Verksamhetsberättelse 2017 Teknik och förvaltningsstöd

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Teknik och förvaltningsstöd Godkänd av kommunstyrelsen den 12 mars 2018 HK2601, v1.0,

2 Innehållsförteckning Sektor för teknik och förvaltningsstöd... 4 Organisation... 4 Sektorns uppdrag... 4 Politiskt fastställda mål... 4 Sammanfattning av måluppfyllelse... 4 Driftredovisning, sektorn totalt... 6 Investeringsredovisning, sektorn totalt... 8 Framtiden... 8 Ledning... 9 Fastighet Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse IT Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Mark och anläggningar Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Ekonomi Måluppfyllelse Måltidsservice Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Service... 18

3 Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Städservice Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Säkerhet Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Ekonomi Måluppfyllelse Indikatorer Bilaga Investeringsredovisning

4 Sektor för teknik och förvaltningsstöd Organisation Sektorns uppdrag Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. I sektorns uppdrag ingår även att stödja föreningslivet och ansvara för kommunens kontaktcenter. Sektorn ska via säkerhetsfunktionen svara för att kommunen har en organisation som är utbildad och övad för att kunna förebygga och vid behov hantera olika typer av oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna fastighet, mark och anläggningar och måltidsservice. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. Sammanfattning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen visar generellt på ett gott resultat. Av sektorns 29 mål bedöms 24 vara uppfyllda, fyra delvis uppfyllda och ett är inte uppfyllt. Exempelvis har målet att boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag uppnåtts. Ny städmetod för golvvård har medfört att mängden kemikalier kunnat minskas ytterligare. Kommunens serverrum har moderniserats och försetts med ny kylanläggning vilket sänkt energiåtgången. Backaskolan som togs i drift under året har fått beröm för sin utformning och uppmärksammats även utanför Härryda kommun. Kommunens förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser har under året ökat. Erfarenheter från 4(25)

5 skarpa händelser samt utveckling och övning av krisorganisationen har bidragit till detta. IT-driften har under året haft två större utmaningar som påverkat måluppfyllelsen negativt. Under flera månader var det störningar i VDI-miljön vilket påverkade många medarbetare och i början av hösten uppstod stora problem för våra pedagoger när en migrering inte gick som planerat. Fastighet Verksamhetsmål Fastighetsfunktionen fortsätter att inventera byggnader och mark utifrån idag gällande lagar och normer om tillgänglighet. Enkelt avhjälpta hinder utifrån denna inventering är åtgärdade senast år Fastighetsfunktionen tar hänsyn till faktorer så som ändamålsenlighet, ekonomi, nyttjandegrad och flexibilitet vid ny-, tilloch ombyggnation. Måluppfyllelse Fastighetsfunktionen väljer uppvärmningskälla utifrån driftsäkerhet, ekonomi och miljöpåverkan vid nybyggnation. Ordinarie uppvärmningsform är kompletterad med solenergi där det bedöms lämpligt. Energianvändningen per m² för kommunens fastigheter är minskad med 20 % till 2020 jämfört med Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter är energianvändningen halverad i relation ställd till nuvarande krav i Boverkets byggregler (2010). I alla ny-, till- och ombyggnationsprojekt genomförs riskanalyser. Nybyggnationer byggs enligt certifiering som säkerställer att miljö- och hälsokrav uppfylls. IT Verksamhetsmål Måluppfyllelse Servicen är professionell. IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur. Mark och anläggningar Verksamhetsmål Måluppfyllelse Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidfördelningen av lokaler och anläggningar till föreningslivet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrotts- och föreningslivet. Förvaltningen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter Måltidsservice Verksamhetsmål Måluppfyllelse Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. 5(25)

6 Service Verksamhetsmål Kontaktcenter ska snabbt kunna ge svar på majoriteten av de frågor som invånare, företag och besökare har utan att behöva skicka dem vidare till andra personer i förvaltningen. Måluppfyllelse Kontaktcenter ska ha en mycket hög tillgänglighet under kontorstid och ge ett gott bemötande. Med förebyggande insatser undviks att den enskilde hamnar i ekonomisk utsatthet och en skuldsatt situation. Kontorsservice ska se till att kommunhusets viktiga funktioner upprätthålls, sköta möbelinköp, posthantering, utveckla miljöarbetet samt säkerställa en bra fysisk arbetsmiljö för dem som arbetar där. Städ Verksamhetsmål Måluppfyllelse Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Säkerhet Verksamhetsmål Måluppfyllelse Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. Driftredovisning, sektorn totalt Resultaträkning Belopp i tkr 2015 Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader m.m Köp av huvudverksamhet Lokalkostnader Avskrivning och internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Nettobudget Avvikelse (25)

7 Driftredovisning per verksamhet Verksamhet, tkr Avvikelse 2018 Ledning Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Service Städservice Säkerhet Nettokostnad Sektorn redovisar ett överskott på 6,6 mkr vilket främst beror på att införandet av komponentavskrivning från och med påverkar resultatet positivt. Modellen innebär att en stor del av fastighetsunderhållet redovisas som investering istället för drift samt en i genomsnitt längre avskrivningstid för investeringar inom fastighet. Sammantaget ger komponentavskrivningsmodellen en positiv resultateffekt på ca 8,9 mkr har anpassats till de förväntade effekterna av komponentavskrivning. Måltidsservice redovisar ett överskott på 3,2 mkr vilket dels beror på lägre råvarukostnader, främst till följd av svinnprojektet och dels högre intäkter som framförallt är en följd av fler fritidsbarn och en ökad ätandefrekvens på Hulebäcksgymnasiet. Även städservice redovisar ett överskott (0,9 mkr) vilket främst förklaras av lägre materialkostnader till följd av effektivare städutrustning och städmetoder. Inom sektorn förekommer också negativa budgetavvikelser. Under året har konstgräsplanen vid Mölnlycke idrottsplats utrangerats. Orsaken är att anläggningens livslängd är passerad, underlaget är mycket slitet och i princip omöjligt att bedriva verksamhet på. Utrangeringen innebär en engångskostnad på 3,4 mkr då anläggningen fortfarande hade ett bokfört värde. Ytterligare en större utrangering motsvarande en kostnad på 1,4 mkr har gjorts under året till följd av skadegörelse som lett till en omfattande vattenskada i ett omklädningsrum på Rävlandaskolan. Dessutom har en kostnad för ett befarat skadestånd som beräknats till drygt 1,1 mkr bokats upp i samband med bokslutet. Service redovisar ett underskott på 0,4 mkr vilket beror på att socionomer hyrts in från bemanningsföretag till följd av sjukskrivning och föräldraledighet. Detta har inneburit en fördyring jämfört med ordinarie personal. Sektorns intäkter är totalt sett 7,8 mkr högre än vilket främst är en följd av volymökningar, exempelvis genom tillkommande objekt såsom nybyggnad av Backaskolan och Västergärdets förskola samt tillbyggnad av östra Bygården. Försäljning av verksamhet har dock minskat något jämfört med föregående år vilket förklaras av färre beställningsuppdrag till fastighet från kommunens verksamheter. Trots volymökningar inom IT innebär den nya IT-debiteringsmodellen lägre intäkter än tidigare modell eftersom alla IT-kostnader inte täcks av priset för IT-utrustningen, exempelvis personalkostnader för "staben" där bl.a. enhetschefer och projektledare ingår. Sektorns kostnader är sammantaget 19,0 mkr högre än föregående år, vilket innebär en betydligt större ökning än intäkterna. Detta beror till stor del på kostnader av engångskaraktär såsom utrangering av konstgräsplanen och det uppbokade skadeståndet som beskrivits ovan. Stigande kapitalkostnader inom mark och anläggningar till följd av nyinvesteringar innebär också högre kostnader för sektorn som inte täcks av högre intäkter. Volymökningarna innebär också högre kostnader än föregående år och löneökningar enligt plan 7(25)

8 Investeringsredovisning, sektorn totalt Verksamhet, tkr Avvikelse 2018 Ledning Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Service Städservice Nettoutgift Sektorns investeringsutgifter uppgår till 146,9 mkr vilket innebär ett överskott på 131,5 mkr, varav 129,8 mkr avser fastighet. Avvikelsen förklaras främst av tidsförskjutningar för pågående byggnationsprojekt. Tidsförskjutningarna omfattar bland annat Mölnlycke sporthall där detaljplanen överklagats samt Pinntorps idrottshall och Rävlanda förskola. De två planerade HVB-boendena för ensamkommande kommer inte att byggas på grund av minskat behov. För Backaskolan redovisas också ett överskott till följd av fördelaktig upphandling och att projektet inte är slutfakturerat. Mark och anläggningar redovisar ett överskott på 4,1 mkr vilket också i huvudsak beror på tidsförskjutningar i förhållande till budget. Exempelvis när det gäller byggnation av två näridrottsplatser och upprustning av ridstigar. En del av investeringsbudgeten som avser inventarier, fordon och maskiner har hållits inne för att delfinansiera nybyggnationen av en skyttepaviljong i Landvetter, se KS 356/ för mer information. För IT redovisas ett underskott på 2,5 mkr då projektet som gäller förändring av IT-plattform blivit mer omfattande genom att det även omfattar pedagogiska nätet. Se KS 240/ för mer information. Det mindre överskottet inom service beror på att det nya bokningssystemet för sammanträdesrum i huvudsak redovisas som en kostnad på driftredovisningen. Framtiden Vi blir allt mer beroende av att vår IT-miljö fungerar utan störningar och att det alltid finns god tillgång till Internet i våra verksamheter. IT-funktionen har påbörjat flera utvecklingsarbeten för att utforma IT-miljön på ett sådant sätt att den svarar upp mot de krav som verksamheten ställer. Detta gäller även god tillgång till Internet där kraven från framförallt våra skolor ökat markant. Kommunens ansvar för det civila försvaret är ett område som under flera år varit nedprioriterat och behöver få ökat fokus för att svara upp på de krav och förväntningar som finns på kommunen inom detta område. 8(25)

9 Ledning Uppdrag Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. Ekonomi Ledning, tkr Avvikelse 2018 Intäkt Kostnad Netto Resultatet för ledning överensstämmer i stort sett med budget. Att föregående års kostnader var högre beror på att den då tillförordnade sektorschefstjänsten var på heltid medan den ordinarie är på halvtid. 9(25)

10 Fastighet Verksamhetens uppdrag Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt: tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler förvalta och underhålla befintliga lokaler Verksamheten och de byggnader som fastighet uppför och förvaltar påverkas av en mängd lagar och förordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill finns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur upphandling av nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsförhållanden. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy samt energi- och klimatplan. Sammanfattning av måluppfyllelse Huvuddelen av fastighets mål bedöms vara uppfyllda. En försämring i den senaste NKI-undersökningen (Nöjd KundIndex) samt svårigheter med att göra rättvisande jämförelser över åren vad gäller energiförbrukning, gör att två av målen bedöms som delvis uppfyllda. Informationsmått Total area, kvm BRA* varav ägda, kvm varav hyrda, kvm Area per invånare (kvm/inv) 5,61 5,56 5,42 Genomsnittlig kostnad för ägda lokaler (kr/kvm) Genomsnittlig kostnad för hyrda lokaler (kr/kvm) Ekonomi Fastighet, tkr Plan Avvikelse 2018 Intäkt Kostnad Netto Fastighet redovisar ett överskott på 6,2 mkr Detta beror framför allt på en positiv resultateffekt av komponentavskrivning som infördes från och med. Modellen innebär att en stor del av fastighetsunderhållet redovisas som investering istället för drift samt en i genomsnitt längre avskrivningstid än tidigare. Sammantaget ger komponentavskrivningsmodellen en positiv resultateffekt på ca 8,9 mkr och det är förskjutningen från drift till investering som genererar den största delen av överskottet har anpassats till de förväntade effekterna av komponentavskrivning. Överskottet är också en följd av för högt budgeterade kapitalkostnader (1,1 mkr) för investeringsförändringar som tillkom under hösten i förra årets budgetprocess. Försäkringsersättningen för brandskadan i Mölnlycke kulturhus år blev 0,4 mkr högre än beräknat vilket ger motsvarande resultatförstärkning. Fortsatt höga kostnader redovisas för fastighetsskötsel vilket främst beror på högre personal- och 10(25)

11 bilkostnader än budgeterat. Totalt redovisas ett underskott på 1,7 mkr för fastighetsskötsel. Effektiviseringar inom fastighetsskötsel pågår och en omorganisation genomförs från och med 2018 där ett av målen är att förbättra ekonomin. Skadegörelse har lett till en vattenskada i ett omklädningsrum i Rävlandaskolans gymnastikhall. Då skadan var omfattande har en utrangering gjorts som innebär en kostnad på 1,4 mkr utöver budget. Ett befarat skadestånd till en leverantör innebär att en kostnad på drygt 1,1 mkr bokats upp i samband med bokslutet. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Kommunens lokaler är tillgänglighetsanpassade. Kommunens lokaler nyttjas optimalt över tid. Energiförsörjningen i kommunens lokaler är långsiktigt hållbar (genom riskspridning mellan energikällor). Energianvändningen i kommunala lokaler följer beslutade mål för energieffektivisering. Kommunens lokaler är långsiktigt säkra, trygga och hälsosamma. Fastighetsfunktionen fortsätter att inventera byggnader och mark utifrån idag gällande lagar och normer om tillgänglighet. Enkelt avhjälpta hinder utifrån denna inventering är åtgärdade senast år Fastighetsfunktionen tar hänsyn till faktorer så som ändamålsenlighet, ekonomi, nyttjandegrad och flexibilitet vid ny-, till- och ombyggnation. Fastighetsfunktionen väljer uppvärmningskälla utifrån driftsäkerhet, ekonomi och miljöpåverkan vid nybyggnation. Ordinarie uppvärmningsform är kompletterad med solenergi där det bedöms lämpligt. Energianvändningen per m² för kommunens fastigheter är minskad med 20 % till 2020 jämfört med Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter är energianvändningen halverad i relation ställd till nuvarande krav i Boverkets byggregler (2010). I alla ny-, till- och ombyggnationsprojekt genomförs riskanalyser. Nybyggnationer byggs enligt certifiering som säkerställer att miljö- och hälsokrav uppfylls. Fastighetsfunktionen har inventerat all mark och byggnader utifrån idag gällande lagar och normer om tillgänglighet. Enkelt avhjälpta hinder utifrån denna inventering kommer att åtgärdas senast år 2018 All projektering av nya fastigheter sker utifrån de regler och förordningar som finns. Vid varje projektering sker ett samråd med kommande hyresgäst för att få med önskemål och krav från verksamheten. Vår åtgärdsplan för att höja NKI är inlämnad och vi arbetar efter den, till exempel har vi minskat antal kontaktpersoner till vår administative förvaltare och vår tekniske förvaltare för att undvika att ärenden försvinner i vår egen administration. I de fall det finns möjlighet att ansluta till kommunens fjärrvärmenät görs detta. I andra förekommande fall görs en utredning om bästa uppvärmningssätt ur miljösynpunkt. Backaskolan som färdigställdes under är utrustad med värmepump och solceller. Hulebäcksgymnasiets och Backaskolans solfångaranläggningar är driftsatta under och levererar enligt energiprognosen som gjordes innan installation. Vi arbetar kontinuerligt med att optimera energiförbrukningen i fastigheterna och vi förbrukar mindre energi än. Vi håller på att arbeta fram en ny indikator som skall gå att jämföra med de senaste årens energistatistik. Anledningen är att SMHI ändrat beräkningsgrunden för de så kallade graddagarna under ett år, dessa är summan av dygnstemperaturernas avvikelser från en referenstemperatur. Det är referenstemperaturen som ändrats. Energianvändningen är minst halverad i förhållande till Boverkets krav. Detta gäller alla nybyggda objekt. I ansökningsprocessen för bygglov krävs det numera att en riskanalys utförs. Alla fastigheter som projekteras utreds om de går att certifiera enligt Miljöbyggnad guld, silver eller brons. Under har Backaskolan och Östra Backa gruppboende certifierats efter Miljöbyggnas Guld. 11(25)

12 IT Verksamhetens uppdrag Det övergripande målet för IT-funktionen är att upprätthålla och utveckla säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahålla användarstöd. Funktionen ansvarar för administration, drift och övervakning av gemensamma nätverks-, applikations- och kommunikationsservrar. IT-funktionens servicedesk ger stöd och support för medarbetare inom det administrativa nätet. Funktionen ansvarar för tillhandahållandet av plattform för det pedagogiska nätet enligt överenskommelse med UTK. Funktionen ansvarar även för drift av verksamhetsspecifika servrar och IT-tillämpningar efter överenskommelse med verksamheterna, samt konsultation vid val av IT-lösningar. Funktionen har det tekniska ansvaret för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. Sammanfattning av måluppfyllelse IT-driften har under året haft två större utmaningar som påverkat måluppfyllesen negativt. Under flera månader var det störningar i VDI-miljön vilket påverkade många medarbetare och i början av hösten uppstod stora problem för våra pedagoger när en migrering inte gick som planerat. Informationsmått Antal ärenden i servicedesk Antal samtal till servicedesk Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antal användare i adm nätet Antal debiterbara anknytningar i växeln Ekonomi IT, tkr Plan Avvikelse 2018 Intäkt Kostnad Netto IT redovisar ett överskott på 0,1 mkr vilket beror på att en medarbetare övergått till utvecklingsfunktionen från och med halvårsskiftet och att den tjänsten inte ersätts. Samtidigt belastar kostnader för ett avgångsavtal resultatet med 0,7 mkr. Stora volymökningar har skett under året, bland annat genom fler telefoner. Trots volymökningar har intäkterna bara ökat marginellt jämfört med. Detta beror på att den nya debiteringsmodellen som infördes från och med inneburit prissänkningar jämfört med den tidigare modellen. Volymökningarna återspeglas däremot av kostnaderna som ökat med 4,8 mkr jämfört med föregående år. 12(25)

13 Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Servicen är professionell. IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur. Under hösten har servicedesk varit mycket hårt belastade på grund av alla de extra felanmälningar som gjorts på grund av att bytet av identitetslösning för pedagoger och elever skapade problem som inte förutsetts. Detta medförde att både svarstider och lösningstider blev betydligt längre än vad som är normalt. Även de långvariga problemen i VDI-miljön har påverkat servicen på ett negativt sätt eftersom resurser har fått läggas på att ringa in och identifiera felorsaker. Sammantaget har detta medfört en lägre servicegrad till användare ute på de olika sektorerna. I augusti genomfördes byte av e-postsystem för alla elever och pedagoger. Samtidigt bytes även identitethanteringen. Bytet av e-postsystemet gick i stort sett enligt plan men bytet av identitetshanteringen skapde stora problem för både elever och pedagoger som inte förutsetts vilket bland annat innebar att pedagogerna under några veckor inte kunde komma åt flera av de IT-system som de dagligen använder. Under våren och början av hösten drogs VDI-miljön med störningar som medförde att de flesta som använder bärbara datorer upplevde att deras datorer gick mycket långsamt. Felsökningen var mycket komplex och resurskrävande men åtgärdades under hösten. Under några timmar sent i december medförde ett tekniskt fel i en utrustning att stora delar av IT-miljön låg nere. 13(25)

14 Mark och anläggningar Verksamhetens uppdrag I verksamhetens uppdrag ingår föreningsstöd samt uthyrning av lokaler och anläggningar till föreningsliv och allmänhet. Funktionen arbetar också med att stötta utsatta ungdomar genom att anordna särskilda fritidsaktiviteter för målgruppen. Mark och anläggningar ansvarar för drift och underhåll av kommunala fritidsanläggningar. Verksamheten arbetar även på uppdrag av sektorn för samhällsbyggnad med service inom områdena gator och park. Inom funktionen mark och anläggningar finns även fordonscentralen som tillhandahåller bilar åt kommunens verksamheter. Sammanfattning av måluppfyllelse Kommunikation, delaktighet och erfarenhetsutbyte är framgångsfaktorer för samverkan med föreningslivet. Dialog med föreningarna har varit i fokus under året. Främst har det handlat om önskemål och behov i samband med projektering av nya idrottsanläggningar, men också om frågor kring värderingar, jämställdhet och mångfald. Måluppfyllelse har uppnåtts i stor utsträckning. I de fall målen bara är delvis uppfyllda är bedömningen att det ändå tagits steg i rätt riktning. En utmaning de närmaste åren är bland annat tillgången till träningstider i idrottshallar för föreningsverksamhet. Innan projekterade idrottsanläggningar i investeringsplanen är byggda kommer efterfrågan till tider vara större än tillgången, främst i Mölnlycke och Landvetter. Ytterligare utmaningar framöver är att fånga upp och bibehålla föreningars intresse i arbetet kring miljöfrågor, jämställdhet och mångfald. Ekonomi Mark och anläggningar, tkr Avvikelse 2018 Intäkt Kostnad Netto Mark och anläggningar redovisar ett underskott på 3,4 mkr som främst beror på utrangering av konstgräsplanen vid Mölnlycke idrottsplats som anlades år Orsaken är att anläggningens livslängd är passerad, underlaget är mycket slitet och i princip omöjligt att bedriva verksamhet på. Utrangeringen innebar en engångskostnad på 3,4 mkr som motsvarade det bokförda värdet. Kostnaderna för skötsel av kommunens fritidsanläggningar har också blivit högre än budgeterat till följd av volymökningar och eftersatt underhåll. Samtidigt redovisas lägre kostnader för föreningstjänster/föreningsstöd på grund av senare uppstart än budgeterat. Även simskolan har genererat ett överskott då den inte bedrivits i egen regi utan köpts in externt, vilket har inneburit lägre kostnader. Den redovisade nettokostnaden är 4,5 mkr högre än vilket förklaras av utrangeringen av konstgräsplanen som beskrivits ovan. Kapitalkostnaderna har också ökat till följd av nyinvesteringar. 14(25)

15 Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidfördelningen av lokaler och anläggningar till föreningslivet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna har kommunen stöttat ytterligare tre föreningar att ta fram mångfalds- och hälsopolicy. Målet för var fem föreningar. Därutöver har två föreningar uppdaterat sin policy och blivit omcertifierade. Åtta föreningar har genomgått Rädda Barnens "High 5"- utbildning. Utbildningen syftar till att skapa beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera kränkningar, diskriminering och övergrepp. Utbildningen är ett samarbete mellan Härryda kommun, Mölndal stad, SISU idrottsutbildarna och Rädda Barnen Målet är delvis uppfyllt, totalt är 13 föreningar med ungdomsverksamhet certifierade sedan starten Totalt finns ca 40 ungdomsföreningar i Härryda kommun. Målet att fördela tider i lokaler och anläggningar proportionellt avseende utövarnas kön bedöms uppfyllt då resultatet för visar att 51 % av samtliga tillgängliga tider fördelades till flickor och 49 % till pojkar. Målet bedöms uppfyllt eftersom breddidrott med barnoch ungdomsverksamhet prioriteras vid tidfördelning. Målet bedöms uppfyllt då elitföreningarna i kommunen får tillgång till tider i kommunala idrottsanläggningar i enlighet med sina önskemål och behov. Att elitverksamheten ökat under jämfört med tidigare år beror främst på att konståkningen utökat antalet träningstillfällen inför konståknings-vm som genomförs i maj Att Pixbo IBK.s elitverksamhet i högre utsträckning spelar matcher i Wallenstamshallen mot tidigare i Lisebergshallen i Göteborg har också påverkan på resultatet. Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Härryda kommun samverkar med idéburna organisationer för ett samhällsklimat präglat av gemenskap och ömsesidig respekt mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund samt av enskilda människors inflytande och delaktighet. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrottsoch föreningslivet. Förvaltningen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter Kommunens lokaler och anläggningar för idrott ska i hög grad motsvara idrotts- och föreningslivets önskemål och behov. Detta säkerställs genom kontinuerliga kontakter med föreningslivet i form av brukarråd, tidfördelningsmöten osv. Vid ny- och ombyggnation av idrottsanläggningar är föreningslivet med i ett tidigt skede för att kunna vara med och påverka innehåll och utformning. Detta har exempelvis skett vid utformningen av Pinntorps idrottshall, den framtida gymnastik- och trampolinhallen samt boule- och skatehallen vid Hönekullavägen. Det finns ingen indikator att redovisa då någon föreningsenkät inte genomförts under. Inför 2018 ska annan mätmetod användas. Förvaltningen träffar föreningslivet kontinuerligt. Främst handlar det om att stötta föreningar i deras verksamhet, men också om att samverka för ett bättre samhälle. Många kontakter har föranletts av den pågående anläggningsutbyggnaden. Konstgräsplaner, idrottshallar, lekplatser och näridrottsplatser byggs nya på flera orter. Förvaltningen träffar föreningarna så att kunskap och idéer tas tillvara i tidigt skede. Rådet för idéburna organisationer har sammanträtt fyra gånger under året samt anordnat två öppna möten för samtliga idéburna organisationer i kommunen. I och med den omfattande samverkan förvaltningen har med föreningarna bedöms målet vara uppfyllt. 15(25)

16 Måltidsservice Verksamhetens uppdrag Uppdraget är att tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Verksamheten bedrivs i tillagnings-, mottagnings-, och serveringskök. Måltidsservice följer kommunens gemensamma riktlinjer för mat i förskoleverksamheten för att grundlägga goda matvanor hos barnen. Andra styrdokument är livsmedelslagen samt regler och anvisningar från miljöoch hälsoskyddsnämnden, Skolverket med flera. Samtliga menyer skall så långt som möjligt vara näringsvärdesberäknade. Under året har verksamheten utökats med ytterligare en enhetschef. Svinnprojektet tog slut vid årsskiftet och en Miljöutvecklartjänst har inrättats. Sammanfattning av måluppfyllelse Inom äldreomsorgen är målet med två valbara rätter uppfyllt. Informationsmått Antal serverings- och leveransställen varav antal tillagningskök Uppskattat antal tillagade måltider per dag (ej frukost, mellanmål) Andel ekologiska råvaror (%) Ekonomi Måltidsservice, tkr Plan Avvikelse 2018 Intäkt Kostnad Netto Överskottet på 3,2 mkr beror främst på marginalintäkter till följd av volymökningar, framförallt på grund av fler fritidsbarn och en högre ätandefrekvens på gymnasiet. Trots volymökningarna är råvarukostnaderna 0,8 mkr lägre än budgeterat. Svinnprojektet, fler vegetariska måltider och fördelaktig upphandling har bidragit till detta. Sammantaget beräknas svinnprojektet ha lett till ca fyra procent minskat svinn sedan det påbörjades år 2015 vilket motsvarar ungefär 1,0 mkr i lägre råvarukostnader. Nettokostnaden har ökat med 1,5 mkr jämfört med föregående år vilket, förutom löneökningar enligt plan, förklaras av en ny enhetschefstjänst. Intäkterna har ökat till följd av volymökningar i form av fler barn/elever samt högre ätandefrekvens. 16(25)

17 Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi, främjar hälsa och ett aktivt liv. Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva möten och social samvaro. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Matsedeln är näringsvärdesberäknad och anpassad till respektive åldersgrupp. Eleverna har alltid två rätter att välja mellan varav en är vegetarisk. Önskeveckor förekommer där eleverna på respektive skola kan påverka matsedeln. Inom äldreomsorgen är alternativrätten tänkt som en möjlighet att på respektive boende kunna påverka matsedeln lokalt. Sedan sommaren har samtligas boenden två olka rätter att välja på. VI har idag c:a 96% utbildade i näringslära. När behovet uppstår igen kommer en ny utbildning att startas i grupp om c:a 15 personer. Detta styrs av respektive skolas schemaläggare så att eleverna har minst 20 minuter på sig att äta. Tidigare enkät visade på att eleverna i stort tyckte att tiden räckte till. En pedagog per klass äter ihop med eleverna. 17(25)

18 Service Verksamhetens uppdrag Det övergripande målet för servicefunktionen är att ge kommunens invånare, företag och medarbetare service av hög klass. Detta ska ske genom att vara tillgänglig, ge snabb hjälp och korrekta svar på frågorna. Funktionen består av konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning, kontaktcenter samt kontorsservice. Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning samt kontaktcenter arbetar främst externt gentemot invånare och företag medan kontorsservice är en intern serviceorganisation för kommunens medarbetare. Sammanfattning av måluppfyllelse Servicefunktionen ger snabb och relevant service till våra invånare, företag och besökare. Majoriteten får hjälp med sina ärenden i första kontakten. Det förebyggande arbetet mot att våra invånare ska hamna i en utsatt ekonomisk situation löper på väl och når ut till många människor vid många tillfällen. Informationsmått Antal ärenden konsumentvägledning Antal ärenden budget- och skuldrådgivning Väntetid till budget- och skuldrådgivning (snittväntetid) 1 mån 0 mån 0 mån Antal ärenden från externa till kontaktcenter (st) varav telefon (%) varav mail (%) varav besök (%) Ekonomi Service, tkr Plan Avvikelse 2018 Intäkt Kostnad Netto Service redovisar ett underskott på 0,4 mkr vilket i stort sett motsvarar den merkostnad det inneburit att hyra in viss personal från bemanningsföretag till kontaktcenter. Orsaken till detta är sjukskrivning och föräldraledighet, avvikelsen bedöms vara av engångskaraktär. Denna kostnad förklarar också en stor del av kostnadsökningen jämfört med. Då redovisades dessutom ett överskott för personalkostnaderna och anslaget för husansvarig användes inte i samma utsträckning som under. 18(25)

19 Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Kontaktcenter ska snabbt kunna ge svar på majoriteten av de frågor som invånare, företag och besökare har utan att behöva skicka dem vidare till andra personer i förvaltningen. Kontaktcenter ska ha en mycket hög tillgänglighet under kontorstid och ge ett gott bemötande. Med förebyggande insatser undviks att den enskilde hamnar i ekonomisk utsatthet och en skuldsatt situation. Kontorsservice ska se till att kommunhusets viktiga funktioner upprätthålls, sköta möbelinköp, posthantering, utveckla miljöarbetet samt säkerställa en bra fysisk arbetsmiljö för dem som arbetar där. Nära 80 % av invånarna, företagen och besökarna kommer fram till kontaktcenter inom 60 sekunder. Därefter blir nästan 70 % av frågorna lösta i första kontakten med kommunen. Indikatorerna visar på att tillgängligheten är hög och att bemötandet är bra. Både konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning jobbar mycket med förebyggande åtgärder, i form av föreläsningar och studiecirklar. Drygt 120 föreläsningar för närmare 4000 personer ger möjligheter att informera människor innan de hamnar i ekonomisk utsatthet. Det är i princip ingen väntetid för ett besök hos budgetoch skuldrådgivaren men handlingar och underlag måste tas fram av den sökande vilket kan ta några veckor. Posthanteringen fungerar som den ska och pakethanteringen har fått nya rutiner och ny hantering för att säkerställa att inga paket försvinner i den interna hanteringen. 19(25)

20 Städservice Verksamhetens uppdrag Städfunktionens uppdrag är att tillgodose förvaltningens behov av städning. Styrande är kommunens miljöpolicy. Funktionen utför daglig städning, golvvård, fönsterputsning, bygg- och flyttstädningar samt även extrabeställningar. Sammanfattning av måluppfyllelse Målen för städservice bedöms vara uppfyllda. Städning har utförts enligt överenskommen standard och utbildningsnivån bland personalen är hög. Torra städmetoder ersätter kemikalier i en allt högre grad. Informationsmått Städyta (kvm) Antal städobjekt Ekonomi Städservice, tkr Plan Avvikelse 2018 Intäkt Kostnad Netto Städservice redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,9 mkr. Det beror dels på volymökningar som inneburit marginalintäkter och dels lägre materialkostnader till följd effektivare golvvårdsmetoder, städutrustning och maskiner. De torra golvvårdsmetoder som används innebär exempelvis en minskad kemikalieanvändning, kostnaderna för kemikalier har nästan halverats jämfört med år. Den lägre nettokostnaden jämfört med föregående år beror främst på högre marginalintäkter. Omsättningen var högre år vilket beror på att två tillfälliga transitboenden (Örtagården och Wendelsberg) då var organiserade under städservice. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Städning har genomförts enligt överenskommen standard så att den anpassas till verksamheten. Måluppfyllelsen baseras på förgående års enkät samt husmöten och samtal med ansvariga. Samtliga tiilsvidareanställda har genomgått en utbildning som kan leda till yrkescertifiering. Denna utbildning genomförs löpande med nyanställd personal. Städservice använder miljömärkta och allergitestade kemikalier i mesta möjliga mån samt så torra metoder som möjligt. 20(25)

21 Säkerhet Verksamhetens uppdrag Säkerhetsfunktionens uppgift är att samordna förvaltningens arbete med krishanterings- och säkerhetsfrågor. Funktionen ansvarar även för att administrera kommunens brottsförebyggande råd, Brå. Vid extraordinära händelser fungerar Kommunstyrelsen som krisledningsnämnd. Krishanteringen leds av krisledningsgruppen. Vid olyckor finns också POSOM-gruppen för psykosocialt omhändertagande. Den del av verksamheten som rör krishantering finansieras av statsbidrag. Styrande för arbetet är framför allt: Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Sammanfattning av måluppfyllelse Kommunens förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser har under året ökat. Erfarenheter från skarpa händelser samt utveckling och övning av krisorganisationen har bidragit till detta. Ekonomi Säkerhet, tkr Avvikelse 2018 Intäkt Kostnad Netto Säkerhet redovisar ett marginellt underskott vilket beror på ej budgeterade kostnader för bevakningsinsatser i Hindås centrum på grund av ett stökigt ungdomsgäng samt installation av kamerasystem vid Solsten. Under året utbetalades ett extra statsbidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap på knappt 0,2 mkr avseende civilt försvar. Bidraget utannonserades i maj och betalades ut i augusti så det har inte hunnit användas fullt ut. Nettokostnadsökningen jämfört med beror bland annat på högre bevakningskostnader. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. har varit relativt lugnt avseende bränder och större olyckor. Brottsligheten i kommunen ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år. Under året lanserade kommunen ihop med polisen ett medborgarlöfte där fokus är att skapa ökad trygghet runt resecentrum i Landvetter och Mölnlycke samt minska användandet av droger hos ungdomar. Polisen har ökat sin närvaro i framförallt Mölnlycke och Landvetter, kommunen genomförde en trygghetsvandring i Mölnlycke centrum i december med syfte att identifiera otrygga miljöer samt ta fram förslag på åtgärder för ökad trygghet. I Hindås har ett ungdomsgäng stört och skapat otrygghet i centrum. Trots flera insatser både från kommunen, 21(25)

22 Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse enskilda kommuninvånare och föreningar i Hindås kvarstår problematiken. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. Under året har krisorganisationen utvecklats utifrån de slutsatser som drogs efter övningen i december. En stab har etablerats och utbildats, roller har förtydligats och checklistor har reviderats och utvecklats. Under EUtoppmötet gavs möjlighet att testa den delvis nya organisationen och utvärderingen efter insatsen visade positiva resultat. Även stora delar av POSOM:s personal har i samarbete med Partilles POSOM-grupp övats i att upprätta och agera på ett kriscenter. Resultatet från övningen var generellt sett gott där det mesta fungerade väl men även utvecklingsområden noterades. 22(25)

23 Indikatorer Verksamhetsmål Fastighetsfunktionen fortsätter att inventera byggnader och mark utifrån idag gällande lagar och normer om tillgänglighet. Enkelt avhjälpta hinder utifrån denna inventering är åtgärdade senast år Fastighetsfunktionen tar hänsyn till faktorer så som ändamålsenlighet, ekonomi, nyttjandegrad och flexibilitet vid ny-, tilloch ombyggnation. Fastighetsfunktionen väljer uppvärmningskälla utifrån driftsäkerhet, ekonomi och miljöpåverkan vid nybyggnation. Ordinarie uppvärmningsform är kompletterad med solenergi där det bedöms lämpligt. Energianvändningen per m² för kommunens fastigheter är minskad med 20 % till 2020 jämfört med Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter är energianvändningen halverad i relation ställd till nuvarande krav i Boverkets byggregler (2010). I alla ny-, till- och ombyggnationsprojekt genomförs riskanalyser. Nybyggnationer byggs enligt certifiering som säkerställer att miljö- och hälsokrav uppfylls. Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidfördelningen av lokaler och anläggningar till föreningslivet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrotts- och föreningslivet. Förvaltningen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter Indikator Andel tillgänglighetsinventerade allmänna platser och publika lokaler. Andel identifierade brister som åtgärdats på allmänna platser och i publika lokaler utifrån inventering. Plan Resultat av NKI Nyttjandegrad ,5 99,5 99,5 Andel fjärrvärme Andel värmepump Andel el Andel övrigt Andel inventerade fastigheter Andel lämpliga fastigheter som kompletterats med solenergi. Energiförbrukning i kommunens fastigheter (kwh/m2 och år). Andel kvm av nybyggda kommunala fastigheter där energianvändningen halverats i relation till krav i Boverkets byggregler (2010). Andel nybyggda fastigheter där riskanalys genomförts. Andel nybyggda fastigheter som är certifierade enligt Miljöbyggnad. Föreningar med policy avseende hälsa och livsstil (antal). Procentuell tidfördelning av lokaler för flickor. Procentuell tidfördelning av lokaler för pojkar. Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar. Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar Andel nöjda föreningar, % ,5 73,5 75 Antal planerade/genomförda kontakter mellan förvaltningen och de idéburna organisationerna. Andel flickor i årskurs 8 som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Andel flickor i år 2 på gymnasiet som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Andel pojkar i årskurs 8 som är medlemmar i en eller flera föreningar, % (25)

24 Verksamhetsmål Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Indikator Andel pojkar i år 2 på gymnasiet som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Plan Nöjd medborgarindex Andel nöjda vårdnadshavare enligt UTK:s enkät, % (förskola) Andel nöjda elever enligt UTK.s enkät, % (skola) Socialstyrelsens öppna jämförelser, % (särskilda boenden). Andel brukare som kan välja mellan två maträtter, %. Andel anställd måltidspersonal med lägst gymnasiekompetens i näringslära, %. Andel elever som har möjlighet att äta lunch i minst 20 minuter, % Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Antal pedagogiska måltider Kontaktcenter ska snabbt kunna ge svar på majoriteten av de frågor som invånare, företag och besökare har utan att behöva skicka dem vidare till andra personer i förvaltningen. Kontaktcenter ska ha en mycket hög tillgänglighet under kontorstid och ge ett gott bemötande. Med förebyggande insatser undviks att den enskilde hamnar i ekonomisk utsatthet och en skuldsatt situation. Kontorsservice ska se till att kommunhusets viktiga funktioner upprätthålls, sköta möbelinköp, posthantering, utveckla miljöarbetet samt säkerställa en bra fysisk arbetsmiljö för dem som arbetar där. Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. Servicen är professionell. Andel samtal besvarade inom 60 sekunder, % Andel direktlösta ärenden, % Tillgänglighet i telefon (andel samtal som kommer fram till servicevägledare), % Kundnöjdhet i undersökning av så kallad mystery caller, %. Antal föreläsningar för elever och allmänhet i konsumentrådgivningsfrågor. Antal föreläsningar för elever och allmänhet i budget- och skuldrådgivningsfrågor Antal genomförda utrymningsövningar NKI Svarsfrekvens enkätundersökning Andel miljömärkta produkter, % Andel av tillsvidareanställd personal som genomgått SRY städutbildning, %. Andel av personalen som är certifierad enligt SRY, %. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, placering Antal krisledningsövningar per år "Personal Index", % "Kunskap och förståelse för behov och synpunkter", % "Kunskap och kompetens inom området", % "Tid för ärendets lösning", "öppettider", % (25)

25 Verksamhetsmål IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur. Indikator "Information om planerade driftavbrott och störningar", % Plan "Sättet att beställa IT-utrustningen", % "Teknisk plattforms tillgänglighet", % 99, (25)

26 Investeringsredovisning för år SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Benämning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Prognos projektavvikelse totalt avvikelse P=Pågående/ A=Avslutat Förslag ombudgetering till 2018 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift LRP UTK Förskola Barrskogen, 3 avd ombyggnad A Västergärdet, 6 avd nybyggnad A Dyrare upphandling Rävlanda, 3 avd nybyggnad P Tidsförskjutning Salmered, 2 avd tillbyggnad A Dyrare markarbeten Summa Förskola Grundskola Backaskolan, 320 elever nybyggnad P Fördelaktig upphandling Hindås senareskola, 450 elever nybyggnad P Försenat detaljplansarbete Furuhällskolan, tillbyggnad P Tidsförskjutning Summa Grundskola Kultur Hindås stationhus P Tidsförskjutning Summa Kultur LRP SOC Vård och Omsorg Östra Bygården, 12 lgh tillbyggnad P 591 Återstående arbeten Summa Vård och Omsorg Bostäder m särskild service LSS/SoL Östra Backa gruppbostad, 6 lgh nybyggnad A Projektet drevs ihop med Backaskolan där det istället blev överskott. Summa BOSÄR, LSS/SoL Daglig verksamhet för funktionshindrade Kommentarer till avvikelse Mölnlycke daglig verksamhet, tillbyggnad P Ombudgetering av 300 tkr till garantiarbeten. Fördelaktig upphandling, visst arbete kvarstår Summa Dagl Verksamhet, funktionshindrade Övrigt socialtjänst HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn, pl Landvetter A Projektet har utgått pga minskat behov HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn, pl Mölnlycke A Projektet har utgått pga minskat behov Stödboende Orrekullen 10 lgh P Tidsförskjutning Stödboende Östra Backa, 10 lgh P -99 Projektet har startats tidigare än budgeterat Sida 1(4) Bilaga 1