Sektor för socialtjänst, brutto Sektor för socialtjänst, netto

Transkript

1 INVESTERINGSBUDGET/PLAN Fastställd av kommunfullmäktige den 19 november 2012 Budget 2012 inkl ombudgetering enligt Kommunfullmäktige Sektor för utbildning, kultur och fritid, brutto Sektor för utbildning, kultur och fritid, netto Sektor för socialtjänst, brutto Sektor för socialtjänst, netto Sektor för samhällsbyggnad - Skattefinasierat, brutto Skattefinasierat, netto Avfallshantering, brutto Avfallshantering, netto Vattenverksamhet, brutto Vattenverksamhet, netto Sektor för teknik och försörjningsstöd, brutto Sektor för teknik och försörjningsstöd, netto Sektor för administrativt stöd, brutto Sektor för administrativt stöd, netto SUMMA INVESTERING TOTALT, BRUTTO SUMMA INVESTERING TOTALT, NETTO Sida 1(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan

2 SEKTOR FÖR UTBILDNING OCH KULTUR LEDNING 100 Inventarier kontorsmöbler Summa Ledning FÖRSKOLA 101 Reinvestering och inventarier: Årligen avsätts 150 tkr till reinvestering i lokaler. 530 tkr avser div övriga inventarier som inte är direkt sammankopplade till lokalerna Utbyggnad av förskoleverksamhet Förskolans gårdar: Avser utgifter för att underhålla och anpassa till ny standard, tillgängliggöra gårdarna för barn med nedsatt funktionsförmåga samt till säkerhetsåtgärder efter besiktning IT-investeringar i det pedagogiska nätet Summa Förskola GRUNDSKOLA 105 Reinvestering och inventarier: Anslaget avser både mindre lokalanpassningar och utbyte av inventarier och skolmöbler. 106 Lokalanpassningar för elever med funktionsnedsättning Inventarier Rävlandaskolan: I samband med nybyggnation av Rävlandaskolan behövs ett anslag för inventarier. 108 Ny matsal Rävlanda, inventarier Renovering och upprustning av Säteriskolan, inventarieanslag Inventarier för utbyggnad av Önnerödsskolan på sex klassrum Ny skola i Landvetter Östra Backa, inventarier Lunnaskolan, anpassning F-3, inventarier, matsal IT-investeringar i det pedagogiska nätet: Avser material och arbete för att alla skolor ska kunna använda det pedagogiska nätet. Då särskolan är integrerad i grundskolans lokaler avser anslaget även ett pedagogiskt nät för särskolan. 114 Inventarier särskolan Summa Grundskola UNGDOMSGYMNASIUM 115 Inventarier: Avser utbyte och inköp av inventarier samt ombygg-nationer av lokaler för ändamålsenlig verksamhetsutövning. 116 Inventarier: Inventarieinköp till Gymnasiesärskolan på Hulebäck Summa Ungdomsgymnasiet VUXENUTBILDNING 117 Inventarier: Inköp/utbyte av div inventarier Summa Vuxenutbildning KULTUR 118 Inventarier, maskiner musik: Utbyte av inventarier i biblioteken och kulturhuset samt inköp av maskiner och musikinstrument. 119 Upprustning av inventarier i Mölnlycke kulturhus Kulturhuset i Landvetter, utrustning Bibliotek Rävlandaskola Bibliotek Hindås upprustning Bibliotekets maskinpark, t ex självbetjäningsdatorer, sever mm RFID: Nytt cirkulationssystem för biblioteken införs i hela kommunen Summa Kultur Sida 2(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan

3 FRITID 125 Maskiner, inventarier och fordon Renovering av grusplaner: Renovering av sättningsskador med mera på 200 grusplaner. 127 Konstgräs Djupedalsäng 1. Befintlig plan är anlagd 2003 och behöver bytas p g a ålder och slitage. 128 Konstgräsplan Djupedalsäng: Vällsjöplanen har sättningsskador och är obrukbar för 11-mannaspel. Det är inte försvarbart att återigen renovera planen. En bättre lösning är att göra om befintlig grusplan, där bland annat belysning finns till konstgräsplan. 129 Konstgräs i Härryda Fotbollsanläggning i Lvr: Avser nyanläggning av fotbollsanläggning i norra Landvetter. Kommunen avser att tillsammans med föreningslivet bygga en konstgräsplan och parkering och på sikt en grusplan. I slutet av planperioden ytterligare en konstgräsplan. 131 I samband med att konstgräsplaner anläggs minskar/försvinner behovet av grusplaner. Önnerödsplanen och kringytor kan då snyggas upp och användas för en större lekplas, näridrottsplats och utegym. 132 Allvädersbanor Landevi. Omläggning av äldre kolstybbsbanor till moderna banor. 133 Näridrottsplats: Sektorn avser att anlägga näridrottsplatser i kommunen. Tanken är att uppmuntra spontanidrott och det ingår i ett större förändrings-arbete som sker tillsammans med föreningslivet och bottnar i folkhälsoarbete Elljusspår i finnsjön: I ett bredare folkhälsoarbete behöver kommunen också ge vissa förutsättningar för vuxna att motionera. 135 Upprustning av elljusspår i Landvetter: Kommunens elljusspår i Landvetter sköts av OK Landehof i samverkan med fritid. Avser förbättring och renovering av belysning och spår av elljusspåren i Landvetter. 136 Ridstigar. Fortsatt utbyggnad i främst Tahultsområdet. Upprustning av befintliga spår och leder - Finnsjön, Hindås. 137 Upprustning av badplatser: Upprustning och renovering av befintliga anläggningar. Avser lokaler, toaletter, uppehållsytor och bryggor Utrustning av lekutrymmen: De avtal som skrivs med föreningar om lekplatser och kvartersbollplaner innebär att vissa av objekten behålls. För att klara underhåll och säkerhet framöver krävs investeringsanslag Skateanläggning Lekplatser en per år i fem år Summa Fritid Summa inkomster/utgifter för sektorn Summa netto för sektorn Summa netto för sektorn Sida 3(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan

4 SEKTOR FÖR SOCIALTJÄNST 200 IT-investeringar: Anslag för tillkommande funktionalitet och teknik under avtalsperioden samt ev. ny upphandling 2014 och anpassning till nationell ITstrategi. 201 Arbetsmiljöåtgärder: Förbättringar av arbetsmiljön i samtliga verksamheter, bl a utifrån fysisk arbetsmiljörond. 202 Förnyelse av inventarier: Utbyte och komplettering av inventarier inom samtliga verksamheter. 203 Lindska 2, Inventarier till kontaktlägenhet Nya larm på kommunens särskilda boenden En enhet på Ekdalagården tas åter i drift från halvår Anslaget avser inventarier till lägenheterna och gemensamma utrymmen Landvetter servicebostad, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet Bygården särskilt boende, tillbyggnad. Inventarier och utrustning till nytt särskilt boende med 25 platser genom tillbyggnad av Bygården. 208 Daglig verksamhet 15 platser, nybyggnation. Inventarier och utrustning till ny daglig verksamhet för funktionshindrade BGT Hindås. Inventarier till gemensamhetslokal Fagerhult gruppbostad, nybyggnation. Inventarier till gemensamma utrymmen i gruppbostad med 6 lägenheter Servicebostad/gruppbostad 6-8 platser, nybyggnation. Inventarier till gemensamma utrymmen. 500 Summa inkomster/utgifter Summa netto för sektorn Sida 4(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan

5 SEKTOR FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Trafik Trafik, projekt bundna till exploatering, kollektivtrafik mm 3000 ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv5 Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm inklusive anläggande av en mindre avgränsad park för att skapa rekreationsområden i kommunens tätorter. (ombudgeterat 590) ME, Kapacitetsförändringar pga Mölnlycke fabriker ME, GC-väg, Bråta inkl cirk plats Gång & cykelväg, ny cirkulationsplats. (ombudgeterat) ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv6 Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm (ombudgeterat 850) ME kv 7 (norr om Centralvägen och väster om Förbo huset på torget) ME kv 8 (söder om centralvägen) ME P-hus centrum ME Säteriet Norra ME dagvattenpark Gång- och cykelbanor inkl cykelbro samt allmän plats. Samfinansierat med VA-verksamheten ME, Stenhuggeriet Ny GC-väg och anslutning till Benarebyvägen. Från Nysäter till Höga Hallar (ombudgeterat 1000) ME Cykelbana Stenhuggeriet-Höga Hallar ME, Hönekulla by Ny GC-väg och anslutning till Benarebyvägen. I anslutning till exploateringen (ombudgeterat 1968) ME, GC-väg Wendelsvägen LR, Landvetter centrum kv 1 (Tornstaden) (ombudgeterat 1500 i både inkomster och utgifter) LR, Landvetter centrum kv 2 (Förbo) LR, Landvetter Resecentrum (ombudgeterat) LR, centralt P-hus LR, Backa Östra Gång och cykelväg, bro och anslutning till Eskilsbyvägen samt förstärkningsåtgärder. Åtgärderna görs i samband med översyn av hela Backaområdet LR, Backa Västra Gång och cykelväg, ny signalanläggning järnväg samt förstärkningsåtgärder. Åtgärderna görs i samband med planarbetet LR, GC Gökskulla - Partille Gc-bana inkl del av Tahultsvägen HS, Bocköhalvön Sida 5(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan

6 3021 HS Ingelse HS, Hindås stationsområde HS Kloddegärde RA, Rävlanda planskild passage järnväg HÖ, Hällingsjöområdet norr om skolan enligt bostads-försörjningsprogrammet 3026 HÖ, Söder om skolan HÖ, K2020 Hällingsjö Källarbacken Pendelparkering (ombudgeterat 500) Mölndalsån Upphämtning, upprustning samt anpassning av Mölndalsåns funktion för att förhindra framtida översvämmningar bland annat fördjupning av ån i Mölnlycke och Landvetter samt prognosstyrd regleringssystem mm. (ombudgeterat ) K2020, Initiala åtgärder enligt K2020 inkl 2013 Vägskillnaden, mindre pendel och cykelparkeringar samt anslutande cykelbanor bla till LR resecentrum 3030 Cykelvägvisning Summa bundna projekt, Trafik Trafik, valfria projekt 3031 Trafiksäkra skolvägar Satsningen trafiksäkra skolvägar Utb GC-vägar Utbyggnad av gång- och cykelvägar 3033 Trafikmiljö åtg Bla buller och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. (ombudgeterat -702) 3034 Trafikmiljö åtg Bla buller och trafiksäkerhetshöjande åtgärder Belysning Renovering av styrsystem för gatubelysningen 3036 Brokonstruktioner. Upprustning av bro och andra konstruktioner utifrån "BATMAN" (ombudgeterat -173) ME, K2020 Mölnlycke rececentrum upprustning ME, Brokonstruktion Platåvägen Boråsvägen ME, GC Boråsvägen sträckan Mölndal - Säterivägen ME, GC Säterivägen sträckan Boråsvägen - Råda Säteri ME, Kors. Benarebyv - Djupedalsängsv Ombyggnation trevägskorsningen Benarebyvägen - Djupedalsängsvägen (ombudgeterat 4500) ME, Korsningen Benarebyv - Högdalsv/Furuhällsv Ombyggnation av två näraliggande trevägskorsningar längs Benarebyvägen Sida 6(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan

7 3043 ME, Benarebyvägen passage Järnväg Intrimningsåtgärd (ombudgeterat 1200) ME, Musikvägen säkrare passager och felande gång cykellänkar ME, Upprustning grannskapspark enligt Grön plan LR, GC Partillevägen längs med Gröen GC-bana LR, Upprustning grannskapspark enlig Grön plan HÖ, Grönyta, mötesplats 500 Summa valfria projekt, Trafik Summa för Trafik totalt Summa netto Övrigt 3049 Inventarier sektorn för Samhällsbyggnad Anslag avser inköp av inventarier för hela sektorn för samhällsbyggnad 3050 Anläggning och Underhåll Inköp av redskap, maskiner och inventarier 3051 Anläggning och Underhåll Inköp av traktorer med tillhörande utrustning 3052 Mark- och bostad Allmän markreserv S:a inkomster/utgifter övrigt, Samhällsbyggnad S:a inkomster/utgifter, Samhällsbyggnad S:a netto för Skattefinasierat Avfall 3053 Återvinningsstation Mke (Ombudgeterat 60) Mellanlagring träavfall Byggnation av asfaltsplatta, Bråta ÅVC (ombudgeterat 750) 3055 Ombyggnad ÅVS Lövskogsvägen (ombudgeterat 60) Förbättringåtgärder ÅVC (staket, belysning, skyltställ etc) Datasystem 200 Införande av gemensamt passersystem (ombudgeterat 100) 3058 Utbyggnad Bråta Ombyggnation av infart, GC-väg, utbyggnad mm enligt plan, avfall får ta del av kostnader för denna ombyggnad (ombudgeterat 126) Inköp kompostkärl (ombudgeterat 467) Införande av fastighetsnära insamling Ny ÅVS vid transformatorstation Benarebyvägen Ny ÅVS Norra Önnered Förbättringsåtgärder ÅVS (staket etc.) Summa inkomster/utgifter Avfallshantering Summa netto för Avfallshantering Sida 7(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan

8 Vatten Investeringar utanför exploatering 3064 Verk Medel för investeringar på vatten- och avloppsverk. (Finnsjön rejektvattenhall doserbyggnad dubblering rörledningar 2016) Västra Nedsjön ny produktionsanläggning + överföringsledningar Befintliga ledningar Investeringar på befintliga VA-ledningar Nya ledningar Investeringar på nya ledningar utanför exploateringsverksamheten VA-serviser Nya serviser i diverse områden utanför exploateringsområdena 3069 Byte debiteringsmätare Byte av debiteringsmätare för VA-avläsning Inventarier Inventarier Finnsjön, Rävlanda, Hällingsjö 3071 Dubblering av dricksvattenledning Landvettersjön (ombudgeterat 6278) Dagvattendammar Örtjärn till Finnsjön (ombudgeterat 2491) Dagvattenpark Mölnlycke entré Ny dricksvattenledning Rådasjön FP Flygplatsmotet Airport City Delsumma investeringar utanför exploatering Inkomster/utgifter Sida 8(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan

9 Slutredovisningar exploatering 3076 Luwasa, Mölnlycke (ombudgeterat 200) Råda Torg, Mölnlycke (ombudgeterat 200) Bråta by, Mölnlycke Mölnlycke, långetjärnshöjd TS (ombudgeterat) Kvarteret VII Napoli Förbo Kvarteret VIII övanför Coop + Hemköp Mölnlycke fabriker Norra Säteriet, Mölnlycke Söder om Vällsjön, Mölnlycke Djupedalsäng, Mölnlycke Båtmanstorpet, Mölnlycke Valborgs kulle, Mölnlycke Hönekulla By, Mölnlycke Stenhuggeriet, Mölnlycke Kobackavägen, Mölnlycke Vällkullevägen, Mölnlycke Abbortjärnsvägen med flera, Mölnlycke Norra Önneröd, Landvetter Landvetter Centrum Kv 1 Tornstaden Landvetter Centum Kv II Förbo Landvetter Tahult, Grönsångarvägen Landvetters Västra Backa Landvetters Östra Backa Älmhult Fagervallsområdet, Hindås Bocköhalvön, Hindås Roskullen, Hindås Klåddegärde, Hindås Ingelse, Hindås Börjesgården, Rävlanda Muntersväg, Hällingsjö Centrum Norr om skolan, Hällingsjö 300 Delsumma investeringar avseende slutredovisningar exploatering Inkomster/utgifter Totalsumma inkomster/utgifter VA Summa netto för VA S:a inkomster/utgifter Sektorn totalt S:a netto Sektorn totalt Sida 9(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan

10 SEKTOR FÖR TEKNIK OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD LRP UTK Förskola 400 Norra Säteriet förskola, 6 avd Barrskogsvägen, tillbyggnad 2 avd Djupedalsäng 6 avd Östra backa 6 avd Fagerhults förskola etapp 1, 3 avd Fagerhults förskola etapp 2, 3 avd Kroken, 1 avd Mysten, 1 avd Summa Förskola Grundskola 408 Säteriskolan renovering Önnerödskolan tillbyggnad Lunnaskolan ombyggnad Östra backa 300 elever Rävlandaskolan om- och nybyggnad Summa Grundskola Kultur 413 Landvetter kulturhus Summa Kultur Fritid 414 Hindås idrottshall Norra Landvetter omklädningsbyggnad Summa Fritid LRP SOC Vård och Omsorg 416 Hönekulla särskilt boende, 40 lgh Bygården särskilt boende 9 lgh Bygården särskilt boende 16 lgh Summa Vård och Omsorg Sida 10(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan

11 Bostäder m särskild service LSS/SoL 419 Lindbacken, 3 lgh Fagerhults gruppbostad, 6 lgh Servicebostad/gruppbostad, 6 lgh Summa BOSÄR, LSS/SoL Daglig verksamhet för funktionshindrade 422 Daglig verksamhet för funktionshindrade, 15 platser Mölnlycke daglig verksamhet 200 Summa Dagl Verksamhet, funktonshindrade Övrigt socialtjänst 424 Smultronstället ombyggnad Solstensgärdets träningsboende 362 Summa Övrigt socialtjänst ÖVRIGT INOM TOF 426 Kommunhus tillbyggnad Solsten anl o und, vattenhantering Ekdalaskolan hus C, ombyggnad våning Högadalsskolan kök Upprustning av ventilationsanläggningar på förskolor Verksamhetsanpassning Ombyggnad kök Akustikåtgärder i förskola/skola Belysning p-platser/lekplatser Säkerhetslarm Handikappolitisk plan Garantiarbeten Lokalanpassning förskola llokalanpassning grundskola Maskiner/redskap Hissar EU-direktiv Kulturhuset Hissar EU-direktiv Bygården 190 Energieffektivisering 443 Energieffektivisering Furubacken energiprojekt Furuhällskolan klimatskärm IT 446 Infrastruktur Investeringar ped. Nätet Televäxel kommunhuset Stadsnät östra kommundelarna Sida 11(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan

12 Städservice 450 Städmaskiner Måltidsservice 451 Maskiner måltidsservice Sektorsgemensamt 452 Kontorsinventarier TOF Investeringar husansvarig Summa Övrigt inom TOF Summa inkomster/utgifter Summa netto för sektorn SEKTOR FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 500 Konstnärlig utsmyckning med 1 % av nettoinvesteringar Kontorsinventarier enligt plan Serverbyte enligt plan Nytt dokument -och ärendehanteringssystem med driftstart Vindkraftverk Summa inkomster/utgifter Summa netto för sektorn Sida 12(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan