SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

Transkript

1 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Sektorschef Per-Arne Larsson Administration Administrativ chef Therese Wångblad Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Service Städservice Säkerhet Funktionschef Gustaf Damberg Funktionschef Alec Mägi Särnholm Funktionschef Hans Ljungberg Funktionschef Lennart Sandberg Funktionschef Lasse Jönsson Funktionschef Kjell Skoglund Funktionschef Per-Arne Larsson Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. I sektorns uppdrag ingår även att stödja föreningslivet och ansvara för kommunens kontaktcenter. Genom den gemensamma IT-nämnden ansvarar sektorn även för driften av IT-verksamheten i Bollebygds kommun. Sektorn ska via säkerhetsfunktionen svara för att kommunen har en organisation som är Utbildad och övad för att kunna förebygga och vid behov hantera olika typer av oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. Sektorn administrerar också det brottsförebyggande rådet. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna fastighet, mark och anläggningar samt måltidsservice. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter med undantag av den nya funktionen service. Målen ingår i verksamhetsplanen. 111

2 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Resultatbudget/plan, sektorn totalt Belopp, tkr T axor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader m.m Bidrag och köp av huvudverksamhet Lokalkostnader Avskrivning, internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader en är anpassad till volymökningar i form av tillkommande objekt enligt lokalresursplanen och till befolkningsförändringar, exempelvis fler elever inom grundskolan. Utvecklingen av kontaktcentret fortsätter, bland annat genom att två tjänster från socialtjänsten förs över dit. I budgeten ingår också införande av ekologisk mjölk, vilket främst finansieras av sektorn för utbildning och kultur men också till viss del av socialtjänsten. Dessutom har en besparing på sammanlagt knappt 0,5 mkr lagts in på måltidsservice för att finansiera stigande livsmedelspriser. Fördelning av bruttokostnader Måltidsservice 19% Städservice 7% Mark och anläggning 15% Säkerhet 1% IT 7% Service 2% Fastighet 49% 112

3 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Investeringsbudget/plan 2019, sektorn totalt Belopp, tkr Verksamhetsfastigheter, förskola Verksamhetsfastigheter, grundskola Verksamhetsfastigheter, kultur Verksamhetsfastigheter, vård och omsorg Verksamhetsfastigheter, funktionshindrade Övrig investering inom sektorn Summa Sektor för teknik och förvaltningsstöd Sektorns investeringar styrs framför allt av lokalresursplanen. Investeringsbudgeten omfattar knappt 721 mkr under femårsperioden, jämfört med knappt 507 mkr i föregående års plan. Av detta svarar fastighet för knappt 605 mkr. Avvikelsen mot plan förklaras bland annat av den planerade sporthallen i Mölnlycke fabriker. I budget/plan finns med investeringar för energieffektiviseringar och miljöförbättringar som bedöms vara självfinansierade. Se även bilagan investeringsbudget/plan 2019 för mer information om sektorns investeringar Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst Utgift Netto

4 Ledning LEDNING Beskrivning Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. Ekonomi Belopp, tkr Ledning Intäkt Kostnad Netto

5 Fastighet FASTIGHET Uppdrag Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt: tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler förvalta och underhålla befintliga lokaler Verksamheten och de byggnader som fastighet uppför och förvaltar påverkas av en mängd lagar och förordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill finns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsförhållanden. Kommunens handikappolitiska handlingsplan och dess avsnitt om tillgänglighet styr hur nya och befintliga lokaler utformas och anpassas. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy och energiplan. Informationsmått Total area, kvm BRA* Varav ägda kvm Varav hyrda kvm Area per invånare, kvm/inv 5,42 5,46 5,36 5,31 5,58 Genomsnittlig kostnad för ägda lokaler, kr/kvm Genomsnittlig kostnad för hyrda lokaler, kr/kvm *BRA = bruksarea Ekonomi Belopp, tkr Fastighet Internhyrorna har räknats om i syfte att spegla de verkliga kostnaderna. Detta har sammantaget inneburit sänkta hyreskostnader för sektorerna. Sänkningen förklaras framför allt av lägre kapitalkostnader. Anslaget för planerat underhåll minskar under treårsperioden med drygt 5 mkr jämfört med budget, vilket innebär en tillbakagång till normalnivå. Minskningen är enligt plan med undantag av en ytterligare minskning med 0,2 mkr från och med för att finansiera drift- och kapitalkostnader för Hindås stationshus. För övrigt är budgeten anpassad till de objektsförändringar som ingår i lokalresursplanen. Från och med internhyrs huvudanläggningen på Råda Säteri av Näringslivsverksamheten. Intäkt Kostnad Netto

6 Fastighet Fördelning av bruttokostnader Externa hyror 12% Kapitalkostnad 47% Övrigt 6% Adm 2% Energi, VA, avfall 16% Fastighetsskötsel 9% erat underhåll 7% Akut underhåll 1% 116

7 Fastighet Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Verksamheterna bedrivs i ändamålsenliga, flexibla och trivsamma lokaler med god miljö och tillgänglighet, utformade så att de främjar säkerhet för personer och egendom samt förebygger brott. ering och bästa ekonomiska utfall avgör om fastigheter ska ägas, förvärvas, hyras, hyras ut eller avyttras. Långsiktig kostnadseffektivitet är styrande. Fastigheterna utnyttjas optimalt, både vad gäller tid och ytor. Vid såväl internprissättning som prissättning för externa hyresgäster tas hänsyn till alla faktiska kostnader. Utformningen av avtal uppmuntrar till kostnadsmedvetenhet och sparsamhet vad gäller utnyttjande (tid och yta) samt förbrukning av energi, vatten mm. Skötsel och underhåll bedrivs så att fastigheternas funktionella, estetiska/kulturella och ekonomiska värde bevaras och deras miljöbelastning begränsas. Vid NKI-undersökningar som görs vartannat år är resultatet minst 62. De risker som verksamheterna dokumenterar i arbetsmiljöprotokoll åtgärdas. Skadegörelse minskar. En förteckning över fastigheter som kan vara aktuella för inköp, försäljning eller uthyrning hålls ajour och stäms av mot lokalresursplaneringen. Fastighet arbetar tillsammans med verksamheterna för att ta fram avtal som innebär incitament för verksamheterna att minska förbrukning av energi, vatten och avfall. Fastighet ska minska miljöpåverkan avseende energiförbrukning. Den beräknade underhållsskulden ökar inte vid en årlig avstämning av underhållsplanen. Resultatet av NKI. 59 Minst 62 Minst 62 Minst 62 Minst 62 Uppföljning av arbetsmiljöprotokoll, %. Mätning av skadegörelse, tkr. Kontrolleras varje år. Andel hyresgäster med avtal med incitament, %. Total energianvändning, kwh/kvm (normalårskorrigerad). Antal ägda objekt/kvm med vattenburen el /direktverkande el. Antal objekt/kvm där åtgärder genomförs för att minska miljöpåverkan. Kontroll genom underhållsplan. Riktvärde samt kostnad för planerat underhåll (kr/kvm).* <500 <500 < st kvm 2 st kvm *Om inte beståndet förnyas varje år skulle underhållsbehovet vara 123 kr/kvm. 6 st kvm 1 st 393 kvm 9 st kvm 2 st 880 kvm 5 st kvm 4 st 2415 kvm 4 st kvm 1 st 598 kvm + 8 % +/ 0 % +/ 0 % +/ 0 % +/ 0 % Fastighet genomför en brukarundersökning vartannat år. Nästa kommer att utföras under. Syftet med undersökningen är främst att förbättra kommunikationen mellan fastighet och verksamheterna, men även att kartlägga och åtgärda de brister som brukaren upplever i och runt de av fastighet tillhandahållna lokalerna. Fastighet gör tillsammans med den lokalansvariga kontinuerliga uppföljningar av arbetsmiljöprotokollen för att åtgärda de protokollförda bristerna

8 Fastighet All skadegörelse ska rapporteras in till en databas, och den informationen ligger till grund för arbetet som görs för att förebygga skadegörelse. Vid nybyggnation beaktas byggnadens läge och utformning i syfte att minska skadegörelsen. Lokalresursplaneringsgruppen arbetar kontinuerligt med att se över läget när det gäller ägda och inhyrda lokaler som kommunen bedriver verksamhet i. För att minska användandet av energi och vatten fortsätter fastighet på ett tydligt sätt att kommunicera målet med lokalbrukarna. Arbetet med energieffektiviserande åtgärder fortsätter, bl.a. genom förbättring av styrning och övervakning av installationer. Underhållsplanen används för att kartlägga verkligt underhållsbehov och genomföra åtgärder för att undvika eftersatt underhåll. 118

9 IT IT Uppdrag Det övergripande målet för IT-funktionen är att, för Härryda och Bollebygds kommuner, upprätthålla och utveckla säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahålla användarstöd. Samverkansavtalet med Bollebygds kommun gällande drift av ITmiljön upphör efter års utgång. Funktionen ansvarar för administration, drift och övervakning av gemensamma nätverks-, applikations- och kommunikationsservrar. IT-funktionens servicedesk ger medarbetare inom Härryda och Bollebygds kommuner stöd och support. Funktionen ansvarar för tillhandahållandet av plattform för det pedagogiska nätet såsom kontohantering, e-post, utskriftshantering och trådlös kommunikation med kapacitet upp till digitala enheter (datorer, Iphoner, Ipadar). Funktionen ansvarar även för drift av verksamhetsspecifika servrar och IT-tillämpningar efter överenskommelse med verksamheterna, samt konsultation vid val av IT-lösningar. Funktionen har det tekniska ansvaret för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. Informationsmått Antal ärenden i servicedesk Antal samtal till servicedesk Härryda kommun Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antalet användare i adm nätet Antal debiterbara anknytningar i växeln Bollebygds kommun Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad).* Antalet användare i adm nätet Antalet användare i skolnätet * Från och med halvårsskiftet har Bollebygds kommuns skolor en pedagogisk plattform motsvarande Härryda kommuns, vilket innebär en minskning av supporterade enheter då skolan hanterar dessa själva. Ekonomi Belopp, tkr IT Intäkt Kostnad Netto För att bättre svara upp mot verksamhetens behov organiseras IT-funktionen delvis om i en serviceenhet och en driftenhet. Serviceenheten ansvarar för kontakten med användarna medan driftenheten ansvarar för driften av kommunens IT-miljö. Därför budgeteras en utökning med en enhetschefstjänst som finansieras med sänkta konsultkostnader. Dessutom budgeteras kostnader för förändring av IT-plattform. Under kommer en förstudie att genomföras som kommer att ligga till grund för val av framtida nätoperativ samt e-post- och kalenderlösning. 119

10 IT Fördelning av bruttokostnader Konsultkostnader 9% Övriga kostnader 18% Lön + PO 34% Inköp av hårdvara 10% Kapitalkostnader 14% Licenskostnader 15% 120

11 IT Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator * Enligt chefsenkät. IT-utrustningen är anpassad efter brukarnas behov och servicen är professionell. IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahåller användarstöd. Jag får bra service av personalen på IT-funktionen, %.* Jag får ett vänligt bemötande av personalen på ITfunktionen, %.* Den information jag får är av hög kvalitet, %.* Personalen ät tillgänglig när jag behöver hjälp, %. * Antal totalstopp Väntetid per samtal i servicedesk (minuter). 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 IT-funktionen arbetar konstant med att öka servicegraden genom att förbättra befintligt arbetssätt samt att kontinuerligt erbjuda en introduktionsutbildning för kommunens nya medarbetare. IT-funktionen fokuserar på att ge service och stöd genom verksamhetsanpassade lösningar samt genom att driva tekniska projekt i samråd med verksamheten. Servicedesken har en modern köfunktion med bland annat callbackfunktion. För att mäta den upplevda servicegraden görs en årlig chefsenkät där synpunkter följs upp. För att öka funktionaliteten, tillgängligheten och säkerheten finns dubblerade funktioner på kritiska system. Backup-data finns tillgänglig på disk i sex veckor. För att skydda mot virus och oönskad e-post finns ett e-postskydd (spamskydd). Virusskydd finns på samtliga arbetsstationer och servrar. IT-funktionen tar aktivt tillvara möjligheterna med ny teknik med hjälp av kostnadseffektiva och tillförlitliga lösningar. Den tekniska plattformen för det pedagogiska nätet och det administrativa nätet är samordnad och utvecklas kontinuerligt. 121

12 Mark och anläggningar MARK OCH ANLÄGGNINGAR Uppdrag Verksamheten är organiserad i tre enheter: - Fritid Förening - Yttre verksamhetsservice - Fordonscentralen I uppdraget för Fritid Förening ingår stöd, råd och bidragsgivning till föreningslivet samt uthyrning av lokaler och anläggningar både till föreningsliv och allmänhet. Enheten arbetar också med utsatta ungdomar genom Ungdomssamordnarnas verksamhet. Verksamhetsservice svarar för drift, underhåll och skötsel av kommunala fritidsanläggningar samt utför service inom områdena gator och park. Fordonscentralen med bilpool tillhandahåller bilar åt kommunala verksamheter. Informationsmått Antal ungdomar 7 20 år, Härryda kommun Ekonomi Belopp, tkr Mark och anläggning Intäkt Kostnad Netto I budgeten ingår driftbidrag för en idrottshall i Landvetter. Föreningslivet planerar att själva bygga en hall, placerad vid Önnerödsplanerna. Bidraget avser del av driftskostnad. Dessutom budgeteras kapital- och driftkostnader för en kommande sporthall i Mölnlycke fabriker. en är förstärkt för kapitaltjänstkostnad för Pixbo tennisklubb. Medel för ökad kostnad för allvädersbanor i Landvetter finns avsatta. Tidigare beslut om bidrag till en konstgräsplan i Rävlanda upphävs i särskilt ärende. Medel har avsatts med 0,3 mkr per år för att höja aktivitetsstödet i föreningsbidraget. Medel för en hundrastgård i Mölnlycke och en hundrastgård i Landvetter är avsatta i budgeten. Fördelning av bruttokostnader Övrigt 34% Lokaler 23% Föreningsbidrag 6% Personal 24% Kapitalkostnader 13% 122

13 Mark och anläggningar Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Härryda kommun samverkar med idéburna organisationer för ett samhällsklimat präglat av gemenskap och ömsesidig respekt mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund samt av enskilda människors inflytande och delaktighet. Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidsfördelningen av lokaler och anläggningar till föreningslivet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/ vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrottsoch föreningslivet. Förvaltningen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Föreningar med policy avseende hälsa och livsstil. Procentuell tidsfördelning av lokaler för flickor/ pojkar. Procentuell tidsfördelning av lokaler och anläggningar. Procentuell tidsfördelning av lokaler och anläggningar. Andel nöjda föreningar, %. Antal planerade/ genomförda kontakter mellan förvaltningen och de idéburna organisationerna. Andel flickor som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Andel pojkar som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Nöjd medborgarindex % % % % 45/55 50/50 50/50 50/50 50/50 70 åk 8 53 gy 2 69 åk 8 54 gy (2012) 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy () 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy () Fritid startade 2012 ett arbete i avsikt att tillsammans med föreningslivet ta fram en policy avseende hälsa och livsstil som också innebär att föreningar kan certifieras. Under har personal nyrekryterats till fritidskontoret, arbetet har nystartat och kontakter tagits med flera föreningar. Antalet föreningar som certifieras kommer att öka. Under fick 50 föreningar med ungdomsverksamhet i åldern 7 20 år verksamhetsbidrag. En jämn könsfördelning är önskvärd och råder i princip. Fler pojkar än flickor idrottar och därför har pojkarna även framöver fler tider. När underlaget är rensat för den diskrepansen är fördelningen jämställd. + Breddidrott prioriteras alltid. Samtidigt ska elitverksamheten ges rimliga förutsättningar, och tidfördelningen kommer över tid att hållas på angiven nivå. Med elit avses i det här sammanhanget fyra elitlag: Pixbo Innebandy (damer och herrar), Team Surprise (konståkning) samt SACRO (trampolinhoppning). Fritidskontoret styr tidfördelningen i kommunala anläggningar, och fördelning av tider sker i regel en gång per år. 123

14 Mark och anläggningar Tillgängliga lokaler och anläggningar svarar aldrig mot de behov och önskemål som föreningslivet har. Det som är svårast att tillfredsställa rör tider i idrottshallar. Eftersom efterfrågan på inomhustider är större än tillgången, både i Mölnlycke och i Landvetter, är det svårt för föreningarna att få träningstider. En ny sporthall plus en träningshall planeras i Mölnlycke fabriker, med start. Situationen för fotbollsföreningarna har förbättrats genom till exempel nya konstgräsplaner. I Rävlanda pågår diskussioner mellan kommun och förening kring möjligheterna att bygga ut fotbollsområdet i Bråtared. Förvaltning tolkas i det här fallet som Fritid. Andelen ungdomar som är medlemmar i föreningar mäts genom LUPP-undersökningar. Nästa undersökning kommer att genomföras. Nöjd medborgarindex genomförs för närvarande vartannat år. 124

15 Måltidsservice MÅLTIDSSERVICE Uppdrag Uppdraget är att tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Verksamheten bedrivs i tillagnings-, mottagnings- och serveringskök. Färdiglagad mat distribueras till serveringsköken och till viss del även till mottagningsköken. Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningsmål, vilka styr verksamheten i tillämpliga delar. Måltidsservice följer kommunens gemensamma riktlinjer för mat i förskoleverksamheten för att grundlägga goda matvanor hos barnen. Andra styrregler är livsmedelslagen samt regler och anvisningar från miljö- och hälsoskyddsnämnden, Skolverket m.fl. Samtliga menyer ska så långt som möjligt vara näringsvärdesberäknade och följa SMART-konceptet.* Informationsmått Antal serverings- o leveransställen Varav antal tillagningskök Uppskattat antal tillagade måltider per dag (ej frukost, mellanmål) Andel ekologiska råvaror, % Ekonomi Belopp, tkr Måltidsservice För att möta ökade priser på råvaror föreslås personaleffektiviseringar motsvarande 1,25 årsarbetare. Projektet att minska matsvinnet är försenat och påbörjas först vid årsskiftet /. I budgeten ingår också anslag för ekologisk mjölk från och med. Dessutom budgeteras för volymökningar enligt plan. Intäkt Kostnad Netto Fördelning av bruttokostnader Lokalhyror 13% Övriga kostnader 4% Råvaror 28% Lön + PO 55% * SMART = Ät S.M.A.R.T.-modellen är framtagen av Centrum för Tillämpad näringslära som ett konkret förslag på hur Sveriges befolkning med enkla förändringar kan tillgodose sitt näringsbehov och samtidigt minska miljöbelastningen påtagligt. 125

16 Måltidsservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi, främjar hälsa och ett aktivt liv. Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva möten och social samvaro. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Förskolan andel nöjda vårdnadshavare enligt UTK:s enkät, %. Skolan andel nöjda elever enligt UTK:s enkät, %. Särskilda boenden Socialstyrelsens öppna jämförelser*, %. Andel brukare som kan välja mellan två maträtter, %. Andel anställd måltidspersonal med lägst gymnasiekompetens i näringslära, %. Andel nöjda elever**, %. Antal pedagogiska måltider***. * Andel brukare som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra. ** Avser grundskolan. *** Avser antalet pedagogiska måltider per dag och klass i genomsnitt ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Måltiderna näringsberäknas av kostsamordnaren så att rekommendationerna för förskola, skola och äldreomsorg i huvudsak följs. Ett aktivt och konstruktivt arbete ska ske i skolornas matråd ihop med elever och skolledning. De äldre på boendena ges möjlighet att påverka maten genom fritidsråd och husmöten där måltidspersonal medverkar. Där möjlighet finns ska två maträtter erbjudas. Detta kräver i vissa fall samarbete med Socialtjänsten när det gäller planering och servering av måltiderna. Måltidsservices medarbetare utbildas vid behov i dietik och näringslära för att säkra kvaliteten på den serverade maten. Genom samarbete med grund- och gymnasieskola samt tillämpning av Skolverkets rekommendationer gällande schemaläggning ges eleverna förutsättningar att äta lunch utan stress. Genom dialog med UTK påtalas vikten av att pedagoger äter lunch med sina elever. 126

17 Service SERVICE Uppdrag Det övergripande målet för servicefunktionen är att ge kommunens invånare, företag och medarbetare service av hög klass. Detta ska ske genom att vara tillgänglig, ge snabb hjälp och korrekta svar på frågorna. Funktionen består av konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning, kontaktcenter samt kontorsservice. Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning samt kontaktcenter arbetar främst externt gentemot invånare och företag medan kontorsservice är en intern serviceorganisation för kommunens medarbetare. Informationsmått Antal ärenden konsumentvägledning Antal föreläsningar för elever och allmänhet i konsumentrådgivningsfrågor. Antal ärenden budget- och skuldrådgivning Antal föreläsningar för elever och allmänhet i budget och skuldrådgivningsfrågor Väntetid till budget- och skuldrådgivning (snittväntetid) 1 mån 1 mån 1 mån 1 mån 1 mån Antal ärenden från externa till kontaktcenter (st) varav telefon (%) 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % varav e-post (%) 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % varav besök (%) 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Antal ärenden till kontorsservice Genomsnittlig tid för ett serviceärende. 1 arb.dag 1 arb.dag 1 arb.dag 1 arb.dag 1 arb.dag Ekonomi Belopp, tkr Service I budgeten ingår en tjänst som funktionschef för service år. Nästföljande år saknas dock finansiering av tjänsten i dagsläget. Från och med överförs också två tjänster från socialtjänsten till kontaktcenter. Dessutom budgeteras kapitalkostnader för investering av datasystem i syfte att effektivisera administrationen kring framför allt nyanställningar. Intäkt Kostnad Netto

18 Städservice STÄDSERVICE Uppdrag Städfunktionens uppdrag är att tillgodose förvaltningens behov av städning. Styrande är kommunens miljöpolicy. Funktionen utför daglig städning, golvvård, fönsterputsning, bygg- och flyttstädningar samt även extrabeställningar. Informationsmått Städyta m Antal städobjekt Ekonomi Belopp, tkr Städservice Intäkt Kostnad Netto Målet med effektiviseringen av städservice beräknas uppnås under år. en har reviderats med motsvarande två tjänster för gångtider mellan objekten samt för tillkommande objekt enligt lokalresursplanen. Fördelning av bruttokostnader Material 9% Övriga kostnader 6% Lön + PO 85% 128

19 Städservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Städservices personal är välutbildad och miljömedveten. Andel kunder som bedömer utförandet av städningen som bra/mycket bra enl. enkätundersökning, %. Svarsfrekvens enkätundersökning, %. Andel miljömärkta produkter, %. Andel av tillsvidareanställd personal som genomgått SRY städutbildning, %. Andel av personalen som är certifierad enligt SRY, % Nöjda kunder uppnås genom väl utförd städning enligt överenskommen standard, och beredskap för att tillmötesgå nya eller förändrade önskemål. En gång per år hålls husmöten där någon av enhetscheferna deltar. Städservice har uppföljningssamtal med ansvarig enhetschef en gång per år för att kontrollera att städningen fungerar enligt överenskommelse. Enkätundersökningar genomförs för att få ytterligare kunskap om kundernas synpunkter. Städningen planeras så att den anpassas till verksamhetens scheman, för minsta möjliga störningar. För att uppnå effektivitet och god kvalitet används väl utprovade metoder och material. Kontroll av städningens kvalitet genomförs två gånger per år och eventuella brister åtgärdas. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska ha genomgått en utbildning som kan leda till yrkescertifiering. Denna utbildning genomförs en gång per år. Städutrustningen ska vara den ergonomiskt bästa med möjligheter till individuell anpassning. Miljömärkta och allergitestade kemikalier samt så torra metoder som möjligt används. 129

20 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Säkerhet SÄKERHET Uppdrag Säkerhetsfunktionens uppgift är att samordna förvaltningens arbete med krishanterings- och säkerhetsfrågor. Funktionen ansvarar även för att administrera kommunens brottsförebyggande råd, Brå. Vid extraordinära händelser fungerar Kommunstyrelsen som krisledningsnämnd. Krishanteringen leds av krisledningsgruppen. Vid stora olyckor finns också POSOM-gruppen för psykosocialt omhändertagande. Den del av verksamheten som rör krishantering finansieras av statsbidrag. Styrande för arbetets bedrivande är framför allt: Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Ekonomi Belopp, tkr Säkerhet Intäkt Kostnad Netto en har anpassats till sänkt statsbidrag för krishantering. Fördelning av bruttokostnader Övriga kostnader 15% Bevak-ningskostnader 30% Lön + PO 55% 130

21 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Säkerhet Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, placering. Antal krisledningsövningar per år. Plats 20 Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet 1 Minst 1 Minst 1 Minst 1 Minst 1 Säkerhetsfunktionen ska genom utbildning och ett nätverk av risksamordnare medverka till att sprida ett säkerhetstänkande i den kommunala verksamheten. Riskinventeringar ska genomföras kontinuerligt, och åtgärdsplaner upprättas utifrån dessa. Samverkans- och samtjänstavtal med polisen innebär bland annat att de är på plats i kommunhuset en gång i veckan. För att ge invånarna bättre service hanterar kontaktcenter enklare polisiära administrativa uppgifter såsom hittegodshantering, viss vägledning samt att ta emot polisanmälan. Utbildning av hela krishanteringsorganisationen, krisledningsgruppen och informationsverksamheten genomförs. Säkerhetsfunktionen är ett aktivt stöd för hela den kommunala organisationen när det gäller systematiskt säkerhetsarbete. 131