Sektor för socialtjänst, brutto Sektor för socialtjänst, netto

Transkript

1 Investeringsbudget/plan Fastställd av kommunfullmäktige den 14 november 2016 Budget 2016 inkl. ombudgetering enligt kommunfullmäktige Per sektor, belopp tkr Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Sektor för utbildning och kultur, brutto Sektor för utbildning och kultur, netto Sektor för socialtjänst, brutto Sektor för socialtjänst, netto Sektor för samhällsbyggnad - Skattefinasierat, brutto Skattefinasierat, netto Avfall, brutto Avfall, netto Vatten, brutto Vatten, netto Sektor för teknik och förvaltningsstöd, brutto Sektor för teknik och förvaltningsstöd, netto Sektor för administrativt stöd, brutto Sektor för administrativt stöd, netto SUMMA INVESTERING TOTALT, BRUTTO SUMMA INVESTERING TOTALT, NETTO Sida 1(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

2 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 LEDNING 100 Inventarier Summa ledning FÖRSKOLA 101 Reinvestering och inventarier, ute och inne Utbyggnad, inventarier till nya förskolor Förskolans gårdar 400 It Investeringar i det pedagogiska nätet. 290 Summa förskola GRUNDSKOLA 103 Reinvesteringar och inventarier Anpassning för elever med funktionsnedsättning. 200 Säteriskolan Inventarier, Lunnaskolan Tillbyggnad av Furuhällskolan 6 klassrum Backaskolan, ny skola i Landvetter, inventarier Ny skola i Hindås Nybyggnad Högadal, ersätter paviljong, två klassrum It investeringar i det pedagogiska nätet. 500 Inventarier särskolan. 160 Summa grundskola UFF 106 Inventarier Summa utveckling, fritid och folkhälsa GYMNASIUM 107 Inventarier, avser utbyte samt inköp av inventarier Inventarier gymnasiesär 100 Summa gymnasium VUXENUTBILDNING 108 Inventarier Summa vuxenutbildning KULTUR 109 Inventarier, maskiner, musik: Utbyte av inventarier i biblioteken och kulturhusen samt inköp av maskiner och musikintrument Upprustning av inventarier i Mölnlycke kulturhus IT-investeringar 145 Summa kultur Summa inkomster/utgifter för sektorn Summa netto för sektorn Plan2020 Plan 2021 Sida 2(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

3 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 200 IT-investeringar: Anslag för tillkommande funktionalitet och teknik under avtalsperioden samt ev. ny upphandling 2016 och anpassning till nationell ehälsa. 201 Arbetsmiljöåtgärder: Förbättringar av arbetsmiljön i samtliga verksamheter, bl a utifrån fysisk arbetsmiljörond. Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan2020 Plan Förnyelse av inventarier: Utbyte och komplettering av inventarier inom samtliga verksamheter. 203 Larm, övergång till digital teknik BGT Hindås. Inventarier till gemensamhetslokal Bygården särskilt boende, tillbyggnad. Inventarier och utrustning. Båtmanstorpets gruppbostad, inventarier till gemensamma 338 utrymmen. 207 Enebackens servicebostad. Inventarier till kontaktlägenhet Landvetter servicebostad 12 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. 209 Servicebostad Mölnlycke, Stenbrottet, 8 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. 210 Servicebostad Mölnlycke fabriker 12 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet Servicebostad Mölnlycke/Landvetter, 12 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. 212 Ny gruppbostad Östra Backa, nybyggnation. Inventarier till gemensamma utrymmen i gruppbostad med 6 lägenheter samt liftar till lägenheterna. 213 Daglig verksamhet 15 platser, nybyggnation. Inventarier och utrustning till ny daglig verksamhet för funktionshindrade HVB-boende Hindås, ensamkommande barn och unga HVB-boende Landvetter, ensamkommande barn och unga platser. 216 HVB-boende Mölnlycke Stenhuggeriet, ensamkommande barn 300 och unga platser. 217 Stödboende ensamkommande barn och unga platser Träningslägenheter, ungdomar 5-10 lgh. 300 Summa inkomster/utgifter för sektorn Summa netto för sektorn Sida 3(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

4 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Trafik Trafik, projekt bundna till exploatering, kollektivtrafik mm ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv6 Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm. Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Plan ME kv 9 Idrottsvägen ME Säteriet Norra ME dagvattenpark. Samfinansierat med VA-verksamheten Plan 2019 Plan2020 Plan 2021 ME, Stenhuggeriet Ny GC-väg och anslutning till Benarebyvägen. Från Nysäter till Höga Hallar. 302 ME Enebacken kv ME Mölnlycke fabriker, Idrottstorg ME Massetjärnen, parkanläggning runt hela tjärnen ME Mölnlycke fabriker, P-hus för ny idrottshall ME Mölnlycke fabriker, väginvesteringar ME, Säteriv-Benarebyvägen samt Allén - Långnäsvägen, kapacitetförstärkningar. ME Skolvägen, upprustning allmän plats parkering ME, centralt P-hus ME, Mölnlyckemotet, kollektivtrafikåtgärder LR, Landvetter centrum kv 1 (Tornstaden) LR, Landvetter centrum kv 2 (Förbo) LR, Landvetter centrum kv 5 Stenåkersgatan LR, Landvetter centrum kv 6 P-hus centrum LR, Landvetter centrum Guldsmedsplatsen LR, Backa, östra plankostnader LR, Backa västra, plankostnader inkl trafiksignalförändring järnvägspassage LR, Grönsångarvägen 0 LR, Björred - Ramberget 317 HS, Bocköhalvön, plankostnader HS Roskullen tillgänglighet. 500 HS, Hindås stationsområde HS Solåsen plankostnader, inkl Slalomvägens förlängning HÖ, Hällingsjöområdet norr om skolan, plankostnader HÖ, Söder om skolan plankostnader HÖ, K2020 Hällingjö Källarbackan Pendelparkering RA, Rävlanda, Gunna planskild järnvägspassage Sida 4(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

5 Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Mölndalsån Upphämtning, upprustning samt anpassning av Mölndalsåns funktion för att förhindra framtida översvämningar, bland annat fördjupning av ån i Mölnlycke och Landvetter samt prognosstyrt regleringssystem mm. Plan 2018 Plan 2019 Plan2020 Plan K2020, Initiala åtgärder enligt K2020, busshållplatser, bilpendelparkeringar, cykelparkeringar samt anslutande cykelbanor. Investeringar kopplade till övetagande av vägföreningar Cykelvägvisning Trafik, projekt bundna till omvandlingsområden 322 ME Kobacka, plankostnader ME, Gärdesområdet, plankostnader samt gång- och cykelväg Wendelsvägen. 324 ME, Vällkullevägen, plankostnader ME, Abbortjärn, plankostnader HS Limmerhult/ Södra klåddegärde Summa bundna projekt, Trafik Trafik, valfria projekt 327 ME, Kyrkvägen ny cykelbana ME, Stenbrottet (Kors. Benarebyv - Djupedalsängsv) Ombyggnation av två näraliggande trevägskorsningar längs Benarebyvägen ME, Benarebyvägen passage Järnväg Intrimningsåtgärd ME, Musikvägen säkrare passager och felande gång- och cykelbana. ME, Gång- och cykelbanebelysning av Råda Säteri allén. 0 ME, Boråsvägen gång- och cykelbana sträckan Mölndal - Säterivägen. ME, Säterivägen gång- och cykelbana sträckan Boråsvägen - Råda Säteri. ME, Råda portar västra busshpl inkl gång- och cykelbana ME, Boråsvägen-Säterivägen, kapacitetförstärkning buss ME, Platåvägen - Boråsvägen cirkulationsplats ME, centrum, parkeringsledningssystem ME, Biblioteksvägen upprustning LR, Bulleråtgärder R40, Landvetter HS, centrum, gångförbindelse under järnväg Sida 5(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

6 Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan2020 Plan 2021 RA, Högahedsvägen, Utbyggnad. 600 Trafiksäkra skolvägar. 500 Utbyggnad av gång- och cykelvägar Trafiksäkra cykel- och skolvägar Trafikmiljöåtgärder. Bl.a. buller och trafiksäkerhetshöjande åtgärder Belysning reinvesteringar Brokonstruktioner. Reinvesteringar av bro och andra konstruktioner. 337 Grön plan reinvestering av grannskapspark Konstnärlig utsmyckning. Budget tilldelas enligt utfall. 33E Elektroniska info-skyltar vid infarterna till Härryda kommun Summa valfria projekt, Trafik Summa för Trafik totalt Summa netto Övrigt 338 Inventarier sektorn för Samhällsbyggnad Anslag avser inköp av inventarier för hela sektorn för Samhällsbyggnad. 339 Mark- och bostad. Allmän markreserv S:a inkomster/utgifter övrigt, SHB S:a inkomster/utgifter, SHB S:a netto för Skattefinasierat Avfall Datasystem införande av gemensamt passersystem. 144 Inköp kompostkärl Förbättringåtgärder ÅVC (staket, belysning, skyltställ etc) Förbättringsåtgärder ÅVS (staket etc.) Ny byggnad för återanvändning på Bråta Införande av fastighetsnära insamling S:a inkomster/utgifter, avfall S:a netto för avfall Vatten Investeringar utanför exploatering 344 Vatten- och avloppsverk. (Nytt vattenverk Västra Nedsjön ingår ej, har egen investeringsrad) Doserbyggnad + TS Råda stock + överföringsledningar, ny högreservoar Hindås Västra Nedsjön nytt vattenverk inkl. överföringsledningar Befintliga VA-ledningar Nya ledningar utanför exploateringsverksamheten Sida 6(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

7 Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan2020 Plan Nya tryckavloppsledningar från avloppspumpsstation Benareby till självfallspunkt. 349 Långhålsborrning spill- och vatten Sommarhemsvägen Benarebyvägen. 350 Dagvattenhantering PIXBO/Vällsjön inkl. dagvattenanläggning Ny avloppstrycksledning från Åsvägen till ny avlopsspumpsstation Skinnefjäll. 352 Nya överföringsledningar Hindås-Rävlanda VA- serviser, nya utanför exploateringsområdena Byte av debiteringsmätare för VA-avläsning Inventarier i verk och stationer, Finnsjön, Rävlanda, Hällingsjö Dagvattenpark Mölnlycke Ny dricksvattenledning Rådasjön Nya överföringsledningar Hällingsjö-Rävlanda Omvandling VA Limmerhult / Södra Klåddegärde Hindås Omvandling Abborrtjärnsvägen Mölnlycke Delsumma investeringar utanför exploatering Inkomster/utgifter Slutredovisningar exploatering 361 Ombudgeterat från ME Stenbrottet ME Enebacken ME Stenhuggeriet ME Mölnlyckemotet ME kv 7 Napoli Förbo ME kv 8 Coop + Hemköp ME kv 9 Idrottsvägen ME Mölnlycke fabriker ME Norra Säteriet ME Hönekulla By 371 ME Kobackavägen ME Vällkullevägen/Rådavägen ME Gärdesområdet (Trädgårdsväg, Wendelsväg) LR Bårhult LR Norra Önneröd 376 LR kv 2 Förbo+ kv3 Landevi LR Kv 5 Stenåkersgatan Sida 7(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

8 Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan2020 Plan LR Tahult, Grönsångarvägen LR Östra Backa LR Västra Backa LR Södra Backa "Ormen" 379 HS Älmhult Fagervallsområdet HS Roskullen HS Bocköhalvön RA Björkelidsvägen HÖ Hällingsjöområdet norr om skolan Delsumma investeringar avseende slutredovisningar exploatering Inkomster/utgifter Totalsumma inkomster/utgifter VA Summa netto för VA Summa inkomster/utgifter för sektorn Summa netto för sektorn SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Förskola 401 Barrskogen, 3 avd ombyggnad Pixbo, 4 avd om- och tillbyggnad Mölnlycke, 3 avd nybyggnad Mölnlycke, 2 avd nybyggnad Västergärdet, 6 avd nybyggnad Hindås, 1 avd tillbyggnad Rävlanda, 3 avd nybyggnad Barrskogen, 2 avd tillbyggnad Salmered, 2 avd tillbyggnad Fagerhult, 3 avd tillbyggnad Rävlanda, 3 avd ombyggnad Summa Förskola Grundskola 414 Högadalskolan, 2 klassrum ersätter paviljong Backaskolan, 320 elever nybyggnad Hindås senareskola, 225 elever nybyggnad etapp Hindås senareskola, 225 elever nybyggnad etapp Furuhällskolan, tillbyggnad Säteriskolan, ombyggnad Rävlanda, skola för nyanlända 2 klassrum Summa Grundskola Kultur 423 Landvetter kulturhus, nybyggnad Hindås stationhus Summa Kultur LRP SOC Vård och Omsorg 427 Östra Bygården, 12 lgh tillbyggnad Sida 8(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

9 Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan2020 Plan Bygården, 9 lgh tillbyggnad 200 Summa Vård och Omsorg Bostäder m särskild service LSS/SoL 433 Östra Backa gruppbostad, 6 lgh nybyggnad Summa BOSÄR, LSS/SoL Daglig verksamhet för funktionshindrade 436 Mölnlycke daglig verksamhet, tillbyggnad Summa Dagl Verksamhet, funktionshindrade Övrigt socialtjänst 439 HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn, pl Landvetter HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn, pl Mölnlycke. 441 Träningslägenheter, 5-10 lgh HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn, Hindås Summa Övrigt socialtjänst LRP TOF Fritid förening 445 Idrottshall Landvetter, nybyggnad Sporthall Mölnlycke fabriker, nybyggnad Gymnastik och Sacrohall, Djupedalsäng Ny idrottshall Härrydaskolan Summa Fritid förening ÖVRIGT INOM TOF 449 Kommunhus, tillbyggnad Inventarier i samband med ombyggnad av befintligt 559 kommunhus. 451 Upprustning av ventilationsanläggningar på förskolor/skolor Verksamhetsanpassning Ombyggnad kök Lunnaskolan, ombyggnad kök och matsal Akustikåtgärder Belysning p-platser/lekplatser Säkerhetslarm Handikappolitisk plan Garantiarbeten Lokalanpassning förskola Lokalanpassning grundskola Upprustning gårdar skolor/förskolor Hällingsjöskolan anpassning till detaljplan Maskiner/redskap Råda säteri, mur m.m Energieffektivisering 467 Energieffektivisering Sida 9(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

10 Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan2020 Plan Furubacken energiprojekt 798 IT 469 Infrastruktur Investeringar ped. nätet Televäxel kommunhuset Förändring av IT-plattform Mark och anläggningar 473 Maskiner, inventarier och fordon Inköp av maskiner med tillhörande utrustning Konstgräs Djupedalsäng 1. Befintlig plan är anlagd 2003 och behöver bytas p g a ålder och slitage. 476 I samband med att konstgräsplaner anläggs minskar/försvinner behovet av grusplaner. Önnerödsplanen och kringytor kan då snyggas upp och användas för en större lekplas, näridrottsplats och utegym Näridrottsplats: Sektorn avser att anlägga näridrottsplatser i kommunen. Tanken är att uppmuntra spontanidrott och det ingår i ett större förändringsarbete som sker tillsammans med föreningslivet och bottnar i folkhälsoarbete Näridrottsplats, Barrskogen Ridstigar. Fortsatt utbyggnad i främst Tahultsområdet Upprustning av befintliga spår och leder - Finnsjön, Hindås. 480 Upprustning av badplatser: Upprustning och renovering av befintliga anläggningar. Avser lokaler, toaletter, uppehållsytor och bryggor. 481 Utrustning av lekutrymmen: De avtal som skrivs med föreningar om lekplatser och kvartersbollplaner innebär att vissa av objekten behålls. För att klara underhåll och säkerhet framöver krävs investeringsanslag. 482 Lekplatser en per år i fem år Stall Råda Säteri. Byggnaden är mycket gammal. Trots sedvanligt underhåll krävs större insatser. Det rör sig om väggar som vittrar sönder, gamla installationer och ventilation Landvetter ishall. Hallen är drygt 30 år gammal. Fastighetskontoret har gjort en statusrapport avseende hela hallen - installationer, vägger, tak, publika utrymmen. Förutom det årliga underhållet behövs en större insats om hallen skall fortleva. 485 Badplats Gingsjön. Befintlig badplats i östra delen av Gingsjön flyttas till centrala Hällingsjö Sida 10(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

11 Projektbudget totalt Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan2020 Plan Konstgräsplan i Rävlanda Byte konstgräsmatta Mölnlycke IP. Befintlig är idag sju år gammal. 488 Inventarier och utrustning, ljus, ljud m.m. till Mölnlycke sporthall 489 Konstgräs Landvetter B-plan. Behöver bytas p.g.a. ålder och slitage. 490 Inventarier och utrustning, ljus, ljud m.m. till Landvetter idrottshall. Måltidsservice 493 Maskiner och inventarier måltidsservice Service 494 Investeringar husansvarig Bokningssystem Byte av lås till innerdörrar kommunhuset 200 Städservice 497 Städmaskiner Sektorsgemensamt 498 Kontorsinventarier TOF Summa Övrigt inom TOF Summa inkomster/utgifter Summa netto för sektorn SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 500 Konstnärlig utsmyckning Serverbyte enligt plan E-arkiv Summa inkomster/utgifter för sektorn Summa netto för sektorn Sida 11(11) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan

12 EXPLOATERINGSVERKSAMHET EXPLOATERINGSPROJEKT Bokslut Nr Namn Beskrivning/Status Balanseras Resultatred. Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EU02 Företagsparken II Mark för verksamheter slutsålt, ca kvm har sålts av Inkomst kommunen. Åtgärder för dagvattenhantering inom området Utgift kvarstår. Netto EU03 Fläskebo Mark för verksamheter slutsålt, ca kvm har sålts av Inkomst kommunen. Utgift Netto EU04 Hindås Pågående försäljning av byggklar industrimark, ca Inkomst industriområde kvm finns för försäljning. Utgift 708 Netto EU16 Hönekulla by 13 parhus, 69 bostadsrätter och 23 hyresrätter har färdigställts Inkomst varav de sista flyttats in slutet av Utgift Netto EU17 Stenhuggeriet Detaljplan antagen. Utb. av gata och VA pågår. Kommunen Inkomst äger mark för två bostäder i parhus vilka beräknas uppföras Utgift för sociala sektorns verksamhet. Netto EU18 Kobacka Utbyggnad av gata och VA med preliminär start En Inkomst kommunal tomt. Utgift Netto EU20 Björröd Pågående försäljning av byggklar industrimark, ca Inkomst kvm finns tillgängligt. Utgift Netto EU23 Björkåsen Pågående försäljning av byggklar industrimark, ca kvm Inkomst återstår. Utgift Netto EU25 Norra Önneröd Kommunens småhustomter slutsålda, justering av gata återstår Inkomst för färdigställande av området. Utgift Netto EU26 Landvetters Backa Detaljplan för Östra Backa etapp 1 laga kraft våren 2015, prel Inkomst byggstart gata och VA sommaren Utgift Netto EU27 Landvetter Centrum Detaljplan för kvarteret 2 och 3 överklagad. Preliminär Inkomst byggstart bostäder Utgift Netto EU28 Grönsångarvägen Utbyggnad av gata och VA klart feb kommunala Inkomst tomter beräknas säljas Två tomter bebyggs för Utgift sociala sektorns verksamhet. Netto EU30 Airport City Detaljplanearbete och utbyggnad av gata, vatten och avlopp i Inkomst etapper. Kommunen äger ca kvm byggbar mark inom Utgift etapp 4. Netto Sida 1(2) Bilaga 2

13 EXPLOATERINGSPROJEKT Bokslut Nr Namn Beskrivning/Status Balanseras Resultatred. Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 EU31 Företagsparken Bårhults II Mark Detaljplan för verksamheter laga kraft, byggstart slutsålt, gata ca och VA kvm preliminärt har sålts våren av Inkomst företagspark Kommunen äger ca kvm mark för Utgift verksamheter. Netto EU33 Stenbrottet Byggstart bostäder hösten 2016, ca 84 hyresrätter, 36 Inkomst bostadsrätter 9 radhus. Utgift Netto EU34 Hällingsjö centrum Inflytt 14 hyreslägenheter prel august Slutredovisas Inkomst Utgift Netto EU35 Bocköhalvön Detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning pågår. Inkomst Utgift Netto EU42 Solåsen Hindås Detaljplanearbete och gatukostnadsutredning pågår. Inkomst 0 Utgift Netto EU61 Enebacken Etapp 1, 46 hyresrätter, 18 småhus har byggstartat Inkomst Etapp 2 detaljplan och gatukostnadsutredning pågår Utgift Netto EU62 Fagervallen Hindås Kommunala småhustomter slutsålda. Slutjustering gata Inkomst återstår för färdigställande. Utgift Netto EU64 Roskullen Hindås Detaljplanearbete pågår, ca 40 lägenheter i flerbostadshus Inkomst 0 studeras. Utgift 0 Netto EU66 Björkelidsvägen Detaljplanearbete pågår, ca lägenheter i flerbostadshus Inkomst prövas. Utgift Netto EU70 Landvetter södra / Utbyggnad gata och VA påbörjas som en del av Landvetters- Inkomst Murtjärnen Backa Utgift Netto EU65 Idrottsvägen Detaljplaneläggning av flerbostadshus i Mölnlycke centum Inkomst pågår. Preliminär byggstart bostäder Utgift Netto EU67 Mölnlyckemotet Detaljplaneläggning för verksamhetsmark pågår. Preliminär Inkomst byggstart gata och VA våren Utgift Netto EU99 Slutredovisas Avslutas årligen. Inkomst årligen Utgift Netto Summa netto inkl ränta Sida 2(2) Bilaga 2