Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Transkript

1 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål

2 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge Mätbart mål: Mätmetod A. Kungsörs kommun ska, för våra medborgare, vara en god och attraktiv plats att bo och leva i. A.1 Kungsörs kommun ska vara känd såväl inom som utanför kommunens gränser. Kommunen ska också ha ett attraktivt och variationsrikt boende. A1.1 Kommunens medarbetare är goda ambassadörer för Kungsör och kommunen som arbetsplats. A1.2 Kommunens medborgare är goda ambassadörer för Kungsör. Saknas : Betygsindex 3,8 2013: Betygsindex : Betygsindex 4,0 : Betygsindex : Betygsindex 61 Medarbetarenkät, ny fråga skapas. NR I Nöjd-Region- Index; fråga A9 Medborgarenkät A1.3 Ytterligare områden för sjönära boenden finns. Uppdraget givet : Ett planlagt område finns Plan för planlagt område finns antaget.

3 A.2. Kungsörs kommun ska ha ett rikt utvecklat kultur- och fritidsliv. A.2.1 Kommunen präglas av ett gott samarbete mellan föreningarna, och mellan kommunen och föreningarna A.2.2 Kommunen har ett rikt och varierat kulturutbud A.2.3 Kommunens fritidsanläggningar har god standard och nyttjandegrad, och är anpassade efter verksamheterna. 2013: 10 stycken föreningsmöten 2013: Betygsindex : Betygsindex 64 : Minst 10 föreningsmöten med olika teman 2017: Minst 10 föreningsmöten med olika teman : Betygsindex : Betygsindex 67 : Betygsindex : Betygsindex 65 Antalet föreningsmöten runt arrangemang, gemensamma behov och frågeställningar NMI Nöjd- Medborgar- Index fråga B10 Medborgarenkät NMI Nöjd- Medborgar- Index fråga B9 Medborgarenkät A.2.4 Biblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som erbjuder kunskap, information och upplevelser för olika målgrupper. 2014: Cirka 20 program/aktiviteter riktade mot barn och 20 mot vuxna. 2014: Genomföra en servicemätning och utvärdering av denna i slutet av året. : Att ligga kvar på samma nivå trots att programverksamheten är stängd under 2 månader. : Genomföra samma servicemätning och utvärdera förändringar. Mätning av antalet program/aktiviteter riktade mot olika målgrupper. Egen servicemätning.

4 A.3. Näringsliv, företagande och lokal handel ska ges förutsättningar att utvecklas ytterligare A.3.1 Företag i Kungsör ökar sin försäljning av varor och tjänster till offentlig förvaltning. Kunskapen i LOU är låg hos företagen i Kungsörs kommun Genomfört upphandlingsskola nr 2 samt workshop Mäts genom genomförda aktiviteter A.3.2 Företag i Kungsör ökar sin försäljning av nya varor och tjänster Få företag arbetar systematiskt med innovationsarbete Minst 10 innovations ärenden från Kungsörs kommun som kontaktar Almis innovationsrådgivare Mäts genom antal lämnade innovationsärenden till Almis innovationsrådgivare A.4. Kommunikation och infrastrukturfrågor ska vara prioriterade med hänsyn till medborgarnas och näringslivets behov under dygnets alla timmar. A.4.1 KSF har besvarat alla externa ärenden samt deltagit på möten om regional infrastrukturplanering och regionala kommunikationer som berör Kungsör. Infrastrukturplanering och regionala kommunikationer är prioriterade uppgifter. Alla ärenden besvaras. Deltagande på alla kommunikationsoch infrastrukturmöten i regionen, som angår Kungsör. Alla ärenden av vikt för Kungsörs pendlings- och arbetskraftsbehov ska besvaras KSF deltar på 90 procent av alla infrastruktur/ kommunikationsmöten i regionen, som angår Kungsör. Besvarandet av inkomna viktiga ärenden bokförs. Viktiga möten bokförs.

5 A.4.2 Lokal kollektivtrafik följer behovsbilden hos befolkningen och politikens prioriteringsavvägning. Lokal linjetrafik möter BUF:s önskemål. Behovsbilden kommuniceras från medborgare till kommun, i händelse av brister. Lokal kollektivtrafik följer politikens prioriteringsavvägni ng. Lokal linjetrafik samplaneras med BUF. Kommunen inhämtar bredare kunskap om behovsbilden. Lokal linjetrafik samplaneras med BUF. För ökning och eller förändringar av linjetrafik behövs politisk prioritering och tillkommande medel. Undersökning genomförs. Avstämningar med BUF görs. A.4.3 Ställningstaganden om bredbandsutbyggnad på landsbygden i Kungsör finns med i relevanta planer. Kommunens arbete med bredbandstutbyggnad på landsbygden görs i samarbete med länsmässiga planeringsorgan och grannkommuner Kommunen deltar i projekten Digital Agenda och Tillgänglighet till hållbar IT. Planer och strategier utarbetas under för utbyggnad på landsbygden, i samverkan med berörda aktörer Planer och strategier för utbyggnad på landsbygden ska finnas ska finnas senast 31 december A.4.4 Privatpersoner, näringsliv och organisationer förstår hur bredbandsimplementeringen ska ske i kommunen Det finns en bredbandsstrategisk handlingsplan Bredbandsstrategiska handlingsplanen kommunicerad till kommuninvånarna Ja/Nej

6 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge Mätbart mål: Mätmetod B. Kungsörs kommun ska vara ett samhälle med långsiktigt hållbar utveckling, sett ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. B.1. Kungsörs kommun ska, i egenskap av ekokommun, arbeta aktivt med ekokommuners fyra hållbarhetsprinciper. Naturvårdsarbete och biologisk mångfald ska ha särskilt fokus då det gäller ekologiskt hållbar utveckling. B.1.1. Minska energiförbrukningen från transporter och byggnader. B.1.2. Förekomsten av sjögull ska minska. B.1.3. Det ska vara lätt att hitta ut i naturen och lätt att hitta områden som passar olika behov av frilufsliv och rekreation. Enligt inrapportering till Energimyndigheten Dec - 15 % Dec % Ca 2 ha Dec -5 % Nuläge enligt frilufsplan Dec 10 åtgärder kwh/år Antal ha Mäts med GPS Antal genomförda åtgärder enligt frilufsplan B.1.4. Utveckla Kungs- Barkaröområdets natur- och kulturmiljövärden. Nuläge enligt KBstrategin Dec 4 åtgärder Antal genomförda åtgärder enligt prioriteringslistan i KB- strategin

7 B.2. Medborgare och medarbetare ska uppleva god hälsa och trygghet. B.2.1. Den upplevda tryggheten har ökat bland medborgarna B.2.2. Andelen unga i år 9 som uppger att de mår bra eller mycket bra ska vara över 90 % Våren 2008 Betygsindex 53 Våren 2013 Betygsindex P:82 % F:63 % ej lägre än Betygsindex P:90 % F:70 % NR I Nöjd- Region-Index; fråga A7 i medborgarenkät Liv och hälsa ung undersökning B.3. För att skapa en reserv för kommande investeringar ska kommunens finansiella mål om ett årligt överskott på en procent uppfyllas. Skillnaden mellan pojkar och flickor ska minska. B.2.3. Att medarbetaren upplever sin hälsa som mycket god B.2.4 Att medarbetarna upplever att kommunen har ett bra friskvårdsarbete. B.3.1. God ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans 2014 P:92 % F: 47 % 2013 Betygsindex 3, Betygsindex 2,51 Kommunen har ekonomisk balans, men inte samtliga förvaltningar P:90 % F: 90 % Betyg.3, Betyg. 4,0 Betyg. 3, Betyg. 3,0 Bolagen ska följa ägardirektivens avkastningskrav Budget ska hållas av varje nämnd/förvaltning Årligt överskott på en procent Investeringar i kommunen självfinansieras till 100 procent Inga lån för att finansiera drift Medarbetarenkät Medarbetarenkät Bokslut, ägardialogen och bolagsstyrningsrapport Ekonomiuppföljning enligt årshjul Bokslut

8 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge Mätbart mål: Mätmetod C.1 Medborgarens C.1.1. Kommunens interna och externa 2012 möjlighet till insyn, webbplatser är relevanta, Samlat Samlat omdöme information och lättbegripliga och tillgängliga omdöme delaktighet ska öka. C. Kungsörs kommun ska vara en kommun där alla individer och grupper upplever att de har inflytande och möjlighet att påverka den egna livssituationen Samlat omdöme 80 SKL: Öppna jämförelser Information till alla C.1.2 Öppna forum för medborgardialoger finns Finns vid större projekt Fyra tematiska medborgardialoger genomförs Uppföljning i årsredovisningen