Verksamhetsberättelse 2016 Teknik och förvaltningsstöd Godkänd av kommunstyrelsen den 13 mars 2017

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Teknik och förvaltningsstöd Godkänd av kommunstyrelsen den 13 mars 2017

2 Innehållsförteckning Sektor för teknik och förvaltningsstöd... 4 Organisation... 4 Sektorns uppdrag... 4 Politiskt fastställda mål... 4 Sammanfattning av måluppfyllelse... 4 Driftredovisning, sektorn totalt... 7 Investeringsredovisning, sektorn totalt... 8 Framtiden... 9 Ledning Fastighet Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse IT Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Mark och anläggningar Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Måltidsservice Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Service Verksamhetens uppdrag... 21

3 Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Städservice Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Måluppfyllelse Säkerhet Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Ekonomi Måluppfyllelse Indikatorer Bilaga Investeringsredovisning

4 Sektor för teknik och förvaltningsstöd Organisation Sektorns uppdrag Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. I sektorns uppdrag ingår även att stödja föreningslivet och ansvara för kommunens kontaktcenter. Sektorn ska via säkerhetsfunktionen svara för att kommunen har en organisation som är utbildad och övad för att kunna förebygga och vid behov hantera olika typer av oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. Sektorn administrerar också det brottsförebyggande rådet. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna fastighet, mark och anläggningar och måltidsservice. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. Sammanfattning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen visar generellt på ett gott resultat. Av sektorns 29 mål bedöms 22 vara uppfyllda och 7 delvis uppfyllda. Exempelvis har målet med att tillgänglighetsinventera kommunens fastigheter uppnåtts, resultaten finns publicerade i den så kallade Tillgänglighetsdatabasen. Målet om god och vällagad mat anpassad efter varje åldersgrupps behov bedöms vara uppfyllt. Samtliga måltider näringsberäknas och arbetet med måltidspedagogik ses som ett komplement i det fortsatta utvecklingsarbetet. Tillgången till träningstider i framför allt idrottshallar svarar inte mot den efterfrågan som föreningslivet har. Projektering av nya idrottshallar har påbörjats. Verksamhetsberättelse 4

5 Fastighet Verksamhetsmål Fastighetsfunktionen fortsätter att inventera byggnader och mark utifrån idag gällande lagar och normer om tillgänglighet. Enkelt avhjälpta hinder utifrån denna inventering är åtgärdade senast år Fastighetsfunktionen tar hänsyn till faktorer så som ändamålsenlighet, ekonomi, nyttjandegrad och flexibilitet vid ny-, tilloch ombyggnation. Måluppfyllelse Fastighetsfunktionen väljer uppvärmningskälla utifrån driftsäkerhet, ekonomi och miljöpåverkan vid nybyggnation. Ordinarie uppvärmningsform är kompletterad med solenergi där det bedöms lämpligt. Energianvändningen per m2 för kommunens fastigheter är minskad med 20 % till 2020 jämfört med (Mål från Härryda kommuns Strategi för energieffektivisering) Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter är energianvändningen halverad i relation ställd till nuvarande krav i Boverkets byggregler (2010). I alla ny-, till- och ombyggnationsprojekt genomförs riskanalyser. Ny-, till- och ombyggnationer byggs enligt certifiering som säkerställer att miljö och hälsokrav uppfylls. IT Verksamhetsmål Måluppfyllelse Servicen är professionell. IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur. Mark och anläggningar Verksamhetsmål Måluppfyllelse Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidfördelningen av lokaler och anläggningar till föreningslivet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrotts och föreningslivet. Förvaltningen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter Måltidsservice Verksamhetsmål Måluppfyllelse Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Service Verksamhetsmål Kontaktcenter ska snabbt kunna ge svar på majoriteten av de frågor som invånare, företag och besökare har utan att behöva skicka dem vidare till andra personer i förvaltningen. Måluppfyllelse Verksamhetsberättelse 5

6 Verksamhetsmål Måluppfyllelse Kontaktcenter ska ha en mycket hög tillgänglighet under kontorstid och ge ett gott bemötande. Med förebyggande insatser undviks att den enskilde hamnar i ekonomisk utsatthet och en skuldsatt situation. Kontorsservice ska se till att kommunhusets viktiga funktioner upprätthålls, sköta möbelinköp, posthantering, utveckla miljöarbetet samt säkerställa en bra fysisk arbetsmiljö för dem som arbetar där. Städ Verksamhetsmål Måluppfyllelse Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Säkerhet Verksamhetsmål Måluppfyllelse Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. Verksamhetsberättelse 6

7 Driftredovisning, sektorn totalt Resultaträkning Belopp i tkr 2014 Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader m.m Bidrag och köp av huvudverksamhet Lokalkostnader Avskrivning och internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Nettobudget Avvikelse Driftredovisning per verksamhet Verksamhet, tkr Verksamhetsberättelse 7 Avvikelse 2017 Ledning Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Service Städservice Säkerhet Nettokostnad Sektorn redovisar ett överskott på 4,1 mkr vilket framför allt beror på införandet av komponentavskrivning för fastigheter som trädde i kraft från och med. Den nya modellen innebär en i genomsnitt längre avskrivningstid samt en förskjutning från driftredovisningen till investeringsredovisningen vilket ger den största positiva effekten på resultatet. Exempelvis redovisas vissa större underhållsinsatser som investering, Sammantaget har den nya redovisningsmodellen inneburit lägre driftkostnader på knappt 8 mkr, Överskottet för fastighet är dock lägre vilket bland annat beror på högre kostnader än budgeterat inom fastighetsskötsel, främst beroende på OVK-besiktningar, köp av entreprenader samt leasing av bilar. Dessutom har kostnaderna för det akuta underhållet blivit högre som en följd av fler och mer omfattande skador än vanligt samt skadegörelse på kommunens fastigheter. Överskottet inom IT beror på marginalintäkter vilket i sin tur är en konsekvens av volymökningar. Vakanta tjänster och tjänstledighet innebär också en lägre nettokostnad för funktionen.

8 Mark och anläggningar redovisar ett underskott som i huvudsak beror på för lågt budgeterade hyreskostnader och ofullständig täckning i budgeten för kapitalkostnader avseende konstgräsplan i Rävlanda samt allvädersbanor i Landvetter. Den positiva budgetavvikelsen inom måltidsservice är en följd av volymökningar, framför allt genom fler inskrivna fritidsbarn, som ger marginalintäkter. Livsmedelskostnaderna har trots volymökningarna blivit lägre än budgeterat. Bidragande orsaker är fördelaktig upphandling och "svinnprojektet" som inneburit att matsvinnet kontinuerligt minskar. Service redovisar ett överskott som beror på lägre personalkostnader och att anslaget för husansvarig inte använts fullt ut. Underskottet inom städservice förklaras av högre vikariekostnader än budget då behovet har ökat under året, framför allt under sommarmånaderna. Samtidigt har materialkostnaderna hållits ner tack vare effektivare städutrustning och maskiner. Säkerhets underskott är en direkt följd av ett nytt, dyrare och mer omfattande avtal för bevakningstjänster. Det omfattar, förutom Mölnlycke och Landvetter, nu även kommunens östra delar. Avvikelserna ovan är mestadels av engångskaraktär. Däremot kommer komponentavskrivning ha en positiv inverkan på resultatet även under 2017 då budgeten inte är justerad för detta. Även livsmedelskostnaderna bedöms vara på en liknande nivå nästföljande år. Fastighet fortsätter att arbeta med effektiviseringar för att få ner underskottet ytterligare inom fastighetsskötsel. Sektorns nettokostnad på 45 mkr innebär en minskning med 11,4 mkr jämfört med år. Intäkterna har dock minskat men endast marginellt. Orsaken är att hyresintäkterna är lägre till följd av omräknade internhyror vilket i sin tur beror på sänkt internränta (från tre procent till två procent) men uppräkning av städ- och måltidspriser samt volymökningar gör att intäkterna inte blir så mycket lägre totalt sett. En jämförelse av kostnaderna mellan åren visar på att de är 12 mkr lägre vilket främst är en konsekvens av införandet av komponentavskrivning, sänkt internränta och lägre internhyreskostnader för framför allt mark och anläggningar samt måltidsservice gentemot fastighet. Investeringsredovisning, sektorn totalt Verksamhet, tkr Verksamhetsberättelse 8 Avvikelse 2017 Ledning Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Service Städservice Nettoutgift Sektorns investeringsutgifter uppgår till 248,5 mkr vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse med 62,1 mkr. Större delen av överskottet, 55,8 mkr, är inom fastighet. Den huvudsakliga förklaringen är tidsförskjutningar för projekt inom framför allt fastighet men även för mark och anläggningar. Exempel på sådana projekt är sporthallen i Mölnlycke fabriker, Västergärdets förskola, upprustning av ventilationsanläggningar samt träningslägenheter. Utgifterna för dessa är totalt sett 74,2 mkr lägre än budgeterat. Det finns också exempel på projekt som ligger tidsmässigt före budget, Backaskolan, östra Backa gruppbostad och tillbyggnad av östra Bygården, där utgifter på sammanlagt 27,9 mkr därmed blivit tidigarelagda. Två projekt har också utgått, det handlar om två planerade klassrum i Rävlandaskolan på grund av förändrat behov samt Hällingsjöskolan anpassning till detaljplan vilket genomfördes av samhällsbyggnad.

9 Överskottet inom mark och anläggningar som uppgår till 2,6 mkr beror främst på tidsförskjutningar. Det gäller i huvudsak anläggning av näridrottsplats, ridstigar samt lekplatser. Fördelaktig upphandling avseende konstgräsplanen i Rävlanda innebar också lägre utgifter medan upphandlingen av konstgräsplanen i Djupedalsäng blev dyrare än budgeterat. Även IT redovisar ett överskott vilket förklaras av tidsförskjutningar för projektet som avser förändring av IT-plattform. Övriga funktioner redovisar överskott vilket främst beror på lägre investeringsbehov än budgeterat. Framtiden Grunden till bra matvanor läggs i tidig ålder. Måltidsservice kommer därför att i samverkan med förskoleverksamheten utvidga arbetet med måltidspedagogik så att ännu fler förskolor deltar. Dessutom finns planer för att få mer föräldrasamverkan och att sprida måltidspedagogiken till grundskolan. Under 2017 planeras en expansion av idrottsanläggningar (idrottshall i Landvetter, gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke samt en event- och idrottshall i Mölnlycke fabriker) vilket kommer att ge kommuninvånarna bättre möjligheter att utöva idrott. I en strävan att höja kvaliteten i sommarsimskolan kommer kommunen att inleda ett samarbete med Simoch livräddningssällskapet. Verksamhetsberättelse 9

10 Ledning Uppdrag Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. Ekonomi Ledning, tkr Avvikelse 2017 Intäkt Kostnad Netto För ledning redovisas ett marginellt underskott vilket kan härledas till högre personalkostnader. Detta beror på att sektorn under en del av året haft en tillförordnad sektorschef på heltid medan den ordinarie sektorschefstjänsten är en deltidstjänst då den kombineras med tjänsten som säkerhetschef. Samtidigt har utbildningskostnader och andra sektorsövergripande kostnader blivit lägre än budgeterat. et är i nivå med föregående år. Verksamhetsberättelse 10

11 Fastighet Verksamhetens uppdrag Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt: tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler förvalta och underhålla befintliga lokaler Verksamheten och de byggnader som fastighet uppför och förvaltar påverkas av en mängd lagar och förordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill finns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsförhållanden. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy samt energi- och klimatplan. Sammanfattning av måluppfyllelse Fastighets mål är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Exempelvis har kommunens fastigheter tillgänglighetsinventerats och vid varje projektering av ny fastighet har en utredning gjorts av lämplig energikälla för uppvärmning. Där det är möjligt certifieras byggnader enligt Miljöbyggnad och på alla projekt som är bygglovspliktiga genomförs riskanalyser. Informationsmått Total area, kvm BRA* varav ägda kvm varav hyrda kvm Area per invånare (kvm/inv) 5,30 5,42 5,42 Genomsnittlig kostnad för ägda lokaler (kr/kvm) Genomsnittlig kostnad för hyrda lokaler (kr/kvm) Ekonomi Fastighet, tkr Verksamhetsberättelse 11 Plan Avvikelse 2017 Intäkt Kostnad Netto Fastighet redovisar ett överskott på 3,6 mkr. Det förekommer både positiva och negativa budgetavvikelser inom funktionen men överskottet förklaras i huvudsak av införandet av komponentavskrivning som trädde i kraft från och med. Den nya modellen innebär en i genomsnitt längre avskrivningstid än tidigare samt en förskjutning från driftredovisning till investeringsredovisning. Det är denna förskjutning som genererar det största överskottet (7,1 mkr). Exempelvis redovisas vissa större underhållsinsatser som investering, bland annat renovering till följd av en vattenskada på Härrydaskolan där utgifterna uppgick till 2 mkr. Sammantaget har den nya redovisningsmodellen inneburit lägre driftkostnader på knappt 8 mkr, avvikelsen väntas bli på en liknande nivå år 2017 då effekterna av komponentavskrivning inte är justerade i budgeten. Kostnaderna för akut underhåll har inte minskat motsvarande förskjutningen till investeringssidan. Totalt sett

12 har budgeten för underhåll, akut och planerat, överskridits med 2,1 mkr (akut underhåll -3,0 mkr och planerat underhåll +0,9 mkr). Det beror på fler och mer omfattande akuta skador än vanligt. Kostnaderna för skadegörelse är på motsvarande nivå som, drygt 1,1 mkr (ingår i akut underhåll). Samtidigt redovisas fortsatt underskott inom fastighetsskötsel (2 mkr) men underskottet är drygt 1 mkr lägre än föregående år. Det är framför allt flera OVK-besiktningar, mer omfattande bilpark än budgeterat samt högre kostnader för entreprenader som bidrar till underskottet. En större översyn av ekonomin har gjorts som inneburit effektiviseringar för att få ner kostnaderna. Exempelvis har entreprenader köpts in i mindre omfattning då satsningar gjorts på att personalen åtgärdar mer själva. Effektiviseringarna beräknas ge en större positiv effekt 2017 då arbetet fortgår och slår igenom på helårsbasis. Branden på Mölnlycke kulturhus innebär en nettokostnad på 0,7 mkr för fastighet, främst på grund av åldersavdrag i försäkringsersättningen som kommer att betalas ut under Kostnaden för självrisk motsvarande tio basbelopp belastar sektorn för utbildning och kultur. När projektledare inom fastighet arbetar direkt mot investeringsprojekt, som kan jämföras med externa konsulter, genereras en intäkt på driftredovisningen och en utgift på berörda projekt. Detta har gjorts i mindre omfattning än budgeterat vilket innebär ett underskott på 0,6 mkr. Kostnaderna för fjärrvärme blev 0,5 mkr lägre än budget, främst till följd av mildare klimat än ett normalår Resterande avvikelser beror främst på en viss förskjutning i internfaktureringen avseende driftprojekt som pågått över åren samt lägre försäkringskostnader än budgeterat. Den största skillnaden i utfallet jämfört med beror på den positiva effekten av komponentavskrivning samt sänkningen av internräntan (från tre procent till två procent) som innebär lägre intäkter då internhyrorna har sänkts i motsvarande nivå. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Kommunens lokaler är tillgänglighetsanpassade. Kommunens lokaler nyttjas optimalt över tid. Energiförsörjningen i kommunens lokaler är långsiktigt hållbar (genom riskspridning mellan energikällor). Energianvändningen i kommunala lokaler följer beslutade mål för energieffektivisering. Fastighetsfunktionen fortsätter att inventera byggnader och mark utifrån idag gällande lagar och normer om tillgänglighet. Enkelt avhjälpta hinder utifrån denna inventering är åtgärdade senast år Fastighetsfunktionen tar hänsyn till faktorer så som ändamålsenlighet, ekonomi, nyttjandegrad och flexibilitet vid ny-, till- och ombyggnation. Fastighetsfunktionen väljer uppvärmningskälla utifrån driftsäkerhet, ekonomi och miljöpåverkan vid nybyggnation. Ordinarie uppvärmningsform är kompletterad med solenergi där det bedöms lämpligt. Energianvändningen per m2 för kommunens fastigheter är minskad med 20 % till 2020 jämfört med (Mål från Härryda kommuns Strategi för energieffektivisering) Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter är energianvändningen halverad i Verksamhetsberättelse 12 Alla fastigheter som bedömts vara publika är inventerade utifrån tillgänglighetsmått och publicerade i Tillgänglighetsdatabasen (TD). Målet bedöms vara uppnått eftersom tomställda lokaler har funnit en ny brukare med annan inriktning. Under en begränsad period har dock två förskolor stått tomma. Vid ombyggnationer har synpunkter från verksamheten arbetats in i byggnationen. Vid varje projektering av ny fastighet har det gjort en utredning av lämplig energikälla för uppvärmning. Vid varje projektering av ny fastighet har det gjorts en utredning om solfångare kan komplettera uppvärmning, Exempelvis har Backaskolan projekterats för solfångare. Inventering för fastigheter som inte är nybyggda har inte hunnits med. Under har beräkningssättet av graddagar förändrats av SMHI, detta gör att statistiken från föregående år blir missvisande. I alla fastigheter som är färdigställda under har det utförts en energianalys. Analysen säkerställer att energiförbrukningen ligger inom ramen för uppsatt mål.

13 Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Kommunens lokaler är långsiktigt säkra, trygga och hälsosamma. relation ställd till nuvarande krav i Boverkets byggregler (2010). I alla ny-, till- och ombyggnationsprojekt genomförs riskanalyser. Ny-, till- och ombyggnationer byggs enligt certifiering som säkerställer att miljö och hälsokrav uppfylls. För att få en korrekt statistik måste fastigheterna vara i drift under minst 12 månader, Riskanalyser utföres på alla projekt som är bygglovspliktiga. Det är ett myndighetskrav. Kommunen certifierar enligt Miljöbyggnad. Det är den enda metod där hyresgästen svarar på en enkät om fastigheten uppfyller hyresgästens krav på miljö och komfort. Två projekt (Backaskolan och gruppbostad Backa Östra) har påbörjats under. Verksamhetsberättelse 13

14 IT Verksamhetens uppdrag Det övergripande målet för IT-funktionen är att upprätthålla och utveckla säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahålla användarstöd. Funktionen ansvarar för administration, drift och övervakning av gemensamma nätverks-, applikations- och kommunikationsservrar. IT-funktionens servicedesk ger stöd och support för medarbetare inom det administrativa nätet. Funktionen ansvarar för tillhandahållandet av plattform för det pedagogiska nätet enligt överenskommelse med UTK. Funktionen ansvarar även för drift av verksamhetsspecifika servrar och IT-tillämpningar efter överenskommelse med verksamheterna, samt konsultation vid val av IT-lösningar. Funktionen har det tekniska ansvaret för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. Sammanfattning av måluppfyllelse Utifrån NKI på 68 bedöms IT-funktionen ge en professionell service. Under året har ett antal aktiviteter genomförts för att gå över till en modernare och framtidssäkrad IT-plattform. IT-funktionens största utmaning framöver är att i samverkan med berörd verksamhet avgöra i vilken utsträckning IT-system ska driftas i egen regi eller hos leverantör. Ett annat område som behöver ytterligare insatser är informationssäkerhet. Det handlar främst om att minska sårbarheten från externa attacker men också att höja medvetenheten hos medarbetare i förvaltningen. Informationsmått Antal ärenden i servicedesk Antal samtal till servicedesk Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antal användare i adm nätet Antal debiterbara anknytningar i växeln Orsaken till att antalet ärenden i servicedesk är betydligt högre än plan är att alla ärenden registreras. Även så kallade direktlösningar så som lösenordsbyte vilka tidigare inte var med i statistiken. Färre samtal till servicedesk förklaras av enklare IT-plattform. Ekonomi IT, tkr Verksamhetsberättelse 14 Plan Avvikelse 2017 Intäkt Kostnad Netto IT redovisar ett överskott på 0,6 mkr pga ökad omsättning som ger marginalintäkter. Samtidigt redovisas lägre personalkostnader till följd av vakanser och tjänstledighet. Vakanserna kommer till viss del att finnas

15 kvar under en period Resultatförbättringen jämfört med föregående år beror främst på årets marginalintäkter samt att det inte kvarstår några negativa ekonomiska konsekvenser av det, under, avslutade IT-samarbetet med Bollebygds kommun. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Servicen är professionell. IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur. Utifrån resultatet av TOF-enkäten i början av bedöms målet som uppfyllt där servicedesken fick ett högt värde på NKI. IT-funktionen har under året genomfört ett antal aktiviteter för att renodla den tekniska plattformen mot Microsoft- och VMwareprodukter för att säkerställa en modernare plattform. Inga totalstopp har skett under året. Däremot har ett antal mindre incidenter inträffat som påverkat viss del av vår verksamhet. Verksamhetsberättelse 15

16 Mark och anläggningar Verksamhetens uppdrag I verksamhetens uppdrag ingår föreningsstöd samt uthyrning av lokaler och anläggningar till föreningsliv och allmänhet. Funktionen arbetar också med att stötta utsatta ungdomar genom att anordna särskilda fritidsaktiviteter för målgruppen. Mark och anläggningar ansvarar för drift och underhåll av kommunala fritidsanläggningar. Verksamheten arbetar även på uppdrag av sektorn för samhällsbyggnad med service inom områdena gator och park. Inom funktionen mark och anläggningar finns även fordonscentralen som tillhandahåller bilar åt kommunens verksamheter. Sammanfattning av måluppfyllelse Kommunikation, delaktighet och erfarenhetsutbyte är framgångsfaktorer för samverkan med föreningslivet. Under året har arbetsgrupper bildats för att fånga upp föreningarnas behov och önskemål exempelvis i samband med projektering av nya anläggningar. Tillsammans med föreningslivet har verksamheten nått måluppfyllelse inom flera områden. Det handlar om prioriteringar vid tidfördelning i idrottsanläggningar, resursfördelning mellan bredd- och elitidrott samt samverkan med idéburna organisationer. Utmaningar framöver är de mål som avser idrottsanläggningars status och ändamålsenlighet. Många anläggningar är gamla och uppfyller inte de krav som ställs inom olika idrotter idag. Det kommer att byggas flera nya idrottsanläggningar i kommunen de kommande åren, men det är viktigt att också säkerställa kontinuerligt underhåll av befintliga anläggningar. Informationsmått Antal ungdomar 7-20 år, Härryda kommun Ekonomi Mark och anläggningar, tkr Plan Avvikelse 2017 Intäkt Kostnad Netto Resultatet för mark och anläggningar innebär ett underskott motsvarande 1,1 mkr. Funktionen startade året med ett underskott i budgeten på totalt 1,0 mkr vilket berodde på för lågt budgeterade hyreskostnader och ofullständig täckning i budgeten för kapitalkostnader avseende konstgräsplan i Rävlanda samt allvädersbanor i Landvetter. Detta är reglerat i 2017 års budget. Beroende på tidsförskjutningar för ett antal investeringsprojekt har 0,2 mkr av underskottet för kapitalkostnaderna hämtats in. Vakant tjänst inom fritid förening, lägre centrala verksamhetskostnader samt ovanligt många anmälda till simskola genererar en positiv budgetavvikelse på 0,3 mkr. Kostnaderna för fritidsanläggningarna har blivit 0,7 mkr högre än budget vilket beror på mer omfattande Verksamhetsberättelse 16

17 arbetsinsatser som köps internt från yttre verksamhetsservice. Detta beror på ej budgeterade volymökningar samt förändrat arbetssätt gällande drift av anläggningar. Jämfört med redovisas högre intäkter vilket i huvudsak är en följd av volymökningar inom yttre verksamhetsservice till följd av utökade uppdrag. Kostnaderna har däremot blivit lägre som en konsekvens av sänkta internhyror då internräntan är lägre än föregående år. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Härryda kommun samverkar med idéburna organisationer för ett samhällsklimat präglat Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidfördelningen av lokaler och anläggningar till föreningslivet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrotts och föreningslivet. Förvaltningen samråder med de idéburna organisationerna för att nå Verksamhetsberättelse 17 Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna har kommunen stöttat ytterligare fyra föreningar att ta fram mångfaldsoch hälsopolicy. Målet för var fem föreningar. Målet är delvis uppfyllt, totalt är tio föreningar med ungdomsverksamhet certifierade sedan starten. Totalt finns ca 40 ungdomsföreningar i Härryda kommun. Det är skillnader i föreningarnas förutsättningar att arbeta med frågan beroende på storlek på förening, ekonomiska förutsättningar osv. I vissa fall har det tagit längre tid än förväntat, men det viktigaste är att processen blir genomarbetad och att resultatet genomsyrar hela föreningen. Flera nya föreningar är nästan klara med sina policys och kommer att bli certifierade i början av Under har fördelning av tider i ishall och ridhus tillkommit i beräkningen jämfört med tidigare år. Tiderna i ishallen är jämnt fördelade så man kan anta att det är verksamheten i ridhuset som gör att den totala andelen tider fördelat till flickor ökat. Fördelningen i ridhuset är 100 % flickor. Av samtliga tillgängliga tider fördelas 51 % till flickor och 49 % till pojkar. Eftersom resultatet av indikatorn visar marginell avvikelse bedöms målet vara uppfyllt. Mätmetoden när det gäller könsfördelningen är trubbig och baseras till viss del på manuella beräkningar. Det finns idag ingen exakt beräkning som bättre belyser verkligheten. SKL samordnar ett arbete åt kommunerna med att ta fram ett nytt bokningssystem där möjligheten till kvalificerad statistik är i fokus. Målet bedöms uppfyllt eftersom breddidrott med barnoch ungdomsverksamhet prioriteras vid tidfördelning. Målet bedöms uppfyllt då elitföreningarna i kommunen får tillgång till 2 % av de tider som fördelas i kommunala anläggningar. Kommunen strävar efter att tillhandahålla godkända anläggningar som uppfyller respektive elitförenings idrottsförbunds arenakrav. Resultatet av den föreningsenkät som förvaltningen gör varje år visar att nöjdheten med kommunens lokaler och anläggningar ligger i ett spann mellan 56,4 % och 94,8 % med ett snitt på 73,5 %. Det högre värdet avser standard på utrustning och omklädningsrum och det lägre värdet avser tillgång till ändamålsenliga förråd. Tillgången till träningstider i lokaler och anläggningar svarar inte mot den efterfrågan som föreningslivet har, detta gäller framförallt tider i idrottshallar. Eftersom tillgången till idrottshallar inte fullt ut svarar mot föreningslivets behov bedöms målet endast delvis uppfyllt. Förvaltningen träffar föreningslivet kontinuerligt. Främst handlar det om att stötta föreningar i deras verksamhet,

18 Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse av gemenskap och ömsesidig respekt mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund samt av enskilda människors inflytande och delaktighet. ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter men också om att samverka för ett bättre samhälle. Många kontakter har föranletts av den pågående anläggningsutbyggnaden. Konstgräsplaner, idrottshallar, lekplatser och näridrottsplatser byggs nya på flera orter. Förvaltningen träffar föreningarna så att kunskap och idéer tas tillvara i tidigt skede. Rådet för idéburna organisationer har sammanträtt fyra gånger under året samt anordnat två öppna möten för samtliga idéburna organisationer i kommunen. I och med den omfattande samverkan förvaltningen har med föreningarna bedöms målet vara uppfyllt. Verksamhetsberättelse 18

19 Måltidsservice Verksamhetens uppdrag Uppdraget är att tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Verksamheten bedrivs i tillagnings-, mottagnings-, och serveringskök. Färdiglagad mat distribueras till serveringsköken och till viss del även mottagningsköken. Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningsmål, vilka styr verksamheten i tillämpliga delar. Måltidsservice följer kommunens gemensamma riktlinjer för mat i förskoleverksamheten för att grundlägga goda matvanor hos barnen. Andra styrdokument är livsmedelslagen samt regler och anvisningar från miljöoch hälsoskyddsnämnden, Skolverket m.fl. Samtliga menyer ska så långt som möjligt vara näringsvärdesberäknade. Sammanfattning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms som god även om målet med två valbara maträtter inom äldreomsorgen inte är helt uppfyllt. Under året har matsvinnprojektet tagit fart och påverkat verksamhetens råvaruinköp positivt. Inom ram har även inköpen av ekologiska råvaror ökat. Informationsmått Antal serverings- och leveransställen varav antal tillagningskök Uppskattat antal tillagade måltider per dag (ej frukost, mellanmål) Andel ekologiska råvaror (%) Ekonomi Måltidsservice, tkr Verksamhetsberättelse 19 Plan Avvikelse 2017 Intäkt Kostnad Netto Måltidsservice redovisar en positiv budgetavvikelse med 1,8 mkr. Orsaken är tillkommande marginalintäkter för sålda måltider till grundskolan på grund av fler fritidsbarn än budgeterat. Försäljningen har också ökat till gymnasiet till följd av fler elever och ökad ätandefrekvens. Trots volymökningarna är livsmedelskostnaderna 0,9 mkr lägre än budgeterat. Detta beror främst på tre saker; fördelaktig upphandling avseende mjölk, minskat matsvinn till följd av svinnprojektet samt en utökning av andelen vegetariska rätter som serveras, vilka har billigare råvaror. Livsmedelskostnaderna bedöms inte öka under 2017 förutom med anledning av volymökningar. Samtidigt är personalkostnaderna fortsatt höga jämfört med budget vilket beror på hög frånvaro som inneburit övertid och stigande vikariekostnader. Dessutom saknas budget för vikarier på äldreboendena under sommarmånaderna då personalkostnaderna är dubbla. Från och med 2017 års budget ingår en förstärkning med en enhetschef som bland annat kommer att arbeta med att hitta personallösningar som innebär lägre kostnader.

20 et innebär såväl högre intäkter som kostnader jämfört med föregående år vilket främst är en följd av volymökningar. Intäkterna har dock ökat i större utsträckning än kostnaderna vilket dels beror på marginalintäkter och höjda interna måltidspriser men också lägre livsmedelskostnader som beskrivits ovan. Kökshyrorna har sänkts i förhållande till med anledning av sänkt internränta. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi, främjar hälsa och ett aktivt liv. Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva möten och social samvaro. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Kostdataprogram Mashie säkerställer att matsedlarna näringsvärdesberäknas för respektive åldersgrupp. Maten upplevs enligt enkätundersökning som genomförs av sektor UTK som god och vällagad av föräldrarna i förskolan samt de boende på äldreboendena. Enligt sektor UTK:s enkätundersökning i grundskolan upplevs maten som bra i de lägre årskurserna samt sämre i slutet av grundskolan. För att ändra på detta har föräldrar till elever i årskurs fem informerats av kommunens kostutvecklare och bjudits på skolmat. En förbättring har också skett sedan mätningen. Hönekulla gård har under våren infört möjligheten att välja mellan två olika maträtter. Rådahemmet, Bygården samt Björkelid har sedan tidigare denna möjlighet. En pågående omorganisation i köket på Ekdalagården har försenat införandet att välja mellan två olika maträtter. Detta har även påverkat Säterigården som får maten levererad från Ekdalagården. Under och har en utbildning i näringslära genomförts för 18 personer. Det innebär att minst 95 procent av samtlig måltidspersonal har utbildats/är utbildade i näringslära. Någon mätning är inte gjord under så den senaste mätningen ligger till grund för måluppfyllelsen. Enligt tidigare beslut från UTK äter en pedagog lunch ihop med sin klass/grupp. Verksamhetsberättelse 20

21 Service Verksamhetens uppdrag Det övergripande målet för servicefunktionen är att ge kommunens invånare, företag och medarbetare service av hög klass. Detta skall ske genom att vara tillgänglig, ge snabb hjälp och korrekta svar på frågorna. Funktionen består av konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning, kontaktcenter samt kontorsservice. Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning samt kontaktcenter arbetar främst externt gentemot invånare och företag medan kontorsservice är en intern serviceorganisation för kommunens medarbetare. Sammanfattning av måluppfyllelse Alla servicefunktionens tre delar uppnår sina mål. De goda resultaten är frukterna av ett målmedvetet kundfokus där utgångspunkten varit invånarperspektiv och inte verksamhetsperspektiv. Alltså ställa frågan "Hur och när vill våra invånare, företag och besökare nå oss och hur vill de bli hjälpta och bemötta?" Utifrån detta synsätt är telefontider och lunchstängt sedan länge borttagna och fokus ligger på att ständigt vara tillgängliga och ge god service med ett gott bemötande. Ett exempel på utökad service är att våra invånare, företag och besökare sedan hösten även kan chatta med kontaktcenter. Detta ger fler människor, via fler kontaktkanaler, utökade möjligheter att få den hjälp och service de efterfrågar. Informationsmått Antal ärenden konsumentvägledning Antal föreläsningar för elever och allmänhet i konsument- och rådgivningsfrågor Antal ärenden budget- och skuldrådgivning Antal föreläsningar för elever och allmänhet i budget- och skuldrådgivningsfrågor Väntetid till budget- och skuldrådgivning (snittväntetid) 1 mån 0 mån 1 mån Antal ärenden från externa till kontaktcenter (st) varav telefon (%) varav mail (%) varav besök (%) Antal ärenden till kontorsservice Genomsnittlig tid för ett serviceärende 1,5 dagar 1 dag 1,2 dagar Med antal ärenden till konsumentvägledning och budget och skuldrådgivning menas inkomna förstahandskontakter. Då många ärenden är komplicerade och kräver flera kontakter för att kunna ge rätt hjälp är det totala antalet kontakter större än ovanstående siffror. Plan Verksamhetsberättelse 21

22 Ekonomi Service, tkr Avvikelse 2017 Intäkt Kostnad Netto För service redovisas ett överskott på knappt 0,3 mkr vilket främst beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Dessutom har anslaget för husansvarig inte behövts användas fullt ut. Avvikelserna bedöms vara av engångskaraktär. År redovisades en högre nettokostnad eftersom kostnader för flytt och flyttstädning i samband med att Socialtjänsten lämnade Parkvillan och flyttade till kommunhuset då belastade resultatet. Omsättningsökningen jämfört med förra året beror främst på helårseffekt av utökade tjänster enligt budget i kontaktcenter. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Kontaktcenter ska snabbt kunna ge svar på majoriteten av de frågor som invånare, företag och besökare har utan att behöva skicka dem vidare till andra personer i förvaltningen. Kontaktcenter ska ha en mycket hög tillgänglighet under kontorstid och ge ett gott bemötande. Med förebyggande insatser undviks att den enskilde hamnar i ekonomisk utsatthet och en skuldsatt situation. Kontorsservice ska se till att kommunhusets viktiga funktioner upprätthålls, sköta möbelinköp, posthantering, utveckla miljöarbetet samt säkerställa en bra fysisk arbetsmiljö för dem som arbetar där. Kontaktcenter tar emot knappt samtal om året. Sex servicevägledare tar emot dessa samtal, lyssnar av, förstår frågeställningen och löser personens problem. I de flesta fall sker det snabbt och smidigt. Att utifrån denna mängd samtal, på sex personer, ändå se till att 84 procent av samtalen kommer fram till en servicevägledare inom 60 sekunder får anses vara ett mycket gott resultat. Över 70 procent av de som ringer in till kontaktcenter sitt ärende löst direkt i första kontakten. Kontaktcenter har en extremt hög tillgänglighet, vilket dock är ett resultat av ett målmedvetet kundfokus med syfte att alltid finnas tillgängliga för kommunens invånare, företag och besökare. De höga siffrorna i kundnöjdheten ett resultat av ett målmedvetet kundfokus. Kontaktcenter bedöms i 200 samtal från undersökningsföretaget Profitel utifrån kriterier såsom bemötande, kunnighet, effektivitet, tydlighet m.m. Framgångsfaktorer i detta är exempelvis kvalitetssäkring i form av certifiering av personal bland annat vad gäller bemötande och ordval. Både konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning jobbar mer och mer med förebyggande verksamhet så långt det är möjligt undvika att personer hamnar i en utsatt ekonomisk situation. Ju mer välinformerade våra invånare är inom dessa områden desto större är chansen att undvika ekonomiskt svåra situationer i framtiden. Det gynnar både kommunens invånare och den kommunala ekonomin. Ett stort fokus läggs därför på föreläsningar och informationskampanjer för ungdomarna på Hulebäcksgymnasiet, vilka står i begrepp att flytta hemifrån och skapa sig ett eget liv som vuxna. Mot bakgrund av ovanstående resonemang bedöms det ökade antalet föreläsningar att målen har uppnåtts. En utrymningsövning har genomförts med gott resultat. Hela kommunhuset utrymdes snabbt och i de flesta fall genom närmaste utrymningsväg. Utrymningsledarna som finns på alla våningsplan fungerar väldigt bra och brandskyddsorganisationen visar sig fungera väl. Tidigare års övningar har gett resultat. Verksamhetsberättelse 22

23 Städservice Verksamhetens uppdrag Städfunktionens uppdrag är att tillgodose förvaltningens behov av städning. Styrande är kommunens miljöpolicy. Funktionen utför daglig städning, golvvård, fönsterputsning, bygg- och flyttstädningar samt även extra beställningar. Sammanfattning av måluppfyllelse Under har en certifieringsutbildning genomförts. Det innebär att samtliga tillsvidareanställda är certifierade. För att kvalitetssäkra organisationen ytterligare har två samordnare anställts. Dessutom har uppdragets innehåll förtydligats mot de städservice utför uppdrag åt. Städservice kommer fortsätta arbetet med att förtydliga uppdraget och att vidareutbilda personalen så att de besitter en hög kompetens inom området. En av funktionens stora utmaningar är att försöka sänka sjukfrånvaron. Informationsmått Städyta (kvm) Antal städobjekt Ekonomi Städservice, tkr Plan Avvikelse 2017 Intäkt Kostnad Netto Det redovisade underskottet på 0,3 mkr inom städservice förklaras av högre personalkostnader (0,9 mkr) till följd av ett ökat behov av vikarier. Samtidigt är materialkostnaderna lägre än budgeterat vilket främst är en följd av lägre materialkostnader på grund av effektivare städutrustning och maskiner. För 2017 beräknas inget underskott för funktionen. Omsättningsökningen jämfört med budget är främst en konsekvens av att de två tillfälliga transitboendena (Örtagården och Wendelsberg) var organiserade under städservice. Intäkterna är högre än vilket beror på omräknade städpriser och till viss del volymökningar. Kostnaderna har ökat främst beroende på löneökningar men även volymökningar spelar in. Högre intäkter och kostnader för transitboendena i år förklarar också den högre omsättningen jämfört med föregående år. Verksamhetsberättelse 23

24 Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Städning har genomförts enligt överenskommen standard så att den anpassats till verksamhetens scheman för minsta möjliga störningar. Städservice har haft uppföljningssamtal med ansvarig enhetschef både vid husmöten och enskilda möten för att kontrollera att städningen fungerar enligt överenskommelse. Enligt enkätundersökningen som genomförts fick städservice ett NKI på 68 vilket bedöms som bra jämfört med andra städorganisationer. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare har genomgått en utbildning som kan leda till yrkescertifiering. Denna utbildning genomförs en gång per år. Miljömärkta och allergitestade kemikalier samt så torra metoder som möjligt används. Verksamhetsberättelse 24

25 Säkerhet Verksamhetens uppdrag Säkerhetsfunktionens uppgift är att samordna förvaltningens arbete med krishanterings- och säkerhetsfrågor. Funktionen ansvarar även för att administrera kommunens brottsförebyggande råd, Brå. Vid extraordinära händelser fungerar Kommunstyrelsen som krisledningsnämnd. Krishanteringen leds av krisledningsgruppen. Vid olyckor finns också POSOM-gruppen för psykosocialt omhändertagande. Den del av verksamheten som rör krishantering finansieras av statsbidrag. Styrande för arbetet är framför allt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Sammanfattning av måluppfyllelse Under året har kommunens förmåga att hantera oönskade händelser prövats såväl genom övningar som skarpt, dels branden i Mölnlycke kulturhus och dels knivdådet i Skinnefjällsområdet. Erfarenheterna av de skarpa händelserna och övningarna visar att kommunen har en organisation som är utbildad och övad att hantera oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. Enligt medborgarundersökningen lyfts trygghet som ett område som bör prioriteras då det har stor påverkan på helhetsbetyget. Ekonomi Säkerhet, tkr Avvikelse 2017 Intäkt Kostnad Netto Underskottet på 0,6 mkr beror på nytt, dyrare och utökat avtal för bevakningstjänster som förutom Mölnlycke och Landvetter nu även omfattar östra delarna av kommunen. Detta kommer att innebära högre kostnader år 2017 då detta innebär en helårseffekt. en är dock justerad för detta så avvikelsen bedöms vara av engångskaraktär. Intäktsökningen jämfört med budget och föregående år beror på att statsbidraget för krisberedskap höjts då det delvis baseras på befolkningsmängden i kommunen. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. I medborgarundersökningen anges trygghet vara ett område som bör prioriteras. Det innebär att en förbättring av index för trygghet har stor påverkan på helhetsbetyget. Jämfört med medborgarundersökningen 2014 har trygghet något lägre betygsindex. I jämförelse med andra kommuners genomsnittsresultat är betygsindexet för trygghet inte säkerställt högre eller lägre. Den upplevda tryggheten bör också ställas i relation till den faktiska som mäts i SKL:s Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet. Öppna jämförelser för har försenats och kommer troligtvis publiceras två månader senare än planerat. Dessa omständigheter medför att ingen jämförelse kan göras eller indikator kommenteras. Flertalet av de som skapat otrygghet i Mölnlycke centrum Verksamhetsberättelse 25

26 Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. avtjänar fängelsestraff sedan hösten/vintern. Under året har förmågan prövats i verkliga händelser vid två tillfällen. Branden i Mölnlycke kulturhus och knivdådet i Skinnefjällsområdet. Vid dessa tillfällen aktiverades en anpassad krisledningsgrupp. Utöver detta har tre samverkansövningar med länsstyrelsen samt en större övning tillsammans med flera kommuner och räddningstjänst genomförts. Erfarenheterna från de skarpa händelserna och övningarna visar att kommunen har en organisation som är utbildad och övad att hantera oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. När det gäller förmågan att hantera en samhällsstörning av större omfattning och som påverkar flera kommuner med många olika aktörer behöver den dock utvecklas ytterligare. Verksamhetsberättelse 26

27 Indikatorer Verksamhetsmål Fastighetsfunktionen fortsätter att inventera byggnader och mark utifrån idag gällande lagar och normer om tillgänglighet. Enkelt avhjälpta hinder utifrån denna inventering är åtgärdade senast år Fastighetsfunktionen tar hänsyn till faktorer så som ändamålsenlighet, ekonomi, nyttjandegrad och flexibilitet vid ny-, tilloch ombyggnation. Fastighetsfunktionen väljer uppvärmningskälla utifrån driftsäkerhet, ekonomi och miljöpåverkan vid nybyggnation. Ordinarie uppvärmningsform är kompletterad med solenergi där det bedöms lämpligt. Energianvändningen per m2 för kommunens fastigheter är minskad med 20 % till 2020 jämfört med (Mål från Härryda kommuns Strategi för energieffektivisering) Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter är energianvändningen halverad i relation ställd till nuvarande krav i Boverkets byggregler (2010). I alla ny-, till- och ombyggnationsprojekt genomförs riskanalyser. Ny-, till- och ombyggnationer byggs enligt certifiering som säkerställer att miljö och hälsokrav uppfylls. Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidfördelningen av lokaler och anläggningar till föreningslivet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrotts och föreningslivet. Förvaltningen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter Indikator Andel tillgänglighetsinventerade allmänna platser och publika lokaler. Andel identifierade brister som åtgärdats på allmänna platser och i publika lokaler utifrån inventering. Plan Resultat av NKI Nyttjandegrad ,5 99,5 99,8 Andel fjärrvärme Andel värmepump Andel el Andel övrigt Andel inventerade fastigheter Andel lämpliga fastigheter som kompletterats med solenergi. Energiförbrukning i kommunens fastigheter (kwh/m2 och år). Andel kvm av nybyggda kommunala fastigheter där energianvändningen halverats i relation till krav i Boverkets byggregler (2010). Andel nybyggda fastigheter där riskanalys genomförts. Andel nybyggda fastigheter som är certifierade enligt Miljöbyggnad. Föreningar med policy avseende hälsa och livsstil (antal). Procentuell tidfördelning av lokaler för flickor. Procentuell tidfördelning av lokaler för pojkar. Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar. Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar Andel nöjda föreningar, % , Antal planerade/genomförda kontakter mellan förvaltningen och de idéburna organisationerna. Andel flickor i årskurs 8 som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Andel flickor i år 2 på gymnasiet som är medlemmar i en eller flera föreningar, % Verksamhetsberättelse 27