Sektor för socialtjänst, brutto Sektor för socialtjänst, netto

Transkript

1 INVESTERINGSBUDGET/PLAN Fastställd av kommunfullmäktige den 17 november 2014 Budget 2014 inkl. ombudgetering enligt Kommunfullmäktige Investeringsbudget/plan Sektor för utbildning, kultur och fritid, brutto Sektor för utbildning, kultur och fritid, netto Sektor för socialtjänst, brutto Sektor för socialtjänst, netto Sektor för samhällsbyggnad - Skattefinasierat, brutto Skattefinasierat, netto Avfall, brutto Avfall, netto Vatten, brutto Vatten, netto Sektor för teknik och förvaltningsstöd, brutto Sektor för teknik och förvaltningsstöd, netto Sektor för administrativt stöd, brutto Sektor för administrativt stöd, netto SUMMA INVESTERING TOTALT, BRUTTO SUMMA INVESTERING TOTALT, NETTO Sida 1(9) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

2 SEKTOR FÖR UTBILDNING OCH KULTUR LEDNING ID01 Inventarier Summa ledning FÖRSKOLA IG01 Reinvestering och inventarier IG02 Utbyggnad, inventarier till nya förskolor IG04 Förskolans gårdar: Avser utgifter föa att underhålla och anpassa till ny standard, tillgängliggöra gårdarna för barn med nedsatt funktionsförmåga samt till säkerhetsåtgärder efter besiktning IG20 It Investeringar i det pedagogiska nätet Summa förskola GRUNDSKOLA IH01 Reinvesteringar och inventarier IH03 Anpassning för elever med funktionsnedsättning Renovering och upprustning av Säteriskolan IH09 Inventarier till Skinnefjäll när förskolan flyttar ut 300 Inventarier till Lunna när förskolan flyttar ut 200 Tillbyggnad av Furuhällskolan 6 klassrum Ny skola i Landvetter Östra Backa, inventarier Rävlanda tillbyggnad 200 IH20 It investeringar i det pedagogiska nätet IH91 Inventarier särskolan Summa grundskola PLANERING, FRITID UNGDOM OCH FOLKHÄLSA IY10 Inventarier Summa PFF GYMNASIUM II01 Inventarier, avser utbyte samt inköp av inventarier II91 Inventarier gymnasiesär Summa gymnasium VUXENUTBILDNING IJ01 Inventarier, avser utbyte samt inköp av inventarier Summa vuxenutbildning KULTUR IE01 Inventarier, maskiner, musik: Utbyte av inventarier i biblioteken och kulturhuset samt inköp av maskiner och musikintrument. IE02 Upprustning av inventarier i Mölnlycke kulturhus IE06 Bibliotek Hindås 22 IE07 Kulturhus i Landvetter, utrustning IE2X It-investeringar Summa kultur Summa inkomster/utgifter för sektorn Summa netto för sektorn Sida 2(9) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

3 SEKTOR FÖR SOCIALTJÄNST 200 IT-investeringar: Anslag för tillkommande funktionalitet och teknik under avtalsperioden samt ev. ny upphandling 2016 och anpassning till nationell IT-strategi. 201 Arbetsmiljöåtgärder: Förbättringar av arbetsmiljön i samtliga verksamheter, bl a utifrån fysisk arbetsmiljörond 202 Förnyelse av inventarier: Utbyte och komplettering av inventarier inom samtliga verksamheter. 203 Nya larm på kommunens särskilda boenden Upprustning av enhet i malpåse på Ekdalagården. Anslaget avser 66 inventarier till lägenheterna och gemensamma utrymmen. 205 Landvetter servicebostad 8 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till 200 kontaktlägenhet 204 Bygården särskilt boende, tillbyggnad. Inventarier och utrustning till nytt särskilt boende med 21 platser genom tillbyggnad av Bygården BGT Hindås. Inventarier till gemensamhetslokal Båtsmanstorpets gruppbostad tas åter i drift Inventarier till 400 gemensamma utrymmen 207 Enekullens servicebostad. Inventarier till kontaktlägenhet Daglig verksamhet 15 platser, nybyggnation. Inventarier och utrustning till ny daglig verksamhet för funktionshindrade. 209 Ny gruppbostad Östra Backa, nybyggnation. Inventarier till gemensamma utrymmen i gruppbostad med 6 lägenheter samt liftar till lägenheterna. 210 Servicebostad Mölnlycke fabriker 8 (+1) lgh, nybyggnation. 200 Inventarier till kontaktlägenhet. 211 Servicebostad Mölnlycke/Landvetter, 8 (+1) lgh, nybyggnation. 200 Inventarier till kontaktlägenhet 212 Mölnlycke särskilt boende, nybyggnad. Inventarier till 24 lägenheter och gemensamma utrymmen. Summa inkomster/utgifter Summa netto för sektorn Summa netto för sektorn SEKTOR FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Trafik Trafik, projekt bundna till exploatering, kollektivtrafik mm 300 ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm inklusive anläggande av en mindre avgränsad park för att skapa rekreationsområden i kommunens tätorter. 301 ME, Kapacitetsförändringar ny bro ME, GC-väg, Bråta inkl cirk plats Gång & cykelväg, ny cirkulationsplats. 303 ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm 304 ME kv 9 Idrottsvägen ME Säteriet Norra Sida 3(9) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

4 306 ME dagvattenpark Gång- och cykelbanor inkl cykelbro samt allmän plats. Samfinansierat med VA-verksamheten 307 ME, Stenhuggeriet Ny GC-väg och anslutning till Benarebyvägen. Från Nysäter till Höga Hallar 308 ME, GC-väg Wendelsvägen Gärdesområdet ME Enebacken ME framför idrottshall fabriker ME Massetjärn Mölnlycke fabriker ME Abborrtjärnsvägen, omvandlingsområde ME Finnsjön omvandlingsområde LR, Landvetter centrum kv 1 (Tornstaden) LR, Landvetter centrum kv 2 (Förbo) LR, Landvetter centrum kv 3 Landevi Tornstaden LR, Landvetter centrum kv 5 Stenåkersgatan LR, Landvetter centrum kv 6 P-hus centrum LR, Landvetter centrum Guldsmedsplatsen LR, Backa Östra Gång och cykelväg, bro och anslutning till Eskilsbyvägen samt förstärkningsåtgärder. Åtgärderna görs i samband med översyn av hela Backaområdet LR, Backa Västra, inkl bullerplank Gång och cykelväg, ny signalanläggning järnväg samt förstärkningsåtgärder. Åtgärderna görs i samband med planarbetet. 322 LR, Grönsångarvägen Södra Landvetter Björred - Ranneberget LR, GC Gökskulla - Partille Gc-bana inkl del av Tahultsvägen HS Limerhult HS, Bocköhalvön HS Roskullen tillgänglighet HS, Hindås stationsområde HS Solåsen inkl Slalomvägens förlängning HÖ, Hällingsjöområdet norr om skolan Enligt bostadsförsörjningsprogrammet 331 HÖ, Söder om skolan HÖ, K2020 Hällingsjö Källarbacken Pendelparkering RA, Rävlanda planskild passage järnväg Mölndalsån Upphämtning, upprustning samt anpassning av Mölndalsåns funktion för att förhindra framtida översvämmningar bland annat fördjupning av ån i Mölnlycke och Landvetter samt prognosstyrd regleringssystem mm. 335 K2020, Initiala åtgärder enligt K2020 inkl 2013 Vägskillnaden, mindre pendel- och cykelparkeringar samt anslutande cykelbanor bla till LR resecentrum 336 Investeringar GC kopplade till övertagande av vägföreningar Cykelvägvisning Summa bundna projekt, Trafik Sida 4(9) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

5 Trafik, valfria projekt 338 ME, cykelbana kyrkvägen Trafiksäkra skolvägar Satsningen trafiksäkra skolvägar. 340 Utb GC-vägar Utbyggnad av gång- och cykelvägar 341 Trafikmiljö åtg Bla buller och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 342 Belysning reinvesteringar Brokonstruktioner. Upprustning av bro och andra konstruktioner utifrån "BATMAN" 344 ME, Gång- och cykelbanebelysning av Råda Säteri allén ME, GC Boråsvägen sträckan Mölndal - Säterivägen ME, GC Säterivägen sträckan Boråsvägen - Råda Säteri ME, Kors. Benarebyv - Djupedalsängsv Ombyggnation av två näraliggande trevägskorsningar längs Benarebyvägen. 348 ME, Benarebyvägen passage Järnväg Intrimningsåtgärd ME, Musikvägen säkrare passager och felande gång cykellänkar 350 LR, GC Partillevägen längs med Gröen GC-bana Upprustning grannskapspark enligt Grön plan HÖ, Grönyta, mötesplats A Bulleråtgärder R40, Landvetter Summa valfria projekt, Trafik Summa för Trafik totalt Summa netto Övrigt 353 Inventarier sektorn för Samhällsbyggnad Anslag avser inköp av inventarier för hela sektorn för Samhällsbyggnad 354 Nytt bygglovsystem Mark- och bostad Allmän markreserv S:a inkomster/utgifter övrigt, Samhällsbyggnad S:a inkomster/utgifter, Samhällsbyggnad S:a netto för Skattefinasierat Avfall 356 Ombyggnad ÅVS Lövskogsvägen Datasystem 153 Införande av gemensamt passersystem 358 Inköp kompostkärl Förbättringåtgärder ÅVC (staket, belysning, skyltställ etc) Ny ÅVS vid transformatorstation Benarebyvägen Ny ÅVS Norra Önnered Förbättringsåtgärder ÅVS (staket etc.) Ny byggnad för återanvändning på Bråta Införande av fastighetsnära insamling Summa inkomster/utgifter Avfallshantering Summa netto för Avfallshantering Sida 5(9) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

6 Vatten Investeringar utanför exploatering 365 Verk Medel för investeringar på vatten- och avloppsverk. (Finnsjön rejektvattenhall doserbyggnad + TS Råda stock dubblering rörledningar överföringsledningar, vattenverk och ny högreservoar Hindås ) Västra Nedsjön ny produktionsanläggning + överföringsledningar Befintliga ledningar Investeringar på befintliga VA-ledningar. 368 Nya ledningar Investeringar på nya ledningar utanför exploateringsverksamheten VA-serviser Nya serviser i diverse områden utanför exploateringsområdena 370 Byte debiteringsmätare Byte av debiteringsmätare för VA-avläsning. 371 Inventarier Inventarier Finnsjön, Rävlanda, Hällingsjö 372 Dagvattenpark Mölnlycke entré Ny dricksvattenledning Rådasjön + omläggning huvudledning HR Wolfs kulle 374 Nya överföringsledningar Hällingsjö-Rävlanda Delsumma investeringar utanför exploatering Inkomster/utgifter Slutredovisningar exploatering Ombudgeterat från Råda Torg, Mölnlycke Kvarteret VII Napoli Förbo Kvarteret VIII, Coop + Hemköp Kvarteret VIIII, Idrottsvägen Mölnlycke fabriker Norra Säteriet, Mölnlycke Djupedalsäng, Mölnlycke Hönekulla By, Mölnlycke Stenhuggeriet, Mölnlycke Kobackavägen, Mölnlycke Vällkullevägen/Rådavägen, Mölnlycke Abbortjärnsvägen/Höga hallar, Mölnlycke Finnsjön omvandöingsområde Finnsjöv Gärdesområdet (Trädgårdsväg, Wendelsväg) Mölnlycke Landvetter, Norra Önneröd Landvetter Kv 3 Landevi Landvetter Tahult, Grönsångarvägen Landvetter Skällsjöås, VA-samfällighet Älmhult Fagervallsområdet, Hindås Roskullen, Hindås Klåddegärde/Limmerhult, Hindås Sida 6(9) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

7 396 Börjesgården, Rävlanda Centrum Söder om skolan, Hällingsjö Centrum Norr om skolan, Hällingsjö 300 Delsumma investeringar avseende slutredovisningar exploatering Totalsumma inkomster/utgifter VA Summa netto för VA S:a inkomster/utgifter Sektorn totalt S:a netto Sektorn totalt SEKTOR FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD LRP UTK Förskola 400 Tallgården, 6 avd nybyggnad Rullstenen, 6 avd nybyggnad Kroken, 2 avd tillbyggnad Barrskogen, 2 avd tillbyggnad Hulelyckan, 4 avd tillbyggnad Södra Önneröd, 6 avd nybyggnad Salmered, 2 avd tillbyggnad Östra backa, 6 avd nybyggnad Fagerhult, 3 avd tillbyggnad Rävlanda, 2 avd nybyggnad Summa Förskola Grundskola 411 Lunnaskolan, ombyggnad Säteriskolan, ombyggnad Furuhällskolan, nybyggnad ersättning paviljong Östra backa skola, 320 elever nybyggnad Summa Grundskola Kultur 417 Landvetter kulturhus, nybyggnad Hindås stationhus Summa Kultur LRP SOC Vård och Omsorg 419 Bygården, 9 lgh tillbyggnad Bygården, 12 lgh tillbyggnad Mölnlycke särskilt boende, nybyggnad. Inventarier till 24 lägenheter och gemensamma utrymmen. Summa Vård och Omsorg Bostäder m särskild service LSS/SoL 423 Östra Backa gruppbostad, 6 lgh nybyggnad Summa BOSÄR, LSS/SoL Daglig verksamhet för funktionshindrade 424 Mölnlycke daglig verksamhet, tillbyggnad Summa Dagl Verksamhet, funktonshindrade Sida 7(9) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

8 ÖVRIGT INOM TOF 425 Kommunhus, tillbyggnad Kontorsinventarier för tillbyggnad av kommunhuset och förändring av konferensrum i befintligt kommunhus 427 Inventarier i samband med ombyggnad av befintligt kommunhus Sporthall Mölnlycke fabriker, nybyggnad Upprustning av ventilationsanläggningar på förskolor/skolor Inventarier Råda säteri Hissar EU-direktiv Bygården Verksamhetsanpassning Ombyggnad kök A Djupedalsskolans kök B Högadalskolans kök Akustikåtgärder Belysning p-platser/lekplatser Säkerhetslarm Handikappolitisk plan Garantiarbeten Lokalanpassning förskola Lokalanpassning grundskola Upprustning gårdar skolor/förskolor Hällingsjöskolan anpassning till detaljplan Lunnaskolan anpassning till detaljplan Maskiner/redskap Inventarier Råda säteri Energieffektivisering 446 Energieffektivisering Furubacken energiprojekt IT 448 Infrastruktur Investeringar ped. Nätet Televäxel kommunhuset Mark och anläggningar 451 Maskiner, inventarier och fordon Inköp av traktorer med tillhörande utrustning 453 Konstgräs Djupedalsäng 1. Befintlig plan är anlagd 2003 och behöver bytas p g a ålder och slitage. 454 I samband med att konstgräsplaner anläggs minskar/försvinner behovet av grusplaner. Önnerödsplanen och kringytor kan då snyggas upp och användas för en större lekplas, näridrottsplats och utegym Allvädersbanor Landevi. Omläggning av äldre kolstybbsbanor till moderna banor.mark- förhållandena är besvärliga; dräneringsarbeten mm krävs. 456 Näridrottsplats: Sektorn avser att anlägga näridrottsplatser i kommunen. Tanken är att uppmuntra spontanidrott och det ingår i ett större förändringsarbete som sker tillsammans med föreningslivet och bottnar i folkhälsoarbete Sida 8(9) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

9 457 Näridrottsplats, Barrskogen Ridstigar. Fortsatt utbyggnad i främst Tahultsområdet. Upprustning av befintliga spår och leder - Finnsjön, Hindås. 459 Upprustning av badplatser: Upprustning och renovering av befintliga anläggningar. Avser lokaler, toaletter, uppehållsytor och bryggor Utrustning av lekutrymmen: De avtal som skrivs med föreningar om 350 lekplatser och kvartersbollplaner innebär att vissa av objekten behålls. För att klara underhåll och säkerhet framöver krävs investeringsanslag. 461 Lekplatser en per år i fem år Skateanläggning Stall Råda Säteri. Byggnaden är mycket gammal. Trots sedvanligt underhåll krävs större insatser. Det rör sig om väggar som vittrar sönder, gamla installationer och ventilation. 464 Landvetter ishall. Hallen är drygt 30 år gammal. Fastighetskontoret har gjort en statusrapport avseende hela hallen - installationer, vägger, tak, publika utrymmen. Förutom det årliga underhållet behövs en större insats om hallen skall fortleva Badplats Gingsjön. Befintlig badplats i östra delen av Gingsjön flyttas till centrala Hällingsjö. 4EA Pixbo Tennisklubb EB Konstgräsplan i Rävlanda EC Idrottshall Landvetter ED Två hundrastgårdar 100 Städservice 466 Städmaskiner Måltidsservice 467 Maskiner måltidsservice Sektorsgemensamt 468 Kontorsinventarier TOF Investeringar husansvarig Bokningssystem Datasystem för att effektivisera administrationen kring framför allt nyanställningar Summa Övrigt inom TOF Summa inkomster/utgifter Summa netto för sektorn SEKTOR FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 500 Konstnärlig utsmyckning Flyttad till TOF Serverbyte enligt plan Summa inkomster/utgifter Summa netto för sektorn Sida 9(9) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan