Förslag till budget/plan

Transkript

1 Kommunledning Förslag till budget/plan Flik Innehåll Tidplan och begrepp: Tidplan Ekonomiska begrepp Förutsättningar: Bostadsförsörjningsprogram, beräkningsunderlag Befolkningsprognos Lokalresursplan, krysslistor Förvaltningens bedömning för åren Förvaltningsskrivelse Investeringsbudget/plan Övriga handlingar: Synpunkter från rådet för funktionshinder Synpunkter från pensionärsrådet Synpunkter från idéburna organisationer MBL-information/förhandling Revisorernas budget Förslag till beslut: 5. Ekonomiutskott 6. Kommunstyrelse 7. Kommunfullmäktige 8. Anteckningar från ekonomiutskott, augusti-september

2

3 Flik 1: Tidplan och begrepp

4 Tidplan för budget vep Tid Beslutsprocess Innehåll 31/5 Kommunstyrelsen: Partiernas förslag 12/6 Ekonomiutskottet: Presentation av förvaltningens bedömning av ekonomiskt läge inför budget/plan 18/6 Kommunfullmäktige: Beslut inriktningar mm Kommunstyrelsen behandlar förslag politiska inriktningar och uppdrag samt övriga underlag till budget/plan Förvaltningen har uppdaterat den ekonomiska bedömningen utifrån bland annat ny befolkningsprognos och andra bedömningar Kommunfullmäktige fattar beslut om politiska inriktningsmål, övriga politiska inriktningar och uppdrag samt övriga underlag /8 Ekonomiutskottet: Budgetdagar 18/9 Ekonomiutskottet: Beslutsförslag 29/10 Kommunstyrelsen Beslut Uppdrag åt kommunstyrelsen att bereda förslag till VEP utifrån beslutet. Dialog med FLG om förslag till VEP utifrån kommunfullmäktiges uppdrag och förvaltningens bedömning Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen behandlar EkU:s förslag och fattar beslut om förslag till kommunfullmäktige 19/11 Kommunfullmäktige Beslut Kommunfullmäktige fastställer VEP och övriga beslut relaterat till budget/plan HÄRRYDA KOMMUN 0

5 Ekonomiska begrepp Balanskravet Det lagstadgade balanskravet är en miniminivå som innebär att kommunerna med vissa undantag måste redovisa ett positivt resultat. Befolkningsprognos Bostadsförsörjningsprogram God ekonomisk hushållning Finansiell analys Informationsmått Kommunalekonomisk utjämning Lokalresursplan Soliditet Befolkningsprognosen är en del i långtidsplaneringen och revideras årligen i samband med att budgeten upprättas. Programmet redovisar planerat bostadsbyggande för planperioden med utgångspunkt från gällande översiktsplan samt den beräknade befolkningsutvecklingen för perioden. Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har antagit ett antal finansiella mål och verksamhetsmål för kommunen. Målen ska spegla kommunfullmäktiges definition av en god ekonomisk hushållning. Syftet med den finansiella analysen är att visa om kommunen upprätthåller en god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen genom att redovisa kommunens finansiella utveckling och ställning över tiden. Informationsmått beskriver verksamhetens omfattning i siffror och som går att jämföra över en tid, t ex ökat antal boklån på biblioteket. Syftet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda sina invånare välfärd. Detta sker genom utjämning av skatteintäkter och av kostnader. En del i långtidsplaneringen är upprättandet av en samlad lokalresursplan (LRP) för den kommunala verksamheten. Planen redovisar behovet av lokaler inom respektive sektor under planperioden. Soliditet är ett mått för att beskriva kommunens ekonomiska stryka på lång sikt och visar hur stor del av kommunens tillgångar som kommunen själv finansierat, dvs. kommunens eget kapital i förhållandet till det bokförda värdet på tillgångarna.

6

7 Flik 2: Förutsättningar

8 Bostadsförsörjningsprogram Förvaltningens förslag

9

10 Siffrorna grundar sig på kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning om att växa med lägst 1,5% i befolkningsökning/år över tid i hela kommunen. Antalet lägenheter kan slutligt fastställas sent i projektet beroende på om utsedd exploatör vill bygga små eller stora lägenheter, vilket styrs av efterfrågan vid tidpunkten för byggnation. Totala volymen (total BTA) är dock bestämd genom detaljplan. Osäkerheter i tid, plats och bostadsvolym ökar med åren. Bostadsvolymen i projekten Mölnlycke C Stationsområdet och Landvetter Södra ingår ej i summeringen för bostadsförsörjningsprogrammet. (I tabellen inom parantes) Mölnlycke, planerade byggstarter för bostäder Kommunal mark Nyko Totalt antal nya bostäder inom området (Mölnlycke c stationsområdet) ca Mölnlycke c idrottsvägen ca 200 Stenbrottet ca 130 Norra Säteriet ca 50 Säteriet Under utredning ca Enebacken Under utredning, (ca ) Särskilt boende Under utredning ca 75 Summa Privat mark Nyko Antal tillkommande bostäder inom området (Mölnlycke c stationsområdet) Se spårområdet ovan Mölnlycke norra centrum ca 2000 (inkl fabrikerna (nedan) och Idrottsvägen(ovan)) Enebacken Se Enebacken ovan Mölnlycke fabriker ca 700 Stenhuggeriet Kobacka Haga By Bråta ca 850 Vällkullevägen Enskilda tomter inom orten Summa Summa Mölnlycke Landvetter, planerade byggstarter för bostäder Kommunal mark Nyko Antal tillkommande bostäder inom området (Landv Södra/Murtjärnen) Ej studerat (Landvetter Södra (stationsomr)) Centrum kv 2 (Förbo) ca 80

11 Centrum kv 3 (Förbo) ca Centrum kv 4 (fd pendelpark.) Under utredning ca 60 Centrum kv 5 (Stenåkersgatan) Under utredning ca 60 Centrum kv 6 (vid cirkulationen) Under utredning ca 60 Grönsångarvägen Östra Backa ca 120 Västra Backa Summa Privat mark Nyko Antal tillkommande bostäder inom området Grönsångarvägen Se grönsångarvägen ovan Östra Backa Se Östra Backa ovan Björröd, Alberts väg ca 250 Västra Backa Se Västra Backa ovan Enskilda tomter inom orten Summa Summa Landvetter Hindås, planerade byggstarter för bostäder Kommunal mark Nyko Antal tillkommande bostäder inom området Älmhult Bocköhalvön Under utredning, ca 70 Roskullen ca Solåsen Under utredning, fler än 60 "Hindås skola" 4 6 Summa Privat mark Nyko Antal tillkommande bostäder inom området Bocköhalvön Under utredning, ca 70 "Hindås skola" 2 Limmerhult/Södra Klåddegärde Ej studerat Enskilda tomter inom orten Summa Summa Hindås Rävlanda, planerade byggstarter för bostäder Kommunal mark Nyko Antal tillkommande bostäder inom området Björkelidsvägen Gunna Ej studerat (mer än 60) Summa

12 Privat mark Nyko Enskilda tomter inom orten Summa Summa Rävlanda Hällingsjö, planerade byggstarter för bostäder Antal tillkommande bostäder inom området Kommunal mark Nyko Söder om skolan 20 Ej studerat, ca Summa Privat mark Nyko Kyrkhult Ej studerat Enskilda tomter inom orten Summa Summa Hällingsjö Kommunens mark totalt Mölnlycke Landvetter Hindås Rävlanda Hällingsjö Befolkningsprognos (%) Summa Kommunal expl Privat mark totalt Privat expl Mölnlycke Totalt t.o.m Landvetter Hindås Ant bostäder i flerbostadshus Rävlanda Ant bostäder i småhus Hällingsjö Summa Totalt antal byggstarter Antal byggstarter räknat exklusive Mölnlycke stationsområde och Landvetter Södra

13 Befolkningsprognos BUDGET OCH PLANER FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG

14 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN Bakgrund Befolkningsprognosen är en del i långtidsplaneringen och revideras årligen i samband med att budgeten upprättas. Prognosen är ett viktigt verktyg vid bl.a. dimensionering av verksamhet inom skola, omsorg, vård och samhällsplanering. Befolkningsprognosen bygger på en framskrivning av befintlig befolkning som justerats för in och utflyttningar respektive dödlighet och antalet födda. Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller uppgifter på planerat bostadsbyggande de närmaste sex åren. Därefter finns det uppgifter på framtida utbyggnadsmöjligheter. Detta ingår också som en förutsättning i befolkningsprognosen. Befolkningsprognosen bygger på när bostäderna är färdiga. I snitt den senaste tioårsperioden så har folkökningen varit fyra personer per nyproducerad lägenhet. Med hänsyn tagen till beräknat antal födda och döda under den närmaste sexårsperioden (år ) och antalet nyproducerade bostäder så beräknas det bli en nettoinflyttning mellan 260 och 580 personer per år. Perioden bygger på en nettoinflyttning på ca 440 personer per år. Födelsetal Härryda kommun har 11% högre fruktsamhet än riket. Här jämförs antalet födda barn per kvinnor i fertil ålder i Härryda kommun med motsvarande siffror för riket i snitt under den senaste treårsperioden. Antalet födslar varierar med konjunkturerna och de sociala förmånerna som ges för barnfamiljer. Under perioden har födelsetal minskat jämfört med perioden

15 3 (6) In- och utflyttning Inflyttningen till kommunen har under de senaste tio åren varierat mellan ca 1900 och ca 2300 personer per år. Utflyttningen från kommunen har under samma tid varierat mellan ca 1600 och ca 2200 personer. Flyttningsnetto har varit ca 380 personer som högst och som lägst 150 personer. Under 2015 och 2016 år har det skett en nettoinflyttning till kommunen på 192 respektive 310 personer. Under år 2017 var den 151 personer. Fördelat på ålderskategorier är det en nettoutflyttning, under år 2017, av barn och ungdomar i åldern och år och personer i åldersgrupper 50-59, och år. Nettoinflyttning är det för personer i åldersgrupper 25-29, 30-39, 40-49, 85 år och äldre och barn i åldern 0-9 år.

16 Äldre 4 (6) Dödlighetsindex för perioden är sex procent lägre än för riket. Under perioden var den tre procent lägre än för riket. Medellivslängden är bland de högsta i landet. Totalt beräknas antalet personer som är 65 år och äldre öka med nio procent de närmaste fem åren. De senaste fem åren var ökningen 13 procent. Antalet personer som är 85 år och äldre har på de senaste fem åren ökat med 26 procent. I prognosen beräknas ökningen bli 13 procent de närmaste fem åren. Tabeller På följande sidor redovisas de aktuella tabellerna i prognosen för Kommunprognosen visar befolkning per ålder och år. Under perioden kommer antalet invånare att öka från idag till år personer. Därefter finns delområdes prognos per distrikt. Sektorerna har också ett underlag för respektive förskoleområde, rektorsområde, äldreboende/hemtjänstområde. Dessa finns inte i detta material.

17 5 (6) KOMMUNPROGNOS Hela kommunen Ålder Summa DELOMRÅDESPROGNOS Befolkningsutvecklingen i olika delområden påverkas av det befintliga fastighetsbeståndets karaktär och av nyproducerade bostäder. I områden med nybyggnation görs antagande om inflyttarnas antal och åldersfördelning beroende på bostädernas karaktär. Befolkningsutvecklingen som antagits i prognosen förutsätter att den nybyggnationen som redovisas i bostadsförsörjningsprogrammet, som är viktig grund för delområdesprognosen, genomförs. Råda distrikt Ålder Summa Landvetter distrikt Ålder Summa

18 6 (6) Härryda distrikt Ålder Summa Björketorp distrikt Ålder Summa

19 HÄRRYDA KOMMUN LOKALPLAN FÖR SEKTOR SOCIALTJÄNST Utbyggnadsplan och större förändringar i befintlig verksamhet Verksamhet Omfattning Lokal: Nybyggnad: Kommentar Avveckling Ombyggnad, bef. Tillfällig lokal Eget Annan Hyrd BOSTÄDER MED GOD TILLGÄNGLIGHET Mölnlycke Trygghetsboende/Seniorboende lgh X vt Idrottsvägen, privat aktör Bo Aktivt Landvetter Trygghetsboende/Seniorboende X Enl. bostadsförsörjningsprogrammet Hindås BGT-lägenheter/Trygghetsboende 24 lgh X vt Roskullen, målgrupp 70 + SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Mölnlycke Särskilt boende 54 lgh X vt Säteriet, privat aktör Attendo BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Mölnlycke Tillgänglighetsanpassade lägenheter lgh X vt Idrottsvägen Tillgänglighetsanpassade lägenheter lgh X ht Mölnlycke fabriker Landvetter Servicebostad 12 (+1) lgh X vt Kvarteret 2 Förbo Härryda kommun Tillgänglighetsanpassade lägenheter lgh X Enligt bostadsförsörjningsprogrammet ÖVRIGT Landvetter Stödboende, ungdomar år 10 lgh X ht Östra Backa 10 % lgh/år i nybyggnadsområden, X Bostäder till nyanlända hyresrätter

20 HÄRRYDA KOMMUN LOKALPLAN FÖR SEKTOR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Utbyggnadsplan och större förändringar i befintlig verksamhet Omfattning Lokal: Nybyggnad: Kommentar Avveckling Ombyggnad, bef. Tillfällig lokal Eget Annan Hyrd IDROTTSANLÄGGNINGAR Mölnlycke Sporthall/träningshall x x Mölnlycke fabriker Gymnastik- och trampolinhall x x Omklädningsbyggnad x x Ersättningslokal Mölnlycke IP/Idrottsvägen (fyra omklädningsrum samt ett domarrum, 400 kvm) Idrottshall x x Ny skola, årskurs F-5 (300 elever) Landvetter Ishall Härryda samhälle x x Nybyggnation (ombyggnation 8 Mkr 2020 utgår). Ersätter befintlig ishall. Idrottshall x x Liknande Pinntorps idrottshall Hindås Förråd och inredning bef. Idrottshall Härryda kommun x x Anpassning i samband med bygge av Fagerhultsskolan Simhall x x Uppdrag i budget Idrottshall x x Liknande Pinntorps idrottshall

21 HÄRRYDA KOMMUN LOKALPLAN FÖR SEKTOR UTBILDNING OCH KULTUR Utbyggnadsplan och större förändringar i befintlig verksamhet Verksamhet Omfattning Lokal: Nybyggnad: Kommentar Avveckling Ombyggnad, bef. Tillfällig lokal Eget Annan Hyrd FÖRSKOLEVERKSAMHET Mölnlycke Pixbo förskola 3 avdelningar x ht Renovering Förskola centralt 4 avdelningar x ht Tillfälliga paviljonger 2 avdelningar x ht Säteriets förskola 2 avdelningar x ht Tillfällig förskola Förskola 4 avdelningar x ht Förskola centralt 2 avdelningar x x Ersätter 2 avdelningar Landvetter Förskola 5 avdelningar x ht Hindås Förskola 1 avdelning x ht Hällingsjö Förskola 1 avdelning x ht GRUNDSKOLA/FÖRSKOLEKLASS/FRITIDSHEM Mölnlycke Högadalsskolan x x ht 2 klassrum, ersätter paviljonger Ny skola 300 elever x ht Årskurs F-5 Tillfällig utökning x ht skola 100 elever Årskurs 6-9 Landvetter Tillfällig utökning skola Hindås 100 elever x ht Årskurs 6-9 Fagerhultsskolan 450 elever x ht Årskurs 4-9 Rävlanda Tillfällig utökning skola 100 elever x ht Årskurs 6-9 tills Fagerhultsskolan är klar GYMNASIEVERKSAMHET Mölnlycke Hulebäcksgymnasiet Matsal,mm x ht Utbyggnad matsal, skrivsal

22

23 Flik 3: Förvaltningens bedömning

24 1 (12) Ekonomiutskottet Beskrivning av förvaltningens ekonomiska bedömning avseende drift-, investerings- och exploateringsbudget Ingående delar Förvaltningens bedömning är anpassat till den senaste prognosen för befolkningsförändringar. Bostadsförsörjningsprogram, lokalresursplan, driftbudget, utdebitering, investeringar och upplåning hänger ihop med varandra. I den fortsatta processen ska delarna fortsätta att behandlas som en helhet. Det innebär att förslag med nya förutsättningar för exempelvis befolkningsutvecklingen kommer att påverka såväl intäkterna i form av skatteintäkter och utjämning som kostnaderna. Investeringsförändringar påverkar också driftbudgeten. Förvaltningens arbetssätt Förvaltningens budgetarbete utgår från det av kommunfullmäktige antagna dokumentet Anvisningar för budget/plan som framförallt utgår från den av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsplanen för åren Anvisningarna fastställdes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars I anvisningarna beskrivs långtidsplaneringen i Härryda kommun och anger att förvaltningen ska lämna ett förslag som utgår från gällande budget/plan och som uppnår kommunens mål för god ekonomisk hushållning. Förvaltningen har därefter upprättat dokumentet Upprättande av budget/plan inom sektorerna och förvaltningen. I dokumentet fastställs att sektorerna till ledningsgruppen ska redovisa ett förslag till budget som utgår från de ekonomiska ramarna i kommunfullmäktiges anvisningar. Förvaltningen har under våren arbetat med förslag på verksamhet och ramfördelning för åren Respektive sektor har på förvaltningens ledningsgrupp den 23 maj redovisat sitt förslag till prioriteringar. Ledningsgruppen har i arbetet med förvaltningens bedömning utgått från respektive sektors förslag och gjort prioriteringar och avvägningar inom och mellan verksamheterna för att lämna en bedömning kring vad som bör justeras i den befintliga planen för i syfte att motsvara kommunfullmäktiges anvisningar. Servicegarantier Förvaltningen har i uppdrag att lämna förslag på tillkommande service garantier. Inför kommande år lämnas följande förslag: Vid behov av fritids i åk F-3 erbjuds plats inom fem arbetsdagar. Brukare som är beviljad biståndsinsatsen inköp ska vid varje inköpstillfälle kunna välja mellan 17 färdigrätter. Härryda kommun garanterar att ett första besök på familjerådgivningen erbjuds inom x arbetsdagar från första kontakt.

25 2 (12) Härryda kommun garanterar att nybyggnadskarta levereras inom fyra veckor från det att beställningen inkommit. Härryda kommun garanterar att beslut tas inom 20 arbetsdagar efter anmälan av installation av värmepumpsanläggning. Härryda kommun garanterar att generella bidrag till föreningar utbetalas inom 2 veckor efter komplett ansökan. Driftbudget Ledningsgruppen har i arbetet utgått från kommunfullmäktiges anvisningar och senast antagen plan. Respektive sektor har utifrån politiska styrdokument och övriga uppdrag gjort prioriteringar och avvägningar inom och mellan verksamheterna och ledningsgruppen har gjort ytterligare prioriteringar för att lämna an bedömning till den politiska organisationen som överensstämmer med kommunfullmäktiges anvisningar. Bedömningen innehåller inga generella effektiviseringskrav. Däremot finns effektiviseringskrav och kostnadsminskningar inarbetade för några områden. Förvaltningen har under arbetet med förslaget omprövat både befintliga insatser och planerade framtida satsningar. I samband med budgetarbetet görs ett antal kostnadsjämförelser mellan Härryda och kommuner med en likartad struktur. Resultatet ligger delvis till grund för de prioriteringar som gjorts i förslaget. Förvaltningen har i räknat med personalkostnadsökningar på 2,6 procent per år för perioden exklusive särskilda lönesatsningar om 0,4 procent per år. Det finns ingen reserv budgeterad för kommunstyrelsen, men ett centralt anslag för strategiska personalsatsningar i form av kompetensutveckling finns fortsatt budgeterat under kommunstyrelsen med 5 mkr årligen. Politisk organisation Kostnaden för den nya politiska organisationen är svår att beräkna. Nuvarande förslag till budget är byggd på schabloner. Förvaltningens bedömning är att nettokostnaderna ökar med ca 2,6 mkr. Sektorn för utbildning och kultur Anslaget för IT föreslås öka med 1,1 mkr för att täcka ökande kostnader. Ytterligare kostnadsökningar inom IT-verksamheten med ca 1 mkr kommer att fördelas ut och belasta verksamheterna. Befolkningsprognosen från mars 2018 som berör perioden visar en kraftig minskning av antalet barn i åldrarna 1-5 år jämfört med föregående års prognos. Det är också en faktisk minskning av antalet barn, eftersom förra årets prognos visade på oförändrat antal barn. År 2019 beräknas det vara 140 barn färre i förskoleålder än föregående års prognos vilket motsvarar ett överskott på cirka 7 avdelningar. Minskningen märks tydligast i Mölnlycke och Landvetter. Volymförändringen innebär att det finns 12,6 mkr mindre till förskoleverksamhet under Om lokalerna behålls inom förskolan innebär det kostnader som kan försämra personaltätheten. Om avdelningar stängs försvåras möjligheten att arbeta med mindre barngrupper. En översyn av organisation och ledningsresurser behöver göras. Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka, främst på högstadiet. Grundskolornas organisation är mycket kostnadseffektiv, med stora klasser och få ytor för flexibla grupperingar. Undervisningskostnaden är en av de lägsta i landet, men resultatnivån är hög. Verksamheten är beroende av statsbidrag och den kommunala satsning som går under benämningen Grundskolepaketet. Flera olika statsbidrag som är avsedda för särskilda satsningar kan bli svåra att hantera om verksamheten samtidigt ska dra ner på kostnaderna. Skolenheterna har svårt att hålla sina budgetar vilket till viss del beror på en ökad löneglidning.

26 3 (12) Vid nyanställningar ökar lönekostnaderna på grund av lärarbristen. Löneökningarna beräknas kosta 3,6 mkr mer än vad som täcks av kommunens lönepott under Grundskolan i Mölnlycke och Landvetter har ett behov av ytterligare lokaler, vilket förhoppningsvis kan underlättas genom samordning av lokaler som avsetts för förskoleverksamhet. En förutsättning för en ekonomi i balans är att statsbidrag för likvärdig skola kan erhållas, samtidigt som lokalfrågan löses genom nyttjande av befintliga lokaler. Den särskilda satsningen på fritidshem fasas ut under perioden, vilket innebär lägre kostnader per elev. Antalet elever i åldern år ökar under hela planperioden. Hulebäcksgymnasiet behöver anpassa antagningen av nya elever till skolans lokalutrymme. Eftersom elevtalen ökar kommer också kostnaderna för köpta platser att öka, vilket också beror på att den interkommunala ersättningen höjts. Den minskning av budgeten för köpta platser som genomfördes inför 2018 förefaller alltför optimistisk. Återställning av budgeten föreslås därför. Gymnasiesärskolan på Hulebäck fasas successivt ut, men det påverkar inte budgetförutsättningarna. De ökade kostnaderna under perioden relaterar till fler elever i gymnasiesärskolan. Antalet vuxenstuderande ökar både på SFI och Yrkeshögskolan, vilket eventuellt kan kräva tillskott av lokaler. Kulturverksamheten inklusive kulturskolan har en budget som inte automatiskt uppräknas för befolkningsökningen eller för inflationen. ökning av investeringsramen bedöms som nödvändig för att kunna behålla en god standard på inventarierna i Mölnlycke och Landvetter kulturhus. Fler barn och elever med utländsk bakgrund leder till att budgeten för studiehandledning är svår att klara. Med de statsbidrag som tillkommer kan dock en studiehandledare till anställas. Fritid ungdom får liksom kulturen ingen budgetuppräkning relaterat till det ökade antalet ungdomar i kommunen. Sektorn för socialtjänst Det planerade särskilda boendet på Säteriet är framskjutet till 2022 och förvaltningen föreslår därför att budgeterade medel för denna verksamhet används till alternativ kostnad för köpta platser samt till korttidsvård. Det nya boendet är utökat från 40 till 54 platser vilket är positivt och det motsvarar bättre det prognostiserade behovet. Vidare föreslår förvaltningen att den hyressubvention som finns för särskilda boenden och inom funktionsstödsverksamheten tas bort. Vidare justeras budgeten för upphandlad grupp- och servicebostad utifrån den prissättning som skett vid upphandling av extern drift. För att bibehålla god kvalitet föreslås att införa metodhandledare inom vård och omsorg. Syftet är att kvalitetssäkra att verksamheten utförs i enlighet med intentioner i lagstiftning och politiska målsättningar. Metodhandledare ska arbeta med att stimulera till utveckling av arbetssätt och metoder inom vård och omsorg. Idag arbetar totalt 7 åa som metodhandledare inom verksamheten, tjänster som hittills har finansierats med hjälp av statsbidrag vilket upphör Förvaltningen föreslår att 2 åa finansieras år 2019 och ytterligare 1 åa år Sektorn ser inte att den beviljade tiden för brukare inom hemtjänst ökar i samma takt som tidigare prognostiserats. Därför föreslås en budgetjustering av anslaget för hemtjänst. Vidare prognostiseras inte heller personlig assistans öka i den takt som tidigare prognostiserats varpå en budgetjustering föreslås av anslaget för personlig assistans. Hälsa och bistånd föreslås att inrätta 2 åa inom socialpsykiatri, 1 åa 2019 och ytterligare 1 åa Lagen om samverkan träder ikraft 2018 och kommer att påverka betalningsansvaret för psykiatri sista kvartalet Socialtjänsten behöver utveckla mottagandet av vuxna med psykisk ohälsa och därtill myndighetsutövningen inom det socialpsykiatriska området för att möta behov från kommuninvånare. Vidare föreslås en tillfällig förstärkning för köpt korttidsvård inom Hälsa och Bistånd 2019.

27 4 (12) För funktionsstöd föreslås en minskning av budgeten för köpta platser SoL/LSS dels på grund av nybyggnationer dels med anledning av tomma platser på befintliga funktionsstödsboenden. En utökning av 1 åa administratör föreslås från Utifrån 2017 års underskott och prognostiserad ökning av antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd föreslås en förstärkning av ekonomiskt bistånd under planperioden. Anledningen till den förväntande ökningen är att personer som lämnar etableringen kan komma att söka försörjningsstöd. För att kunna arbeta målmedvetet och aktivt med långvariga försörjningsstödsärenden och Härryda framtid föreslås även en utökning av 2 åa inom försörjningsstöd under en projekttid av två år under planperioden, med start Projektet Härryda framtid, med inspiration från Solna kommun, arbetar aktivt med insatser som ska minska arbetslöshet och bidragsberoende och få fler personer i sysselsättning. Satsningar som långsiktigt ska påverka det framtida behovet av försörjningsstöd. En fortsatt satsning på barn och unga föreslås. Inför förra planperioden gjordes en budgetförstärkning för placeringar, vilken föreslås kvarstå under år För att uppnå en stabilitet inom Barnoch ungdomsenheten föreslås en förstärkning av socialsekreterare, 2 åa 2019 och ytterligare 1 åa 2020, detta för att få förutsättningar att klara utredningstider och ökat antal ärenden. Jämfört med befintlig plan skjuts tre projekt fram i tiden; Landvetter, bostad med särskild service, 12 lägenheter framflyttad till 2021, tillgänglighetsanpassade lägenheter Mölnlycke fabriker 12 lägenheter framflyttad till 2022, samt tillgänglighetsanpassade lägenheter Mölnlycke Idrottsvägen, 12 lägenheter, framflyttad till Sektorn för samhällsbyggnad Förvaltningen bedömer att sektorn behöver fortsätta att expandera kraftigt utöver de tjänster som inrättades redan under år Orsaken är huvudsakligen kopplat till kommunfullmäktiges mål om att kommunen skall bygga för en befolkningsökning motsvarande minst 1,5 procent. Målet kommer att uppfyllas under planperiodens senare del enligt verksamhetens bedömningar. Förvaltningen ser att kombinationen av ambitiösare mål, önskemål om större möjligheter till avstyckningar för enstaka nybyggnationer och byggherredrivna projekt kommer att kräva interna resurser. Även större och långsiktiga projekt såsom Mölnlycke centrum med stationsområde och Landvetter Södra kräver utökade resurser. Sammantaget ser förvaltningen fortfarande att det kommer att krävas politiska prioriteringar mellan olika intressen och ambitioner. Förvaltningen gör bedömningen att det är nödvändigt att bokföra pågående exploateringsprojekts samtliga kostnader, vilket bedöms avlasta driftbudgeten med ca 10 mkr. Kommunfullmäktige har beslutat om revidering av den kommuntäckande översiktsplanen vilket kommer kräva stora resurser, både personella och för framtagande av olika utredningar och dokument. Totalt bedöms behovet av personella resurser till i genomsnitt 2,5 tjänster under planperioden för att bedriva arbetet med ÖP. För att kunna arbeta fram nya underlag till ÖP, så som naturvårdsplan, vindbruksplan, kulturmiljöplan och grön plan, beräknas det behövas ca 1 mkr årligen under planperioden utöver ovan personalbehov, vilket ingår i förvaltningens bedömning av nödvändiga förstärkningar. För att kunna möta sektorns utökade antal projektuppdrag och varje projekts utökade omfattning utökas verksamheten med en mark- och exploateringsingenjör. Tjänsten finansieras genom ökade intäkter från kartavgifter samt anpassning av intäktsbudget inom markförvaltning och tomt- och bostadskön enligt verkligheten. Plan och bygglov bedöms behöva utökas med en tjänst som planarkitektför att kunna arbeta med den ökade volymen och mängden pågående och kommande detaljplaner. Budget för intäkter för planavgifter bedöms underbudgeterade och höjs därför för att bättre stämma med antalet pågående och kommande detaljplaner. Ökning av intäktsbudgeten täcker kostnaden för föreslagen utökning med en planarkitekt samt föreslagen tjänst som trafikingenjör som tillkommer under trafikverksamheten.

28 5 (12) Trafikverksamheten projekterar projekt för en halv miljard under åren För att kunna nå upp till denna volym föreslås verksamheten förstärks med en tjänst som trafikingenjör. Medel föreslås tillskjutas för ökade driftkostnader i samband med övertagande av m av nationell väg i Landvetter och införande av parkeringsledningssystem samt nytt provisoriskt parkeringshus vid Mölnlycke idrottshall. Taxan för färdtjänst föreslås höjas och anpassas till omgivande kommuners taxor. Föreslaget innebär en taxeintäktshöjning 2019 med 4 % och ytterligare 6 % 2020 samt 5 % Miljö- och hälsoskyddsverksamheten föreslås förstärkas med en miljöinspektör från andra kvartalet Kostnaden täcks med ökade intäkter för miljö- och hälsotillsyn från 2019 samt tobak-, läkemedel- och alkoholtillsyn från Intäktsökningen är direkt relaterad till utökningen av antal inspektörer som möjliggör mer tillsyn och vägledning enligt tillsynsplanen. Stora projekt inom VA-verksamheten, som till exempel det nya vattenverket och överföringsledningarna, gör att verksamheten behöver förstärkas med en VA-ingenjör och en projektledare. Vattenverksamhet kommer också att finansiera en administratör som organisatorisk kommer att placeras under ledning och administration men jobbar mot vattenverksamhet. Detta i syfte att avlasta ingenjörer och projektledare i deras administrativa arbetsuppgifter. Ökade personal- och underhållskostnader täcks delvis av ökade anslutningsavgifter och taxor som hänför sig till befolkningsökningen. För att fullt ut matcha kostnadsökningarna föreslås en taxehöjning 2019 med 6 % och ytterligare 7 % 2020 samt 5 % Sektorn för teknik och förvaltningsstöd Sektorns anslag har anpassats till volymförändringar enligt lokalresursplanen, förändrat antal elever och förskolebarn och övrigt som påverkar sektorns interna försäljning. Måltidspriser och internhyror har räknats upp och städservice kommer att genomföra en rationalisering motsvarande 3,5 mkr per år. Anslaget för ortspeng på 0,25 mkr utgår år 2020 enligt plan En tjänst som registrator inrättas. Kostnaden beräknas till 0,6 mkr. Denna tjänst har tidigare utförts inom ramen för en befintlig tjänst inom utvecklingsfunktionen utan kostnad för teknik och förvaltningsstöd. Tjänsten finansieras genom justeringar inom sektorn. Arbetet med lokalförsörjning har blivit mer komplicerat allteftersom fler tillfälliga och inhyrda lösningar behöver komplettera de planerade egna lokalerna vilket gör att förvaltningen bedömer att en extra resurs för dessa frågor är nödvändig. Hyror för föreningar och allmänhet avseende kommunens idrottsanläggningar ligger kvar i sektorns ram enligt gällande plan. En utredning av föreningsstöd och taxor pågår enligt politiskt uppdrag och i avvaktan på vad denna mynnar ut i är hyrorna oförändrade. Mölnlycke sporthall, gymnastik- och trampolinhall i Djupedalsäng samt idrottshall i Härryda tillkommer under planperioden. I gällande plan är det avsatt budget för tillfälliga idrottshallar ( tälthall ) i Mölnlycke fabriker fram tills sporthallen är färdigställd. Detta anslag bedöms behöva utökas ytterligare ett halvår vilket innebär en tillkommande kostnad på knappt 0,7 mkr. Detta finansieras genom att investeringsbidraget till föreningar sänks med motsvarande belopp för år Stödfunktioner Tjänsten som EU-ekonom tas bort. Befintliga projekt kommer att administreras av befintlig personal och utvecklingen följs. Skulle behov uppstå kommer ett eventuellt återbesättande av tjänsten att diskuteras i förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningen gör bedömningen att resurser för systemförvaltning behöver tillskjutas för att säkerställa lönerutinerna. Under 2017 fattades beslut om att inrätta en ny tjänst som kommunsekreterare i samband med att en ny roll som kanslichef inrättades, vilket i sin tur var en del i hela etableringen av Utvecklingsfunktionen. Någon finansiering för kommunsekreterartjänsten löstes inte inför budget Budgeten får en långsiktig ekonomisk lösning för den faktiska bemanningen.

29 6 (12) Under 2017 beslutade förvaltningen att förstärka Kommunikationsenheten med en kommunikatör med inriktning mot sektor Samhällsbyggnad, bland annat utifrån uppdrag från politiken om att utveckla arbetet med kommunikation/dialog i tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocesser. Förvaltningen bedömer att resurser behöver tillskjutas för finansiering av resursförstärkningen. I KF:s beslut om budget för 2018 ingick tre nya funktioner kopplade till näringslivsverksamhet; företagslots, platsutvecklare samt besöksnäringsutvecklare, för vilka ingen finansiering anvisades. Genom omfördelning av medel från tidigare Folkhälsoenheten har rollen som företagslots finansierats. En platsutvecklare har rekryterats under året och förvaltningen föreslår att resurser tillskjuts. För rollen som besöksnäringsutvecklare finns budgetmedel avsatta inom ramen för budgeten för Råda Säteri. Under 2017 gjordes organisatoriska justeringar i form av att en tjänst flyttades från Miljö och Hälsa till Utvecklingsfunktionen. Förändringen föreslås permanentas. Överväganden investeringsbudget Det bedömda investeringsbehovet för perioden är mkr, varav 303 mkr föreslås Med stor sannolikhet kommer dock ett flertal objekt som budgeterats för år 2018 att utföras under år Förvaltningens bedömning är även fortsättningsvis att det kommer att utföras investeringar för under 400 mkr per år. Verksamhetsförändringarna har reviderats i enlighet med lokalresursplanen och även andra projekt tidigareläggs respektive förskjuts framåt i tiden jämfört med tidigare plan. Av de budgeterade investeringarna beräknas en allt mindre del kunna finansieras via resultat och avskrivningar och det kommer att krävas fortsatt upplåning för att finansiera denna volym. Den långfristiga upplåningen kommer som en följd av de stora investeringarna och de låga resultaten att öka kraftigt under planperioden. Investeringarna för UTK bedöms till 73 mkr under planperioden. Under de kommande tre åren avvecklas några förskoleavdelningar i Mölnlycke. Även i Landvetter finns ett överskott av förskoleavdelningar. Grundskolan behöver lokaler för att täcka upp för de ökade elevtalen. I Mölnlycke och Landvetter behövs ytterligare sammanlagt 200 platser från 2020 på högstadiet. Ny skola i Hindås ska vara klar 2021 och en ny skola behövs i Mölnlycke från I planperioden uppgår sektorns för samhällsbyggnads samlade nettoinvesteringsbudget till dryga 730 mkr, varav ca 320 mkr finns inom de skattefinansierade verksamheterna och de resterande 410 mkr inom avgiftsfinansierade verksamheterna. Utöver behovet av finansiering kommer det innebära en stor påverkan på framtida driftskostnader. I bedömningen finns flera större förändringar jämfört med gällande plan och avser främst senarelagda och i några fall borttagna projekt. Projekt har lyfts ur budget på grund av för stora osäkerheter i väntan på arbete med detaljplaner. Investeringar kopplade till exploateringsområden som tas fram när detaljplaner är färdiga är Mölnlycke stationsområde, Förbo Säteriet, exploatörsdriven detaljplan vid Bråta, Bocköhalvön, Rävlanda planskild passage järnväg Gunna, planskild korsning järnväg Hindås och Limmerhult/Klåddegärde. Budget för dagvattenparken Mölnlycke är uppräknad utifrån vattendom, verksamheten räknar med fördyringar gentemot tidigare plan med 15 mkr. Verksamheten söker bidrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, men utfallet är osäkert. Inom samma vattendom ges också möjlighet att bygga om en felande cykellänk i huvudcykelnätet som föreslås i ny plan. Även inom vattenverksamheten består de största förändringar i planen av projekt som senareläggs. Effekten av dessa visar sig också på driftsbudgeten där tidigare budgeterade avgiftshöjningar senareläggs. Det stora är vattenverket i Västra Nedsjön som planeras driftsättas ett år senare, Dagvattenparken ligger också ett år senare än tidigare plan. Överföringsledningarna Hindås-Rävlanda som planeras in 2022 fanns inte med i tidigare plan. Två omvandlingsområden och ett exploateringsområden senareläggs till slutet av planperioden på grund av försenade detaljplaner och avser Klåddegärde, Aborrtjärnsvägen och Bocköhalvön. TOF:s investeringar styrs framför allt av lokalresursplanen. Sektorns förslag till investeringsbudget omfattar knappt 906 mkr under femårsperioden, jämfört med drygt 671 mkr i gällande plan. Av detta svarar fastighet för 830 mkr. Avvikelsen mot plan förklaras främst av nybyggnad av en

30 7 (12) grundskola i Mölnlycke. Nya bedömningar har gjorts av investeringsutgifter för Mölnlycke sporthall samt gymnastik- och trampolinhall i Djupedalsäng. För Mölnlycke sporthall innebär detta en ökning med 20 mkr till sammanlagt 130 mkr för hela projektet, exklusive parkering. Ökningen beror på tillkommande utgifter för sanering, parkeringsytor och torg samt åtgärder på grund av vattendom. När det gäller gymnastik- och trampolinhallen beräknas utgiften öka med 10 mkr till 45 mkr. En fortsatt avsättning av 0,5 % av investeringsbudgeten till konstnärlig utsmyckning administreras av ekonomi- och upphandlingsfunktionen och uppgår till 8,6 mkr för perioden. Exploateringsverksamhet, finansieringsplan Budgeten för exploatering innefattar i stort inkomster från markförsäljning, gatukostnadsersättning och va-anslutningsavgifter samt utgifter avseende genomförandet av detaljplaner. Totalt under kommande femårsperiod uppgår utgifterna till nästan 260 mkr. Under planperioden beräknas exploateringsverksamheten ge ett nettotillskott om drygt 70 mkr. En del av orsaken till det förväntade resultatet är att kostnaderna för exploateringen inte fullt ut bokförts på de aktuella projekten. Förvaltningen föreslår nu att en förändring görs avseende redovisningen av upparbetade kostnader, vilket initialt bedöms belasta exploateringsverksamheten med ca 10 mkr årligen och avlasta driftsredovisningen motsvarande. Förvaltningen noterar också att det med ett större antal stora exploateringsprojekt blir än mer viktigt att en ekonomisk helhetsbedömning görs innan beslut tas att exploatering skall göras, detta oavsett om kommunen äger marken eller om det avser byggherredrivna projekt där även avtalskonstruktionen med byggherren är central för att få en god ekonomi i projekten. Industrimarksprojekt med utbyggnad av infrastruktur under perioden är Mölnlyckemotet, Björröd och Airport city. Det största projektet, Airport city, är senarelagt jämfört med tidigare plan. Björröds industriområde är till viss del i avvaktande och det finns vissa osäkerheter i tid med budgeterad försäljning. I övrigt finns industrimark tillgänglig i projekten Björkåsen och Hindås industriområde. De mest resurskrävande projekt i form av infrastrukturutbyggnad enligt bostadsförsörjningsprogrammet är Landvetter södra, Landvetter centrum och Idrottsvägen i Mölnlycke. I Landvetter Södra är det stora arbetet i planen för närvarande en utbyggnad av nuvarande Magasinsvägen som projekteras som en tillfartsväg till området och till viss del även Landvetters Backa (västra). Försäljning av tomter i Landvetters Backa påbörjas 2018 och verksamheten räknar med inkomster de två första åren för etapp 1. Etapp 2, de västra delarna av Backa, beräknas starta 2018 och vara färdigställt Det största inkomstbringande projektet under planperioden är just Landvetters Backa men också Idrottsvägen och Landvetter Centrum. Tidigare budgeterade projekt, Bocköhalvön, Enebacken och Solåsen är framskjutna bortom eller sent i planperioden i och med omtag av detaljplaner eller omprioriteringar. I och med omtag blir också tidigare kalkyler/budget inaktuella. Tre stycken exploatörsdrivna detaljplaner finns med i finansieringsplanen och är upplagda som exploateringsprojekt trots att det inte finns något kommunalt markinnehav. I föreslagen plan finns dock ingen budget eftersom det råder stor osäkerhet kring vad som kommer att ingå i detaljplan och när i tid planen ska genomföras. Det kan ju tänkas att kommunen får betalt för att bygga ut allmän plats innan utbyggnaden sker eller vice versa, detta får planeras närmare i ett senare skede när en detaljplan närmar sig antagande. Finansiell analys Resultat Förvaltningens ekonomiska bedömning innebär negativt resultat för perioden som helhet även om år 2019 förefaller kunna ge ett positivt resultat på 32 mkr, för år 2020 pekar bedömningen på ett

31 8 (12) underskott på 17 mkr och år 2021 på 27 mkr. Det innebär ett genomsnittsresultat per år som är - 4 mkr. Med detta sagt kan konstateras att det är nödvändigt senast inför kommunfullmäktiges beslut om budget finna ett sätt att minska kostnaderna eller öka intäkterna jämfört med befintlig plan. Detta för att åtminstone uppnå balanskravet. Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift Förslaget innehåller inga förändringar av utdebiteringen. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste skatteunderlagsprognos i april så ökar skatteintäkterna med 3,2 procentenheter för 2019 jämfört med 3,8 procentenheter för år 2018 och 4,4 procentenheter för Ökningen av skatteintäkter ska täcka lönehöjningar i befintlig verksamhet, övrig inflation, befolkningsförändringar och eventuella ambitionshöjningar. Pensionsskulden Pensionsskulden redovisas och budgeteras enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Det innebär att resultatet, utöver kostnader för uppräkning, påverkas av förändringar i beräkningssätt för det aktuella åtagandet och att soliditeten blir väsentligt lägre än med blandmodellen som tillämpas av de flesta kommuner. Sedan ett antal år tillbaka är kostnaderna vid tillämpning av fullfondering lägre än med blandmodellen. Uppräkningen av skulden bokförs som kostnader i resultaträkningen och utbetalningarna från skulden bokförs direkt mot balansräkningen. I slutet av planperioden uppgår den totala skulden till drygt 800 mkr. Ränta och basbeloppsuppräkning redovisas som finansiell kostnad. Utbetalningarna prognostiseras till 39 mkr år Långfristig upplåning Kommunens långfristiga skuld består av externa lån samt inbetalda anläggningsavgifter för VAkollektivet. I bokslut 2017 var den sammanlagda skulden 763 mkr, externa lån var 600 mkr. För perioden fram till år 2021 beräknas skulden öka till ca mkr. Detta beror på låga resultat och hög investeringsvolym. Borgensåtaganden I bokslut 2016 uppgick det samlade borgensåtagandet till 275 mkr. Kommunens borgensåtagande bestod till 97 procent av förpliktelser mot egna eller delägda bolag. Åtaganden för föreningar som verkar inom kommunen uppgick procent. Kommunens borgensåtaganden bedöms inte innebära någon avsevärd finansiell risk. Balanskravet och god ekonomisk hushållning Det lagstadgade balanskravet är en miniminivå som innebär att kommunerna med vissa undantag måste redovisa ett positivt resultat. Kommunallagen anger också att mål och riktlinjer för verksamheten skall beaktas och att finansiella mål skall anges. De finansiella målen utgör ett verktyg för att kunna bedöma den finansiella situationen och utvecklingen och därmed fastslå om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Det syftar till att stödja kommunerna i deras strävan att uppnå och säkerställa en god ekonomisk hushållning. Då är det viktigt att målen och riktlinjerna uttrycker realism och handlingsberedskap samt kontinuerligt utvärderas och omprövas. En ekonomi i balans samt en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen skall kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige antog 13 november 2017 följande finansiella mål som mäts och analyseras årligen i rullande fyraårsperioder:

32 9 (12) Soliditeten ökar med en procentenhet per år. Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader. De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger därmed de finansiella förutsättningarna och ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. Målen har som utgångspunkt att varje generation själv skall bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation bör behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Överskottet måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande generation utan att den skall behöva uttaxeras en högre skatt. Nedan redovisas de finansiella målen utifrån budgetförslaget och hur måluppfyllelsen bedöms bli under respektive rullande fyraårsperiod. År 2019 Måluppfyllelse (Genomsnitt över fyra år) Soliditeten ökar med en procentenhet per år. 1 Resultat i mkr 66 Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader. 3,4 År 2020 Soliditeten ökar med en procentenhet per år. 0 Resultat i mkr 32 Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader. 1,7 År 2021 Soliditeten ökar med en procentenhet per år. 1 Resultat i mkr 2 Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader. 0,2 Resultatmålet uppnås i förslaget för år Orsaken är tidigare års relativt goda resultat. För år uppnås inte målet. I bokslut 2017 var kommunens soliditet 29 procent, vilket var en ökning med en procenten jämfört med föregående år. För år 2018 beräknas soliditeten öka med en procentenhet till 30 procent. Enligt förvaltningens bedömning uppnås inte det finansiella målet för hela planperioden. Genomsnittsökningen beräknas bli en procentenhet. För det sista året beräknas soliditeten till 22 procent. Orsaken till svårigheten att nå soliditetsmålet är den höga planerade investeringstakten och därmed ökande upplåning i kombination med svagare och negativt resultat. Vanligtvis genomförs inte alla investeringsprojekt det år som planerats. Sammantaget bedömer förvaltningen att kommunen kan nå de finansiella målen för Orsaken är bland annat att kommunen inte budgeterar för eventuell positiv resultatföring från exploateringsverksamhet. Det är dock en svagare budget än vad som varit fallet de senaste åren. Marginalerna är mycket små och inga betydande reserver finns avsatta.

33 10 (12) Långsiktig utveckling Sveriges folkmängd passerade tio miljoner år År 2024 beräknas folkmängden till elva miljoner. Hela folkökningen är avhängig nettoinvandring. Utan den kommer folkmängden att minska. Den största folkökningen beräknas ske i storstadsregionerna koncentrerat till områden med god infrastruktur. Sverige befinner sig i en historiskt lång högkonjunktur med extremt låga räntor. Senast Riksbanken höjde räntan var i december Sedan dess har räntan sänkts i olika steg där vi nu har en minusränta. Landets befolkning ökar snabbt. Urbaniseringen förstärker effekten varför behovet av nya bostäder blir extra högt i våra storstadsområden. Bostadsbyggandet har tagit fart och har mer än fördubblats från 2011 till På den heta bostadsmarknaden har också prisutvecklingen på nyproduktion varit snabb. Anbudspriserna per kvadratmeter bostadsyta ökade exempelvis med 38 procent under perioden 2011 till Även om det finns ett fortsatt behov av fler bostäder börjar en mättnad att anas särskilt när det gäller mer exklusiva bostäder. Kreditåtstramningar och nya amorteringskrav kan leda till att alltför få har råd att efterfråga de nyproducerade bostäderna. En del bedömare menar att vi riskerar samtidigt bostadsbrist och bostadsöverskott. Ännu märker vi dock inget av detta i Härryda. Efterfrågan på bostäder är fortsatt mycket hög vilket vi bland annat kan se på det stora intresset för BonTops projekt på Idrottsvägen i Mölnlycke. Härryda kommun påverkas mer än de flesta kommuner av Götalandsbanans utbyggnad då stationer planerats på tre platser Mölnlycke, Landvetter södra och Landvetters flygplats. När Trafikverket drev arbetet med en järnvägsplan för byggstart runt 2020, tvingades kommunen att lägga mycket annat åt sidan för att matcha Trafikverket. Efter att Trafikverket pausat sitt arbete på obestämd tid har kommunens resurser styrts om till andra projekt. I förvaltningens bedömning finns inga resurser avsatta till ett återupptagande av järnvägsutbyggnaden. Vad det nu lämnade beskedet från regeringen om att byggstart skall ske 2024 kommer att innebära har inte inarbetats i förvaltningens bedömning. Sannolikt på grund av färre färdigställda bostäder i kommunen och ökade bostadspriser minskar nu antalet barn i förskoleålder de kommande åren. Kommunen har god tillgång på förskoleplatser och en välfungerande barnomsorg och skola. För en fortsatt god utveckling behöver byggandet komma igång. I grundskolan är utmaningarna de omvända. Det är på flera ställen mycket trångt i skollokalerna, klasserna är stora och möjligheter till flexibla grupperingar små. Grundskolan är fortfarande en av de billigaste verksamheterna i landet. För att upprätthålla kvaliteten behöver nya skolor byggas och andra moderniseras under de kommande tio åren. Allt tyder på att Hulebäcksgymnasiet fortsätter att vara en av de populäraste skolorna i regionen, men för att behålla positionen behöver man fortsätta att utvecklas. Enligt SKL:s ekonomirapport i maj var kommunernas resultat historiskt goda år Det var andra året i rad med rekordresultat. En bra utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större reavinster än normalt bidrar till det goda resultatet. En sämre skatteunderlagsutveckling , i kombination med fortsatt stora behovsökningar, väntas leda till sämre resultat, vilket vi ser i förvaltningens bedömning även gäller för Härryda kommun som är mer pessimistisk än innevarande plan. Utöver vad som sagts ovan har Härryda höga ambitioner inom flera områden med risk för stigande skuldsättning som följd. Vidare är planeringsförutsättningarna sämre än tidigare, vilket bland annat visar sig i sämre korrelation mellan lokaltillgång och bedömt behov. Den ekonomiska utvecklingen pekar 2021 på en brist på motsvarande nästan en skattekrona, vilket är oroväckande. Förvaltningen kommer under hösten att arbeta med olika ekonomiska scenarier i syfte ge underlag för eventuella åtgärder om den ekonomiska bedömningen består.

34 12 (12) Driftbudget enligt förvaltningens bedömning Belopp i tkr Bokslut Budget Ram Ram Ram Polititisk organisation Sektor för utbildning och kultur Sektor för socialtjänst Sektor för samhällsbyggnad -Skattefinansierad verksamhet Avfallsverksamhet Vattenverksamhet Sektor för teknik och förvaltningsstöd Kommunledning Verksamhetskostnader för finansförvaltning Pensionskostnad exkl finansiell kostnad Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter, utjämning m.m Utjämning tillskott "10 miljarder" för flyktingsituationen som inte ingår i posten ovan. Finansiella kostnader och intäkter Finansiell kostnad pensioner RESULTAT Resultatets andel av verksamhetens nettokostnader 1,5% -0,8% -1,2% Kalkylerad ram enligt utskick 2 maj inkl ny skatteprognos Resultatförändring Investeringsbudget/plan enligt förvaltningens bedömning Belopp i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Summa Sektor för utbildning och kultur Sektor för socialtjänst Sektor för samhällsbyggnad -Skattefinansierad verksamhet Vattenverksamhet Avfallsverksamhet Sektor för teknik och förvaltningsstöd Kommunledning SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER: Ombudgetering från bokslut 2017 ingår enligt beslut i KF mars 2018 Kalkylerad ram enl utskick till den 2 maj Förändring av investeringsbudget

35 13 (12) Exploateringsverksamhet enligt förvaltningens bedömning Projekt Intäkter/Kostnad Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Intäkter Eu04 Hindås Industriområde Netto Intäkter Kostnader Eu20 Björröd Expl. Netto Intäkter Eu23 Björkåsen, Landvetter Netto Intäkter Kostnader Eu26 Landvetters Backa Netto Intäkter Kostnader Eu27 Landvetter Centrum Netto Intäkter Kostnader Eu28 Tahult, Grönsångarv Netto Intäkter Kostnader Eu30 Airport City Netto Intäkter Kostnader Eu31 Bårhults Företagspark Netto Kostnader Eu42 Solåsen Hindås Netto Intäkter Kostnader Eu61 Enebacken Netto Intäkter Kostnader Eu65 Idrottsvägen Mölnlycke Netto Intäkter Kostnader Eu66 Björkelidsvägen Netto Intäkter Kostnader Eu67 Mölnlyckemotet Netto Kostnader Eu70 Landvetter Södra Netto Intäkter Kostnader Eu71 Hindås Skola Netto Intäkter Kostnader Eu72 Säteriet, Särskilt Boende Netto Kostnader Eu97 Budget Egen Tid I Projekt Netto SUMMA NETTO TOTALT

36 14 (12) Härryda kommun Resultatbudget Belopp i mkr Bokslut 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar 1 817, , , , ,5 Avskrivningar 118,6 131,0 135,2 143,9 154,4 Verksamhetens nettokostnader 1 936, , , , ,9 Skatteintäkter inkl inkomstutjämning 1 925, , , , ,7 Generella statsbidrag och utjämning 116,8 112,4 147,1 149,3 158,5 Utjämning, tillskott för flyktingar 8,2 9,1 5,8 3,5 0,0 Finansiella intäkter 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 Finansiella kostnader -6,4-8,9-9,4-12,2-15,2 Finansiella kostnader för pensioner -17,7-18,3-23,5-29,3-31,8 Resultat före extraordinära poster 93,5 37,1 32,4-17,3-27,3 RESULTAT 93,5 37,1 32,4-17,3-27,3 Härryda kommun Balansbudget Belopp i mkr TILLGÅNGAR Bokslut 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Materiella anläggningstillgångar 2 451, , , , ,9 Finansiella anläggningstillgångar 73,7 73,6 73,6 73,6 73,6 Summa anläggningstillgångar 2 525, , , , ,6 Omsättningstillgångar Tomtmark för försäljning 90,5 90,5 100,6 110,6 120,6 Fordringar 154,6 154,6 154,6 154,6 154,6 Likvida medel 73,9 43,4 0,0 0,0 0,0 Summa omsättningstillgångar 319,0 288,5 255,2 265,2 275,2 Summa tillgångar 2 844, , , , ,8 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 834,1 871,2 903,7 886,4 859,1 varav årets resultat 93,5 37,1 32,5-17,3-27,3 Skulder Avsättningar för pensioner 770,7 769,2 780,2 796,0 818,6 varav avsättning pensionsskuld intjänat före ,5 603,9 583,6 575,8 568,2 Långfristiga skulder 763,0 800, , , ,4 varav anslutningsavgifter 121,8 105,0 125,0 130,0 135,0 Kortfristiga skulder 476,4 635,8 500,0 489,2 471,6 Summa skulder 2 010, , , , ,6 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 844, , , , ,8 SOLIDITET 29% 28% 27% 25% 22%

37 Sida 1(2) Bilaga 1 FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN SEKTOR FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift LEDNING 101 ID01 Inventarier Summa ledning FÖRSKOLA 110 IG01 Reinvestering och inventarier IG02 Nya förskolor Summa förskola GRUNDSKOLA 120 IH01 Reinvestering och inventarier IH10 Säteriskolan, upprustning 122 IH12 Furuhällskolan, sex klassrum 124 IH13 Backaskolan IH14 Fagerhultsskolan (paviljonger Rävlanda) IH15 Tillfälliga lokaler Mke (4 klassrum/paviljonger) IH16 Tillfälliga lokaler Lvr (4 klassrum/paviljonger) IH17 Högadalsskolan, tillfällig IH18 Ny F-5-skola Mölnlycke Summa grundskola GYMNASIUM 130 II02 Inventarier, reinvestering Summa gymnasium VUXENUTBILDNING 140 IJ02 Inventarier, reinvestering Summa vuxenutbildning KULTUR 150 IE01 Inventarier, Musik IE02 Upprustning o inventarier, Mke Kulturhus Summa kultur UTVECKLING, FRITID OCH FLERSPRÅKIGHET 170 IY10 Inventarier Summa utveckling, fritid och flerspråkighet Summa inkomster/utgifter för sektorn Summa netto för sektorn Plan 2023

38 Summa inkomster/utgifter för sektorn Summa netto för sektorn Sida 1(1) Bilaga FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN SEKTOR FÖR SOCIALTJÄNST Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) IK10 IT-investeringar. Anlsag för tillkommande funktionalitet och teknik under anvtalsperioden samt ev. ny upphandling och anpassning till nationell e-hälsa IK12 Förnyelse av inventarier och arbetsmiljöåtgärder. Utbyte och komplettering av inventarier inom samtliga verksamheter. IK14 Larm, övergång till digital teknik 479 IK21 Bygården, särskilt boende teapp 1 68 IK22 Båtsmanstorpet nyöppning 338 IK23 Enebacken servicebostad. Inventarier till 60 kontaktlägenhet IK24 Ny daglig verksamhet, IK25 Servicebostad Mölnlycke, Stenbrottet 8 (+1) lght, 200 nybyggnation. Inventareier till kontaktlägenhet. IK27 Ny gruppbostad Östra Backa, nybyggnation. 511 Inventarier till gemensamma utrymmen i gruppbostad, 6 lgheter, samt liftar IK30 Hvb Kabelvägen 100 IK28 Stödboende Östra Backa 400 IK31 Stödboende Orrekullen 400 IK32 BGT Hindås. Inventarier till gemensamhetslokal 400 Projektbudget totalt Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift IK33 Bygården särskilt boende, tillbyggnad. Inventarier och utrustning IK34 Tillgänglighetsanpassade lägenheter Mölnlycke fabriker 12 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. Start 2022 IK35 Tillgänglighetsanpassade lägenheter Mölnlycke Idrottsvägen, 12 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. Start IK36 Landvetter bostad med särskild service 12 lägenheter, nybyggnation. Start

39 Sida 1(4) Bilaga 1 FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN SEKTOR FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Nr Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Trafik, bundna projekt Projekt bundna till exploatering, kollektivtrafik mm 301 IR28 ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv6 Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm Projektbudget totalt Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift IR64 ME kv 9 Idrottsvägen IR50 ME Säteriet Norra IR75 ME dagvattenpark Gång- och cykelbanor inkl cykelbro samt allmän plats. Samfinansierat med VAverksamheten 305 NY ME dagvattenpark. I vattendom ges möjlighet att bygga en felande-cykellänk mellan Åvägen- Biblioteksgatan 306 NY ME Enebacken IR83 Mölnlycke fabriker inom plan IR65 ME Mölnlycke fabriker utanför plan, (kapacitetförstärkning, cykelvägar, park runt Massetjärn) 309 IR76 ME P-hus Idrottshall (150 samutnyttjande off plats 150 ingår i bygglov 2017) IR89 ME provisoriska P-hus IR67 ME, Utbyggnad av ett centralt P-hus IR36 ME, Mölnlyckemotet, kollektivtrafikåtgärder IR59 LR, Landvetter centrum kv 2-3 (Förbo) IR68 LR, Landvetter centrum kv 5-6 Stenåkersg Phus IR77 LR, Landvetter centrum kv 6 P-hus centrum IR60 LR, Backa Östra plankostnader Gång, cykelväg och anslutning till Eskilsbyvägen samt förstärkningsåtgärder. 317 IR35 LR, Backa västra, väg och GC-väg inkl ev trafiksignalförändring järnväg byggstart hösten 318 IR84 HS, Bocköhalvön IR69 HS Roskullen tillgänglighet IR53 HS Solåsen inkl Slalomvägens förlängning NY HÖ, Söder om skolan IT55 Mölndalsån Upphämtning, upprustning samt anpassning av Mölndalsåns funktion för att förhindra framtida översvämningar, bland annat fördjupning av ån i Mölnlycke och Landvetter samt prognosstyrt regleringssystem mm 323 IR46 K2020, Initiala åtgärder enligt K2020 inkl 2013 Vägskillnaden, mindre pendel- och cykelparkeringar samt anslutande cykelbanor bla till LR resecentrum Plan 2023

40 S:a inkomster/utgifter Trafik S:a netto Sida 2(4) Bilaga 1 Nr Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift 324 IR87 HÖ Cykelbana Hällingsjö Rävlanda Projekt bundna till omvandlingsområden 325 IR78 ME Kobacka IR51 ME, Gärdesområdet plankostnader samt gång cykelväg wendelsvägen NY ME, Abbortjärn GC-bana IR88 HS Limmerhult/ Södra klåddegärde 500 Trafik, valfria projekt 329 NY ME, cykelbana kyrkvägen IT56 ME, Stenbrottet (Kors. Benarebyv - Djupedalsängsv) Ombyggnation av två näraliggande trevägskorsningar längs Benarebyvägen IR79 ME, Musikvägen säkrare passager och felande gång cykellänkar 332 IR71 ME, Tillgänglighetsanpassning Råda portar Västra busshpl inkl GC-bana IR72 ME, Kapacitetförstärkning buss, cirkulationsplatsen Boråsvägen-Säterivägen IR80 ME, Platåvägen - Boråsvägen cirkulationsplats IR80 ME, Parkeringsledningssystem centrum NY ME,Biblioteksvägen upprustning IR43 Trafiksäkra skolvägar 529 Satsningen trafiksäkra skolvägar. 338 IR42 Utb GC-vägar Utbyggnad av gång- och cykelvägar IR81 Utbyggning av trafiksäkra cykel och skolvägar IR39 Trafikmiljö åtg. Bla buller och trafiksäkerhetshöjande åtgärder IR63 Reinvesteringar underhåll verksamhet gata IR30 Brokonstruktioner. Upprustning av bro och andra konstruktioner 343 NY Upprustning grannskapspark del av Grön plan IR82 Elektroniska info-skyltar infarter Härryda 925

41 Sida 3(4) Bilaga 1 Nr Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Övrigt 345 IZ13 Inventarier sektorn för Samhällsbyggnad Anslag avser inköp av inventarier för hela sektorn för Samhällsbyggnad 346 IU96 Mark- och bostad, allmän markreserv NY Nytt GeografisktInformationSystem NY Ärendehanteringsystem Miljö S:a inkomster/utgifter övrigt, SHB S:a inkomster/utgifter, Skattefinansierat S:a netto för Skattefinasierat Avfall 349 IZ13 Inköp kompostkärl IZ14 Förbättringåtgärder ÅVC (staket, belysning, skyltställ etc) 351 IZ17 Förbättringsåtgärder ÅVS (staket etc.) IZ18 Ny byggnad för återanvändning på Bråta IZ19 Införande av fastighetsnära insamling S:a inkomster/utgifter, avfall S:a netto för avfall Vatten Investeringar utanför exploatering 354 IV01 Verk Medel för investeringar på vatten- och avloppsverk. vattenverk och ny högreservoar Hindås IV08 Västra Nedsjön ny produktionsanläggning överföringsledningar 356 IV02 Befintliga ledningar Investeringar på befintliga VA-ledningar. 357 IV03 Nya ledningar Investeringar på nya ledningar utanför exploateringsverksamheten. 358 IV03 Nya TA-ledningar från AP Benareby till självfallspunkt 359 IV03 Långhålsborrning S+V Sommarhemsvägen Benarebyvägen 360 IV03 Dagvattenhantering PIXBO/Vällsjön inkl.danläggning IV03 Ny AT-ledning från Åsvägen till ny AP Skinnefjäll IV03 Dagvattenpark Mölnlycke entré IV03 Nya överföringsledningar Hällingsjö-Rävlanda

42 Delsumma investeringar avseende slutredovisningar exploatering Totalsumma inkomster/utgifter VA Summa netto för VA Summa inkomster/utgifter för sektorn Summa netto för sektorn Sida 4(4) Bilaga 1 Nr Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift 364 IV03 Nya överföringsledingar Hindås-Rävlanda IV04 VA-serviser Nya serviser i diverse områden utanför exploateringsområdena 366 IV05 Byte debiteringsmätare Byte av debiteringsmätare för VA-avläsning. 367 IV07 Inventarier Inventarier Finnsjön, Rävlanda, Hällingsjö 368 IV03 Klåddegärde Hindås IV03 Abborrtjärnsvägen Mölnlycke Delsumma investeringar utanför exploatering Inkomster/utgifter Slutredovisningar exploatering, ej likvid 370 IV06 Ombudgeterat från IV06 Stenbrottet IV06 Kvarteret VIIII, Idrottsvägen IV06 Mölnlycke fabriker IV06 Kobackavägen, Mölnlycke IV06 Gärdesområdet (Trädgårdsväg, Wendelsväg) Mölnlycke 376 IV06 Roskullen, Hindås IV06 Bocköhalvön IV06 Björkelidsvägen

43 FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN SEKTOR FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift LRP UTK Förskola 400 Pixbo, revonering 3 avd Hindås, 1 avd Hällingsjö, 1 avd Hedens förskola Summa förskola Grundskola 404 Mölnlycke, 300 elever nybyggnad Fagerhultsskolan, 450 elever nybyggnad Backaskolan, 320 elever nybyggnad Summa grundskola Övrigt utbilding och kultur 407 Hulebäcksgymnasiet, tillbyggnad matsal Hulebäcksgymnasiet, tillbyggnad klassrum Hindås stationshus Summa övrigt inom utbildning och kultur LRP SOC Vård och Omsorg 410 Östra Bygården, 12 lgh tillbyggnad. 591 Summa vård och omsorg Funktionsstöd Summa funktionsstöd Övrigt socialtjänst 411 Stödboende Orrekullen, 10 lgh Stödboende Östra Backa, 10 lgh Summa övrigt socialtjänst LRP TOF Fritid förening 413 Sporthall Mölnlycke fabriker, nybyggnad Gymnastik- och trampolinhall, nybyggnad Pinntorpshallen Norra Önneröd, nybyggnad Ishall Landvetter, nybyggnad Idrottshall Härrydaskolan, nybyggnad Omklädningsrum Mölnlycke idrottsplats Idrottshall vid ny skola Mölnlycke Hindås idrottshall, tillbyggnad av förråd samt inredning Summa fritid förening Sida 1(3) Bilaga 1

44 Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) ÖVRIGT INOM TOF 421 Upprustning ventilationsanläggningar förskolor/skolor Projektbudget totalt Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Verksamhetsanpassning Ombyggnad kök Ombyggnad Solstensförrådet Lunnaskolan, ombyggnad kök och matsal Akustikåtgärder Belysning p-platser/lekplatser Säkerhetslarm Handikappolitisk plan Garantiarbeten Lokalanpassning förskola Lokalanpassning grundskola Upprustning gårdar skolor/förskolor Enkelt avhjälpta hinder Maskiner/redskap Upprustning utemiljö Upprustning mark Skinnefjällskolan Furuhällskolan tillbyggnad Komponentutbyte Råda säteri mur m.m Upprustning stall Råda säteri Utveckling Råda säteri Kulturhuset Mölnlycke, ombyggnad uteplats Hulebäcksgymnasiet upprustning av gårdar, fasadbelysning och stolpbelysning 445 Djupedalsskolan renovering av omklädningsrum och duschar Kommunhuset ventilation Landvetterskolan ombyggnad av fasader matsalshuset 448 Utbyte av fettavskiljare Energieffektivisering IT 450 Infrastruktur Televäxel kommunhus Verksmhetsspecifika IT-investeringar Sida 2(3) Bilaga 1

45 Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Mark och anläggningar 453 Övriga inventarier Maskiner och fordon Lekplatser Näridrottsplats: Sektorn avser att anlägga näridrottsplatser i kommunen. Tanken är att uppmuntra spontanidrott och det ingår i ett större förändringsarbete som sker tillsammans med föreningslivet och bottnar i folkhälsoarbete Upprustning ridstigar Upprustning av badplatser Utrustning lekutrymmen: De avtal som skrivs med föreningar om lekplatser och kvartersbollplaner innebär att vissa av objekten behålls. För att klara underhåll och säkerhet framöver krävs investeringsanslag. 460 Inventarier Pinntorpshallen Inventarier och utrustning, ljus, ljud till Mölnlycke sporthall Byte av konstgräs Mölnlycke IP Byte av konstgräs Landvetter B-plan Upprustning hagar, Råda stall Byte av konstgräs Landvetter A-plan Nya belysningsstolpar samt LED-armaturer Landehof Måltidsservice 467 Maskiner och inventarier måltidsservice Service 468 Investeringar husansvarig Möbler konferensrum 300 Städservice 470 Städmaskiner Sektorsgemensamt 471 Kontorsinventarier TOF Summa övrigt inom TOF Summa inkomster/utgifter Summa netto för sektorn Sida 3(3) Bilaga 1

46 Sida 1(2) Bilaga 1 FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN Kommunledning Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift IA82 E-handelsmodul IA01 Konstnärlig utsmyckning IA90 E-arkiv 100 Summa inkomster/utgifter för sektorn Summa netto för sektorn Plan 2023

47 Flik 4: Övriga handlingar

48

49

50

51

52

53

54