Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Transkript

1 Sektorn för teknik och förvaltningsstöd Sektorsövergripande Organisation Sektorns uppdrag Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. I sektorns uppdrag ingår även att stödja föreningslivet och ansvara för kommunens kontaktcenter. Sektorn ska via säkerhetsfunktionen svara för att kommunen har en organisation som är utbildad och övad för att kunna förebygga och vid behov hantera olika typer av oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. Sektorn administrerar också det brottsförebyggande rådet. Politiska uppdrag Sektorn ska renovera delar av Wallenstamhallen till en kostnad på 500 tkr. Det handlar framför allt om att förbättra nuvarande ljud och ljus, förbättringar kring bekvämligheter, läktarnas utformning samt cafeterians lokaler. 97(129)

2 Sektorns ekonomi Resultatbudget/plan - Belopp i tkr Bokslut Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet och entreprenad Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnaderna m.m Köp av huvudverksamhet Lokalhyror och markhyror Avskrivningar och internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Sektorns driftbudget omfattar främst intern service såsom lokaler, måltider, städning och IT-tjänster till kommunens verksamheter. Dessutom budgeteras bl.a. för föreningsbidrag, konsumentvägledning, budgetoch skuldrådgivning, kommunens kontaktcenter samt krisberedskap. en har anpassats till objektsförändringar enligt lokalresursplanen samt övriga volymförändringar såsom elevökningar. I budgeten ingår en tjänst som miljöutvecklare inom måltidsservice samt en tjänst som informationssäkerhetssamordnare inom säkerhet. en innehåller också 0,8 mkr från och med år för e-tjänster. Från och med år överförs tre ungdomssamordnare till sektorn för socialtjänst till följd av en omorgainsation. Dessutom överförs budget för digitaliseringsansvarig till utvecklingsfunktionen från och med samma år. Anslag för tillfälliga idrottshallar som ersätter Redfox och Blackfox har lagts till fram tills dess att sporthallen i Mölnlycke fabriker färdigställs. Fördelning av bruttokostnader för år 98(129)

3 Investeringsbudget/plan Belopp, tkr Verksamhetsfastigheter, förskola Bokslu t Inkomst Utgift Nettoutgift Verksamhetsfastigheter, grundskola Inkomst Utgift Nettoutgift Verksamhetsfastigheter, gymnasium Inkomst Utgift Nettoutgift Verksamhetsfastigheter, kultur Inkomst Utgift Nettoutgift Verksamhetsfastigheter, vård och omsorg Inkomst Utgift Nettoutgift Verksamhetsfastigheter, funktionshindrade Inkomst Utgift Nettoutgift Övrigt inom socialtjänst Inkomst Utgift Nettoutgift Summa fritid förening Inkomst Utgift Nettoutgift Övrig investering inom sektorn Inkomst Utgift Nettoutgift Summa sektor för teknik och förvaltningsstöd Inkomst Utgift Summa nettoutgift totalt Sektorns investeringar styrs framför allt av lokalresursplanen. Investeringsbudgeten omfattar knappt 653 mkr (129)

4 under femårsperioden, jämfört med drygt 540 mkr i gällande plan. Av detta svarar fastighet för knappt 591 mkr. Avvikelsen mot plan förklaras främst av tillbyggnader av två senareskolor i Mölnlycke respektive Landvetter samt tillbyggnad av Hulebäcksgymnasiets matsal. Se investeringsbilagan för mer information. 100(129)

5 Ledning Beskrivning Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. Ekonomi Ledning, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto en består i huvudsak av personalkostnader och kostnader för sektorsgemensamma utbildningar/konferenser samt konsulter. 101(129)

6 Fastighet Uppdrag Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler samt förvalta och underhålla befintliga lokaler. Verksamheten och de byggnader som fastighet uppför och förvaltar påverkas av en mängd lagar och förordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill finns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur upphandling av nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsförhållanden. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy samt energi- och klimatplan. Informationsmått Utfall Total area, kvm BRA.* Varav ägda kvm Varav hyrda kvm Area per invånare, kvm/inv. 5,61 5,38 5,42 5,6 5,42 Genomsnittlig kostnad för ägda lokaler, kr/kvm Genomsnittlig kostnad för hyrda lokaler, kr/kvm *BRA = bruksarea Ekonomi Fastighet, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto en består av kostnader för kommunens ägda och inhyrda lokaler, exempelvis energikostnader, underhåll, fastighetsskötsel, externa hyreskostnader och kapitalkostnader. Dessa belastar kommunens verksamheter genom att fastighet fakturerar internhyra. en har anpassats till objektsförändringar enligt lokalresursplanen vilket i huvudsak innebär tillkommande objekt. Internhyrorna har räknats om och anpassats till effekterna av komponentavskrivning samt indexuppräknats. 102(129)

7 Fördelning av bruttokostnader för år Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Kommunens lokaler är tillgänglighetsanpassade. Kommunens lokaler nyttjas optimalt över tid. Energiförsörjningen i kommunens lokaler är långsiktigt hållbar (genom riskspridning mellan energikällor). Energianvändningen i kommunala lokaler följer beslutade mål för energieffektivisering. Fastighetsfunktionen fortsätter att inventera byggnader och mark utifrån idag gällande lagar och normer om tillgänglighet. Enkelt avhjälpta hinder utifrån denna inventering är åtgärdade senast år. Fastighetsfunktionen tar hänsyn till faktorer så som ändamålsenlighet, ekonomi, nyttjandegrad och flexibilitet vid ny-, till- och ombyggnation. Fastighetsfunktionen väljer uppvärmningskälla utifrån driftsäkerhet, ekonomi och miljöpåverkan vid nybyggnation. Ordinarie uppvärmningsform är kompletterad med solenergi där det bedöms lämpligt. Energianvändningen per m² för kommunens fastigheter är minskad med 20 % till jämfört med (Mål från Härryda kommuns energieffektiviseringsstrategi). Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter är energianvändningen halverad i relation ställd till nuvarande krav i Boverkets byggregler (2010). De allmänna och publika lokalerna inventeras i tillgänglighetsdatabasen. Under beräknas att samtliga enkelt avhjälpta hinder skall åtgärdas. Åtgärdslistor tas fram ur databasen utifrån inventeringen och enkelt avhjälpta hinder kommer att åtgärdas successivt. Målet beräknas vara helt uppfyllt år. Fastighet samarbetar med verksamheten under hela projekterings- och byggprocessen för att säkerställa en ändamålsenlig byggnad utifrån gällande lagar, regler och förordningar. Dialog förs också med städservice för att välja rätt material städmässigt, till exempel golvytor. Val av material görs också för att minimera underhållsbehovet. Fastighet väljer uppvärmningskälla utifrån fastighetens förutsättningar, till exempel om det finns möjlighet att installera fjärrvärme. Denna består i huvudsak av förnyelsebar energi. Fjärrvärme och värmepump är de två mest ekonomiska uppvärmningskällorna som kommunen har. Inventering och lämplighetsbedömning görs vid varje nyprojektering av fastigheter. Arbetet med att minska energianvändningen fortgår. Vid nybyggnation utformas byggnader för att uppnå en så optimal energianvändning som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Arbetet med att minska energianvändningen fortgår. Vid nybyggnation utformas byggnader för att uppnå en så optimal energianvändning som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. 103(129)

8 Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Kommunens lokaler är långsiktigt säkra, trygga och hälsosamma. I alla ny-, till- och ombyggnationsprojekt genomförs riskanalyser. Nybyggnationer byggs enligt certifiering som säkerställer att miljö- och hälsokrav uppfylls. Pilotprojekt genomfördes under. Nu görs riskanalys på alla projekt som kräver bygglov. Certifieringsmetoden Miljöbyggnad som använts på Backaskolan kommer delvis att utvärderas under. i certifieringsmetoden ingår även att involvera brukarnas uppfattning om lokalen. Detta är möjligt att göra först när brukarna använt lokalen i tre år. Därför kommer den slutgiltliga bedömning av hur väl certifieringsmetoden motsvarar våra behov först att göras under senare delen av Under perioden fram til 2021 kommer fastighet att använda Miljöbyggnad som certifieringsmetod. 104(129)

9 IT Uppdrag Det övergripande målet för IT-funktionen är att upprätthålla och utveckla säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahålla användarstöd. Funktionen ansvarar för administration, drift och övervakning av gemensamma nätverks-, applikations- och kommunikationsservrar. IT-funktionens servicedesk ger stöd och support för politiker och alla medarbetare. Funktionen ansvarar även för drift av verksamhetsspecifika servrar och IT-tillämpningar efter överenskommelse med verksamheterna, samt konsultation vid val av IT-lösningar. I uppdraget ingår även tekniskt ansvar för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. Informationsmått Utfall Antal ärenden i servicedesk Antal samtal till servicedesk Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antalet användare i administrativa nätet Antal debiterbara anknytningar i växeln Ekonomi IT, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto en för IT omfattar bland annat kostnader för det gemensamma nätverket, kommunens telefonväxel, mobiltelefoner och inköp av hårdvara. Licens- och kapitalkostnader är en stor del av funktionens budget. Intäkter till följd av internfakturering av kommunens verksamheter för IT-tjänster ingår också. Utökat åtagande gentemot sektor UTK innebär att pedagogisk personal kan vända sig till IT-funktionens servicedesk. E-tjänstesamordnare överförs från sektor ADM och därutöver förstärks budgeten för e-tjänster med 0,8 mkr. för digitaliseringsansvarig flyttas till ADM. 105(129)

10 Fördelning av bruttokostnader för år Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Servicen är professionell. IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur. IT-funktionen arbetar konstant med att öka servicegraden genom att förbättra befintligt arbetssätt samt att erbjuda introduktion för kommunens nya medarbetare. Med hjälp av IT-ambassadörer på samtliga sektorer ska kunskapsnivån och förståelsen för funktionaliteten i Office 365 höjas. IT-funktionen fokuserar på att ge service och stöd genom verksamhetsanpassade lösningar samt genom att driva tekniska projekt i samråd med verksamheten. För att mäta den upplevda servicegraden görs en kundenkät vartannat år. En säkerhetslösning för inloggning i nätverket finns. Den har i uppgift att säkerställa att ingen obehörig kan ta sig in i kommunens nätverk samt att hantera vilka resurser i nätverket respektive användare ska ha tillgång till. Alla datorer och servrar är utrustade med virusskydd. Brandväggar finns för att förhindra oönskat intrång i vårt närverk dessutom finns skydd mot överbelastningsattacker via Internet. Informationen på servrarna säkerhetskopieras varje dygn och dessutom är vissa kritiska system dubblerade. Den tekniska plattformen utvecklas kontinuerligt för säkerställa säker drift. 106(129)

11 Mark och anläggningar Uppdrag I uppdraget för Fritid förening ingår stöd, råd och bidragsgivning till föreningslivet samt uthyrning av lokaler och anläggningar både till föreningsliv och allmänhet. Yttre verksamhetsservice svarar för drift, underhåll och skötsel av kommunala fritidsanläggningar samt utför service inom området gata och park. Fordonscentralen tillhandahåller bilar åt kommunala verksamheter. Ekonomi Mark och anläggningar, tkr Bokslu t Intäkt Kostnad Netto en för mark och anläggningar omfattar kostnader för föreningsbidrag, ungdomsverksamhet, simskola samt kommunens fritidsanläggningar där drift-, underhålls- och kapitalkostnader samt lokalhyror gentemot fastighet ingår. Dessutom utförs arbeten åt samhällsbyggnad inom områdena gator och park. Intäkter och kostnader budgeteras också för kommunens fordonscentral. Hyror för föreningar och allmänhet avseende kommunens idrottsanläggningar kommer att höjas från enligt gällande plan. Nuvarande hyror har varit desamma under flera år. Höjningen kommer att kompensera för ökade kostnader. Pinntorpshallen i Landvetter samt Mölnlycke sporthall tillkommer under planperioden. Dessutom budgeteras för tillfälliga idrottshallar fram tills Mölnlycke sporthall färdigställs. Fördelning av bruttokostnader för år 107(129)

12 Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Härryda kommun samverkar med idéburna organisationer för ett samhällsklimat präglat av gemenskap och ömsesidig respekt mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund samt av enskilda människors inflytande och delaktighet. Kommunen samverkar med föreningslivet så att alla föreningar har en policy avseende hälsa/livsstil och mångfald. Kommunen samverkar med föreningslivet för en jämställd resursfördelning. Vardagsverksamhet (breddidrott) och elitverksamhet är ömsesidigt beroende av varandra, kommunen skapar goda förutsättningar för båda. Kommunen är flexibel och lyhörd för föreningslivets behov vid ny- och ombyggnation av idrottsanläggningar för att främja ett bredare och högre nyttjande. Kommunen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter Kommunen arbetar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna för att föreningar med ungdomsverksamhet (7-20 år) tar fram policy avseende hälsa/ livsstil och mångfald. Det rör sig om cirka 50 föreningar, de flesta idrottsföreningar. Policyarbetet är omfattande och involverar både styrelse, ledare, föräldrar och ungdomar. Föreningar med policy blir certifierade av kommunen. Under planperioden är målsättningen att fem föreningar/år blir certifierade. Resurserna som fördelas till föreningslivet bör fördelas jämställt. Fler pojkar än flickor (7-20 år) är medlemmar i en förening vilket gör att pojkar nyttjar kommunens resurser mer än flickor. I syfte att främja en jämställd resursfördelning kommer en fördjupad resurskartläggning att genomföras under planperioden. Breddidrott prioriteras samtidigt som elitverksamhet ges rimliga förutsättningar. Detta sker genom 98/2 i procentfördelning av träningstider i kommunens idrottsanläggningar. Kommunen möjliggör bredd- och elitföreningars verksamhet genom att i möjligaste mån anpassa kommunens idrottsanläggningar utifrån föreningslivets behov. I syfte att främja ett bredare och högre nyttjande kommer all uthyrd tid i kommunens idrottsanläggningar att kartläggas och följas upp per anläggningskategori. Vid ny- och ombyggnation av idrottsanläggningar kommer föreningslivet att vara delaktiga i ett tidigt skede för att kunna påverka utformning och verksamhetsinnehåll. Kommunen samråder med de idéburna organisationerna i en mängd olika forum. Förutom det politiskt beslutade "Rådet för idéburna organisationer" samråder kommunen genom workshops, arbetsgrupper, ordförandeträffar, frukostmingel osv. Kommunen erbjuder också utbildningar och föreläsningar som ligger i linje med föreningslivets önskemål och behov. "Föreningsnavet" som startas kommer att bli ett nav för bland annat erfarenhetsutbyte föreningar emellan samt mellan kommun och föreningsliv. 108(129)

13 Måltidsservice Uppdrag Uppdraget är att tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Verksamheten bedrivs i tillagnings-, mottagnings- och serveringskök. Färdiglagad mat distribueras till serveringsköken och till viss del även till mottagningsköken. Måltidsservice följer kommunens gemensamma riktlinjer för mat i förskoleverksamheten för att grundlägga goda matvanor hos barnen. Andra styrregler är livsmedelslagen samt regler och anvisningar från miljö- och bygglovsnämnden, Skolverket med flera. Samtliga menyer ska så långt som möjligt vara näringsvärdesberäknade och följa SMART-konceptet, en modell för hur man kan äta både för en bättre hälsa och för en bättre miljö. Informationsmått Utfall Antal serverings- och leveransställen Varav antal tillagningskök Uppskattat antal tillagade måltider per dag (ej frukost, mellanmål) Andel ekologiska råvaror, % Ekonomi Måltidsservice, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto Inom måltidsservice står personal- och livsmedelskostnader för den största delen av budgeten men det ingår också kostnader för kökshyror, livsmedelstillsyn och köksutrustning. Utbildning och kultur samt socialtjänsten internfaktureras för de måltider som köps av måltidsservice. En tjänst som miljöutvecklare inrättas med fokus på matsvinn, miljödiplomering och miljömässigt hållbara måltider. en har också anpassats till volymökningar, till exempel fler elever inom grundskolan. Fördelning av bruttokostnader för år 109(129)

14 Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi, främjar hälsa och ett aktivt liv. Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva möten och social samvaro. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Måltiderna näringsberäknas av kostutvecklaren så att rekommendationerna för förskola, skola och äldreomsorg i huvudsak följs. De äldre på boendena ges möjlighet att påverka maten genom fritidsråd och boendemöten där måltidspersonal medverkar. Idag serveras två rätter måndag till fredag på samtliga särskilda boenden. Medarbetarna utbildas kontinuerligt. En utbildning i dietik planeras till år. Måltidsservice ansvarar inte för schemaläggningen men samverkan med grund- och gymnasieskola för att få en fungerande matsalssituation. Genom ett beslut inom sektor UTK ska en pedagog per klass äta lunch tillsammans med eleverna. 110(129)

15 Service Uppdrag Servicefunktionens uppdrag är att ge kommunens invånare, företag och medarbetare den service som efterfrågas. Detta ska ske genom att vara tillgänglig, ge snabb hjälp och korrekta svar. Funktionen består av konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning, kontaktcenter samt kontorsservice. Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning samt kontaktcenter arbetar främst externt gentemot invånare och företag medan kontorsservice i huvudsak är en intern serviceorganisation för medarbetare i kommunhuset. Informationsmått Utfall Antal ärenden från externa till kontaktcenter, st Varav telefon, % Varav e-post % Varav besök, % Antal ärenden konsumentvägledning Antal ärenden budget- och skuldrådgivning Väntetid till budget- och skuldrådgivning(snittväntetid).* 1 mån 0 mån 0 mån 0 mån 0 mån Ekonomi Service, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto en för service består i huvudsak av personalkostnader. Drygt halva budgeten utgörs av kommunens kontaktcenter där tre tjänster är avsatta till frågor som rör socialtjänsten och ytterligare tre för frågor som rör områden inom samhällsbyggnad. Dessa internfaktureras respektive verksamhet. Inom kontorsservice ingår också kostnader för budbilen. Kostnader för budget och skuldrådgivning samt konsumentvägledning ingår också i budgeten. Bokningssystem för mötesrum i kommunhuset finns med i budgetförslaget. Dessutom har anslag för "ortspeng" lagts till för år och. 111(129)

16 Fördelning av bruttokostnader för år Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Kontaktcenter ska snabbt kunna ge svar på majoriteten av de frågor som invånare, företag och besökare har utan att behöva skicka dem vidare till andra personer i förvaltningen. Kontaktcenter ska ha en mycket hög tillgänglighet under kontorstid och ge ett gott bemötande. Med förebyggande insatser undviks att den enskilde hamnar i ekonomisk utsatthet och en skuldsatt situation. Kontorsservice ska se till att kommunhusets viktiga funktioner upprätthålls, sköta möbelinköp, posthantering, utveckla miljöarbetet samt säkerställa en bra fysisk arbetsmiljö för dem som arbetar där. Bred kompetens och tillräcklig bemanning bidrar till att alla servicevägledare kan besvara alla frågor inom sitt ansvarsområde. Certifiering av servicevägledarnas sätt att arbeta gentemot besökare säkerställer ett gott bemötande och en hög servicenivå. Föreläsningar för skolelever ger dem större kunskap och därmed bättre förutsättningar att undvika skuldsättning som leder till ekonomisk utsatthet. Genom systematiskt säkerhetsarbete säkerställs exempelvis brandskydd och utrymningsförmåga. Utbildning av kommunhusets brandskyddsorganisation genomförs regelbundet. Kontorsservice sköter centrala inköp av möbler och ser till att detta köps på gällande ramavtal. En aktiv roll tas också inför upphandlingar gällande posthanteringstjänster. Kontorsservice leder funktionens miljöarbete och tar ett övergripande miljöansvar för hela kommunhuset, exempelvis genom inköp av miljömärkt papper till skrivarna. 112(129)

17 Städservice Uppdrag Städfunktionens uppdrag är att tillgodose förvaltningens behov av städning. Styrande är kommunens miljöpolicy. Funktionen utför daglig städning, golvvård, fönsterputsning, bygg- och flyttstädningar samt även extrabeställningar. Informationsmått Utfall Städyta, m² Antal städobjekt Ekonomi Städservice, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto Inom städservice budgeteras kostnader för städning av kommunens lokaler. Personalkostnaderna står för den största andelen kostnader men det ingår också material-, reparations- och kapitalkostnader m.m. Kommunens verksamheter internfaktureras för sina delar av städkostnaderna. en har justerats utifrån planerade volymförändringar enligt lokalresursplanen. Fördelning av bruttokostnader för år 113(129)

18 Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Nöjda kunder uppnås genom väl utförd städning enligt överenskommen standard och beredskap för att tillmötesgå nya eller förändrade önskemål. Städservice har som målsättning att ha uppföljningssamtal med husansvarig en gång per år för att kontrollera att städningen fungerar enligt överenskommelse. Enkätundersökning genomförs för att få ytterligare kunskap om kundernas synpunkter. Städningen planeras så att den anpassas till verksamhetens scheman, för minsta möjliga störningar. För att uppnå effektivitet och god kvalitet används väl utprovade metoder och material. Kontroll av städningens kvalitet genomförs två gånger per år och eventuella brister åtgärdas. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska ha genomgått en utbildning som kan leda till yrkescertifiering. Denna utbildning genomförs en gång per år. Städutrustningen ska vara den ergonomiskt bästa med möjligheter till individuell anpassning. Miljömärkta och allergitestade kemikalier samt så torra metoder som möjligt används. 114(129)

19 Säkerhet Uppdrag Säkerhetsfunktionens uppgift är att samordna förvaltningens arbete med krishanterings- och säkerhetsfrågor. Funktionen ansvarar även för att administrera kommunens brottsförebyggande råd, Brå. Vid extraordinära händelser fungerar kommunstyrelsen som krisledningsnämnd. Krishanteringen leds av krisledningsgruppen. Vid olyckor finns också POSOM-gruppen för psykosocialt omhändertagande. Den del av verksamheten som rör krishantering finansieras av statsbidrag. Styrande för arbetet är framför allt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Ekonomi Säkerhet, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto Säkerhet omfattas av kostnader för krisberedskap vilket främst handlar om personalkostnader. Dessutom budgeteras kostnader för bevakningsbilar och kamerabevakning gällande den interna säkerheten. I budgeten ingår en ny tjänst som informationssäkerhetssamordnare. För år har budgeten utökats med medel för konsultstöd i syfte att ta fram en ny och mer omfattande risk- och sårbarhetsanalys. Fördelning av bruttokostnader för år 115(129)

20 Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. Tillsammans med polismyndigheten har ett medborgarlöfte lanserats som förhoppningsvis kommer att innebära att våra kommuninvånare upplever ökad trygghet i anslutning till våra resecentrum. Medborgarlöftet innebär ökad polisnärvaro samt insatser i form av ökad belystning och röjning av buskage som kan uppfattas som otrygga. Ett samtjänstavtal med polisen innebär bland annat att de är på plats i kommunhuset en gång i veckan. För att ge invånarna bättre service hanterar kontaktcenter enklare polisiära administrativa uppgifter såsom hittegodshantering, viss vägledning samt att ta emot polisanmälan. Utbildning och övning av en delvis förändrad krisorganisation planeras att genföras under första halvåret. Under kommer förvaltningen genomföra en risk- och sårbrhetsanalys som berör alla förvaltningens verksamheter. Målsättningen är att tydliggöra risker och sårbarheter vid olika typer av samhällsstörningar samt föreslå insatser för att minimera riskerna. Dessutom pågår ett utvecklingsarbete inom GR för att öka förmågan att hantera samhällsstörningar över kommungränser där Härryda kommun spelar en aktiv roll. 116(129)

21 Indikatorer Verksamhetsmål Indikator Utfall Fastighetsfunktionen fortsätter att inventera byggnader och mark utifrån idag gällande lagar och normer om tillgänglighet. Enkelt avhjälpta hinder utifrån denna inventering är åtgärdade senast år. Andel tillgänglighetsinventerade allmänna platser och publika lokaler. Andel identifierade brister som åtgärdats på allmänna platser och i publika lokaler utifrån inventering Fastighetsfunktionen tar hänsyn till faktorer så som ändamålsenlighet, ekonomi, nyttjandegrad och flexibilitet vid ny-, till- och ombyggnation. Fastighetsfunktionen väljer uppvärmningskälla utifrån driftsäkerhet, ekonomi och miljöpåverkan vid nybyggnation. Ordinarie uppvärmningsform är kompletterad med solenergi där det bedöms lämpligt. Resultat av NKI Nyttjandegrad ,5 Andel fjärrvärme Andel värmepump Andel el Andel övrigt Andel inventerade fastigheter Andel lämpliga fastigheter som kompletterats med solenergi Energianvändningen per m² för kommunens fastigheter är minskad med 20 % till jämfört med (Mål från Härryda kommuns energieffektiviseringsstrategi). Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter är energianvändningen halverad i relation ställd till nuvarande krav i Boverkets byggregler (2010). I alla ny-, till- och ombyggnationsprojekt genomförs riskanalyser. Nybyggnationer byggs enligt certifiering som säkerställer att miljöoch hälsokrav uppfylls. Kommunen samverkar med föreningslivet så att alla föreningar har en policy avseende hälsa/livsstil och mångfald. Kommunen samverkar med föreningslivet för en jämställd resursfördelning. Vardagsverksamhet (breddidrott) och elitverksamhet är ömsesidigt beroende av varandra, kommunen skapar goda förutsättningar för båda. Kommunen är flexibel och lyhörd för föreningslivets behov vid ny- och ombyggnation av idrottsanläggningar för att främja ett bredare och högre nyttjande. Energiförbrukning i kommunens fastigheter (kwh/m2 och år). Andel kvm av nybyggda kommunala fastigheter där energianvändningen halverats i relation till krav i Boverkets byggregler (2010). Andel nybyggda fastigheter där riskanalys genomförts. Andel nybyggda fastigheter som är certifierade enligt Miljöbyggnad. Antal föreningar med policy avseende hälsa/livsstil och mångfald. Procentuell fördelning av träningstider i kommunens idrottsanläggningar, flickor. Procentuell fördelning av träningstider i kommunens idrottsanläggningar, pojkar. Antal flickor som är medlemmar i en eller flera föreningar (7-20 år). Antal pojkar som är medlemmar i en eller flera föreningar (7-20 år). Procentuell fördelning av träningstider, vardagsverksamhet. Procentuell fördelning av träningstider i kommunens idrottsanläggningar, elitverksamhet. Andel uthyrd tid i kommunens idrottsanläggningar ,5 117(129)

22 Verksamhetsmål Indikator Utfall Kommunen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter Antal olika dialogforum Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Andel nöjda vårdnadshavare enligt UTK:s enkät, % (förskola) Andel nöjda elever enligt UTK.s enkät, % (skola) Socialstyrelsens öppna jämförelser, % (särskilda boenden). Andel brukare som kan välja mellan två maträtter, %. Andel anställd måltidspersonal med lägst gymnasiekompetens i näringslära, %. Andel elever som har möjlighet att äta lunch i minst 20 minuter, % Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Kontaktcenter ska snabbt kunna ge svar på majoriteten av de frågor som invånare, företag och besökare har utan att behöva skicka dem vidare till andra personer i förvaltningen. Antal pedagogiska måltider Andel samtal besvarade inom 60 sekunder, % Andel direktlösta ärenden, % Kontaktcenter ska ha en mycket hög tillgänglighet under kontorstid och ge ett gott bemötande. Med förebyggande insatser undviks att den enskilde hamnar i ekonomisk utsatthet och en skuldsatt situation. Tillgänglighet i telefon (andel samtal som kommer fram till servicevägledare), % Kundnöjdhet i undersökning av så kallad mystery caller, %. Antal föreläsningar för elever och allmänhet i konsumentrådgivningsfrågor. Antal föreläsningar för elever och allmänhet i budget- och skuldrådgivningsfrågor Kontorsservice ska se till att kommunhusets viktiga funktioner upprätthålls, sköta möbelinköp, posthantering, utveckla miljöarbetet samt säkerställa en bra fysisk arbetsmiljö för dem som arbetar där. Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Antal genomförda utrymningsövningar NKI Svarsfrekvens enkätundersökning Andel miljömärkta produkter, % Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Andel av tillsvidareanställd personal som genomgått SRY städutbildning, %. Andel av personalen som är certifierad enligt SRY, %. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, placering Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. Antal krisledningsövningar per år (129)

23 Verksamhetsmål Indikator Utfall "Personal Index" "Kunskap och förståelse för behov och synpunkter", index "Kunskap och kompetens inom området", index Servicen är professionell. "Tid för ärendets lösning", index "Information om planerade driftavbrott och störningar", index "Sättet att beställa IT-utrustningen", index "Öppettider", index IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur. "Teknisk plattforms tillgänglighet", index 99,9 99,9 99,9 99, (129)