Verksamhetsberättelse

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Teknik- och försörjningsstöd Fastställd av kommunstyrelsen

2

3 INNEHÅLL Sektorn för teknik och försörjningsstöd... 2 DRIFTSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT... 2 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT... 4 FRAMTIDEN... 5 LEDNING... 6 FASTIGHET... 7 STÄDSERVICE MÅLTIDSSERVICE IT SÄKERHET UPPHANDLING BILAGA 1: INVESTERINGSREDOVISNING PER PROJEKT

4 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD SEKTORNS UPPDRAG OCH ORGANISATION SektorschefSeS*SSektoSek tosss Per-ArnSee IT-strateg Larsson Torbjörn Stefansson Administration Administrativ chef Lasse Jönsson Fastighet IT Måltidsservi ce Städservice Säkerhet Upphandli ng Funktionschef Alec Mägi Särnholm Funktionschef Lennart Sandberg Funktionschef Kjell Skoglund Funktionschef Leif Bengtsson Funktionschef Carin Bergdahl Sektorn skall med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och service till förvaltningen. Genom den gemensamma IT-nämnden ansvarar sektorn även för driften av IT-verksamheten i Bollebygds kommun. Sektorn skall via säkerhetsfunktionen svara för att kommunen har en organisation som är utbildad/övad för att kunna förebygga och vid behov hantera olika typer av oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. Sektorn administrerar också det brottsförebyggande rådet. Administrativ chef ansvarar för kommunens växel samt kontorsservice. DRIFTSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 2012 Verksamhet, tkr Sektorsledning Fastighet Städservice Måltidsservice IT Säkerhet Upphandling Nettokostnad VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN - 2 -

5 Sektorn redovisar ett underskott motsvarande 4,0 mkr vilket kan härledas till högre kostnader inom fastighet och IT. För fastighet motsvarar resultatet en negativ budgetavvikelse på 3,6 mkr vilket främst förklaras av högre kostnader för fastighetsskötsel, bl.a. när det gäller snöröjning samt ej budgeterade omstruktureringskostnader och uteblivna internhyresintäkter till följd av att UTK lämnar lokaler pga. friskoleetableringarna. Städservice redovisar ett överskott på 0,3 mkr pga. effektiviseringar av städplaneringen. Den positiva budgetavvikelsen på 0,5 mkr inom måltidsservice beror främst på marginalintäkter för ej budgeterade externa beställningar. För IT redovisas ett underskott på 1,2 mkr vilket främst beror på högre kostnader för inköp av datorer samt retroaktiv debitering av licenser. Resultatet för upphandling innebär ett överskott på 0,1 mkr vilket bl.a. förklaras av ett eftersläpande bidrag för nystartsjobb. Nettokostnaden för sektorsledning och säkerhet är i nivå med budget. Resultaträkning 2009 Belopp i tkr Taxor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Köp av verks, bidrag o övr tjänster Lokalkostnader Avskrivn, internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader ram Intäkterna är 6 procent högre än föregående år vilket främst förklaras av volymökningar inom fastighet i form av tillkommande objekt och en betydande ökning av antalet beställningsuppdrag från sektorerna. Den negativa intäkten under taxor och avgifter förklaras av att ett vite på knappt 0,5 mkr felaktigt bokfördes i samband med bokslutet. Intäkter i form av bidrag har minskat jämfört med föregående år vilket beror på att en del av momsåtersökningen för lokaler avseende gjordes i samband med bokföringen av förutbetalda hyror. Övriga intäkter är också något lägre än år vilket huvudsakligen förklaras av att en fastighet såldes förra året och genererade en reavinst. Kostnaderna har ökat marginellt jämfört med år. Orsaken är främst det extra anslag för planerat underhåll som fanns i föregående års budget men som utgick. Personalkostnaderna har ökat mycket marginellt jämfört med vilket beror på effektiviseringar inom städservice som lett till minskade personalkostnader med 2,0 mkr. Kapitalkostnaderna har ökat med 11 procent, bl.a. till följd av två stora tillkommande objekt under året, Hönekulla gård och Hindås idrottshall. Ökningen av övriga kostnader mellan åren förklaras främst av volymökningar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN - 3 -

6 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 2012 Verksamhet, tkr Sektorsledning Fastighet Städservice Måltidsservice IT Nettoutgift Sektorns nettoinvesteringar uppgår till 113,0 mkr vilket innebär att 14,4 mkr av investeringsbudgeten inte har nyttjats. Av överskottet avser 12,9 mkr fastighet. Det förklaras i huvudsak av lägre utgifter för Hönekulla gård (5,6 Mkr) på grund av fördelaktig upphandling och visst återstående arbete. Utgifterna för Hindås idrottshall blev lägre än budgeterat (ca 2,0 mkr) eftersom utgifter för tillhörande markarbeten rymdes inom det ordinarie projektet. Nybyggnad av Fagerhults gruppbostad har senarelagts i lokalresursplanen och den planerade byggnationen av en omklädningspaviljong i norra Landvetter har utgått vilket totalt sett innebär att anslaget på totalt 3,1 mkr för dessa projekt inte nyttjats. När det gäller energieffektiviseringar återstår ca 6,2 mkr av det totala anslaget till följd av tidsförskjutningar. Vissa investeringsprojekt, t.ex. ny- och ombyggnad av Rävlandaskolan, Fagerhults förskola samt tillbyggnad av Mystens förskola, ligger tidsmässigt före budgeten vilket innebär ca 5,1 mkr i högre utgifter år. Städservice redovisar ett underskott på 0,1 mkr vilket beror på ett högre investeringsbehov av städmaskiner än budgeterat. För måltidsservice har investeringsbehovet varit lägre vilket innebär en positiv budgetavvikelse motsvarande 0,3 mkr. IT redovisar ett överskott på 1,3 mkr vilket i huvudsak förklaras av att anslaget för stadsnät i kommunens östra delar inte nyttjats. Den mindre positiva budgetavvikelsen för sektorsledning beror på att anslaget för kontorsmöbler inte använts. MEDARBETARE Härryda kommun skall vara en bra arbetsgivare. Delvis uppfyllt Resultatet av medarbetarenkäten når inte uppsatta mål men medarbetarna tycker att deras arbete är meningsfullt och att det finns ett bra samarbete i arbetsgrupperna. Sjukfrånvaron har ökat och målet uppnås inte. Nyckeltal för mätning av måluppfyllelse Nöjd medarbetarindex (NMI) 60 Min Mitt arbete är meningsfullt (skala 1-5) 4,2 Min 4,2 0 4,2 Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör (skala 1-5) 4,0 Min 4,1 0,1 4,1 Sjukfrånvaro (%) 7,0 Max 5,8 1,2 5,7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN - 4 -

7 FRAMTIDEN Fortsatt osäkerhet råder kring UTK:s lokalbehov pga. friskoleetableringar vilket påverkar fastighets intäkter negativt. Anslaget för planerat underhåll kommer under 2012 att överstiga riktvärdet för planerat underhåll. Detta kan kompensera underskottet för. Inom städservice fortsätter effektiviseringar av städplaneringen enligt plan samtidigt som utvecklingen av sjukfrånvaron följs noggrant med målsättningen att bryta trenden av ökad långtidssjukfrånvaro. Måltidsservice påverkas även av friskoleetableringarna på motsvarande sätt som fastighet. Under har större delen av den supporterade datorutrustningen bytts ut vilket medför ett minskat behov av utbyte år För att vidareutveckla service till medborgare och företag kommer växeln påbörja arbetet med En väg in vilket innebär att viss service och enklare ärenden utförs av växelpersonalen istället för handläggare på sektorerna. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN - 5 -

8 Ledning LEDNING BESKRIVNING Ledningsfunktionen skall leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. Ledningsfunktionen ansvarar för administration och verksamhet i kommunens brottsförebyggande råd, Brå. Funktionen ansvarar även för kommunens huvudväxel, receptionen samt kontorsservice. I sektorsrådet möts sektorns ledning och fackliga företrädare. Informationsmått 2009 Antal debiterbara anknytningar i växeln Ca EKONOMI 2012 Sektorsledning, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Utfallet är i enlighet med budget. Jämförelse med föregående år Det redovisade resultatet är i nivå med föregående år. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN - 6 -

9 Fastighet FASTIGHET UPPDRAG Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt: - tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler - förvalta och underhålla befintliga lokaler Verksamheten och de byggnader som fastighet uppför och förvaltar, påverkas av en mängd lagar och förordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill finns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsförhållanden. Kommunens handikappolitiska handlingsplan och dess avsnitt om tillgänglighet styr hur nya och befintliga lokaler utformas och anpassas. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy och energiplan. Informationsmått 2009 Total area, kvm BRA Area per invånare, kvm/inv.. 5,54 5,47 5,53 5,62 Total area ökar under perioden till följd av utbyggnad av skola, förskola och bostäder inom äldreomsorg och handikappomsorg. Area per invånare är dock relativ konstant vilket tyder på att arean utökas till följd av invånartillväxt och inte främst till följd av en standardhöjning för befintlig verksamhet. Area per invånare är beräknat på befolkningsmängd. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Måluppfyllelsen inom fastighet varierar. Ekonomimålen är inte uppfyllda på grund av det redovisade underskottet och att resurserna för planerat underhåll inte bedöms ha varit tillräckliga för att inte öka underhållsskulden. Däremot bedöms målet om att minska miljöpåverkan avseende resursförbrukning m.m. vara uppfyllt. MEDBORGARE/BRUKARE Resultatet av genomförd brukarundersökning skall inte vara sämre än vid föregående. Ej bedömt Någon brukarundersökning har inte genomförts under då detta görs vartannat år. Nyckeltal för mätning av måluppfyllelse Nöjd-kund-index (totalindex), där 100 är högsta betyg VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN - 7 -

10 Fastighet Fastighet har inte genomfört någon ny brukarundersökning under då detta sker vartannat år. Syftet med undersökningen är främst att förbättra kommunikationen mellan fastighet och verksamheterna men även att kartlägga och åtgärda de brister som brukaren upplever i och runt de av fastighet tillhandahållna lokalerna Fastighet, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Fastighet redovisar en negativ budgetavvikelse på 3,6 mkr. Det förklaras bl.a. av högre kostnader motsvarande 2,9 mkr för fastighetsskötsel, främst på grund av tillkommande kostnader för snöröjning (1,5 mkr) och OVK-besiktningar, Obligatorisk VentilationsKontroll, (0,5 mkr). Dessutom bokades en felaktig fordran upp på 0,3 mkr i samband med bokslutet vilket resulterade i ett underskott år. Hyresintäkterna blev också lägre än budgeterat då UTK lämnat lokaler på grund av friskoleetableringar vilket innebar att täckning för kostnaderna uteblev. Detta ledde till ett underskott på ca 1,5 mkr. Kostnaderna för gemensam administration blev ca 0,6 mkr lägre än budgeterat till följd av pensionsavgång och tjänstledigheter. Jämförelse med föregående år År blev nettokostnaderna ca 9,7 mkr högre än år vilket förklaras av ca 8,0 mkr i högre anslag för planerat underhåll (varav 4,0 mkr återgick till finans). Dessutom blev års energikostnader lägre till följd av mildare klimat än ett så kallat normalår. Verksamhetens mål är att använda resurserna så effektivt som möjligt och att ha en budget i balans. Ej uppfyllt Målet är inte uppfyllt då fastighet redovisar ett underskott på 3,6 mkr. Underhållsskulden skall inte öka. Ej uppfyllt Underhållsskulden antas ha ökat då resurserna inte uppgått till 75 kr/kvm. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN - 8 -

11 Fastighet Nyckeltal för mätning av måluppfyllelse Kostnad för drift, skötsel, adm., kr/kvm Resurser för planerat underhåll, kr/kvm Riktvärde planerat underhåll, kr/kvm Kostnaden för drift, skötsel, administration kan jämföras internt över tiden och med andra kommuner. Bokföringen av vissa kostnadsslag skiljer sig åt mellan kommuner vilket försvårar externa jämförelser. Nyckeltalet Riktvärde planerat underhåll avser av Kommunstyrelsen år 1993 beslutad nivå. VERKSAMHET Fastighet skall minska miljöpåverkan avseende resursförbrukning, transporter, utsläpp och restprodukter och fasa ut icke förnyelsebara energikällor Uppfyllt Målet bedöms vara uppfyllt eftersom fastighet löpande arbetar med energieffektiviseringar. Under året har bl.a. oljepannan på Råda säteri bytts ut mot bergvärme, värmepump installerats på Skårtorps förskola samt direktverkande el konverterats till fjärrvärme i Rävlandaskolans idrottshall. Nyckeltal för mätning av måluppfyllelse Genomsnittlig internhyresnivå för ägda lokaler, kr/kvm Genomsnittlig internhyresnivå för hyrda lokaler, kr/kvm Total energianvändning, kwh/kvm (normalårskorrigerat) Andel av objekten som levererats i tid i enlighet med lokalresursplanen, % Eftersom internhyresnivån för ägda lokaler understiger nivån för hyrda lokaler indikerar detta att fastighet i enlighet med målen har ett väl optimerat bestånd ur lönsamhetssynpunkt. Detta tyder på att beståndet har en ekonomiskt fördelaktig struktur avseende förhållandet ägda/hyrda lokaler. Tre nya objekt tillkom under, Hönekulla gård och Hindås idrottshall samt Solstensgärdets träningsboende som blev tidigarelagt. Hindås idrottshall blev något försenad. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN - 9 -

12 Städservice STÄDSERVICE UPPDRAG Städfunktionens uppdrag är att tillgodose förvaltningens behov av städning. Styrande regler är kommunens miljöpolicy och allergipolicy. Funktionen utför daglig städning, golvvård, fönsterputsning samt bygg- och flyttstädningar. Informationsmått 2009 Städyta m Antal städobjekt SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Målen för städservice bedöms i huvudsak vara uppfyllda när det gäller de mål som varit möjliga att bedöma. MEDBORGARE/BRUKARE Städarbetet skall i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Ej bedömt Eftersom ingen enkätundersökning har genomförts är det svårt att mäta om målet är uppfyllt. Städservice försöker dock anpassa städarbetet efter brukarnas verksamhet och önskemål så långt som möjligt. Nyckeltal för mätning av måluppfyllelse Resultat av enkätundersökning Svarsfrekvens enkätundersökning Ingen enkätundersökning har genomförts under. EKONOMI 2012 Städservice, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Städservice redovisar ett överskott på 0,3 mkr. Detta förklaras främst av effektiviseringar av städplaneringen. Intäkterna blev 3,3 mkr lägre än budget vilket i huvudsak beror på sänkta städpriser men också avgående objekt. De lägre kostnaderna motsvarande 3,7 mkr förklaras av effektiviseringar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

13 Städservice Jämförelse med föregående år Såväl intäkter som kostnader är lägre än föregående år vilket förklaras av fortsatt effektivisering av städplaneringen. Verksamhetens mål är att använda resurserna så effektivt som möjligt och att ha en budget i balans. Delvis uppfyllt Målet är delvis uppfyllt. Städservice redovisar ett överskott på 0,3 mkr samtidigt som städpriserna har sänkts med ca 2,7 mkr. Ett flerårigt arbete pågår med att anpassa resurserna utifrån att ny teknik i större omfattning införs inom städområdet. Målet är att nyttja resurserna på ett effektivare sätt. Nyckeltal för mätning av måluppfyllelse Städkostnad per timme* Antal städtimmar per vecka *Jämförelsen mellan och är inte rättvisande eftersom det under var fler städtimmar för motsvarande yta än. Effektivisering av städarbetet har inneburit att det behövs färre städtimmar per kvadratmeter vilket leder till en högre städkostnad per timme trots att den totala städkostnaden har minskat. VERKSAMHET Städservice skall ha välutbildad och miljömedveten personal Delvis uppfyllt Ny och omcertifiering av personal pågår enligt plan och under nyoch omcertifierades ca 45 procent av de anställda. Totalt har ca 80 procent av personalen certifiering. Nyckeltal för mätning av måluppfyllelse Andel miljömärkta produkter Ca 90 % 90 % 0 Ca 90 % VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

14 Måltidsservice MÅLTIDSSERVICE UPPDRAG Uppdraget är att tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Verksamheten bedrivs i tillagnings-, mottagnings- och serveringskök. Färdiglagad mat distribueras till serveringsköken och till viss del även till mottagningsköken. Socialtjänsten kan bevilja leverans av mat hem till boende i kommunen som inte själva kan tillaga sina måltider. I april 2003 antog fullmäktige inriktningsmål för kost och kosthållning i kommunen vilka styr verksamheten i tillämpliga delar. Måltidsservice följer kommunens gemensamma riktlinjer för mat i förskoleverksamheten för att grundlägga goda matvanor hos barnen. Andra styrregler är Livsmedelslagen, regler och anvisningar från miljö- och hälsoskyddsnämnden m.fl. Samtliga menyer skall så långt som möjligt vara näringsvärdesberäknade och följa SMARTkonceptet. Informationsmått 2009 Antal serverings- o leveransställen Varav antal tillagningskök Antal levererade hemtjänstportioner per dag Antal tillagade måltider per dag Andel ekologiska råvaror 7 % 6 % Ca 3% 5 % SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Målen för måltidsservice har till största delen uppfyllts men en viss del av utbildningen kommer att ske under 2012 vilket innebär att målet inom verksamhet bedöms vara delvis uppfyllt. MEDBORGARE/BRUKARE Brukarna skall ha möjlighet att kunna påverka mat och matsalsmiljö. Uppfyllt Brukarna kan påverka genom brukar- och matråd. Det förekommer också önskeveckor på skolorna. Nyckeltal för mätning av måluppfyllelse Ätandefrekvens grundskolan % Ätandefrekvensen kan sägas vara ett mått på hur eleverna uppskattar maten, men garanterar inte ett fullgott näringsintag, eftersom portionsstorlek och -sammansättning inte kontrolleras. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

15 Måltidsservice EKONOMI 2012 Måltidsservice, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Måltidsservice redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,5 mkr. Det förklaras till stor del av marginalintäkter till följd av externa beställningar utöver budget. Jämförelse med föregående år Måltidsservice redovisar ett sämre resultat än föregående år vilket beror på bl.a. minskning av antalet boende på Ekdalagården samt en viss minskning av elever i grundskolan under hösten. Resultatförsämringen förklaras också av att måltidspriserna enligt budgetmodellen är låsta under treårsperioder medan kostnaderna stiger. Verksamhetens mål är att använda resurserna så effektivt som möjligt och att ha en budget i balans. Uppfyllt Målet är uppfyllt då måltidsservice redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,5 mkr. Fortsatt samordning av inköp innebär lägre kostnader. VERKSAMHET Måltidsservice skall ha välutbildad personal som är kunnig i dietik, kost och näringslära. Delvis uppfyllt Utbildningarna i näringslära har genomförts under och kommer att kompletteras med dietik under Hittills har ca 80 procent av personalen genomfört utbildningen i näringslära medan ca 50 procent genomgått utbildningen i dietik. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

16 IT IT UPPDRAG Det övergripande målet för IT-funktionen är att upprätthålla och utveckla säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahålla användarstöd för Härryda kommun och Bollebygds kommun. Funktionen ansvarar för administration och övervakning av gemensamma nätverks-, applikations- och kommunikationsservrar inklusive installerade programvaror samt drift av gemensamma ITtillämpningar. Stöd till IT-användarna skall lämnas i deras användning av kommungemensam ITteknik samt kontorsstödsprogram. Funktionen ansvarar även för drift av verksamhetsspecifika servrar och IT-tillämpningar efter överenskommelse med verksamheterna samt konsultation vid val av IT-tekniska lösningar. Funktionen har det tekniska ansvaret för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. Informationsmått 2009 Härryda kommun Antal datorer i adm. nätet Antalet användare i adm. nätet Ca Antal ipads Ca Antal iphones Ca Bollebygds kommun Antal datorer i adm. nätet Antalet användare i adm. nätet Antal datorer i skolnätet Antalet användare i skolnätet Ca 700 Ca Antal ipads Ca Antal iphones Ca Totalt Antal funktionsdatorer (publik dator) SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Med undantag av den negativa budgetavvikelsen bedöms målen för IT vara uppfyllda. MEDBORGARE/BRUKARE IT-utrustningen skall vara anpassad efter brukarnas behov och servicen skall vara professionell. Delvis uppfyllt Målet är till största delen uppfyllt, tjänsterna har utökats med iphones och ipads vilket har underlättat för vissa yrkesgrupper att använda IT. Årets ITundersökning visar på ett gott betyg för IT-funktionen och dess service även om det inte når ända fram till uppsatt mål. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

17 IT Nyckeltal för mätning av måluppfyllelse Andel användare i administrativa nätet som bedömer IT-kvaliteten som god/mycket god, % 63* Min * 97 procent bedömer IT-kvaliteten som godtagbar eller högre, dvs. motsvarande betyget 3-5. EKONOMI 2012 IT, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser IT redovisar en negativ budgetavvikelse med ca 1,2 mkr vilket förklaras av att nästan hälften av alla ägda datorer bytts ut under året. Detta beror i huvudsak på att vissa verksamhetssystem krävde mer än vad befintliga datorer klarade av. Dessutom har ett stort antal ipads köpts in och debiteras fullt ut från och med Totalt sett innebär detta ett underskott på 1,2 mkr. Licenskostnaderna överstiger budget med ca 0,7 mkr beroende på retroaktiv debitering från år av vissa licenser till följd av en IT-revision. överskridandet när det gäller licenskostnader förklaras också av en ökning av antalet datorer. Kostnaderna för serviceavtal blev 0,5 mkr högre än budgeterat på grund av ny och utbytt kommunikationsutrustning. Jämförelse med föregående år Intäkterna är totalt sett i samma storleksordning som föregående år. Att UTK från och med hösten tagit över hanteringen av pedagogiska datorer innebär minskade intäkter, med ca 1,3 mkr. Detta har kompenserats med tillkommande tjänster såsom ipads, telefonsynkning m.m. Kostnaderna är ca 1,3 mkr högre än bokslut vilket i huvudsak förklaras av utbyte och nyinköp av hårdvara samt retroaktiv debitering av licenser. Verksamhetens mål är att använda resurserna så effektivt som möjligt och att ha en budget i balans. Ej uppfyllt IT-funktionen redovisar ett underskott på 1,2 mkr. VERKSAMHET Det övergripande målet är att upprätthålla säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahålla användarstöd. Uppfyllt Målet är uppfyllt, under har inga större driftstörningar eller avbrott inträffat. IT har en väl fungerande servicedesk-funktion. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

18 Säkerhet SÄKERHET UPPDRAG Säkerhetsfunktionens uppgift är att samordna förvaltningens arbete med krishanterings- och säkerhetsfrågor. Vid extraordinära händelser fungerar Kommunstyrelsen som krisledningsnämnd. Krishanteringen leds av krisledningsgruppen. Vid stora olyckor finns också POSOM-gruppen för psykosocialt omhändertagande. Den del av verksamheten som rör krishantering finansieras av specialdestinerade statsbidrag. Detta innebär bland annat att följa upp kommunens övergripande mål och riktlinjer för krishantering samt vid behov föreslå förändringar säkerställa en god ledningsförmåga vid extraordinära händelser verka för att olika aktörer samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet (geografiska områdesansvaret) ansvara för utbildning och övningsaktiviteter rörande krishantering och säkerhet genomföra risk- och sårbarhetsanalyser ansvara för åtgärder enligt säkerhetsskyddslagen stödja sektorerna vid krishanterings- och säkerhetsplaneringen Styrande för arbetets bedrivande är framför allt: Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Säkerhetsskyddslagen (1996:627) Lag om skydd mot olyckor (2003:778) Beslut om övergripande mål, inriktning och ansvarsfördelning för den civila beredskapen i Härryda kommun, KS 270/1999 Beslut om riskhantering, KS 67/1993 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Den planerade verksamheten för säkerhet har genomförts enligt plan inom ramen för tilldelade resurser med gott resultat. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

19 Säkerhet MEDBORGARE/BRUKARE Om det inträffar en oönskad händelse skall denna hanteras på ett sådant sätt att störningen för medborgare/brukare blir så liten som möjligt. Uppfyllt Kommunens krishanteringsförmåga förbättras ständigt genom utbildning och övning. Under har det inte inträffat några större störningar. Däremot har ett antal mindre händelser hanterats av krisledningsorganisationen med gott resultat. Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Uppfyllt Härryda kommun tillhör fortfarande de 25% kommuner som upplevs mest trygg och säker enligt MSB:s och SKL:s Öppna jämförelser trygghet och säkerhet. Årets resultat är en 27:e plats jämfört med en 30:e plats år. EKONOMI 2012 Säkerhet, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Utfallet för säkerhet stämmer väl överens med budget. Jämförelse med föregående år Nettokostnaderna är ca 0,4 mkr högre än föregående år vilket beror på att hela säkerhetschefens lön från september bokförts här. Dessutom har ett reservkraftsaggregat renoverats för ca 0,2 mkr. Verksamhetens mål är att använda resurserna så effektivt som möjligt och att ha en budget i balans. Uppfyllt Den planerade verksamheten har genomförts enligt plan och kostnader samt intäkter överensstämmer väl med budget. Inom ramen för befintliga resurser har kommunen genomfört projektet Styrel, vilket letts av Länsstyrelsen och innebär prioritering av elanvändning i kommunen vid elbrist. En risk- och sårbarhetsanalys har enligt MSB:s anvisningar tagits fram och redovisats för Länsstyrelsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

20 Nyckeltal för mätning av måluppfyllelse SEKTOR FÖR TEKNIK OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Säkerhet Kostnader för rapporterad skadegörelse, tkr Antal obefogade brandlarm Kostnader för obefogade automatlarm, tkr VERKSAMHET Kommunen skall ha en god ledningsförmåga att kunna hantera olika typer av oönskade händelser. Uppfyllt Kommunens ledningsförmåga vid oönskade händelser har ej satts på prov under det gångna året. Ledningsförmågan utvecklas ständigt, bl.a. genom deltagande i GR:s riskhanteringsnätverk och genom samverkan med andra aktörer, exempelvis Swedavia (Luftfartsverket). En del av ledningsförmågan är TIB (Tjänsteman I Beredskap), som utgår ur förvaltningens ledningsgrupp och gäller dygnet runt hela året. Några händelser under året har hamnat hos TIB som haft att bedöma och fatta beslut om åtgärder. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

21 Upphandling UPPHANDLING UPPDRAG Uppdraget för upphandling är samordning och genomförande av kommunens sektorsövergripande upphandlingar, tecknande av ramavtal. Funktionen handlägger kommunens försäkringar samt ansvarar för kommunens hantering av mobiltelefoni. Informationsmått 2009 Antal ramavtal Ca 500 Ca 500 Ca 500 Ca 500 Antal ramavtalsområden SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Målen för upphandling är i huvudsak uppfyllda. MEDBORGARE/BRUKARE Professionella upphandlingar skall bidra till effektivt resursutnyttjande. Delvis uppfyllt Funktionen fortsätter att se till att det finns ramavtal som omfattar de flesta varu- och tjänstegrupper. Ramavtalstroheten når nästan upp till budgeterad nivå. Nyckeltal för mätning av måluppfyllelse Ramavtalstrohet 89 % 90 % 1 87 % EKONOMI Upphandling, tkr 2012 Intäkt Kostnad Netto avvikelser Upphandling redovisar ett överskott på 0,1 mkr vilket bl.a. beror på ett eftersläpande bidrag för nystartsjobb. Jämförelse med föregående år För inkom bidrag för nystartsjobb under hela året vilket förklarar skillnaden i resultat. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

22 Upphandling Verksamhetens mål är att använda resurserna så effektivt som möjligt och att ha en budget i balans. Uppfyllt Funktionen har fortsatt en bra balans mellan samarbete med externa inköpscentraler och egna upphandlingar. Det finns total 32 upphandlade avtalsområden under året, varav 53 procent är egna upphandlingar, 31 procent är Göteborgs stads upphandlings AB och 16 procent är övriga samarbetspartners. Nyckeltal för mätning av måluppfyllelse Adm. kostnad per mobilärende (kr)* - Ca *Ansvaret för mobilärenden finns inte längre på upphandlingsfunktionen. VERKSAMHET Samordning skall ske av administrativa rutiner i samband med upphandlingsprocessen. Delvis Upphandlingsprocessen sker på likartat sett inom hela förvaltningen. uppfyllt VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

23 INVESTERINGSREDOVISNING FÖR ÅR SEKTOR FÖR TEKNIK OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Projekt- Benämning Utfall avvikelse P=Pågående/ kod Förslag Ombudg till 2012 Belopp i tkr Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift A=Avslutat Kommentar till avvikelse LRP UTK Förskola IC47 Mysten 1 avd P Projektet ligger tidsmässigt före budget IC36 Fagerhult etapp 1, 3 avd P Projektet ligger tidsmässigt före budget IC49 Krokens förskola A IC46 Krokens förskola etapp P -363 Projektet ligger tidsmässigt före budget Summa Förskola Grundskola IC31 Rävlanda om- och nybyggnad P Projektet ligger tidsmässigt före budget IC30 Omklädningsrum Rävlandaskolan tillbyggnad P IC32 Önnerödskolan tillbyggnad P -13 Summa Grundskola Fritid 0 IC82 Norra Landvetter omklädningsbyggnad A IC81 Hindås idrottshall P 405 Visst återstående arbete IC87 Markarbeten för Fageredsvallen och tennisklubbens hall A Detta rymdes inom projektet ovan Summa Fritid LRP SOC 0 Vård och Omsorg 0 IC58 Hönekulla särskilt boende 40 lgh P Fördelaktig upphandling samt visst återstående arbete Summa Vård och Omsorg Bostäder m särskild service LSS/SoL 0 IC57 Fagaerhults gruppbostad, 6 lgh A Projektet har senarelagts IC56 Hjortens gruppbostad och daglig verksamhet 5 lgh A Summa BOSÄR, LSS/SoL Daglig verksamhet för funktionshindrade 0 IC51 Mölnlycke daglig verksamhet P 200 Fördelaktig upphandling samt visst återstående arbete Summa Dagl Verksamhet, funktonshindrade Övrigt socialtjänst 0 IC52 Solstensgärdets träningsboende P 362 Visst återstående arbete Summa Övrigt socialtjänst Sida 1(3) Bilaga 1

24 Projekt- Benämning Utfall avvikelse P=Pågående/ kod Förslag Ombudg till 2012 Belopp i tkr Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift A=Avslutat Kommentar till avvikelse ÖVRIGT INOM TOF 0 IC11 Konstnärlig utsmyckning IC60 Verksamhetsanpassning A Lokalanpassningar för UTK, bl.a. pga. annan verksamhet i befintliga lokaler IC67 Ombyggnad kök P -817 Ökat investeringsbehov IC40 Akustikåtgärder i förskola/skola P 32 IC84 Belysning p-platser/lekplatser P -52 IC22 Säkerhetslarm A IC75 Handikappolitisk plan A 61 IC85 Garantiarbeten A 34 IC10 Maskiner/redskap A IC68 Lokalanpassningar förskola P 62 IC69 Lokalanpassningar grundskola P 260 Projekt IC60 ovan har istället överskridits, detta är samma typ av anslag IC70 Solsten SHB Anl o uderh, kontor o persutr A 0 0 A Energieffektivisering 0 0 A IC88 Hällingsjö skola värmepump A IC90 Högåsen värmepump A IC91 Björkelid biobränsle A IC93 Vällsjöskolan fjärrvärme A IC94 Rävlanda centrum värmepump A IC95 Energieffektivisering P Tidsförskjutningar IC92 Råda säteri värmepump A Ej budgeterade utgifter, t.ex. asbestsanering och dyrare bergsborrning IC97 Furuhällskolan klimatskärm P Tidsförskjutningar IC98 Gärdets fsk fjärrvärme A 0 Hissar EU-direktiv klart IC12 Kommunhuset A IC13 Ekdalagården A 0 IT 0 IB02 Infrastruktur A Ökat investeringsbehov IB03 Investeringar ped. Nätet A IB04 Televäxel kommunhuset A Ny telefonväxel, dyrare än budgeterat IB05 Stadsnät östra kommundelarna A Ingen samarbetspartner har hittats vilket gör att det inte är ekonomiskt försvarbart att genomföra projektet 0 Städservice 0 IC05 Städmaskiner A Ökat investeringsbehov 0 Måltidsservice 0 IC07 Maskiner måltidsservice A Lägre investeringsbehov Sida 2(3) Bilaga 1

25 Projekt- Benämning Utfall avvikelse P=Pågående/ kod Förslag Ombudg till 2012 Belopp i tkr Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift A=Avslutat Kommentar till avvikelse 0 Sektorsgemensamt 0 IC01 Kontorsinventarier TOF A Lägre investeringsbehov IC02 Investeringar husansvarig A Summa Övrigt inom TOF Summa inkomster/utgifter Summa netto för sektorn Sida 3(3) Bilaga 1