Administrativt stöd. Sektorsövergripande. Organisation. Sektorns uppdrag. Politiska uppdrag

Transkript

1 Administrativt stöd Sektorsövergripande Organisation Sektorns uppdrag Sektorn tillhandahåller service till den politiska organisationen, till förvaltningen samt till företag och medborgare och övriga externa intressenter. Under sektorn organiseras funktionerna för utveckling, ekonomi och upphandling samt personaladministration. Sektorn styrs av reglementen, lagar, avtal, policyer och beslut från kommunstyrelse samt kommunfullmäktige. Politiska uppdrag Sektorn behandlar löpande politiska uppdrag som ges löpande under året När det gäller näringslivsverksamheten har det gjorts en politisk prioritering avseende ambitionsnivå och omfattning som innebär behov av omprioritering av resurserna inom förvaltningen.. Utöver dagens verksamhet är det aktuellt med näringslivslots och resurser för centrumutveckling. Vidare sorterar Råda Säteri under näringslivsfunktionen och även här har ambitionsnivån höjts. Även ambitionsnivån avseende kommunikation har prioriterats politiskt. De strategiska kommunikationsfrågorna har blivit alltmer aktuella och behovet av stöd till både politik och förvaltning ökar. Ett antal områden som idag ligger i sektorerna kommer successivt att prövas för att föra över ansvar och resurser till utvecklingsfunktionen. Inför denna prövning behövs politisk prioritering avseende ambitionsnivå och omfattning. Som underlag för en sådan prövning tar förvaltningen fram separata underlag och dialoger genomförs utifrån politiska initiativ. 120(129)

2 Sektorns ekonomi Resultatbudget/plan - Belopp i tkr Bokslut Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet och entreprenad Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnaderna m.m Köp av huvudverksamhet Lokalhyror och markhyror Avskrivningar och internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Ekonomifunktionen utökas med budget för 2,0 ekonomer och 0,5 upphandlare. Finansiering har skett genom överföring från sektorn för socialtjänst och sektorn för samhällsbyggnad. Räddningstjänstförbundet räknar årligen upp medlemsavgiften. Jämfört med plan är uppräkningen för och lägre än plan men ökar igen för. Sektorn lämnar finansiering avseende 1,0 tjänst e- tjänstsamordnare till IT-funktionen. Miljö- och hälsoskydd flyttas organisatoriskt till egen anslagsbindningsnivå inom sektorn för samhällsbyggnad. Näringslivsverksamheten har flyttats från sektorn för samhällsbyggnad och ingår i utvecklingsfunktionen. Total överförd budget för näringsliv är tkr i intäkter och tkr i kostnader. en för före detta IT-chefen flyttas från IT inom sektorn för teknik och förvaltningsstöd med kostnader på 956 tkr till utvecklingsfunktionen inom sektorn för administrativt stöd. 121(129)

3 Fördelning av bruttokostnader för år Investeringsbudget/plan Verksamhet, tkr Bokslut Inkomst Utgift Nettoutgift Investeringarna består i huvudsak av den kommungemensamma budgeten för konstnärlig utsmyckning som motsvarar 0,5 procent av kommunens samlade investeringsbudget. Under budgeterar sektorn för investering i en e-handelsmodul (129)

4 Ledning Beskrivning Kommunledningen består av kommundirektören, som är kommunens högsta tjänsteman. Kommundirektören är även sektorschef för sektorn för administrativt stöd. Under funktionen budgeteras dessutom förbundsavgifter och förvaltningsgemensamma utredningar. I förbunds-avgifterna ingår bland annat medlemsavgift till Räddningstjänstförbundet Storgöteborg vars uppgift är att ansvara för räddningstjänst samt förebyggande åtgärder mot brand. Ekonomi Ledning, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto Räddningstjänstförbundet räknar årligen upp medlemsavgiften. Jämfört med plan är uppräkningen för och lägre än plan men ökar igen för. Funktionen lämnar finansiering avseende 1,0 tjänst e- tjänstsamordnare till IT samt finansiering för diverse licenser till utvecklingsfunktionen samt personalfunktionen. för inköp av profilprodukter förs över kommunikationsenheten. 123(129)

5 Utvecklingsfunktion Uppdrag Den nya utvecklingsfunktionen inrättades i juli och ersätter den tidigare kanslifunktionen. Näringslivsverksamheten flyttas från sektorn för samhällsbyggnad till utvecklingsfunktionen. Administration och sekretariat samlas inom en enhet med en chef underställd utvecklingschefen. Dessutom ingår kommunikationsverksamheten i funktionen, liksom ansvaret för frågor om digitalisering och Agenda Ett antal områden som idag ligger i sektorerna kommer successivt att prövas för att föra över ansvar och resurser till utvecklingsfunktionen. Funktionens uppdrag och innehåll kommer att byggas upp efter hand. Funktionen styrs huvudsakligen av lagar, avtal, policyer och reglementen samt av kommunstyrelsens verksamhetsmål. Funktionen ska fullgöra förvaltningens uppgifter vad avser post och diarium, ärendehantering, centralarkiv, allmänna val och information, samt svara för sekreterarskap för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, revisorer, pensionärsråd, rådet för funktionshinderfrågor och kommundelsstämmor. I uppdraget ingår också att vara administrativt stöd till kommunfullmäktiges fasta och tillfälliga beredningar. Funktionen ansvarar för intern konsultation och utbildning i juridiska frågor till sektorerna samt samordning av strukturerna i kommunens långtidsplanering, ärendehantering och gemensamma administrativa rutiner. Kommunikation är ett prioriterat område under. Förvaltningen ska utvecklas mot att bli en serviceorganisation där kommunikation är ett strategiskt ledningsverktyg. Bilden av kommunen ska utvecklas med hjälp av varumärkesplattform för såväl kommunvarumärke som arbetsgivarvarumärke. Arbetet med att utveckla kommunikationen leds och samordnas av kommunikationsverksamheten. De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, är ett annat prioriterat område för. En strategisk plan ska utarbetas för hur kommunen ska arbeta med Agenda en ska beskriva prioterade områden inom t ex miljö, hälsa och internationella insatser samt beskriva hur uppföljning av arbetet ska ske. Näringslivsarbetet utgår från det politiska inriktningsmålet "Härryda kommun ska vara en ledande och attraktiv näringslivskommun". Kommunen ska attrahera nya företag samt stimulera entreprenörskap och tillväxt i befintligt näringsliv. Kommunen ska verka i regionala forum för att utveckla näringslivet och regionen. Förvaltningens internationella arbete samordnas inom näringsliv. Genom internationella kontakter ska förvaltningens verksamheter utvecklas och samtidigt bidra till utveckling av omvärlden. Sedan år 2015 ligger ansvaret för utvecklingen av Råda säteri inom Näringslivsverksamheten. Grundtanken är att Råda säteri ska utvecklas ytterligare mot ett lokalt rekreationsområde och också ett mer attraktivt område för närturism. Informationsmått Utfall Antal företagsbesök Antal diarieförda ärenden (129)

6 Ekonomi Utvecklingsfunktion, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto Funktionen har utökats med budget för profilprodukter och licenser. Finansiering har delvis skett internt inom sektorn. Verksamheten för näringsliv flyttas över från sektorn för samhällsbyggnad till utvecklingsfunktionen. Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Härryda kommun ska vara en ledande och attraktiv näringslivskommun. Härryda kommun medverkar aktivt till utvecklingen av starka och långsiktigt hållbara profilområden i kommunens näringsliv. Härryda kommun är en professionell, kommunikativ och serviceinriktad dialogpartner till näringslivet. Härryda kommun har en aktiv roll i samarbetet med skolan och regionala organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Härryda kommun ska aktivt arbeta tillsammans med Business Region Göteborg för att utveckla identifierade affärsområden. Härryda kommun ska kontinuerligt tillhandhålla relevant information till företagen. Härryda kommun ska vara bland de 10 främsta kommunerna i landet avseende mätning av lokalt företagsklimat Härryda kommun jobbar aktivt med omvärldsbevakning. Härryda kommun ska ha ett nära samarbete med de lokala företagarnätverken. Härryda kommun ska varje år genomföra en näringslivsdag. Kommunen arbetar aktivt för samarbetet mellan skolan och regionala organisationer genom olika projekt såsom arbetslivsdag och fadderföretag. Närheten till flygplatsen och den strategiska närheten till Göteborg och Borås skapar förutsättningar för bra företagsetableringar. Genom att delta i aktiviteter anordnade av Business Region Göteborg tar Härryda kommun en aktiv roll för företagsetableringar inom regionen. Tre gånger per år skickas tidningen Näringslivet till kommunens alla företag och nio gånger årligen skickas det digitala nyhetsbrevet ut. Tidningen och nyhetsbrevet informerar om frågor som rör företagen som är etablerade i Härryda kommun. Kommunen arbetar ständigt på att informera företagen om aktuell och relevant information som underlättar företagandet på olika digitala kanaler. Målet ska uppfyllas genom att arbeta för att: - förenkla för företagen genom digital service - erbjuda en förutsägbar, transparent och samordnad ärendeprocess med tydlig kommunikation - förstärka bemötande, tillgänglighet och kompetens inom myndighetsutövning - mark skall finnas tillgänglig för företagsetableringar Att arbeta aktivt med omvärldsbevakning är ett centralt arbete inom Näringsliv, varför medarbetare både arrangerar och deltar i nationella och internationella aktiviteter. Samarbetet med de lokala företagarnätverken sker kontinuerligt under året med olika aktiviteter och styrelsearbete. Kommunen arrangerar tillsammans med de lokala företagarnätverken en näringslivsdag för att öka samarbetet mellan kommunen och företagen. 125(129)

7 Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Härryda kommun är drivande och tar regionalt ansvar i näringslivspolitiska frågor. Informationen från funktionen ska uppfattas som tydlig och servicen ska vara professionell. Funktionen ska ha ett konsultativt arbetssätt och sträva efter att nyttja den mest effektiva kommunikationskanalen för varje informationstillfälle samt anpassa kommunikationen till målgruppen. Funktionen kommer under perioden arbeta med att ytterligare utveckla och digitalisera de administrativa rutinerna avseende bland annat dokument- och ärendehantering e-arkiv samt tjänster till företagen i kommunen. 126(129)

8 Ekonomi och upphandling Uppdrag Funktionens uppgift är att vara kommunens samlade enhet för ekonomi- och upphandlingsfrågor. I uppdraget ingår att stödja kommunstyrelsen och förvaltningen i ekonomiska frågor och hantera kommunens samtliga kund- och leverantörsfakturor. Funktionen upprättar månadsrapporter, bokslut samt sammanställer kommunens förvaltningsberättelse och budget. Funktionen hanterar alla kommungemensamma ramavtal samt ramavtal som är specifika för sektor för socialtjänst samt utbildning och kultur. Kommunens försäkringar samordnas. Informationsmått Utfall Antal leverantörsfakturor Varav elektroniska Antal kundfakturor Ekonomiska rapporter till KS Ekonomi Ekonomi och upphandling, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto Funktionen utökas med budget för 2,0 ekonomer och 0,5 upphandlare. Finansiering har skett genom överföring från sektorn för socialtjänst samt sektorn för samhällsbyggnad. Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Information från funktionen ska uppfattas som tydlig och servicen ska vara professionell. Chefsenkät görs vartannat år. Beslutstödssystemet Qlikview kommer att fortsätta utvecklas och fler applikationer kommer anslutas för att ytterligare förbättra och bredda möjligheterna till information och uppföljning. 127(129)

9 Personal Uppdrag Personalfunktionen är kommunens centrala resurs för personalfrågor. Huvuduppgifterna är att genom ett konsultativt arbetssätt stödja chefer i personalfrågor. Funktionen ska se till att kommunen som arbetsgivare följer lagar, avtal och policyer inom området, samt följer upp och kontrollerar bland annat sjukfrånvaron. Funktionen arbetar även med strategiska personalfrågor som ledarutveckling och kompetensförsörjning. Till arbetsuppgifterna hör även kommuncentrala förhandlingar och samordning av löneöversynen i kommunen. Funktionen ansvarar för all lönehantering, pensionshantering och personalstatistik av olika slag. Den förebyggande personalvårdsenheten Oasen ingår som en del av personalfunktionen. Oasen har två huvuduppgifter: dels att arbeta med att förebygga ohälsa, dels att arbeta med verksamhetsutveckling och arbetslagsutveckling. Oasen arbetar även med rehabilitering av medarbetare i nära samarbete med personalspecialisterna. Informationsmått Utfall Antal löneutbetalningar per år Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Ekonomi Personal, tkr Bokslu t Intäkt Kostnad Netto Verksamhetens budget har utökas med medel för licenser. Finansiering har skett internt inom sektorn. Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Information från funktionen ska uppfattas som tydlig och servicen skall vara professionell. Funktionen har som målsättning att under de kommande åren bibehålla nivån på service, kvalitet och tillgänglighet gentemot chefer och övriga medarbetare. Funktionen kommer, i samråd med kommundirektören och förvaltningens ledningsgrupp, att fortsätta utveckla chefs- och ledarutbildningen i kommunen. 128(129)

10 Indikatorer Verksamhetsmål Indikator Utfall Härryda kommun har en aktiv roll i samarbetet med skolan och regionala organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Härryda kommun ska aktivt arbeta tillsammans med Business Region Göteborg för att utveckla identifierade affärsområden. Härryda kommun ska kontinuerligt tillhandhålla relevant information till företagen. Härryda kommun ska vara bland de 10 främsta kommunerna i landet avseende mätning av lokalt företagsklimat Härryda kommun jobbar aktivt med omvärldsbevakning. Härryda kommun ska ha ett nära samarbete med de lokala företagarnätverken. Härryda kommun ska varje år genomföra en näringslivsdag. Information från funktionen ska uppfattas som tydlig och servicen skall vara professionell. Information från funktionen ska uppfattas som tydlig och servicen ska vara professionell. Informationen från funktionen ska uppfattas som tydlig och servicen ska vara professionell. Härryda kommun deltar aktivt i Business Region Göteborgs nätverksträffar för näringslivschefer. Antal nätverksträffar. Ska vara aktiva i minst två för kommunen viktiga profilområden. Tidningen Näringslivet i Härryda kommun skickas till samtliga företag två ggr/år. Ett digitalt nyhetsbrev skickas till företagen minst åtta ggr/år. Svenskt Näringslivs årliga rankning Lokalt företagsklimat. Härryda kommun deltar på/arrangerar varje år fyra nationella eller internationella aktiviteter för ökad kunskap. Samarbete i minst ett projekt/aktivitet per år och företagarnätverk. Uppföljningen av företagens nöjdhet med dagen (Betygsskala 1 4). Jag får bra service av personalen på personalfunktionen, %. Jag får ett vänligt bemötande av personalen på personalfunktionen, %. Den information jag får av personalfunktionen är av hög kvalitet, %. Personalen på personalfunktionen är tillgänglig när jag behöver hjälp, %. Jag får bra service av personalen på ekonomi- och upphandlingsfunktionen, %. Jag får ett vänligt bemötande av personalen på ekonomi- och upphandlingsfunktionen, %. Den information jag får av ekonomioch upphandlingsfunktionen är av hög kvalitet, %. Informationsindex avseende kommunens webbplats, % av maximal , ,1 9,1 9,1 9,1 8,3 129(129)