SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD
|
|
- Mona Håkansson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Sektorschef Per-Arne Larsson Administration Administrativ chef Lasse Jönsson Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Städservice Säkerhet Funktionschef Gustaf Damberg Funktionschef Alec Mägi Särnholm Funktionschef Hans Ljungberg Funktionschef Lennart Sandberg Funktionschef Kjell Skoglund Funktionschef Per-Arne Larsson Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. Genom den gemensamma IT-nämnden ansvarar sektorn även för driften av IT-verksamheten i Bollebygds kommun. Sektorn ska via säkerhetsfunktionen svara för att kommunen har en organisation som är utbildad/övad för att kunna förebygga och vid behov hantera olika typer av oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. Sektorn administrerar också det brottsförebyggande rådet. Administrativ chef ansvarar för kommunens växel samt kontorsservice. Under hösten har en ny organisation för TOF trätt i kraft för bland annat mark och anläggning som tidigare låg inom UTK och SHB. Det innebär att numera finns all fastighetsskötsel och all markskötsel på ett ställe i förvaltningen. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna fastighet och måltidsservice. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. Målen ingår i verksamhetsplanen. 110
2 SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Resultatbudget/plan, sektorn totalt Belopp, tkr Taxor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Köp av verks, bidrag o övr tjänster Lokalkostnader Avskrivning, internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader I resultaträkningen ingår upphandlingsenheten för bokslut som numera tillhör administrativt stöd. Mark och anläggning ingår i resultaträkningen från och med 1 september (budget ). Utvecklingen av kontaktcentret fortsätter med finansiering från sektorerna i takt med att vissa uppgifter överförs från sektorerna till kontaktcentret. I fastställd budget/plan ingår volymökningar inom i stort sett alla funktioner. För IT budgeteras nya tjänster för att delvis möta förändrat behov från övriga sektorer. För perioden till och med budgeteras en ny projekttjänst i syfte att minska livsmedelssvinnet i kommunen. Fördelning av bruttokostnader för budget Måltidsservice 18% Städservice 7% Säkerhet 1% Sektorsledning 2% IT 7% Mark och anläggning 17% Fastighet 48% 111
3 SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Investeringsbudget/plan 2018 Belopp, tkr Verksamhetsfastigheter, förskola Verksamhetsfastigheter, grundskola Verksamhetsfastigheter, kultur Verksamhetsfastigheter, fritid Verksamhetsfastigheter, vård och omsorg Verksamhetsfastigheter, funktionshindrade Övrig investering inom sektorn Summa Sektor för teknik och försörjningsstöd Inkomst Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Sektorns investeringar styrs framför allt av lokalresursplanen. Sektorns investeringsbudget omfattar 631 mkr under femårsperioden, jämfört med drygt 488 mkr i föregående års plan. I budget/plan finns med investeringar för energieffektiviseringar/miljöförbättringar som bedöms vara självfinansierade. Se även bilagan med investeringsbudget/plan 2018 för mer information om sektorns investeringar. 112
4 Ledning LEDNING Beskrivning Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. Ledningsfunktionen ansvarar för administration och verksamhet i kommunens brottsförebyggande råd. Funktionen ansvarar även för kommunens kontaktcenter samt kontorsservice. Ekonomi Belopp, tkr Ledning Intäkt Kostnad Netto För kontaktcentret budgeteras en utökning med två tjänster med finansiering från sektorerna. 113
5 Fastighet FASTIGHET Uppdrag Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt: tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler förvalta och underhålla befintliga lokaler. Verksamheten och de byggnader som fastighet uppför och förvaltar, påverkas av en mängd lagar och förordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill finns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsförhållanden. Kommunens handikappolitiska handlingsplan och dess avsnitt om tillgänglighet styr hur nya och befintliga lokaler utformas och anpassas. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy och energiplan. Informationsmått Total area, BRA* Varav ägda Varav hyrda Area per invånare, /inv 5,50 5,43 5,46 5,41 5,41 *BRA = bruksarea Ekonomi Belopp, tkr Fastighet Intäkt Kostnad Netto erade volymökningar består av tillkommande objekt enligt lokalresursplanen. för skolvaktmästare är överförda från fritid med 5,7 mkr. Internhyresintäkterna har räknats upp med aktuellt KPI-index vilket också gäller kostnaderna med undantag av personalkostnader och kapitalkostnader enligt gällande beräkningsmodell. År budgeteras ett tillfälligt tillskott för planerat underhåll på 2,4 mkr. Nästföljande år utgår tillskottet samt ytterligare 2,4 mkr. Dessutom budgeteras 0,4 mkr för kapitalkostnader till följd av renovering av Hindås stationshus. Detta finansieras genom motsvarande minskning av planerat underhåll. 114
6 Fastighet Fördelning av bruttokostnader för budget Externa hyror 13% Övrigt 3% Adm 3% Energi, VA, avfall 16% Fastighetsskötsel 11% Akut underhåll 1% Kapitalkostnad 44% erat underhåll 9% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Verksamheterna bedrivs i ändamålsenliga, flexibla och trivsamma lokaler med god miljö och tillgänglighet, utformade så att de främjar säkerhet för personer och egendom samt förebygger brott. Vid NKIundersökningar som görs vartannat år är resultatet minst 62. De risker som verksamheterna dokumenterar i arbetsmiljöprotokoll åtgärdas. Skadegörelse minskar. Resultatet av NKI 59 Minst 62 Uppföljning av arbetsmiljöprotokoll Mätning av skadegörelse Minst 62 Minst 62 Minst % 100 % 100 % 100 % 100 % 472 tkr 700 tkr 500 tkr 500 tkr 500 tkr ering och bästa ekonomiska utfall avgör om fastigheter ska ägas, förvärvas, hyras, hyras ut eller avyttras. Långsiktig kostnadseffektivitet är styrande. Fastigheterna utnyttjas optimalt, både vad gäller tid och ytor. Vid såväl internprissättning som prissättning för externa hyresgäster tas hänsyn till alla faktiska kostnader. Utformning av avtal uppmuntras till kostnadsmedvetenhet och sparsamhet vad gäller utnyttjande (tid och yta) samt förbrukning av energi, vatten mm. En förteckning över fastigheter som kan vara aktuella för inköp, försäljning eller uthyrning hålls ajour och stäms av mot lokalresursplaneringen. Fastighet arbetar tillsammans med verksamheterna för att ta fram avtal som innebär incitament för verksamheterna att minska förbrukning av energi, vatten och avfall. Kontrolleras varje år Andel hyresgäster med avtal med incitament 5 % 5 % 7 % 9 % 11 % 115
7 Fastighet Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Skötsel och underhåll bedrivs så att fastigheternas funktionella, estetiska/kulturella och ekonomiska värde bevaras och deras miljöbelastning begränsas. Fastighet ska minska miljöpåverkan avseende energiförbrukning. Total energianvändning, kwh/ (normalårskorrigerad) Antal ägda objekt/ med olja Antal ägda objekt/ med vattenburen el /direktverkande el Antal objekt/ där åtgärder genomförs för att minska miljöpåverkan st st st st 0 12 st st st 0 6 st st st 0 5 st st st 0 4 st st 314 Den beräknade underhållsskulden ökar inte vid en årlig avstämning av underhållsplanen. Kontroll genom underhållsplan* +/ 0 % +/ 0 % +/ 0 % +/ 0 % * Inventering av underhållsskulden pågår och en redovisning kan göras först år. Fastighet genomför en brukarundersökning vartannat år: Nästa kommer att utföras under. Syftet med undersökningen är främst att förbättra kommunikationen mellan fastighet och verksamheterna men även att kartlägga och åtgärda de brister som brukaren upplever i och runt de av fastighet tillhandahållna lokalerna. Fastighet gör tillsammans med enhetscheferna kontinuerliga uppföljningar av arbetsmiljöprotokollen för att åtgärda de protokollförda bristerna. All skadegörelse skall rapporteras in till en databas och den informationen ligger till grund för arbetet som görs för att förebygga skadegörelse. Vid nybyggnation beaktas byggnadens läge och utformning i syfte att minska skadegörelse. Lokalresursplaneringsgruppen arbetar kontinuerligt med att se över läget när det gäller ägda och inhyrda lokaler som kommunen bedriver verksamhet i. + För att minska användandet av energi och vatten fortsätter fastighet på ett tydligt sätt att kommunicera målet med lokalbrukarna. Arbetet med energieffektiviserande åtgärder fortsätter, bl.a. genom förbättring av styrning och övervakning av installationer. Underhållsplanen syftar till att kartlägga verkligt underhållsbehov för att undvika eftersatt underhåll och därmed skjuta ett underhållsberg framför sig. Ett arbete pågår för att fastställa den verkliga underhållsskulden. 116
8 IT IT Uppdrag Det övergripande målet för IT-funktionen är att, för Härryda och Bollebygds kommuner, upprätthålla och utveckla säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahålla användarstöd. Funktionen ansvarar för administration, drift och övervakning av gemensamma nätverks-, applikations- och kommunikationsservrar. IT-funktionens servicedesk ger medarbetarna inom Härryda och Bollebygds kommuner stöd och support. Funktionen ansvarar för tillhandahållandet av plattform för det pedagogiska nätet såsom kontohantering, e-post, utskriftshantering och trådlös kommunikation med kapacitet upp till 5000 digitala enheter (datorer, Iphone, Ipad). Funktionen ansvarar även för drift av verksamhetsspecifika servrar och IT-tillämpningar efter överenskommelse med verksamheterna samt konsultation vid val av IT-lösningar. Funktionen har det tekniska ansvaret för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. Informationsmått Antal ärenden i servicedesk Ca 2000 Ca Ca Ca Antal samtal till servicedesk Härryda kommun Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antalet användare i adm nätet Antal debiterbara anknytningar i växeln Bollebygds kommun Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad)* Antalet användare i adm nätet Antalet användare i skolnätet * Under kommer troligen Bollebygds kommuns skolor att gå över till en pedagogisk plattform motsvarande Härryda kommuns, vilket innebär en minskning av supporterade enheter då skolan hanterar dessa själva. Ekonomi Belopp, tkr IT Intäkt Kostnad Netto I budgeten ingår nya tjänster för att möta förändrat behov från övriga sektorer. Dessa finansieras av sänkta konsultkostnader samt att tjänsten som IT-strateg utgår. Kostnader budgeteras för övergång till ny Windowsmiljö samt översyn av nätverksoperativ år. I budgeten ingår också intäkter och kostnader till följd av ett nytt avtal med sektorn för utbildning och kultur gällande drift av nätverk, servrar och användaradministration. Dessutom tillkommer kostnader för fibernät för att nå regeringens mål om att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år
9 IT Fördelning av bruttokostnader för budget Övriga kostnader 18% Lön + PO 31% Konsultkostnader 11% Inköp av hårdvara 7% Kapitalkostnader 19% Licenskostnader 14% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator IT-utrustningen är anpassad efter brukarnas behov och servicen är professionell. Jag får bra service av personalen på ITfunktionen* Jag får ett vänligt bemötande av personalen på ITfunktionen* Den information jag får är av hög kvalitet* 91 % 90 % 90 % 90 % 90 % 93 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 85 % 90 % 90 % 90 % IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahåller användarstöd. Personalen ät 84 % 90 % 90 % 90 % 90 % tillgänglig när jag behöver hjälp* Antal totalstopp Väntetid per samtal i servicedesk (minuter) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 * Enligt chefsenkät IT-funktionen arbetar konstant med att öka servicegraden genom att förbättra befintligt arbetssätt samt att kontinuerligt erbjuda en introduktionsutbildning för kommunens nya medarbetare. IT-funktionen fokuserar på att ge service och stöd genom verksamhetsanpassade lösningar samt genom att driva tekniska projekt i samråd med verksamheten. Servicedesk har en modern köfunktion med bland annat callbackfunktion. För att mäta den upplevda servicegraden görs en årlig chefsenkät där synpunkter följs upp. För att öka funktionaliteten, tillgängligheten och säkerheten finns dubblerade funktioner på kritiska system. Data som långtidslagras på band finns även tillgänglig på disk i sex veckor. För att skydda mot virus och oönskad e-post finns ett e-postskydd (spamskydd). Virusskydd finns på samtliga arbetsstationer och servrar. IT-funktionen tar aktivt tillvara möjligheterna med ny teknik med hjälp av kostnadseffektiva och tillförlitliga lösningar. Den tekniska plattformen för det pedagogiska nätet och det administrativa nätet är samordnad och utvecklas kontinuerligt. 118
10 Mark och anläggning MARK OCH ANLÄGGNING Uppdrag Verksamheten är organiserad i tre enheter: - Fritid Förening - Yttre verksamhetsservice - Fordonscentralen. I uppdraget för Fritid Förening ingår stöd, råd och bidragsgivning till föreningslivet samt uthyrning av lokaler och anläggningar både till föreningsliv och allmänhet. Verksamhetsservice svarar för drift, underhåll och skötsel av kommunala fritidsanläggningar samt utför service inom områdena gator och park. Fordonscentralen med bilpool tillhandahåller bilar åt kommunala verksamheter. Informationsmått Antal öppna verksamheter (kommunal) eller annan bidragsfinansierad verksamhet Antal ungdomar 7 20 år, Härryda kommun Ekonomi Belopp, tkr Mark och anläggning Intäkt Kostnad Netto Mark och anläggning har budgeterat för en föreningsbyggd idrottshall i Landvetter år samt en ny sporthall i Mölnlycke från halvåret. 119
11 Mark och anläggning Fördelning av bruttokostnader för budget Övrigt 41% Lokaler 18% Kapitalkostnader 9% Föreningsbidrag 7% Personal 25% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidfördelningen av lokaler och anlägg-ingar till förening-livet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/ vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrotts- och föreningslivet. Antal föreningar med policy avseende hälsa och livsstil Procentuell tidfördelning av lokaler för flickor/ pojkar Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar Andel (i %) nöjda föreningar /63 50/50 50/50 50/50 50/ Fritid startade ett arbete i avsikt att tillsammans med föreningslivet ta fram en policy avseende hälsa och livsstil. Arbetet har gått trögt och förmodligen kan endast två föreningar sägas komma i mål under. Föreningarna är ovana vid diskussionen och skall förutom sin ordinarie verksamhet kunna avsätta tid både i styrelsen och bland ledarna för arbetet. En jämn könsfördelning är önskvärd och förmodligen kommer målet att nås under. Fritid tar i samråd med föreningarna in mer information för att få en heltäckande bild. Fler pojkar än flickor idrottar och därför har pojkarna även framöver fler tider. När underlaget är rensat för den diskrepansen kan siffrorna jämföras. 120
12 Mark och anläggning + Breddidrott prioriteras alltid. Samtidigt skall elitverksamheten ges rimliga förutsättningar och tidfördelningen kommer över tid att hållas på angiven nivå. Med elit avses i det här sammanhanget fyra elitlag: Pixbo Innebandy (damer och herrar), Team Surprise (konståkning) samt SACRO (trampolinhoppning). Fritidskontoret styr tidfördelningen i kommunala anläggningar och fördelning av tider sker i regel en gång per år. illgängliga lokaler och anläggningar svarar aldrig mot de behov och önskemål som föreningslivet har. Fritid kommer från och med att genom enkäter till föreningarna få en bättre uppfattning om hur de upplever tidfördelning m.m. Omklädningsrummen i en del anläggningar håller inte god standard, bland annat avseende städning. Relativt nya omklädningsrum av god standard (ex. Wallenstamshallen) kommer att användas som mått på normalstandard. De önskemål och behov som idag är svårast att tillfredsställa rör tider i idrottshallar och tider på gräs- eller konstgräsplaner. Nya hallar diskuteras med det finns inga konkreta planer på sådana. Eftersom efterfrågan på inomhustider är större än tillgången, både i Mölnlycke och i Landvetter, är det svårt för föreningarna att få träningstider. Fritid diskuterar med föreningslivet möjligheter att bygga en föreningsdriven idrottshall i Landvetter och medel finns i budgeten från. Situationen för fotbollsföreningarna har blivit bättre. Nya konstgräsplaner 2011 och i Landvetter förbättrar situationen avsevärt. Situationen gällande fotbollsplaner i Mölnlycke är god och förbättras från och med när en konstgräsplan ersätter en befintlig grusplan. I Härryda anläggs en konstgräsplan under. Hällingsjö har god kapacitet, dock ingen konstgräsplan. I Rävlanda pågår diskussioner mellan kommun och förening kring möjligheterna att bygga ut fotbollsområdet i Bråtared. 121
13 Måltidsservice MÅLTIDSSERVICE Uppdrag Uppdraget är att tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Verksamheten bedrivs i tillagnings-, mottagnings- och serveringskök. Färdiglagad mat distribueras till serveringsköken och till viss del även till mottagningsköken. Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningsmål vilka styr verksamheten i tillämpliga delar. Måltidsservice följer kommunens gemensamma riktlinjer för mat i förskoleverksamheten för att grundlägga goda matvanor hos barnen. Andra styrregler är livsmedelslagen, regler och anvisningar från miljö- och hälsoskyddsnämnden, Skolverket m.fl. Samtliga menyer ska så långt som möjligt vara näringsvärdesberäknade och följa SMART-konceptet.* Informationsmått Antal serverings- o leveransställen Varav antal tillagningskök Uppskattat antal tillagade måltider per dag (ej frukost, mellanmål) Andel ekologiska råvaror 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % Ekonomi Belopp, tkr Måltidsservice Intäkt Kostnad Netto en har justerats utifrån kända volymförändringar. För perioden till och med budgeteras en ny projekttjänst i syfte att minska livsmedelssvinnet i kommunen. År finns ett tillkommande anslag på 0,3 mkr för livsmedel på grund av stigande priser. Fördelning av bruttokostnader för budget Lokalhyror 14% Övriga kostnader 5% Råvaror 27% Lön + PO 54% * SMART = Ät S.M.A.R.T.-modellen är framtagen av Centrum för Tillämpad näringslära som ett konkret förslag på hur Sveriges befolkning med enkla förändringar kan tillgodose sitt näringsbehov och samtidigt minska miljöbelastningen påtagligt. 122
14 Måltidsservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi samt främjar hälsa och ett aktivt liv. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Förskolan andel nöjda vårdnadshavare enligt UTK:s enkät Skolan Ätandefrekv ens Skolan andel nöjda elever enligt UTK:s enkät 96 % 95 % 95 % 95 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 59 % 60 % 65 % 65 % Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva möten och social samvaro. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Särskilda boenden Socialstyrel sens öppna jämförelser* Andel brukare som kan välja mellan två maträtter Andel anställd måltidspersonal med lägst gymnasiekompetens i näringslära Andel nöjda vårdnadshavare respektive elever Antal pedagogiska måltider** 73 % 80 % 80 % 80 % 0 % 30 % 46 % 72 % 72 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 * Andel brukare som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra ** Avser antalet pedagogiska måltider per dag och klass Måltiderna näringsberäknas av kostsamordnaren så att rekommendationerna för förskola, skola och äldreomsorg i huvudsak följs. Ett aktivt och konstruktivt arbete ska ske i skolornas matråd ihop med elever och skolledning. De äldre på boendena ges möjlighet att påverka maten genom fritidsråd och husmöten där måltidspersonal medverkar. Målet är att hela måltidsservice ska miljödiplomeras under. Där möjlighet finns ska två maträtter erbjudas. Detta kräver i vissa fall samarbete med Socialtjänsten när det gäller planering och servering av måltiderna. Måltidsservice medarbetare utbildas fortlöpande i dietik och näringslära för att säkra kvaliteten på den serverade maten. Genom samarbete med grund- och gymnasieskola samt tillämpning av Skolverkets rekommendationer gällande schemaläggning ges eleverna förutsättningar att äta lunch utan stress. Genom dialog med UTK påtalas vikten av att pedagoger äter lunch med sina elever. 123
15 Städservice STÄDSERVICE Uppdrag Städfunktionens uppdrag är att tillgodose förvaltningens behov av städning. Styrande är kommunens miljöpolicy. Funktionen utför daglig städning, golvvård, fönsterputsning, bygg- och flyttstädningar samt även extrabeställningar. Informationsmått 2 Städyta m Antal städobjekt Ekonomi Belopp, tkr Städservice Intäkt Kostnad Netto Effektiviseringen av städservice fortgår under och men planar sedan ut då organisationen anpassas efter ett antal tillkommande objekt såsom tillbyggnad av kommunhuset samt nybyggnad av Rullstenens förskola och Landvetter kulturhus. Fördelning av bruttokostnader för budget Övriga kostnader 7% Material 11% Lön + PO 82% 124
16 Städservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Andel kunder som bedömer utförandet av städningen som bra/mycket bra enl. enkätundersökning (%) Svarsfrekvens enkätundersökning (%) 65, , Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Andel miljömärkta produkter (%) 95 Ca 95 Ca 95 Ca 95 Ca 95 Andel av tillsvidareanställd personal som genomgått SRY städutbildning (%) Andel av personalen som är certifierad enligt SRY (%) Nöjda kunder uppnås genom väl utförd städning enligt överenskommen standard, och beredskap för att tillmötesgå nya eller förändrade önskemål. En gång per år hålls husmöten där någon ur städpersonalen deltar. Städservice har uppföljningssamtal med ansvarig enhetschef en gång per år för att kontrollera att städningen fungerar enligt överenskommelse. Enkätundersökningar genomförs för att få ytterligare kunskap om kundernas synpunkter. Städningen planeras så att den anpassas till verksamhetens scheman för minsta möjliga störningar. För att uppnå effektivitet och god kvalitet används väl utprovade metoder och material. Kontroll av städningens kvalitet genomförs två gånger per år och eventuella brister åtgärdas. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska ha genomgått en utbildning som kan leda till yrkescertifiering. Städutrustningen ska vara den ergonomiskt bästa med möjligheter till individuell anpassning. Miljömärkta och allergitestade kemikalier samt så torra metoder som möjligt används. 125
17 SEKTORN FÖR TEKNIK OC FÖRSÖRJNINGSSTÖD Säkerhet SÄKERHET Uppdrag Säkerhetsfunktionens uppgift är att samordna förvaltningens arbete med krishanterings- och säkerhetsfrågor. Funktionen ansvarar även för administration och verksamhet i kommunens brottsförebyggande råd, Brå. Vid extraordinära händelser fungerar Kommunstyrelsen som krisledningsnämnd. Krishanteringen leds av krisledningsgruppen. Vid stora olyckor finns också POSOM-gruppen för psykosocialt omhändertagande. Den del av verksamheten som rör krishantering finansieras av statsbidrag. Styrande för arbetets bedrivande är framför allt: Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Ekonomi Belopp, tkr Säkerhet Intäkt Kostnad Netto Fördelning av bruttokostnader för budget Övriga kostnader 25% Lön + PO 47% Bevakningskostnader 28% 126
18 SEKTORN FÖR TEKNIK OC FÖRSÖRJNINGSSTÖD Säkerhet Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, placering Antal krisledningsövningar per år Plats 29 Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet 2 Minst 1 Minst 1 Minst 1 Minst 1 Säkerhetsfunktionen ska genom utbildning och ett nätverk av risksamordnare medverka till att sprida ett säkerhetstänkande i den kommunala verksamheten. Riskinventeringar ska genomföras kontinuerligt och åtgärdsplaner upprättas utifrån dessa. Samverkans- och samtjänstavtal med polisen innebär bland annat att de är på plats i kommunhuset en gång i veckan. För att ge invånarna bättre service hanterar kontaktcenter enklare polisiära administrativa uppgifter såsom att ta emot polisanmälan, hittegodshantering samt viss vägledning. Utbildning av hela krishanteringsorganisationen, krisledningsgruppen och informationsverksamheten genomförs. Säkerhetsfunktionen är ett aktivt stöd för hela den kommunala organisationen när det gäller systematiskt säkerhetsarbete. 127
SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD
SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Sektorschef Per-Arne Larsson Administration Administrativ chef Therese Wångblad Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice
Läs merSektorn för teknik och förvaltningsstöd
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd Sektorns uppdrag Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. I sektorns uppdrag ingår även
Läs merSEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD
SEKTORNS UPPDRAG Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. I sektorns uppdrag ingår även att stödja föreningslivet och ansvara
Läs merSå här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar
Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Inspirationsseminarium; Ökad användning av biogas Borås 2014-11-19 1 Välkommen till Härryda kommun Från djupa skogar och klara vatten är det
Läs merSektorn för teknik och förvaltningsstöd
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd Sektorsövergripande Organisation Sektorns uppdrag Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen.
Läs merVerksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse Teknik- och försörjningsstöd Fastställd av kommunstyrelsen 2012-03-16 INNEHÅLL Sektorn för teknik och försörjningsstöd... 2 DRIFTSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT... 2 INVESTERINGSREDOVISNING,
Läs merverksamhetsberättelse 2014 Teknik och förvaltningsstöd Godkänd av kommunstyrelsen
verksamhetsberättelse Teknik och förvaltningsstöd Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD 3 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 3 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE
Läs merVerksamhetsberättelse Teknik och förvaltningsstöd. Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016
Verksamhetsberättelse Teknik och förvaltningsstöd Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016 INNEHÅLL SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD... 3 SEKTORNS UPPDRAG... 3 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL... 3 SAMMANSTÄLLNING
Läs merSEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson
SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef
Läs merMEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN. 1 2014-10-30 Administrativt stöd Copyright Härryda kommun
MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN 1 2014-10-30 Administrativt stöd INNEHÅLL SKL:s projekt om medborgardialog Process för medborgardialog i Härryda kommun Dialog om framtida boende för personer med funktionshinder
Läs merVerksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-11 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE MED PILAR 2 SAMMANSTÄLLNING
Läs merSEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD
SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD SEKTORNS UPPDRAG Sektorn tillhandahåller service till den politiska organisationen, till förvaltningen samt till medborgare och övriga externa intressenter. Sektorns arbetsuppgifter
Läs merBudget 2018 för Tjörns Måltids AB
Bild från Bleketskolan Budget 2018 för Tjörns Måltids AB Beslutad av Tjörns Måltids AB 2017-12-11 46 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av
Läs merFN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd
FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5
Läs merRiktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun
Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Ansvar... 3 3.1. Kostavdelningen... 3 3.2. Sektor utbildning...
Läs merwww.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy
www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy Sida 2 (6) Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Gemensamt för kost och måltider 3 Kvalitet och utförande 4 Kunskap och kompetens 4 Miljö och hållbar utveckling 4 Måltider
Läs merRiktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun
Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Reviderad av utbildningsnämnden: 2019-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Ansvar...
Läs merKostpolitiskt program
Kostpolitiskt program i Kumla kommun Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehållsförteckning Syfte 3 Vision 3 Uppföljning och revidering 3 Inledning
Läs merVision. Syfte. Eksjö kommun - Småland som bäst. Matglädje för alla!
Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-25 91 Tillägg fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19 132 Revidering fastställd av kommunfullmäktige 2017-09-21 161 Måltidspolicy Vision Eksjö kommun - Småland
Läs merKostpolicy för Ånge kommun
Kostpolicy för Ånge kommun Dokumentansvarig: Tekniska förvaltningen Fastställd av: Kommunfullmäktige Fastställd när: 2018-11-26, 129 Diarienummer: KS 14/231 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro
Läs merMåltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef
Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Upprättad av KF tillfällig beredning Berörda verksamheter Bildning, Vård och Omsorg Fastställd datum KF 2011-11-22 99 Dokumentnamn Måltidspolicy Reviderad Diarienummer
Läs merKostpolicy för Ånge kommun
Kostpolicy för Ånge kommun Dokumentansvarig: Tekniska förvaltningen Fastställd av: Kommunfullmäktige Fastställd när: 2015-10-26, 81 Diarienummer: KS 14/231 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro
Läs merMåltidspolicy. Nässjö kommun
Måltidspolicy Nässjö kommun Nässjö kommun ska ge matgästerna matglädje genom väl smakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service ges av kunnig och professionell personal.
Läs merRiktlinjer för fastighetsförvaltning
Riktlinjer för fastighetsförvaltning Landstingsservice Augusti 2017 1 (6) Dokumentnamn: Dokumentidentifikation: Riktlinjer för fastighetsförvaltning 2017/01067 Arbetsmaterial/förslag Godkänt datum: För
Läs merSäkerhetspolicy för Västerviks kommunkoncern
Säkerhetspolicy för Västerviks kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-31, 190 Mål Målen för säkerhetsarbete är att: Västerviks kommun ska vara en säker och trygg kommun för alla som bor, verkar
Läs merOrganisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler
Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunledningsförvaltningen Jenny Bolander 2018-03-08 Dnr KS 2017-1040 Kommunstyrelsen Organisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler Förslag till kommunstyrelsens
Läs merStrategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler
Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR MÅLTIDER ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2017-11-30, 277 GÄLLER FRÅN OCH MED:2017-11-30 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Servicechef
Läs merSÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN
1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar
Läs merPolicy och riktlinjer för skyddsoch säkerhetsarbete
1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET och riktlinjer för skyddsoch säkerhetsarbete Denna policy innehåller riktlinjer och instruktioner för Täby kommuns skydds- och säkerhetsarbete. 1. Inledning Täby kommun har
Läs merVerksamhetsberättelse Administrativt stöd. Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016
Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 SEKTORNS UPPDRAG 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE
Läs merKostpolicy för Bergs kommun
Kostpolicy för Bergs kommun 2018-03-02 1 Innehåll Inledning...3 Syfte...3 Mål...3 Kommunövergripande...4 Kosten inom skola, förskola och fritidsverksamhet...4 Kosten inom vård och omsorg...4 Klimat/miljö...5
Läs merKOSTPOLICY. För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509
KOSTPOLICY För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509 Bakgrund och syfte Kostenheten inom Förvaltningen för
Läs merVerksamhetsplan Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare
Läs merTjörns Måltids AB BUDGET Beslutad Tjörn Möjligheternas ö
Tjörns tids AB BUDGET Beslutad 2018-12-20 25 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns tids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av Orust kommun och Tjörns kommun producera, servera och leverera
Läs merFörslag på reviderad kostpolicy för Gävle kommunkoncern
Förslag på reviderad kostpolicy för Gävle kommunkoncern 1 Innehåll Bakgrund Matens betydelse...3 Omfattning...3 Syfte...3 Gemensamma synsätt...3 Servera säker mat...4 Servera näringsrik mat...4 Köpa livsmedel...4
Läs merDefinitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014
Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av
Läs merSÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8
VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10
Läs merRIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN
1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar
Läs merStrategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad
Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merKOSTPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige den 7 mars Ändringar införda till och med KF
KOST Antagen av kommunfullmäktige den 7 mars 2019 Ändringar införda till och med KF Innehållsförteckning GOD OCH AV BRA KVALITET... 2 INFLYTANDE... 2 NÄRINGSRIKTIG... 3 MILJÖ OCH HÅLLBARHET... 3 SÄKER...
Läs merBilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål
Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål Av denna bilaga framgår vilka inriktningsmål respektive nämnd föreslår Kommunfullmäktige att fastställa inför kommande planeringsperiod. För respektive inriktningsmål
Läs merDokumentet gäller för Kommunstyrelsen, övriga nämnder och medarbetare som verkar inom fastighetsområdet
TRELLEBORGS KOMMUN 1 (6) Dokumentets syfte Trelleborgs fastighetspolicy pekar ut riktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare och som ansvarig
Läs merKOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter och generella stadsbidrag för att sedan öka till 1,75 % 2017 och nå 2,0 % 2018.
Kommunens finansiella mål är: KOMPETENS Likviditeten skall motsvara minst 1månads personalkostnad vilket motsvarar ca 20 miljoner kronor. KOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter
Läs merKOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd
Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten
Läs merSÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Läs merFördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Läs merKost- och måltidspolicy för Mjölby kommun. Världsvan & Hemkär
Kost- och måltidspolicy för Mjölby kommun Världsvan & Hemkär Förord Vårt mål är att alla matgäster ska känna trygghet i att Mjölby kommun serverar god, vällagad och näringsrik kost i förskolan, skolan
Läs merSOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1
FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,
Läs merMåltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg. Reviderad Kf 117/2016
Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg Reviderad Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-10-26, 117 Diarienummer: 2015/215 10 För revidering ansvarar: Skol- och barnomsorgschefen och vård-
Läs merUppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008
Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Hultsfreds kommun Revisionsrapport 24 mars 2011 Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Läs merTillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017
Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas
Läs merEkonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.
Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...
Läs merPolicy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ
Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras
Läs merVerksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet
Läs merVerksamhetsberättelse 2017 Teknik och förvaltningsstöd
Verksamhetsberättelse Teknik och förvaltningsstöd Godkänd av kommunstyrelsen den 12 mars 2018 HK2601, v1.0, -12-16 Innehållsförteckning Sektor för teknik och förvaltningsstöd... 4 Organisation... 4 Sektorns
Läs merPolitiska inriktningsmål för utbildning, kultur och fritid
Dnr 2017KS740 078 Politiska inriktningsmål för utbildning, kultur och fritid Förord att genomföra en utbildning som grund för vidare studier och för det framtida yrkeslivet. Grundskolan och gymnasiet ska
Läs merIT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18
IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens
Läs merBudget 2016 och plan
Budget 2016 och plan 2017 2019 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2016 2019 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognos för åren 2015-2019 enligt
Läs merInternbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Läs merBudget 2017 för Tjörns Måltids AB
Bild från Kållekärrs förskola Matkonst Budget 2017 för Tjörns Måltids AB Beslutad av Tjörns Måltids AB 2016-12-07 49 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och
Läs merSektorn för administrativt stöd
Sektorn för administrativt stöd Sektorns uppdrag Sektorn tillhandahåller service till den politiska organisationen, till förvaltningen samt till medborgare och övriga externa intressenter. Sektorns arbetsuppgifter
Läs merFörslag på reviderad kostpolicy för Gävle kommunkoncern Skillnad mellan &
Förslag på reviderad kostpolicy för Gävle kommunkoncern Skillnad mellan 170602 & 180216 Läshjälp: Röd genomstruken text = Borttaget Grönmarkerad text = Tillagt 1 Innehåll Bakgrund Matens betydelse...3
Läs merInformationssäkerhetspolicy för Ånge kommun
INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Ånge kommun Denna informationssäkerhetspolicy anger hur Ånge kommun arbetar med informationssäkerhet och uttrycker kommunens stöd för
Läs merMåltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:
Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy
Läs merAvtal om samverkan i gemensam brand- och räddningsnämnd
Avtal om samverkan i gemensam brand- och räddningsnämnd Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2018 inrätta en gemensam nämnd, kallad Umeåregionens
Läs merPolicy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun
Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Vision Nässjö kommun ger matgästerna matglädje genom att det serveras välsmakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service
Läs merPlan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.
Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och
Läs merLokalresursplanering. - Strategier och arbetssätt som är hållbara över tid. 6 april 2017 Lena Magnusson
Lokalresursplanering - Strategier och arbetssätt som är hållbara över tid 6 april 2017 Lena Magnusson LRP Härryda kommun Förutsättningar utifrån befolkningsutveckling 43000 42000 41000 40000 39000 38000
Läs merProvisorisk förskola i Bollebygds centralort
2018-05-31 1 (5) Bildnings- och omsorgsförvaltningen Annelie Fischer Utbildningschef 033-430 56 10 Kommunstyrelsen Provisorisk förskola i Bollebygds centralort Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger
Läs merSammanställning av ansökningar för Utvecklingsmedel 2017, UBN
Sammanställning av ansökningar för Utvecklingsmedel 017, Beskrivning Syfte/Mål Berörd verksamhet Kostnad (kr) Besparing (kr) Nettoeffekt (kr) Prioritering Möta kommande målgruppsökning Insatsen syftar
Läs merRevisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun
Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning
Läs merÅrsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad
Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till
Läs merf; aç7?,'-rs-- o Utarbeta ett arbetssätt ftir hur verksamheten ska bedöma om en uthyrning kan
N - HARRYDA KOl"lÞ4UN Kommunens revisorer 2016-12-05 Kommunstyrelsen GRANSKNING AV KOMMUNENS LOKALFÖRS ÖRJNINGSPROCES S Kommunens revisorer beslutade den 5 december 2016 att överlämna granskningen avseende
Läs merRIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING
Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:
Läs merVerksamhetsberättelse 2016 Teknik och förvaltningsstöd Godkänd av kommunstyrelsen den 13 mars 2017
Verksamhetsberättelse Teknik och förvaltningsstöd Godkänd av kommunstyrelsen den 13 mars 2017 Innehållsförteckning Sektor för teknik och förvaltningsstöd... 4 Organisation... 4 Sektorns uppdrag... 4 Politiskt
Läs merVerksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.
ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott
Läs merIntroduktion ny mandatperiod
Introduktion ny mandatperiod Politisk organisation Förvaltningens organisation och arbetssätt 9 januari 2019 Peter Lönn Kommundirektör sedan januari 2017 HÄRRYDA KOMMUN 1 Härryda i korthet 37 750 invånare
Läs merBudget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se
8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen
Läs merTjänsteutlåtande - Gemensam IT-arbetsplats inom skolan. Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner återrapporten.
Barn- och utbildningsförvaltningen Johanna Andersson Epost: johanna6.andersson@vasteras.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-09-16 Sida 1 (1) Diarienr UAN 2018/02246-1.3.6 P. 15 Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Läs merAgenda 2030-arbetet i Härryda
Agenda 2030-arbetet i Härryda Uppdrag - Agenda 2030 För oss i den politiska majoriteten är Agenda 2030 Globala mål för hållbar utvecklig viktigt. För att nå bästa möjliga måluppfyllelse i detta arbete
Läs merPolicy för Mat och Måltider i Värnamo kommun
Policy för Mat och Måltider i Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2019-03-28 Gäller från 2019-03-28 2 ( 7 ) Reglemente Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar
Läs mer1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år
1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren 1978 26 Procentuell volymförändring föregående år 5 EU OECD Prognos Procentuell volymförändring 4 3 2 1 1 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998
Läs merInformation om FÖRENINGS- BIDRAG MÖLNLYCKE * LANDVETTER * HÄRRYDA * HINDÅS * RÄVLANDA * HÄLLINGSJÖ
Information om FÖRENINGS- BIDRAG MÖLNLYCKE * LANDVETTER * HÄRRYDA * HINDÅS * RÄVLANDA * HÄLLINGSJÖ 1 INFORMATION OM BIDRAG Syftet med stöd till verksamheter inom förenings- och fritidsområdet är att bidra
Läs merRIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet
RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer
Läs merVerksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Godkänd av kommunstyrelsen 2014-03-14 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 3 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 3 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE 4 DRIFTREDOVISNING,
Läs merStyrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018
Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...
Läs merKommunens Kvalitet i Korthet 2015
1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat
Läs merKumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.
Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation
Läs merVerksamhetsplan Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet. En av Park-Gatas lekplatser
En av Park-Gatas lekplatser Verksamhetsplan 2017-2019 Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet Nämndens ordförande Förvaltningschef Dan Gabrielsson 0515 142 80 dan.gabrielsson@falkoping.se Patrick
Läs merKostpolicy Gävle kommun 17KS121. Remiss med begäran om komplettering av tidigare yttrande i rubricerat ärende.
Sid 1 (1) Remissmissiv Ärende Dnr 17KS121 Dok/Handl id 17KS121-14 2018-02-21 Erika Greis Telefon 026-17 81 03 erika.greis@gavle.se Till Ärende Vårt dnr Enligt sändlista Kostpolicy Gävle kommun 17KS121
Läs merBudget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43
Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...
Läs merTekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
Läs merKostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016
Kostpolicy Norrtälje kommun Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016 1 Vår vision är att erbjuda goda, näringsriktiga och lustfyllda måltider som lagas nära gästen och bidrar till hållbar utveckling. Inledning
Läs merFASTIGHETSPOLICY TRELLEBORGS KOMMUN 1 (5)
TRELLEBORGS KOMMUN 1 (5) Dokumentets syfte Fastighetspolicyn pekar ut kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare och som ansvarig för att tillhandahålla mark, lokaler och bostäder som behövs för kommunens
Läs merverksamhetsberättelse 2014 Administrativt stöd Godkänd av kommunstyrelsen
verksamhetsberättelse Administrativt stöd Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 3 RESULTATRÄKNING,
Läs merPolitiska inriktningsmål för vård och omsorg
Dnr 2017KS562 078 Politiska inriktningsmål för vård och omsorg Förord En helhetssyn med utgångspunkt från den enskildes behov och alla människors lika värde tillsammans med självbestämmande, trygghet och
Läs merRiktlinje för Riskanalys och Intern kontroll
Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll
Läs mer