Sammanställning av ansökningar för Utvecklingsmedel 2017, UBN

Transkript

1 Sammanställning av ansökningar för Utvecklingsmedel 017, Beskrivning Syfte/Mål Berörd verksamhet Kostnad (kr) Besparing (kr) Nettoeffekt (kr) Prioritering Möta kommande målgruppsökning Insatsen syftar till att effektivisera arbetet med att möta Ales kommande stora målgruppsökning. Den avser att säkerställa kvalitet, tillgången på skickliga och behöriga lärare samt undvika att sänka vårt varumärke som arbetsgivare. Målet är att behålla anställda pedagoger inom grundskolan och förskolan då de behövs i verksamheten för nuvarande och kommande målgruppsökningar. Förskola, grundskola ,00 Nettoeffekten av insatsen är marginell i förhållande till nyttoeffekten. De 1,5, ,5 mkr som kan sparas genom att undvika nyrekryteringar är förmodat små i förhållande till det mervärde som insatsen medför. Nettoeffekten av insatsen är marginell i förhållande till nyttoeffekten. De 1,5, ,5 mkr som kan sparas genom att undvika nyrekryteringar är förmodat små i förhållande till det mervärde som insatsen medför. 1 Följande sammanställning har erhållits från fastighetsavdelningen kring de tomställda lokalerna med hänsyn taget till byggnadernas fysiska status och det är också de lättnader från kostnadsmassan som sektor UKF önskar få beviljade. Tomställda lokaler pga eftersatt underhåll Insatsen syftar till att minska utbildningsnämndens kostnader för lokaler. Objekt Yta Hyra/m Media/m Totalt/m Totalt Himlaskolan kr Ale kulturrum kr Nolhagen kr

2 Tillfällig tomställning av lokaler med hjälp av omställningsfonden Syftet är att minska utbildningsnämndens kostnader för budgetåret 017 genom att tomställda lokaler bekostas av omställningsfonden. Konsekvensen medför minskat effektiviseringkrav för utbildningsnämnden med totalt 1 86 tkr. Avskrivning av bokfört värde på kommunala fastigheter Inköp och iimplementering av verktyget Stratsys rektor Syftet med insatsen är att genomlysa bokfört värde på utvalda fastigheter för en eventuell nedskrivning av värdet för anpassning till ett verkligt värde utifrån fastigheternas status och därmed minska de framtida kostnaderna för kommunen. Den faktiska ekonomiska effekten går att beräkna först när beslut fattats i frågan om vilka objekt som kan vara aktuella och vilka belopp som bör skrivas ned utifrån det bokförda värdet. Syftet med insatsen är att effektivisera och förkorta resursplanering och få god överblick av ekonomiplanering och bemanning och budget i balans. Plattformen stödjer arbetet hela vägen från budget till bemanning och stöttar Den ekonomiska effekten ligger i sparad rektor i ett komplext uppdrag. Grundskola ,00 arbetstid för skolledare. All administration som bidrar till att vi på ett bättre sätt använde våra IT system bidrar till en besparing, denna är svår att uppskatta i kronor och ören. En minskad administrativ arbetsbelastning för skolledare leder till en ökat välmående och en minskad stress och lägre sjukskrivningstal

3 Syftet med insatsen är Inköp och implementering av en förbättrad närvaroregistrering av verktyg för elever på fritidshemmen som är kopplad frånvarohantering på mot skolans närvarosystem. fritidshem Fritidshem och Den ekonomiska effekten ligger i sparad grundskola 9 000,00 arbetstid för skolledare. Den ekonomiska effekten kommer att inträffa relativt omgående efter införandet, personalplanerin g och personaloptimer ing kan ske direkt när chef kommer åt systemet. Besparing kan ses även inom måltidshanterin gen för enstörre möjlighet att anpassa sig till dagsläget.

4 Implementering av verktyget Hämta och lämna för närvaroregistrering på förskola Syftet med insatsen är att effektivisera personalplanering utifrån barnens faktiska närvaro på förskolan. Förskola ,00 Den ekonomiska effekten kommer att inträffa relativt omgående efter införandet, personalplanering och personaloptimering kan ske direkt när chef kommer åt systemet. Besparing kan ses även inom måltidshanteringen för enstörre möjlighet att anpassa sig till dagsläget. De kommuner som testat närvaroregistreri ng inom förskola och fritids säger att systemet betalar sig själv och mer där till. Svårt att uppskatta kronor och ören med detta går att följa upp. Kan chef se sin organisation på ett övergripande sätt och omfördela resurser där behov behövs och därmed minska där så är möjligt finns en ekonomisk vinning. Ett snabbt införande är att föredra.

5 Tjänst för samordning av hantering av statsbidrag Den ekonomiska effekten kommer med Syftet med insatsen är att administrera och samordna sektorns arbete med att rekvirera och redovisa statsbidrag, se bilaga över antalet statsbidrag som ex. skolverket, migrationsverket har för skola och förskola. största sannolikhet att bli ett ökat inflöde av medel till verksamhterna och överskrida kostnaden för tjänsten. Besparingen kommer att vara utspridd över året på samma sätts om ,00 statsbidragen är utlagda över året. Intäkten kommer att överskrida kostnaden för tjänsten. 4 Vidareutbildning av barnskötare för att säkra kvalitet i förskolan Syftet med insatsen är att utbilda barnskötare till förskollärare är att höja kvalitèn på verksamheten och genom det skapa mer effektiva verksamheter då utbildad personal kan ta ett större grepp om uppdraget. Målet är att öka andelen utbildade förskollärare i kommunen. Förskola Den ekonomiska effekten kommer med största sannolikhet att bli ett ökat inflöde av medel till verksamhterna och överskrida kostnaden för tjänsten. Besparingen kommer att vara utspridd över året på samma sätts om ,00 statsbidragen är utlagda över året. 5