Verksamhetsberättelse Teknik och förvaltningsstöd. Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016
|
|
- Magnus Nyberg
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Verksamhetsberättelse Teknik och förvaltningsstöd Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016
2
3 INNEHÅLL SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD... 3 SEKTORNS UPPDRAG... 3 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL... 3 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE... 4 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT... 5 RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT... 5 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT... 6 FRAMTIDEN... 6 LEDNING... 7 UPPDRAG... 7 EKONOMI... 7 FASTIGHET... 8 UPPDRAG... 8 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE... 8 INFORMATIONSMÅTT... 8 EKONOMI... 8 MÅLUPPFYLLELSE IT UPPDRAG SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE INFORMATIONSMÅTT EKONOMI MÅLUPPFYLLELSE MARK OCH ANLÄGGNINGAR UPPDRAG SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE INFORMATIONSMÅTT EKONOMI MÅLUPPFYLLELSE MÅLTIDSSERVICE UPPDRAG SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE INFORMATIONSMÅTT EKONOMI MÅLUPPFYLLELSE SERVICE UPPDRAG INFORMATIONSMÅTT EKONOMI STÄDSERVICE UPPDRAG SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE INFORMATIONSMÅTT EKONOMI MÅLUPPFYLLELSE... 22
4 SÄKERHET UPPDRAG SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE MÅLUPPFYLLELSE BILAGA 1: INVESTERINGSREDOVISNING PER PROJEKT
5 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD SEKTORNS UPPDRAG Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. I sektorns uppdrag ingår även att stödja föreningslivet och ansvara för kommunens kontaktcenter. Sektorn ska via säkerhetsfunktionen svara för att kommunen har en organisation som är utbildad och övad för att kunna förebygga och vid behov hantera olika typer av oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. Sektorn administrerar också det brottsförebyggande rådet samt rådet för idéburna organisationer. POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna fastighet, mark och anläggningar, måltidsservice och energipolitiska inriktningsmål. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. Verksamhetsberättelse 3
6 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE Vid NKI-undersökningar som görs vartannat år är resultatet minst 62. Säkerhet Städservice Måltidsservice Mark och anläggningar IT Fastighet De risker som verksamheterna dokumenterar i arbetsmiljöprotokoll åtgärdas. Skadegörelse minskar. En förteckning över fastigheter som kan vara aktuella för inköp, försäljning eller uthyrning hålls ajour och stäms av mot lokalresursplaneringen. Fastighet arbetar tillsammans med verksamheterna för att ta fram avtal som innebär incitament för verksamheterna att minska förbrukning av energi, vatten och avfall. Fastighet ska minska miljöpåverkan avseende energiförbrukning. Den beräknade underhållsskulden ökar inte vid en årlig avstämning av underhållsplanen IT-utrustningen är anpassad efter brukarnas behov och servicen är professionell. IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahåller användarstöd. Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidsfördelningen av lokaler och anläggningar till föreningslivet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrotts- och föreningslivet. Förvaltningen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Städservices personal är välutbildad och miljömedveten. Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. Sektorns måluppfyllelse visar generellt på ett gott resultat. Av 24 mål bedöms 67 procent vara uppfyllda, 25 procent delvis uppfyllda och 8 procent ej uppfyllda. Målet med minskad skadegörelse uppnås inte då den ligger på en fortsatt hög nivå. Inte heller målet med att ta fram hyresavtal som Verksamhetsberättelse 4
7 innebär incitament för verksamheterna att minska förbrukning av energi, värme och vatten uppnås då projektet är avslutat. Ett av målen inom fastighet är att underhållsskulden inte skall öka, den beräknas istället ha minskat med 17 procent under året. DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT Sektorn redovisar ett underskott på 4,4 mkr. Det förklaras bland annat av högre kostnader för entreprenader inom fastighetsskötsel samt oförutsedda och omfattande skador på kommunens fastigheter vilket genererat högre kostnader för underhåll. IT-samarbetet med Bollebygds kommun avslutades den 31 mars vilket innebar uteblivna intäkter medan kostnaderna inte minskat i samma omfattning. Sektorns underskott beror också på högre kostnader för vikarier och övertid inom framför allt måltidsservice. RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT 2016 Verksamhet, tkr Ledning Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Service Städservice Säkerhet Nettokostnad Belopp i tkr Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader m.m Bidrag och köp av huvudverksamhet Lokalkostnader Avskrivning och internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Nettobudget Intäkterna är 4,7 mkr lägre än föregående år vilket främst beror på års försäljning av kommunens fibernät som gav en reavinst på 13,3 mkr. Hyresintäkterna är lägre än vilket beror på sänkta internhyror på grund av sjunkande internränta. Volymökningar inom framför allt mark och anläggningar, måltidsservice och städservice innebär samtidigt högre intäkter för försäljning av verksamhet. Kostnaderna har ökat med 10,7 mkr jämfört med år, främst beroende på volymökningar inom sektorn. Lokalkostnaderna är dock lägre än föregående år vilket främst beror på att Parkvillan och Verksamhetsberättelse 5
8 Skinnefjällskolan inte längre hyrs in. De sänkta internhyrorna innebär också att hyreskostnaderna gentemot fastighet blivit lägre än förra året. INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT Årets investeringar uppgår till 148,8 mkr, vilket är 29,4 mkr lägre än budgeterat. Överskottet omfattar i huvudsak fastighet och beror till stor del på att detaljplanen för den planerade sporthallen i Mölnlycke inte är klar samt att större delen av anslaget för upprustning av ventilation i förskolor och skolor inte användes under året. Dessutom har detaljplanen för Västergärdets förskola överklagats. Trots den positiva budgetavvikelsen har Skinnefjällskolan köpts in och börjat renoveras för sammanlagt drygt 40 mkr vilket inte ingår i budgeten. Överskottet på 1,0 mkr inom ledning beror främst på att inköp av ett nytt IT-system för att underlätta administrationen kring nyanställningar ej genomförts utan befintliga system kommer att användas till detta ändamål. Mark och anläggningar redovisar ett underskott på 0,7 mkr som i huvudsak beror på ej budgeterade utgifter för återstående arbeten gällande allvädersbanor i Landvetter vilka blivit dyrare på grund av oförutsedda markförhållanden. Dessutom har näridrottsplatsen vid Barrskogens förskola samt projekteringen av konstgräsplan i Rävlanda tidigarelagts, projekten är budgeterade år FRAMTIDEN 2016 Verksamhet, tkr Ledning Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Service Städservice Nettoutgift Eftersom de insatser som gjordes under för att bryta trenden med ökad skadegörelse inte gav önskvärt resultat kommer detta vara ett fokusområde även under Sektorn kommer även att arbeta vidare med att minska matsvinnet samt arbeta för att ytterligare öka andelen miljöfordon. Under våren tas ännu ett steg i att modernisera IT-miljön när e-postsystemet byts ut samt införandet av en automatiserad hantering av administration vid nyanställning. Verksamhetsberättelse 6
9 Ledning LEDNING Uppdrag Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. Ekonomi 2016 Ledning, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Det mindre underskottet förklaras av ej budgeterade kapitalkostnader för inventarier till den nybyggda delen av kommunhuset. Jämförelse med föregående år Resultatet är inte jämförbart med föregående år eftersom de verksamheter som nu ingår i funktionen service då var organiserade under ledning. Verksamhetsberättelse 7
10 Fastighet FASTIGHET Uppdrag Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt: tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler förvalta och underhålla befintliga lokaler Verksamheten och de byggnader som fastighet uppför och förvaltar påverkas av en mängd lagar och förordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill finns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsförhållanden. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy samt energi- och klimatplan. Sammanfattning av måluppfyllelse Av fastighets mål bedöms tre vara uppfyllda, två delvis uppfyllda och två ej uppfyllda. Målet med minskad skadegörelse uppfylls inte då denna är fortsatt hög. Inte heller målet med att ta fram avtal som innebär incitament för verksamheterna att minska förbrukning av energi, vatten och avfall uppfylls då detta projekt avslutades år. Underhållsskulden beräknas ha minskat med 17 procent. Informationsmått Utfall Utfall Plan Total area, kvm BRA* Varav ägda kvm Varav hyrda kvm Area per invånare, kvm/inv 5,42 5,42 5,36 Genomsnittlig kostnad för ägda lokaler, kr/kvm Genomsnittlig kostnad för hyrda lokaler, kr/kvm *BRA = bruksarea Ekonomi 2016 Fastighet, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Fastighet redovisar ett underskott på 1,2 mkr vilket till stor del förklaras av högre kostnader för fastighetsskötsel samt verksamhetsservice för skola och förskola. Inköp av fastighetsentreprenader har överskridit budget, bland annat beroende på dyrare upphandling avseende grönyteskötsel samt omfattande reparationsarbeten gällande installationer, exempelvis kökskyla. Lagkraven har ändrats för Verksamhetsberättelse 8
11 Fastighet energideklarationer vilket innebär att fler av kommunens fastigheter måste deklareras. Dessutom har en del av bilparken bytts ut under året vilket innebär kostnader utöver budget. Anslaget för planerat underhåll har överstigits vilket bland annat beror på att flera takarbeten blivit dyrare på grund av ej kända rötskador. Kostnaderna för akut underhåll har också blivit högre än budgeterat, främst på grund av fortsatt omfattande skadegörelse och inbrott. Energikostnaderna visar på en positiv budgetavvikelse då fjärrvärmepriset varit lägre än budgeterat samt att klimatet varit varmare än ett normalår. Omsättningsökningen förklaras främst av beställningsuppdrag från verksamheten avseende lokalanpassningar. Fastighet, poster för budgetavvikelser i tkr Poster för intäkter Hyresintäkter Beställningsuppdrag lokalanpassningar Intern projektledning Försäljning verks.service skola/fsk Övriga intäkter Summa intäkter Poster för kostnader Fastighetsskötsel Beställningsuppdrag lokalanpassningar Verks.service skola/fsk Planerat underhåll (netto) Akut underhåll Energikostnader (media) Övriga kostnader Summa kostnader Netto Jämförelse med föregående år Såväl intäkter som kostnader är lägre än föregående år. Detta beror framför allt på sänkta internhyror samt lägre anslag för planerat underhåll. Verksamhetsberättelse 9
12 Fastighet Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Verksamheterna bedrivs i ändamålsenliga, flexibla och trivsamma lokaler med god miljö och tillgänglighet, utformade så att de främjar säkerhet för personer och egendom samt förebygger brott. Planering och bästa ekonomiska utfall avgör om fastigheter ska ägas, förvärvas, hyras, hyras ut eller avyttras. Lång-siktig kostnadseffektivitet är styrande. Fastigheterna utnyttjas optimalt, både vad gäller tid och ytor. Vid såväl intern-prissättning som prissättning för externa hyresgäster tas hänsyn till alla faktiska kostnader. Utformningen av avtal uppmuntrar till kostnadsmedvetenhet och sparsamhet vad gäller utnyttjande (tid och yta) samt förbrukning av energi, vatten mm. Skötsel och underhåll bedrivs så att fastigheternas funktionella, estetiska/kulturella och ekonomiska värde bevaras och deras miljöbelastning begränsas. Vid NKI-undersökningar som görs vartannat år är resultatet minst 62. De risker som verksamheterna dokumenterar i arbetsmiljöprotokoll åtgärdas. Skadegörelse minskar. En förteckning över fastigheter som kan vara aktuella för inköp, försäljning eller uthyrning hålls ajour och stäms av mot lokalresursplaneringen. Fastighet arbetar tillsammans med verksamheterna för att ta fram avtal som innebär incitament för verksamheterna att minska förbrukning av energi, vatten och avfall. Fastighet ska minska miljöpåverkan avseende energiförbrukning. Den beräknade underhållsskulden ökar inte vid en årlig avstämning av underhållsplanen. Utfall Plan Utfall Resultatet av NKI. 61 Minst Uppföljning av arbetsmiljöprotokoll, %. Mätning av skadegörelse, tkr < Kontrolleras varje år Andel hyresgäster med avtal med incitament, %. Total energianvändning, kwh/kvm (normalårskorrigerad). Antal ägda objekt/kvm med vattenburen el /direktverkande el. Antal objekt/kvm där åtgärder genomförs för att minska miljöpåverkan. Kontroll genom underhållsplan, % Riktvärde samt kostnad för planerat underhåll (kr/kvm).* *Om inte beståndet förnyas varje år skulle underhållsbehovet vara 123 kr/kvm. 10 st kvm 3 st kvm st kvm 2 st 880 kvm 1 st 393 kvm 1 st kvm 11 st kvm 2 st kvm 17 +/ NKI-undersökning görs vartannat år och den genomfördes inte. Utfallet för har använts ovan. De risker som dokumenteras utreds i samråd med verksamheterna och åtgärdas där de bedöms vara en risk av fastighet, i de fall ansvaret inte faller på verksamheten. Kostnaderna för skadegörelse är fortsatt höga och har ökat marginellt jämfört med föregående år. Det handlar bland annat om glaskross och skadegörelse till följd av inbrott och inbrottsförsök. Diskussioner om fastigheter som kan vara aktuella för inköp, försäljning eller uthyrning sker kontinuerligt i lokalresursplaneringsgruppen Verksamhetsberättelse 10
13 Fastighet Projektet med incitamentsavtal är avslutat och målet är därmed inte uppnått. Under året har bland annat ventilationen bytts ut på Kindbogården samt konvertering från direktverkande el till en bergvärmepumpsanläggning, i Landvetter ishall har det satts in frekvensomformare på kompressorerna till isanläggningen vilket innebär lägre energiförbrukning. Kostnaderna för planerat underhåll har överstigit budget med ca 0,9 mkr vilket innebär att kostnaden per kvadratmeter blir högre än planerat. Underhållsskulden beräknas ha minskat med 17 procent. Verksamhetsberättelse 11
14 IT IT Uppdrag Det övergripande målet för IT-funktionen är att upprätthålla och utveckla säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahålla användarstöd. Funktionen ansvarar för administration, drift och övervakning av gemensamma nätverks-, applikations- och kommunikationsservrar. IT-funktionens servicedesk ger stöd och support för medarbetare inom det administrativa nätet. Funktionen ansvarar för tillhandahållandet av plattform för det pedagogiska nätet enligt överenskommelse med UTK. Funktionen ansvarar även för drift av verksamhetsspecifika servrar och IT-tillämpningar efter överenskommelse med verksamheterna, samt konsultation vid val av IT-lösningar. Funktionen har det tekniska ansvaret för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. Sammanfattning av måluppfyllelse Målen för IT bedöms i huvudsak vara uppfyllda men ett totalstopp har inträffat under året. Informationsmått Utfall Utfall Plan Antal ärenden i servicedesk Antal samtal till servicedesk Härryda kommun Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antalet användare i adm nätet Antal debiterbara anknytningar i växeln Bollebygds kommun* Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antalet användare i adm nätet Antalet användare i skolnätet * IT-samarbetet med Bollebygds kommun upphörde den 31 mars Ekonomi 2016 IT, tkr Intäkt Kostnad Netto Verksamhetsberättelse 12
15 IT avvikelser IT redovisar ett underskott på 0,9 mkr vilket främst är en konsekvens av det avslutade IT-samarbetet med Bollebygds kommun. Intäkterna uteblev direkt medan vissa kostnader till stor del kvarstod under året, exempelvis personalkostnader. En övertalighetsprocess har drivits och ett avgångsavtal för en medarbetare belastar utfallet. Ett projekt som bland annat innebär övergång till nytt mailsystem för kommunen har påbörjats tidigare än planerat vilket innebär högre kostnader. Jämförelse med föregående år n jämfört med beror på att IT-samarbetet med Bollebygds kommun avslutades den 31 mars. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator * Enligt chefsenkät. IT-utrustningen är anpassad efter brukarnas behov och servicen är professionell. IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahåller användarstöd. Utfall Plan Utfall Jag får bra service av personalen på IT-funktionen, %.* Jag får ett vänligt bemötande av personalen på ITfunktionen, %.* Den information jag får är av hög kvalitet, %.* Personalen är tillgänglig när jag be- höver hjälp, %. * Antal totalstopp Väntetid per samtal i servicedesk (minuter). 1,0 1,5 0,5 2,2 Chefsenkäten har inte genomförts för IT under då en gemensam enkätundersökning för hela sektorn kommer att genomföras under januari Målet bedöms ändå vara uppfyllt baserat på att det varit färre samtal till servicedesk och kortare väntetid per samtal. Ett totalstopp har, trots dubblerade funktioner, inträffat under året på grund av problem med en av huvudswitcharna. Verksamhetsberättelse 13
16 Mark och anläggningar MARK OCH ANLÄGGNINGAR Uppdrag Verksamheten är organiserad i tre enheter: - Fritid Förening - Yttre verksamhetsservice - Fordonscentralen I uppdraget för Fritid Förening ingår stöd, råd och bidragsgivning till föreningslivet samt uthyrning av lokaler och anläggningar både till föreningsliv och allmänhet. Enheten arbetar också med utsatta ungdomar genom Ungdomssamordnarnas verksamhet. Verksamhetsservice svarar för drift, underhåll och skötsel av kommunala fritidsanläggningar samt utför service inom områdena gator och park. Fordonscentralen med bilpool tillhandahåller bilar åt kommunala verksamheter. Sammanfattning av måluppfyllelse Målen bedöms vara uppfyllda med undantag av ett som anses vara delvis uppnått. Alla ungdomsföreningar har inte en policy avseende hälsa och livsstil men arbetet med detta har tagit fart under året. Informationsmått Antal ungdomar 7 20 år, Härryda kommun Utfall Utfall Plan Ekonomi 2016 Mark och anläggningar, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Överskottet på 0,7 mkr förklaras främst av tillfällig vakans och tjänstledighet inom fritid förening samt för högt budgeterade lokalkostnader. Föreningsbidragen har blivit högre än budgeterat då ett investeringsbidrag på 2,0 mkr som var planerat till 2016 tidigarelades. Verksamhetsberättelse 14
17 Mark och anläggningar Jämförelse med föregående år Omsättningen har ökat jämfört med vilket framför allt är en följd av utökade uppdrag från trafik till yttre verksamhetsservice. Resultatförsämringen beror främst på års redovisningsmässigt positiva effekt av att åtagandet att lämna ett bidrag på 2,5 mkr till en förening i Rävlanda för anläggande av en konstgräsplan inte fullföljdes då kommunen istället anlägger denna. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidsfördelningen av lokaler och anläggningar till föreningslivet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/ vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Föreningar med policy avseende hälsa och livsstil. Procentuell tidsfördelning av lokaler för flickor/ pojkar. Procentuell tidsfördelning av lokaler och anläggningar. Procentuell tidsfördelning av lokaler och anläggningar. Utfall 6 12 % Plan % 4 8 Utfall 49/51 50/50 1/1 47/ Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrottsoch föreningslivet. Andel nöjda föreningar, % Härryda kommun samverkar med idéburna organisationer för ett samhällsklimat präglat av gemenskap och ömsesidig respekt mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund samt av enskilda människors inflytande och delaktighet. Förvaltningen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Antal planerade/ genomförda kontakter mellan förvaltningen och de idéburna organisationerna. Andel flickor som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Andel pojkar som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Nöjd medborgarindex. 70 åk 8 55 gy2 70 åk 8 55 gy () 70 åk 8 55 gy2 70 åk 8 55 gy2 65 () Arbetet med att tillsammans med föreningslivet ta fram en policy för hälsa och livsstil tog fart under. Föreningarna gör en omfattande arbetsinsats och arbetar tillsammans med ledare och andra igenom befintliga dokument för att landa i ett aktuellt dokument. Insatserna kan röra sig mellan tre till sex månader beroende på förutsättningar. Ytterligare föreningar än de certifierade ligger långt framme men kommer inte att gå i mål förrän Tidsfördelningen ska vara jämställd. Fler pojkar än flickor idrottar och har därmed fler tider. Med hänsyn till detta råder jämställd fördelning, med en viss övervikt för flickor. Verksamhetsberättelse 15
18 Mark och anläggningar + Breddidrott är alltid prioriterad. Elitverksamheten ska samtidigt ges goda förutsättningar. Med elit avses i det här sammanhanget fyra elitlag Pixbo Innebandy, damer och herrar, Team Surprise (konståkning) och SACRO (trampolinhoppning). Fritid förening styr tidsfördelningen i och på kommunala anläggningar och huvudfördelningen av tider sker en gång per år. Kommunens anläggningar och lokaler svarar aldrig mot alla behov och önskemål som föreningslivet har. Svårast är att tillfredsställa önskemål om tider i idrottshallar. En ny sporthall och en träningshall är planerad i Mölnlycke och kommer att uppföras inom de närmsta åren. En ny idrottshall planeras också i Landvetter, färdig I Rävlanda planeras en ny konstgräsplan, färdig sommaren Fritid förening genomförde våren en enkät till berörda föreningar varvid ställdes ett antal frågor kring hur föreningslivet upplevde tillgången på anläggningar och lokaler, standard och utrustning. Förvaltning tolkas i det här fallet som Fritid förening. Andelen ungdomar som är medlemmar i föreningar mäts genom LUPP-undersökningar. Nästa undersökning kommer att genomföras Nöjd medborgarindex genomförs för närvarande vartannat år. Verksamhetsberättelse 16
19 Måltidsservice MÅLTIDSSERVICE Uppdrag Uppdraget är att tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Verksamheten bedrivs i tillagnings-, mottagnings- och serveringskök. Färdiglagad mat distribueras till serveringsköken och till viss del även till mottagningsköken. Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningsmål, vilka styr verksamheten i tillämpliga delar. Måltidsservice följer kommunens gemensamma riktlinjer för mat i förskoleverksamheten för att grundlägga goda matvanor hos barnen. Andra styrregler är livsmedelslagen samt regler och anvisningar från miljö- och hälsoskyddsnämnden, Skolverket med flera. Samtliga menyer ska så långt som möjligt vara näringsvärdesberäknade och följa SMART-konceptet 1. Det så kallade svinnprojektet påbörjades i början av i syfte att minska matsvinnet i kommunen. En första utvärdering kommer att göras under Sammanfattning av måluppfyllelse Målen för måltidsservice bedöms vara uppfyllda eller delvis uppfyllda. Enkätundersökningarna visar på en viss försämring jämfört med plan och målet att boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag uppnås inte fullt ut. Informationsmått Utfall Utfall Plan Antal serverings- o leveransställen Varav antal tillagningskök Uppskattat antal tillagade måltider per dag (ej frukost, mellanmål) Andel ekologiska råvaror, % Ekonomi 2016 Måltidsservice, tkr Intäkt Kostnad Netto SMART S = Större andel vegetabilier M = Mindre andel "tomma kalorier" A = Andelen ekologiskt ökar R = Rätt kött och grönsaker T = Transportsnålt Verksamhetsberättelse 17
20 Måltidsservice avvikelser För måltidsservice redovisas ett underskott på 1,7 mkr vilket förklaras av högre personalkostnader än budgeterat på grund av hög frånvaro. När korttidsfrånvaro inte kan lösas med vikarier används befintlig personal som får arbeta övertid. Köpt tjänst från bemanningsföretag till följd av vikariebrist har också inneburit högre kostnader än budgeterat. Trots volymökningar har råvarukostnaderna blivit 0,9 mkr lägre än budgeterat. Det beror bland annat på sänkt mjölkpris till följd av fördelaktig upphandling. Omsättningsökningen är främst en följd av volymökningar. Jämförelse med föregående år Såväl intäkter som kostnader har ökat jämfört med vilket främst förklaras av volymökningar och stigande personalkostnader. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi, främjar hälsa och ett aktivt liv. Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva möten och social samvaro. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Förskolan andel nöjda vårdnadshavare enligt UTK:s enkät, %. Skolan andel nöjda elever enligt UTK:s enkät, %. Särskilda boenden Socialstyrelsens öppna jämförelser*, %. Andel brukare som kan välja mellan två maträtter, %. Andel anställd måltidspersonal med lägst gymnasiekompetens i näringslära, %. Andel nöjda elever**, %. Antal pedagogiska måltider***. * Andel brukare som uppger att maten smakar mycket bra eller ganska bra. ** Avser grundskolan. *** Avser antalet pedagogiska måltider per dag och klass i genomsnitt. Utfall Plan Utfall ,0 1,0 0 1,0 Målet bedöms vara delvis uppfyllt då resultatet av enkätundersökningarna, se ovan, visar på en viss försämring jämfört med plan. Måltiderna inom förskola och skola är näringsberäknade och följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Arbete med att boende ska kunna välja mellan två maträtter pågår men har inte kunnat slutföras under året. Ytterligare ett boende kommer att kunna erbjuda en alternativ maträtt under första kvartalet Verksamhetsberättelse 18
21 Måltidsservice Utbildningsnivån är hög bland de anställda. För att ytterligare höja kompetensen pågår sedan september en utbildning i näringslära för berörd personal. Den avslutas under våren Frågan finns inte längre med i UTK:s enkät men bedömningen utifrån års enkät är att barn och elever har tillräcklig tid att äta. Det finns en pedagog närvarande per klass vid skolluncherna enligt UTK:s direktiv. Verksamhetsberättelse 19
22 Service SERVICE Uppdrag Det övergripande målet för servicefunktionen är att ge kommunens invånare, företag och medarbetare service av hög klass. Detta ska ske genom att vara tillgänglig, ge snabb hjälp och korrekta svar på frågorna. Funktionen består av konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning, kontaktcenter samt kontorsservice. Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning samt kontaktcenter arbetar främst externt gentemot invånare och företag medan kontorsservice är en intern serviceorganisation för kommunens medarbetare. Informationsmått Utfall Utfall Plan Antal ärenden konsumentvägledning Antal föreläsningar för elever och allmänhet i konsument-rådgivningsfrågor Antal ärenden budget- och skuldrådgivning Antal föreläsningar för elever och allmänhet i budget- och skuldrådgivningsfrågor Väntetid till budget- och skuldrådgivning (snittväntetid) 1 mån 1 mån 1 mån Antal ärenden från externa till kontaktcenter (st) varav telefon (%) varav mail (%) varav besök (%) 1 5 Antal ärenden till kontorsservice Genomsnittlig tid för ett serviceärende. 1,2 1 Ekonomi 2016 Service, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Service redovisar ett underskott på 0,6 mkr vilket främst beror på ett avgångsavtal för en medarbetare samt kostnader för flytt och flyttstädning då Socialtjänsten lämnade Parkvillan och flyttade till kommunhuset. Omflyttningar har även gjorts inom kommunhuset. Jämförelse med föregående år Service var ingen egen funktion under så någon rättvisande jämförelse mellan åren kan inte göras. Verksamhetsberättelse 20
23 Städservice STÄDSERVICE Uppdrag Städfunktionens uppdrag är att tillgodose förvaltningens behov av städning. Styrande är kommunens miljöpolicy. Funktionen utför daglig städning, golvvård, fönsterputsning, bygg- och flyttstädningar samt även extrabeställningar. Sammanfattning av måluppfyllelse Målen bedöms vara uppfyllda, dock har ingen enkätundersökning gjorts under året då en ny för hela sektorn genomförs under Informationsmått Städyta m 2 Antal städobjekt Utfall Utfall Plan Ekonomi 2016 Städservice, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Underskottet på 0,6 mkr förklaras av ökade personalkostnader till följd av förändrade städfrekvenser. Detta beror på ändrade användningsområden inom vissa verksamheter, till exempel fritidsverksamhet som bedrivs i skollokaler Omsättningen är högre än budgeterat vilket beror på att de två tillfälliga transitboendena (Örtagården och Wendelsberg) har organiserats under städservice. Detta innebär 2,7 mkr i högre intäkter och kostnader. Jämförelse med föregående år n jämfört med förklaras främst av transitboendena. Verksamhetsberättelse 21
24 Städservice Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Andel kunder som bedömer utförandet av städningen som bra/mycket bra enl. enkätundersökning, %. Svarsfrekvens enkätundersökning, %. Utfall Plan Utfall Städservices personal är välutbildad och miljömedveten. Andel miljömärkta produkter, %. Andel av tillsvidareanställd personal som genomgått SRY städutbildning, % Andel av personalen som är certifierad enligt SRY, % Städningen anpassas i den utsträckning det är möjligt till brukarnas verksamhet, exempelvis städas undervisningslokaler på skolor mellan klockan 06 och 08 för att undvika störningar. Ingen enkätundersökning har genomförts eftersom en ny, gemensam för hela sektorn, genomförs under Ingen ny utbildning har genomförts under året på grund av låg personalomsättning. Befintlig tillsvidareanställd personal är utbildad och de nyanställda kommer att utbildas under Verksamhetsberättelse 22
25 Säkerhet SÄKERHET Uppdrag Säkerhetsfunktionens uppgift är att samordna förvaltningens arbete med krishanterings- och säkerhetsfrågor. Funktionen ansvarar även för att administrera kommunens brottsförebyggande råd, Brå. Vid extraordinära händelser fungerar Kommunstyrelsen som krisledningsnämnd. Krishanteringen leds av krisledningsgruppen. Vid olyckor finns också POSOM-gruppen för psykosocialt omhändertagande. Den del av verksamheten som rör krishantering finansieras av statsbidrag. Styrande för arbetet är framför allt: Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Sammanfattning av måluppfyllelse Målen för säkerhet är uppfyllda, Härryda kommun är fortfarande bland de 25 bästa kommunerna i landet när det gäller trygghet och säkerhet enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps och Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser. Ekonomi 2016 Säkerhet, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Underskottet är en följd av ej budgeterade kostnader för kameraövervakning i vissa skolor samt utökad bevakning för att förebygga skadegörelse. Jämförelse med föregående år Resultatet är i nivå med föregående år. Verksamhetsberättelse 23
26 Säkerhet Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, placering. Antal krisledningsövningar per år. Utfall Plan 17 Bland de 25 bästa kommunerna i landet Utfall Minst Härryda kommun är bland de 25 bästa kommunerna i landet när det gäller trygghet och säkerhet enligt MSB:s och SKL:s öppna jämförelser, en förbättring med 4 placeringar jämfört med. I bedömningen ingår antalet sjukhusvårdade personskador, antal utvecklade bränder i byggnader, anmälda våldsbrott samt antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott. Målet är uppfyllt, två krisledningsövningar har genomförts varav en med upplysningscentralen. Verksamhetsberättelse 24
27 Sida 1(4) Bilaga 1 INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Projektbudget totalt Prognos projektavvikelse totalt Utfall avvikelse P=Pågående/ A=Avslutat Förslag ombudgetering till 2016 Kommentarer till avvikelse Benämning (belopp i tkr) budget fördelaktig upphandling Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift LRP UTK Förskola Barrskogen, 2 avd tillbyggnad P -346 Salmered, 2 avd tillbyggnad P Projektet ligger tidsmässigt före Östra Backa, 3 avd nybyggnad Västergärdet, 6 avd nybyggnad P Detaljplan överklagad Fagerhult, 3 avd tillbyggnad P Visst återstående arbete Rullstenen, 6 avd nybyggnad A Lägre entreprenadsutgifter pga Tallgården, 6 avd nybyggnad A Summa Förskola Grundskola Säteriskolan, ombyggnad P Tidsförskjutning Rävlanda, skola för nyanlända 2 klassrum P -13 Inköp av Skinnefjällskolan P Inköp samt renoveringsarbeten Furuhällskolan, tillbyggnad P -400 Projektet ligger tidsmässigt före Backaskolan, 320 elever nybyggnad P Projektet ligger tidsmässigt före Summa Grundskola Kultur Landvetter kulturhus, nybyggnad P 145 Visst återstående arbete Hindås stationhus P Försenad planeringsprocess Summa Kultur LRP SOC Vård och Omsorg Bygården, 9 lgh tillbyggnad P 200 Visst återstående arbete Bygården, 12 lgh tillbyggnad P Tidsförskjutning Summa Vård och Omsorg Bostäder m särskild service LSS/SoL Östra Backa gruppbostad, 6 lgh P 975 Tidsförskjutning nybyggnad Summa BOSÄR, LSS/SoL
28 Sida 2(4) Bilaga 1 Projektbudget totalt Prognos projektavvikelse totalt Utfall avvikelse P=Pågående/ A=Avslutat Förslag ombudgetering till 2016 Kommentarer till avvikelse Benämning (belopp i tkr) Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Daglig verksamhet för funktionshindrade Mölnlycke daglig verksamhet, P -822 Projektet ligger tidsmässigt före tillbyggnad budget Summa Dagl Verksamhet, funktonshindrade Övrigt socialtjänst Boende för ensamkommande P Bygglov överklagat flyktingbarn Summa Övrigt socialtjänst LRP TOF Fritid förening Sporthall Mölnlycke fabriker, P Detaljplan ej klar nybyggnad Summa Fritid förening ÖVRIGT INOM TOF Kommunhus, tillbyggnad P 500 Visst återstående arbete Kontorsinventarier för tillbyggnad av kommunhuset och förändring av konferensrum i befintligt kommunhus A Högre investeringsbehov än budgeterat Inventarier i samband med ombyggnad av befintligt kommunhus P 559 Visst återstående arbete Upprustning av ventilationsanläggningar på förskolor/skolor P Försenad planerings- och arbetsprocess Inventarier Råda säteri arbetsprocess oförutsedda hinder i mark A Konstnärlig utsmyckning P Hissar EU-direktiv Bygården A Verksamhetsanpassning P Fler och dyrare projekt Ombyggnad kök P -172 Djupedalsskolans kök A Högadalskolans kök A Projektet avslutat Akustikåtgärder P 126 Belysning p-platser/lekplatser P -56 Säkerhetslarm P -69 Handikappolitisk plan P 312 Försenad planerings- och Garantiarbeten P -119 Lokalanpassning förskola P 530 Färre beställningar från UTK Lokalanpassning grundskola P 720 Färre beställningar från UTK Upprustning gårdar skolor/förskolor P Högre entreprenadutgifter och
29 Energieffektivisering arbetsprocess arbetsprocess Energieffektivisering P Försenad planerings- och Furubacken energiprojekt P 798 Försenad planerings- och Bättre miljö för ryttare markförhållanden budget A Eftersläpande EU-bidrag Allvädersbanor i Landvetter A Fördyring pga oförutsedda Upprustning Önneröd P 250 Tidsförskjutningar Ridstigar P 932 Tidsförskjutningar Lekplatser en per år i fem år P 500 Från upprustning Önneröd Pixbo Tennisklubb A Dyrare än budgeterat Två hundrastgårdar A Mer omfattande än budgeterat Näridrottsplats, Barrskogen P -618 Projektet ligger tidsmässigt före Konstgräsplan i Rävlanda P -401 Tidigarelagd projektering Städservice budgeterat Städmaskiner P Lägre investeringsbehov än Sida 3(4) Bilaga 1 Prognos Förslag ombudgetering till 2016 Kommentarer till avvikelse projektet projektavvikelse Projektbudget totalt totalt Utfall avvikelse P=Pågående/ Benämning (belopp i tkr) Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift A=Avslutat Hällingsjöskolan anpassning till detaljplan P Detaljplan överklagad Lunnaskolan anpassning till detaljplan P Samhällsbyggnad ansvarar för Maskiner/redskap P 100 IT Infrastruktur P Investeringar ped. Nätet P Televäxel kommunhuset P Mark och anläggningar Maskiner, inventarier och fordon P Inköp av maskiner med tillhörande utrustning P -516 Dyrare än budgeterat Måltidsservice Maskiner och inventarier måltidsservice P
30 Sida 4(4) Bilaga 1 Projektbudget totalt Prognos projektavvikelse totalt Utfall avvikelse P=Pågående/ A=Avslutat Förslag ombudgetering till 2016 Kommentarer till avvikelse Benämning (belopp i tkr) tillbyggnad av kommunhuset Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Sektorsgemensamt Kontorsinventarier TOF P Högre investeringsbehov pga Investeringar husansvarig P Bokningssystem P 100 Datasystem för att effektivisera administrationen kring framför allt nyanställningar A Befintliga system kommer att användas Summa Övrigt inom TOF Summa inkomster/utgifter Summa netto för sektorn
31
32 I Härryda kommun Mölnlycke facebook.com/harrydakommun harryda.se I
SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD
SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Sektorschef Per-Arne Larsson Administration Administrativ chef Therese Wångblad Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice
Läs merverksamhetsberättelse 2014 Teknik och förvaltningsstöd Godkänd av kommunstyrelsen
verksamhetsberättelse Teknik och förvaltningsstöd Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD 3 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 3 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE
Läs merSEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD
SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Sektorschef Per-Arne Larsson Administration Administrativ chef Lasse Jönsson Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice
Läs merSEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD
SEKTORNS UPPDRAG Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. I sektorns uppdrag ingår även att stödja föreningslivet och ansvara
Läs merSektorn för teknik och förvaltningsstöd
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd Sektorns uppdrag Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. I sektorns uppdrag ingår även
Läs merVerksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse Teknik- och försörjningsstöd Fastställd av kommunstyrelsen 2012-03-16 INNEHÅLL Sektorn för teknik och försörjningsstöd... 2 DRIFTSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT... 2 INVESTERINGSREDOVISNING,
Läs merVerksamhetsberättelse 2017 Teknik och förvaltningsstöd
Verksamhetsberättelse Teknik och förvaltningsstöd Godkänd av kommunstyrelsen den 12 mars 2018 HK2601, v1.0, -12-16 Innehållsförteckning Sektor för teknik och förvaltningsstöd... 4 Organisation... 4 Sektorns
Läs merVerksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-11 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE MED PILAR 2 SAMMANSTÄLLNING
Läs merVerksamhetsberättelse 2016 Teknik och förvaltningsstöd Godkänd av kommunstyrelsen den 13 mars 2017
Verksamhetsberättelse Teknik och förvaltningsstöd Godkänd av kommunstyrelsen den 13 mars 2017 Innehållsförteckning Sektor för teknik och förvaltningsstöd... 4 Organisation... 4 Sektorns uppdrag... 4 Politiskt
Läs merSektorn för teknik och förvaltningsstöd
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd Sektorsövergripande Organisation Sektorns uppdrag Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen.
Läs merVerksamhetsberättelse Administrativt stöd. Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016
Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 SEKTORNS UPPDRAG 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE
Läs merVerksamhetsberättelse Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Verksamhetsberättelse Sektorn för teknik och förvaltningsstöd Ks 21 mars 2019 Innehållsförteckning Sektor för teknik och förvaltningsstöd... 4 Organisation... 4 Sektorns uppdrag... 4 Politiskt fastställda
Läs merMEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN. 1 2014-10-30 Administrativt stöd Copyright Härryda kommun
MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN 1 2014-10-30 Administrativt stöd INNEHÅLL SKL:s projekt om medborgardialog Process för medborgardialog i Härryda kommun Dialog om framtida boende för personer med funktionshinder
Läs merSektor för socialtjänst, brutto 0 4 237 0 4 200 0 5 700 0 4 900 0 2 300 0 6 100 Sektor för socialtjänst, netto 4 237 4 200 5 700 4 900 2 300 6 100
INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2015-2019 Fastställd av kommunfullmäktige den 17 november 2014 Budget 2014 inkl. ombudgetering enligt Kommunfullmäktige 2014-03-24 Investeringsbudget/plan 2015-2019 Sektor för utbildning,
Läs merVerksamhetsberättelse 2016 Administrativt stöd Godkänd av kommunstyrelsen den 13 mars 2017
Administrativt stöd Godkänd av kommunstyrelsen den 13 mars 2017 Innehållsförteckning Sektor för administrativt stöd... 3 Organisation... 3 Sektorns uppdrag... 3 Politiskt fastställda mål... 3 Sammanfattning
Läs merverksamhetsberättelse 2014 Administrativt stöd Godkänd av kommunstyrelsen
verksamhetsberättelse Administrativt stöd Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 3 RESULTATRÄKNING,
Läs merVälkomna på centralt brukarråd i Härryda kommun! 12,13 och 18 november 2014
Välkomna på centralt brukarråd i Härryda kommun 12,13 och 18 november 2014 Annika Gry Verksamhetschef förskola och familjedaghem Ann Nilsson-Mäki Verksamhetschef grundskola och grundsärskola DEMOKRATI
Läs merBudget 2018 för Tjörns Måltids AB
Bild från Bleketskolan Budget 2018 för Tjörns Måltids AB Beslutad av Tjörns Måltids AB 2017-12-11 46 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av
Läs merBokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva
Läs merFN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd
FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5
Läs merSUMMA INVESTERING TOTALT, BRUTTO
Inför KF-beslut Investeringsbudget/plan 2018-2022 Fastställd av kommunfullmäktige den 13 november 2017 Budget 2017 inklusive ombudgetering enligt kommunfullmäktige 2017-03-27 Investeringsbudget/plan 2018-2022
Läs merVerksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Godkänd av kommunstyrelsen 2014-03-14 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 3 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 3 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE 4 DRIFTREDOVISNING,
Läs merÅrsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad
Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till
Läs merSektor för socialtjänst, brutto Sektor för socialtjänst, netto
Investeringsbudget/plan 2016-2020 Fastställd av kommunfullmäktige den 16 november 2015 Budget 2015 inkl. ombudgetering enligt kommunfullmäktige 2015-03-23 Per sektor, belopp tkr Budget 2015 Budget 2016
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merDelårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
Läs merTertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
Läs merDELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015
INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA
Läs merVerksamhetsberättelse Kommunledning
Verksamhetsberättelse Kommunledning KS 21 mars 2019 Innehållsförteckning Kommunledning... 3 Organisation... 3 Sektorns uppdrag... 3 Politiskt fastställda mål... 3 Sammanfattning av måluppfyllelse... 3
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB
ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.
Läs merSEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson
SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merKostpolitiskt program
Kostpolitiskt program i Kumla kommun Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehållsförteckning Syfte 3 Vision 3 Uppföljning och revidering 3 Inledning
Läs merDelårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Delårsrapport 2019... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Sammanfattning... 3 1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet... 3 1.4 Helårsprognos...
Läs merSå här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar
Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Inspirationsseminarium; Ökad användning av biogas Borås 2014-11-19 1 Välkommen till Härryda kommun Från djupa skogar och klara vatten är det
Läs merInhyrning av Liljeholmshallarna
Idrottsförvaltningen Ekonomienheten Sida 1 (5) 2019-01-27 IDN 2019-02-19 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Inhyrning av Liljeholmshallarna Förvaltningens förslag till
Läs merKOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se
Läs merMiljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,
Läs merTjörns Måltids AB BUDGET Beslutad Tjörn Möjligheternas ö
Tjörns tids AB BUDGET Beslutad 2018-12-20 25 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns tids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av Orust kommun och Tjörns kommun producera, servera och leverera
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merKommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.
Tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar,
Läs merAgenda 2030-arbetet i Härryda
Agenda 2030-arbetet i Härryda Uppdrag - Agenda 2030 För oss i den politiska majoriteten är Agenda 2030 Globala mål för hållbar utvecklig viktigt. För att nå bästa möjliga måluppfyllelse i detta arbete
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Läs merwww.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy
www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy Sida 2 (6) Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Gemensamt för kost och måltider 3 Kvalitet och utförande 4 Kunskap och kompetens 4 Miljö och hållbar utveckling 4 Måltider
Läs merBokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde,
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merTjörns Bostads AB budgetdokument 2016
Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om
Läs merKommunens Kvalitet i Korthet 2015
1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat
Läs merVerksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Fastställd av kommunstyrelsen 2012-03-12 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD... 2 DRIFTSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT... 2 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merKOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter och generella stadsbidrag för att sedan öka till 1,75 % 2017 och nå 2,0 % 2018.
Kommunens finansiella mål är: KOMPETENS Likviditeten skall motsvara minst 1månads personalkostnad vilket motsvarar ca 20 miljoner kronor. KOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter
Läs merÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan
Läs merSÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Läs merSTI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret
STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag
Läs merRapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun
Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...
Läs merRiktlinjer för fastighetsförvaltning
Riktlinjer för fastighetsförvaltning Landstingsservice Augusti 2017 1 (6) Dokumentnamn: Dokumentidentifikation: Riktlinjer för fastighetsförvaltning 2017/01067 Arbetsmaterial/förslag Godkänt datum: För
Läs merLaholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
Läs merRiktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun
Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Reviderad av utbildningsnämnden: 2019-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Ansvar...
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs merVerksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4
Läs merDelårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Läs merKommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Läs merGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och
Läs merBudget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se
8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen
Läs merTekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merMåltidspolicy. Nässjö kommun
Måltidspolicy Nässjö kommun Nässjö kommun ska ge matgästerna matglädje genom väl smakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service ges av kunnig och professionell personal.
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merBudget 2017 för Tjörns Måltids AB
Bild från Kållekärrs förskola Matkonst Budget 2017 för Tjörns Måltids AB Beslutad av Tjörns Måltids AB 2016-12-07 49 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och
Läs merSEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD
SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD SEKTORNS UPPDRAG Sektorn tillhandahåller service till den politiska organisationen, till förvaltningen samt till medborgare och övriga externa intressenter. Sektorns arbetsuppgifter
Läs merÅrsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden
1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merRiktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun
Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Ansvar... 3 3.1. Kostavdelningen... 3 3.2. Sektor utbildning...
Läs merÅrsredovisning Skolområde VÄST 2014
1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merKOSTPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige den 7 mars Ändringar införda till och med KF
KOST Antagen av kommunfullmäktige den 7 mars 2019 Ändringar införda till och med KF Innehållsförteckning GOD OCH AV BRA KVALITET... 2 INFLYTANDE... 2 NÄRINGSRIKTIG... 3 MILJÖ OCH HÅLLBARHET... 3 SÄKER...
Läs merBokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING
Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Eleverna kunskaper utvecklas genom
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merMånadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-21 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012-11- 2 6 Månadsrapport
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster
Läs merRiktlinjer för investeringar
FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning
Läs merKommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2014
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 AU 3:17 Dnr. KS 2015/0125 Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2014 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning
Läs merVerksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström
Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...
Läs merUtvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
Läs merFörslag på reviderad kostpolicy för Gävle kommunkoncern
Förslag på reviderad kostpolicy för Gävle kommunkoncern 1 Innehåll Bakgrund Matens betydelse...3 Omfattning...3 Syfte...3 Gemensamma synsätt...3 Servera säker mat...4 Servera näringsrik mat...4 Köpa livsmedel...4
Läs merVI TAR ANSVAR! BUDGET 2019
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.
Läs merVerksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merKost- och måltidspolicy för Mjölby kommun. Världsvan & Hemkär
Kost- och måltidspolicy för Mjölby kommun Världsvan & Hemkär Förord Vårt mål är att alla matgäster ska känna trygghet i att Mjölby kommun serverar god, vällagad och näringsrik kost i förskolan, skolan
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merMåltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef
Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Upprättad av KF tillfällig beredning Berörda verksamheter Bildning, Vård och Omsorg Fastställd datum KF 2011-11-22 99 Dokumentnamn Måltidspolicy Reviderad Diarienummer
Läs merPolicy för Mat och Måltider i Värnamo kommun
Policy för Mat och Måltider i Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2019-03-28 Gäller från 2019-03-28 2 ( 7 ) Reglemente Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar
Läs merMåltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg. Reviderad Kf 117/2016
Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg Reviderad Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-10-26, 117 Diarienummer: 2015/215 10 För revidering ansvarar: Skol- och barnomsorgschefen och vård-
Läs merDELÅRSRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN/INTERN SERVICE
DELÅRSRAPPORT 1 2018 KOMMUNSTYRELSEN/INTERN SERVICE Delårsrapport 1 2018 för Intern Service Strategi: En organisation i framkant Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Ekonomisk
Läs mer