Sektor för socialtjänst, brutto Sektor för socialtjänst, netto

Transkript

1 Investeringsbudget/plan Fastställd av kommunfullmäktige den 16 november 2015 Budget 2015 inkl. ombudgetering enligt kommunfullmäktige Per sektor, belopp tkr Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Sektor för utbildning, kultur och fritid, brutto Sektor för utbildning, kultur och fritid, netto Sektor för socialtjänst, brutto Sektor för socialtjänst, netto Sektor för samhällsbyggnad - Skattefinasierat, brutto Skattefinasierat, netto Avfall, brutto Avfall, netto Vatten, brutto Vatten, netto Sektor för teknik och förvaltningsstöd, brutto Sektor för teknik och förvaltningsstöd, netto Sektor för administrativt stöd, brutto Sektor för administrativt stöd, netto SUMMA INVESTERING TOTALT, BRUTTO SUMMA INVESTERING TOTALT, NETTO Sida 1(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

2 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR LEDNING ID01 Inventarier Summa ledning FÖRSKOLA IG01 Reinvestering och inventarier IG02 Utbyggnad, inventarier till nya förskolor IG04 Förskolans gårdar: Avser utgifter för att underhålla och anpassa till ny standard, tillgängliggöra gårdarna för barn med nedsatt funktionsförmåga samt till säkerhetsåtgärder efter besiktning IG20 It Investeringar i det pedagogiska nätet Summa förskola GRUNDSKOLA IH01 Reinvesteringar och inventarier IH03 Anpassning för elever med funktionsnedsättning IH10 Renovering och upprustning av Säteriskolan IH11 Inventarier till Lunna när förskolan flyttar ut. 200 Tillbyggnad av Furuhällskolan 6 klassrum Backaskolan, ny skola i Landvetter, inventarier Rävlanda tillbyggnad. 400 Ny skola i Hindås IH20 It investeringar i det pedagogiska nätet IH91 Inventarier särskolan Summa grundskola UTVECKLING, FRITID OCH FOLKHÄLSA IY10 Inventarier Summa utveckling, fritid och folkhälsa GYMNASIUM II01 Inventarier, avser utbyte samt inköp av inventarier II91 Inventarier gymnasiesär Summa gymnasium VUXENUTBILDNING IJ01 Inventarier, avser utbyte samt inköp av inventarier Summa vuxenutbildning KULTUR IE01 Inventarier, maskiner, musik: Utbyte av inventarier i biblioteken och kulturhusen samt inköp av maskiner och musikintrument IE02 Upprustning av inventarier i Mölnlycke kulturhus IE07 Kulturhus i Landvetter, utrustning IE21 IT-investeringar Summa kultur Summa inkomster/utgifter för sektorn Summa netto för sektorn Sida 2(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

3 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 200 IT-investeringar: Anslag för tillkommande funktionalitet och teknik under avtalsperioden samt eventuell ny upphandling 2016 och anpassning till nationell ehälsa. 201 Arbetsmiljöåtgärder: Förbättringar av arbetsmiljön i samtliga verksamheter, bl a utifrån fysisk arbetsmiljörond. 202 Förnyelse av inventarier: Utbyte och komplettering av inventarier inom samtliga verksamheter Larm, övergång till digital teknik BGT Hindås. Inventarier till gemensamhetslokal Bygården särskilt boende, tillbyggnad. Inventarier och utrustning Nytt särskilt boende för äldre, Mölnlycke, etapp 1 och 2, lgh Båtsmanstorpets gruppbostad tas åter i drift Inventarier till gemensamma utrymmen Enebackens servicebostad. Inventarier till kontaktlägenhet Landvetter servicebostad 8 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet Servicebostad Mölnlycke, Stenbrottet, 8 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. 211 Servicebostad Mölnlycke fabriker 8 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. 212 Servicebostad Mölnlycke/Landvetter, 8 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. 213 Ny gruppbostad Östra Backa, nybyggnation. Inventarier till gemensamma utrymmen i gruppbostad med 6 lägenheter samt liftar till lägenheterna. 214 Daglig verksamhet 15 platser, nybyggnation. Inventarier och utrustning till ny daglig verksamhet för funktionshindrade Boende, ensamkommande flyktingbarn Träningslägenheter, ungdomar. 200 Summa inkomster/utgifter Summa netto för sektorn Sida 3(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

4 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Trafik Trafik, projekt bundna till exploatering, kollektivtrafik mm 300 ME, Kapacitetsförändringar ny bro ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm 302 ME kv 9 Idrottsvägen ME Säteriet Norra ME dagvattenpark Gång- och cykelbanor inkl cykelbro samt allmän plats. Samfinansierat med VA-verksamheten ME, Stenhuggeriet Ny GC-väg och anslutning till Benarebyvägen. Från Nysäter till Höga Hallar. 306 ME, GC-väg Wendelsvägen Gärdesområdet ME Enebacken ME framför idrottshall fabriker ME Massetjärn Mölnlycke fabriker ME P-hus Idrottshall ME väginvesteringar Mölnlycke fabriker ME Skolvägen, upprustning allmän plats parkering ME, Utbyggnad P-hus Biblioteksgatan LR, Landvetter centrum kv 1 (Tornstaden) LR, Landvetter centrum kv 2 (Förbo) LR, Landvetter centrum kv 3 Landevi LR, Landvetter centrum kv 5 Stenåkersgatan LR, Landvetter centrum kv 6 P-hus centrum LR, Landvetter centrum Guldsmedsplatsen LR, Backa Östra Gång och cykelväg, bro och anslutning till Eskilsbyvägen samt förstärkningsåtgärder LR, Backa västra, väg och GC-väg inkl ev trafiksignalförändring järnväg. 322 LR, Grönsångarvägen LR, Södra Landvetter Björred - Ranneberget HS, Bocköhalvön HS Roskullen tillgänglighet HS, Hindås stationsområde HS Solåsen inkl Slalomvägens förlängning HÖ, Hällingsjöområdet norr om skolan enligt bostadsförsörjningsprogrammet HÖ, Söder om skolan HÖ, K2020 Hällingsjö Källarbacken Pendelparkering RA, Rävlanda planskild passage järnväg Mölndalsån Upphämtning, upprustning samt anpassning av Mölndalsåns funktion för att förhindra framtida översvämningar, bland annat fördjupning av ån i Mölnlycke och Landvetter samt prognosstyrt regleringssystem mm K2020, Initiala åtgärder enligt K2020 inkl 2013 Vägskillnaden, mindre pendel- och cykelparkeringar samt anslutande cykelbanor bla till LR resecentrum. 334 Investeringar GC kopplade till övertagande av vägföreningar. 335 Cykelvägvisning Summa bundna projekt, Trafik Sida 4(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

5 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Trafik, valfria projekt 336 ME, cykelbana kyrkvägen Trafiksäkra skolvägar Satsningen trafiksäkra skolvägar. 338 Utb GC-vägar Utbyggnad av gång- och cykelvägar 339 Trafikmiljö åtg Bla buller och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 340 Belysning reinvesteringar Brokonstruktioner. Upprustning av bro och andra konstruktioner 342 ME, Gång- och cykelbanebelysning av Råda Säteri allén ME, GC Boråsvägen sträckan Mölndal - Säterivägen ME, GC Säterivägen sträckan Boråsvägen - Råda Säteri ME, Stenbrottet (Kors. Benarebyv - Djupedalsängsv) Ombyggnation av två näraliggande trevägskorsningar längs Benarebyvägen. 346 ME, Benarebyvägen passage Järnväg Intrimningsåtgärd ME, Musikvägen säkrare passager och felande gång cykellänkar 348 Upprustning grannskapspark HÖ, Grönyta, mötesplats Bulleråtgärder R40, Landvetter Växthus Råda Säteri ME, Tillgänglighetsanpassning Råda portar Västra busshpl inkl GCbana ME, Kapacitetförstärkning buss, cirkulationsplatsen Boråsvägen Säterivägen 354 RA, Utbyggnad Högahedsvägen N ME, Platåvägen - Boråsvägen cirkulationsplats Summa valfria projekt, Trafik Summa för Trafik totalt Summa netto Övrigt 355 Inventarier sektorn för Samhällsbyggnad Anslag avser inköp av inventarier för hela sektorn för Samhällsbyggnad 356 Bygglovsystem Mark- och bostad Allmän markreserv S:a inkomster/utgifter övrigt, Samhällsbyggnad S:a inkomster/utgifter, Samhällsbyggnad S:a netto för Skattefinasierat Sida 5(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

6 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Avfall 358 Datasystem 153 Införande av gemensamt passersystem 359 Inköp kompostkärl Förbättringåtgärder ÅVC (staket, belysning, skyltställ etc) Förbättringsåtgärder ÅVS (staket etc.) Ny byggnad för återanvändning på Bråta Införande av fastighetsnära insamling Summa inkomster/utgifter Avfallshantering Summa netto för Avfallshantering Vatten Investeringar utanför exploatering 364 Verk Medel för investeringar på vatten- och avloppsverk. (Finnsjön rejektvattenhall doserbyggnad + TS Råda stock dubblering rörledningar överföringsledningar, vattenverk och ny högreservoar Hindås ) Västra Nedsjön ny produktionsanläggning + överföringsledningar Befintliga ledningar Investeringar på befintliga VA-ledningar. 367 Nya ledningar Investeringar på nya ledningar utanför exploateringsverksamheten VA-serviser Nya serviser i diverse områden utanför exploateringsområdena. 369 Byte debiteringsmätare Byte av debiteringsmätare för VA-avläsning. 370 Inventarier Inventarier Finnsjön, Rävlanda, Hällingsjö 371 Dagvattenpark Mölnlycke entré Ny dricksvattenledning Rådasjön + omläggning huvudledning HR Wolfs kulle 373 Nya överföringsledningar Hällingsjö-Rävlanda Klåddegärde Hindås Abborrtjärnsvägen Mölnlycke Delsumma investeringar utanför exploatering Inkomster/utgifter Slutredovisningar exploatering 374 Ombudgeterat från Kvarteret VII Napoli Förbo Kvarteret VIII, Coop + Hemköp Kvarteret VIIII, Idrottsvägen Mölnlycke fabriker Norra Säteriet, Mölnlycke Hönekulla By, Mölnlycke Stenhuggeriet, Mölnlycke Kobackavägen, Mölnlycke Vällkullevägen/Rådavägen, Mölnlycke Abbortjärnsvägen/Höga hallar, Mölnlycke Gärdesområdet (Trädgårdsväg, Wendelsväg) Mölnlycke Landvetter, Norra Önneröd Landvetter Kv 3 Landevi Landvetter Tahult, Grönsångarvägen Sida 6(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

7 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan Landvetter Skällsjöås, VA-samfällighet Älmhult Fagervallsområdet, Hindås Roskullen, Hindås Centrum Söder om skolan, Hällingsjö Centrum Norr om skolan, Hällingsjö 300 Delsumma investeringar avseende slutredovisningar exploatering Totalsumma inkomster/utgifter VA Summa netto för VA S:a inkomster/utgifter Sektorn totalt S:a netto Sektorn totalt SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD LRP UTK Förskola 400 Barrskogen, 2 avd tillbyggnad Mölnlycke, 4 avd nybyggnad Salmered, 2 avd tillbyggnad Västergärdet, 6 avd nybyggnad Fagerhult, 3 avd tillbyggnad Rullstenen, 6 avd nybyggnad Tallgården, 6 avd nybyggnad Östra Backa, 3 avd nybyggnad Hindås, 1 avd Rävlanda, 3 avd ombyggnad Summa Förskola Grundskola 410 Säteriskolan, ombyggnad Furuhällskolan, tillbyggnad Backaskolan, 320 elever nybyggnad Hindås senareskola, 225 elever nybyggnad etapp Hindås senareskola, 225 elever nybyggnad etapp Rävlanda, skola för nyanlända 2 klassrum Summa Grundskola Kultur 416 Landvetter kulturhus, nybyggnad Hindås stationhus Summa Kultur LRP SOC Vård och Omsorg 418 Bygården, 9 lgh tillbyggnad Bygården, 12 lgh tillbyggnad Mölnlycke, särskilt boende etapp 1, 12 lgh nybyggnad Mölnlycke, särskilt boende etapp 2, 24 lgh nybyggnad Summa Vård och Omsorg Bostäder m särskild service LSS/SoL 422 Östra Backa gruppbostad, 6 lgh nybyggnad Summa BOSÄR, LSS/SoL Daglig verksamhet för funktionshindrade 423 Mölnlycke daglig verksamhet, tillbyggnad Summa Dagl Verksamhet, funktonshindrade Sida 7(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

8 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Övrigt socialtjänst 424 Boende för ensamkommande flyktingbarn Boende barn/unga Träningslägenheter, 5-10 lgh Summa Övrigt socialtjänst LRP TOF Fritid förening 427 Sporthall Mölnlycke fabriker, nybyggnad Idrottshall Landvetter, norra Önneröd Summa Fritid förening ÖVRIGT INOM TOF 430 Kommunhus, tillbyggnad Kontorsinventarier för tillbyggnad av kommunhuset och förändring 769 av konferensrum i befintligt kommunhus. 432 Inventarier i samband med ombyggnad av befintligt kommunhus Upprustning av ventilationsanläggningar på förskolor/skolor Inventarier Råda säteri Hissar EU-direktiv Bygården Verksamhetsanpassning Ombyggnad kök Djupedalsskolans kök Högadalskolans kök Akustikåtgärder Belysning p-platser/lekplatser Säkerhetslarm Handikappolitisk plan Garantiarbeten Lokalanpassning förskola Lokalanpassning grundskola Upprustning gårdar skolor/förskolor Hällingsjöskolan anpassning till detaljplan Lunnaskolan anpassning till detaljplan Maskiner/redskap Energieffektivisering 451 Energieffektivisering Furubacken energiprojekt 823 IT Infrastruktur Investeringar ped. Nätet Televäxel kommunhuset A Förändring av IT-plattform Mark och anläggningar 455 Maskiner, inventarier och fordon Inköp av maskiner med tillhörande utrustning Konstgräs Djupedalsäng 1. Befintlig plan är anlagd 2003 och behöver bytas p g a ålder och slitage Sida 8(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

9 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan I samband med att konstgräsplaner anläggs minskar/försvinner behovet av grusplaner. Önnerödsplanen och kringytor kan då snyggas upp och användas för en större lekplas, näridrottsplats och utegym Näridrottsplats: Sektorn avser att anlägga näridrottsplatser i kommunen. Tanken är att uppmuntra spontanidrott och det ingår i ett större förändringsarbete som sker tillsammans med föreningslivet och bottnar i folkhälsoarbete Näridrottsplats, Barrskogen Ridstigar. Fortsatt utbyggnad i främst Tahultsområdet. Upprustning av befintliga spår och leder - Finnsjön, Hindås Upprustning av badplatser: Upprustning och renovering av befintliga anläggningar. Avser lokaler, toaletter, uppehållsytor och bryggor Utrustning av lekutrymmen: De avtal som skrivs med föreningar om lekplatser och kvartersbollplaner innebär att vissa av objekten behålls. För att klara underhåll och säkerhet framöver krävs investeringsanslag Lekplatser en per år i fem år Stall Råda Säteri. Byggnaden är mycket gammal. Trots sedvanligt underhåll krävs större insatser. Det rör sig om väggar som vittrar sönder, gamla installationer och ventilation Landvetter ishall. Hallen är drygt 30 år gammal. Fastighetskontoret har gjort en statusrapport avseende hela hallen - installationer, vägger, tak, publika utrymmen. Förutom det årliga underhållet behövs en större insats om hallen ska fortleva Badplats Gingsjön. Befintlig badplats i östra delen av Gingsjön flyttas till centrala Hällingsjö Pixbo Tennisklubb Konstgräsplan i Rävlanda Två hundrastgårdar Byte konstgräsmatta Mölnlycke IP. Befintlig är idag sju år gammal Inventarier och utrustning, ljus, ljud m.m. till Mölnlycke sporthall Städservice 473 Städmaskiner Måltidsservice 474 Maskiner och inventarier måltidsservice Sektorsgemensamt 475 Kontorsinventarier TOF Investeringar husansvarig Bokningssystem Datasystem för att effektivisera administrationen kring framför allt nyanställningar Summa Övrigt inom TOF Summa inkomster/utgifter Summa netto för sektorn Sida 9(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

10 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Konstnärlig utsmyckning Kontorsinventarier 170 Serverbyte enligt plan E-arkiv 800 Summa inkomster/utgifter Summa netto för sektorn Sida 10(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

11 EXPLOATERINGSVERKSAMHET, FINANSIERINGSPLAN EXPLOATERINGSPROJEKT Bokslut Nr Namn Beskrivning/Status Balanseras Resultatred. Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EU02 Företagsparken II Pågående försäljning av byggklar Inkomst industrimark, ca kvm återstår. Utgift Netto EU03 Fläskebo Pågående försäljning av byggklar Inkomst industrimark, ca kvm återstår. Utgift Netto EU04 Hindås Pågående försäljning av byggklar Inkomst industriområde industrimark, ca kvm finns för Utgift 708 försäljning. Netto EU16 Hönekulla by Byggstarter pågår i deletapper i enlighet Inkomst med upprättat exploateringsavtal Utgift Netto EU17 Stenhuggeriet Detaljplan antagen maj 2014, utb. av Inkomst gata och VA startar sommaren 2015, Två kommunala bost i parhus. Utgift Netto EU18 Kobacka Utbyggnad av gata och VA med start Inkomst hösten En kommunal tomt. Utgift Netto EU20 Björröd E Pågående försäljning av byggklar Inkomst industrimark, ca kvm finns Utgift tillgängligt. Netto EU23 Björkåsen Pågående försäljning av byggklar Inkomst industrimark, ca kvm återstår. Utgift Netto EU25 Norra Önneröd Kommunens småhustomter slutsålda, Inkomst justering gata återstår för Utgift färdigställande av området. Netto EU26 Landvetters Backa Detaljplaneläggning och gatukostnadsutredningar Inkomst pågår. Detaljplan Utgift för Östra Backa etapp laga kraft våren Netto EU27 Landvetter Centrum Detaljplan för kvarteret 2 och 3 Inkomst föverklagad. Preliminär byggstart Utgift bostäder Netto EU28 Grönsångarvägen Utbyggnad av gata och VA pågår. 12 Inkomst kommunala tomter beräknas säljas Utgift Netto EU30 Airport City Detaljplanearbete och utbyggnad i Inkomst etapper. HK äger ca kvm Utgift byggbar mark. Netto EU31 Bårhults Detaljplan laga kraft, byggstart gata och Inkomst företagspark VA tidigast hösten Kommunen äver ca kvm mark för Utgift verksamheter. Netto Sida 1(2) Bilaga 2

12 EXPLOATERINGSPROJEKT Bokslut Nr Namn Beskrivning/Status Balanseras Resultatred. Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EU32 Råda Torg Slutredovisas Förbos Inkomst huvudkontor och 18 lägenheter har Utgift byggts. Netto EU33 Stenbrottet Byggstart gata och VA våren Inkomst Markanvisningstävling för bostäder våren 2015, byggstart bostäder hösten Utgift Netto EU34 Hällingsjö centrum Byggstart hyreslägenheter våren Inkomst Utgift Netto EU35 Bocköhalvön Detaljplan och gatukostandsutredning Inkomst pågår. Ca 85 kommunalägda tillkommande bostäder. Utgift Netto EU42 Solåsen Hindås Detaljplanearbete och Inkomst 0 gatukostnadsutredning pågår. Utgift Netto EU52 Börjesgården Slutredovisas kommunala Inkomst tomter sålda genom kommunens tomtkö. Utgift Netto EU61 Enebacken Etapp 1, 46 hyresrätter 18 småhus Inkomst byggstartar Etapp 2 detaljplan och gatukostnadsutredning pågår Utgift Netto EU62 Fagervallen Hindås, Kommunala småhustomter slutsålda. Inkomst bostäder (f.d. Slutjustering gata återstår för Utgift Älmhult II) färdigställande. Netto EU70 Landvetter stad Utbyggnad gata och VA påbörjas som Inkomst en del av Landvetters-Backa Utgift Netto EU99 Slutredovisas Avslutas årligen Inkomst 478 årligen Utgift Netto Summa inkomster Summa utgifter Summa netto inkl ränta Sida 2(2) Bilaga 2