Månadsrapport September 2
Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 7 Investeringsredovisning... 7 Finansiell rapport... 8 Driftredovisning... 9 Driftredovisning per kontogrupp... 1 Investeringar per resultatenhet... 11 Arbetsmarknad och Befolkning... 12 Verksamhet... 14 Personalnyckeltal... 18 Kommunfullmäktige... 23 Kommunstyrelsen... 24 Omsorgsstyrelsen... 26 Bildningsstyrelsen... 28 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd... 3 2
AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall efter september månad visar ett underskott i förhållande till budget med,6 mkr, vilket är en positiv förändring sen föregående månad med +1,4 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med -5,2 mkr (-7,7), Omsorgsstyrelsen +4,7 mkr (+4,5), Bildningsstyrelsen -1,4 mkr (,1) och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd + 1,5 mkr (+1,4). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +8,4 mkr (+7,8). Finansnetto visar + 3,2 mkr (+ 3,3). Kommunen Kommunens totala resultat är + 42 mkr (+4). Förväntat resultat enligt budget är +26 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +8,7 mkr. Kommunstyrelsens prognos + 7,5 utgörs främst av reavinst, särskilt bidrag moms och ej nyttjade medel för kapitaltjänst för ännu ej färdigställda investeringar samt personalvakanser som bidrar till prognostiserat överskott. Tekniskt utskott prognostiserar ett underskott med 2,5 mkr. Den främsta orsaken är ökade kostnader för samhällsbetalda resor då resandet har ökat markant. Omsorgsstyrelsens prognos + mkr. 33 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. Enheten för barnoch familj prognostiserar för underskott för familjehem-och HVB placeringar med ca 6 tkr. Socionombristen är påtaglig och förvaltningen nyttjar fem bemanningsföretag. Ej verkställda beslut till äldreboende sista september är 19 personer (aug 21). Nytt serviceboende LSS invigdes i september. Bildningsstyrelsens prognos + mkr. Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter september, en budget i balans vid årets slut. För att det skall vara möjligt krävs sparåtgärder. Migrationsverket tycks ha snabbat på handläggningstiden för asylsökande. Detta innebär att intäkterna för asylsökande barn- och elever i sämsta fall kan bli mindre än beräknat. Barn- och elevökningarna har också medfört att man anställt relativt mycket ny personal in om förskola/grundskola. I slutet på juli fick förskolan beslut om statsbidraget för mindre barngrupper vilket var mycket högre än budgeterat. Det gör att underskottet kommer minska under hösten. Även gymnasiet har erhållit statsbidraget som inte var kända vid budgettillfället Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +1,2 mkr, främst beroende på personalvakanser. Finansiering Skatteintäkterna 2 visar positiv utveckling i förhållande till budgetbeslutet från november 2. Avesta har blivit fler invånare än vad som beräknades vilket påverkar positivt. Ökningen är så stor att vi erhåller extra ersättning i så kallad eftersläpningseffekt. Totalt innebär det +11,5 mkr utifrån den senaste skatteprognosen. Finansnettot förväntas bli lika med budget. 3
AVESTA KOMMUN Kommunen Resultatet för året beräknas till totalt + 33 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med +23 mkr. Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 48 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, gator och vägar inklusive cykelvägar, inventarier och yttre och inre skolmiljöer för såväl grundskola som gymnasieskola. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 89 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 7 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 9 mkr. När det gäller investeringarna så sker de framförallt inom vägområdet med bl a utbyggnad av cykelbanor, byggnation av cirkulation korsningen Bergslagsvägen-Myrgatan samt förbättring av körbanorna på olika platser inom kommunen både på gc-vägar och gator, totalt ca 41 mkr PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. 4
AVESTA KOMMUN PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till 14 985 timmar. Övertiden har ökat med 2 7 timmar den senaste 12-månadersperioden, viket motsvarar 1,3 årsarbetare. Ökningarna fördelar sig jämnt mellan kommunkansli, bildnings- och omsorgsstyrelserna. September 2 September 2 Förändring 2-2 15 495 13 318 +2 7 Timanställda Antalet timmar för timanställda fortsätter att öka 2 och uppgår till 377 976 timmar, för senaste 12- månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med 13 61 timmar. Ökningen motsvarar ca 8 årsanställda. Omsorgsförvaltningen har ökat med 12 årsanställda och bildningsförvaltningen minskat med ca 4 årsanställda. September 2 September 2 Förändring 2-2 377 976 364 375 +13 61 Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 51 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen ökar med 12 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 33 årsarbetare sen motsvarande period föregående år. Bildningsstyrelsen har utökat sin verksamhet inom för- och grundskoleområdet vilket bidrar till en utökning av antal årsarbetare med cirka 32 tjänster sen 2. Omsorgsstyrelsen ökar antalet tjänster inom äldreomsorgen, 6 och socialtjänst med ca 14 tjänster. September 2 September 2 Förändring 2-2 1 84 1 789 + 51 Sjuktal Sjuktalet uppgår för kommunen till 6,71 % för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,76 %. Diagrammet till höger visar sjuktalen för perioden maj 28- augusti 2. Av diagrammet framgår att sjuktalen ligger kvar på en hög nivå. 5
AVESTA KOMMUN Kommunkansliet och bildningsförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående. Miljö- och byggförvaltningarna har en betydande ökning av sjuktalen jämfört med föregående år, men då det är en förvaltning med få anställda påverkar ett fåtal sjukskrivningar på ett markant sätt. Förvaltning 2 2 Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,19 4,6,41 Omsorgsförvaltningen 8,34 8,2,32 Bildningsförvaltningen 5,87 6,18,31 Miljö- och byggförvaltningen 6,8 4,19 1,89 Korttidsfrånvaron, dag 1-14, uppgår till 7, dagar. Nivån för samma period 2 var 6,6 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 6
AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Perioden 21-29 Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter 224 537 313 778 89 241 Verksamhetens kostnader -1 153 355-1 241 5-88 2 Avskrivningar -22 5-19 472 3 28 Verksamhetens nettokostnader -951 3-947 211 4 Skatteintäkter/generella statsbidrag 978 521 986 89 8 369 Finansiella intäkter 18 757 19 777 1 2 Finansiella kostnader -2 67-814 2 254 PERIODENS RESULTAT 25 894 41 643 15 749 Reavinst -845 Årsprognos 9 7 33 23 3 INVESTERINGSREDOVISNING Perioden 29 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Inkomster 2 461-2 289-4 75 Utgifter -3 969-1 54-6 535-53 39-45 741 7 298 Netto -3 969-1 54-6 535-5 578-48 3 2 548 Beslutad volym 2 89 25 Årsprognos - totalt budgeterat 78 53 - varav beslut före 2 8 735 Belopp exkl föreg år 69 318 Återstår av KF-ram 19 932 7
AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit 1 6 Derivat 1 6 Tkr 2-12-31 2-8-31 2-9-3 förändring 2-12-31 2-8-31 2-9-3 förändring PLACERING Koncernkonto placering 158 322 213 533 12 858-92 675 151 94 197 928 99 54-98 424 Övrig placering 1 321 1 996 2 35 354 1 35 1 991 2 345 354 TOTAL PLACERING 159 643 215 529 123 28-92 321 152 399 199 919 11 849-98 7 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån 1 2 1 1 1-1 18 75 138 75 28 75-11 TOTAL UPPLÅNING 1 2 1 1 1-1 18 75 138 75 28 75-11 Årsprognos räntekostnad 23 4 22 2 22 2 1 6 2 2 2 3 Snittränta inkl koncernkonto 2,15% 2,7% 1,99% -,8% Derivatvolym 9 9 9 GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit 1 135 Limit 25 Tkr 2-12-31 2-8-31 2-9-3 förändring 2-12-31 2-8-31 2-9-3 förändring PLACERING Koncernkonto placering 9 8 3 666-6 15 2 335 2 335 Övrig placering 15 4 4 1 1 1 TOTAL PLACERING 15 9 82 3 67-6 15 1 1 2 336 2 335 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning 5 762 3 269 4 156-4 156 Lån 7 757 757 127 137 147 1 TOTAL UPPLÅNING 722 762 757 757 13 269 141 156 147 5 844 Årsprognos räntekostnad 3 15 7 15 6 3 1 2 9 2 9 Avesta VA och Avfall AB Limit 2 Tkr 2-12-31 2-8-31 2-9-3 förändring PLACERING Koncernkonto placering 357 357 Övrig placering TOTAL PLACERING 357 357 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning 67 6 997-6 997 Lån 67 25 67 25 67 25 TOTAL UPPLÅNING 67 92 74 247 67 25-6 997 Årsprognos räntekostnad 1 4 1 4 1 4 Södra Dalarnas Samordningsförb KOMMUN Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit 15 Tkr 2-12-31 2-8-31 2-9-3 förändring 2-12-31 2-8-31 2-9-3 förändring Koncernkonto placering 2 13 4 72 3 673-399 14 826 12 87 11 322-1 548 Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden 2-9-3 Utgående Skuld max 1 6 1 SEK Utestående Derivat max 1 6 9 SEK Kapitalbindning minst 2, år 1,78 År Räntebindning minst 3, år 5,3 År 8
AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden 29 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige 285 276 9 2 653 2 842-188 Kommunstyrelsen 22 148 19 825 2 324 197 42 22 641-5 238 7 5 -Kommunkansli 5 732 4 299 1 434 46 242 42 685 3 557 -Teknisk service 5 92 4 65 487 49 328 52 679-3 351 -Kommungemensamt 11 324 1 921 43 11 832 276-5 444 Omsorgsstyrelsen 45 752 45 498 255 368 511 363 78 4 732 -Socialtjänst 1 19 45-1 928 142 231 141 322 99 -Vård och omsorg 26 759 26 453 36 218 24 222 458-4 218 -Omsorg - övergr verksamhet 1 877 1 877 8 41 8 41 Bildningsstyrelsen 44 483 45 715-1 232 49 65 41 961-1 356 -Bildning - övergr verksamhet 611 589 22 5 383 6 952-1 569 -Förskola/Grundskola re 1 7 642 6 48 1 595 86 65 88 194-1 589 -Förskola/Grundskola re 2 19 393 21 78-2 387 2 877 4 341-1 464 -Gymnasieskolan 9 58 8 465 1 115 79 6 75 223 3 836 -Kultur o fritid 4 762 5 618-856 44 667 44 874-27 -Kost 2 495 3 215-721 21 12 21 376-364 V-D miljö och bygg 1 77 1 68 99 9 828 8 341 1 487 1 2 Summa styrelser 114 375 112 921 1 454 988 988 564-564 8 7 9
AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter -7 872-1 254 2 382-7 37-81 433 11 126 Personalkostnader 13 457 14 49-592 1 52 129 79-12 289 Lokaler 468 583-114 4 218 4 6-382 Övriga kostnader 95 15 447 648 145 99 149 684-3 694 Totalt styrelsen 22 148 19 825 2 324 197 42 22 641-5 238 3 Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter -12 745-12 159-586 -114 34-122 711 8 371 Personalkostnader 39 877 39 288 589 326 856 33 9-3 234 Lokaler 4 847 5 39-192 43 623 44-547 Övriga kostnader 13 774 13 33 443 112 373 112 231 142 Totalt styrelsen 45 752 45 498 255 368 511 363 78 4 732 4 Bildningsstyrelsen Intäkter -14 272-24 487 1 215-19 718-185 694 75 976 Personalkostnader 38 977 43 793-4 8 329 2 385 28-56 36 Lokaler 8 785 9 427-642 79 98 85 973-6 875 Övriga kostnader 1 994 982-5 988 111 53 125 474-14 421 Totalt styrelsen 44 483 45 715-1 232 49 65 41 961-1 356 5 Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter -2 749-5 5 2 256-3 775-49 8 18 43 Personalkostnader 2 374 2 159 214 21 363 18 998 2 365 Lokaler 156-4 1 47 1 439-32 Övriga kostnader 1 926 4 294-2 368 833 37 83-19 25 Totalt styrelsen 1 77 1 68 99 9 828 8 341 1 487 6 Kommunfullmäktige Intäkter -1-1 -8-3 -4 Personalkostnader 12 84 36 1 77 1 77 Lokaler 1-1 Övriga kostnader 6 193-27 1 584 1 845-261 Totalt styrelsen 285 276 9 2 653 2 842-188 1
AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden 29 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 218 6 752-6 534 37 359 34 124 3 235 -Kommunkansli 218 1 254-1 36 3 11 5 946-2 836 -Teknisk service 5 497-5 497 34 249 28 8 6 71 -Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen 25 25 1 33 1 32 1 -Socialtjänst 194 194 -Vård och omsorg 1 1 566 566 -Omsorg - övergr verksamhet 62 63-1 273 273 Bildningsstyrelsen 3 487 3 487 11 993 12 682-689 -Bildning - övergr verksamhet 6 6 3 883 3 884-1 -Förskola/Grundskola re 1 3 3 562 651-89 -Förskola/Grundskola re 2 49 41-1 1 693 1 694-1 -Gymnasieskolan 27 26 1 577 93-326 -Kultur o fritid 2 252 2 252 5 152 5 424-272 -Kost 126 126 V-D miljö och bygg 14 14 193 193 Summa styrelser 3 969 1 54-6 535 5 578 48 3 2 548 11
AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen har ökat under 2 och uppgår till 23 192 efter augusti månad. Det innebär en ökning med 31 personer sen årsskiftet. Motsvarande förändring 2, +212 personer och 215, + 446 personer. Födelsenettot är negativt efter augusti månad 23 personer. Augusti 2 var det, + 5 personer och 215, - 33 personer. Flyttnettot är fortsatt positivt, även om en avmattning kan märkas, och 31 augusti har 34 personer fler flyttat till Avesta än härifrån. Augusti 2 var siffran + 219 personer och för 215 + 473 personer. 12
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ARBETSMARKNAD Arbetslöshet i procent -64 år september 2 Arbetslöshet i procent -64 år Avesta jan-dec Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd 2 2 2,% 15,% 2,% 15,% 13,6% 13,4% 12,8% 12,6% 12,6% 13,5% 13,% 12,5% 12,8% 1,% 4,8% 1,% 5,%,% 2,8% 3,4% 7,8% 4,2% 4,% Avesta Dalarna Riket 5,%,% Arbetslöshet för åldersgruppen -64 år minskar något under perioden och uppgår till 12,6 % i september. Avestas arbetslöshet är 5,6 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 5,2 procentenheter högre än riket. Arbetslöshet i procent 18-24 år september 2 Arbetslöshet i procent 18-24 år Avesta jan-dec I program med aktivitetsstöd 2 2 25,% 2,% 15,% Öppet arbetslösa 7,8% 3,% 25,% 2,% 15,% 22,8 22,4% 2,2% 22,4% 21,5% 19,1% 19,5% 19,1% 19,% 1,% 5,%,% 11,7% 4,5% 5,2% 6,2% 5,2% Avesta Dalarna Riket 1,% 5,%,% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Arbetslöshet för åldersgruppen 18-24 år, i Avesta kommun uppgår till 19,1%. Målet är en halvering av 213 års värde, 22,8 %, dvs 11,4 %. Avestas arbetslöshet är 8,8 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 9,1 procentenheter högre än riket. 13
VERKSAMHET BARNOMSORG Barnkö per 2-1-9 Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Avesta 7 1 3 8 4 2 2 Skogsbo 6 2 1 5 1 Krylbo 4 1 5 2 1 1 1 2 Karlbo 1 1 6 1 2 2 Fors 1 1 3 1 By 1 1 1 Horndal 2 2 3 3 1 2 Sammanlagt 21 18 52 12 7 6 4 Barn i kö för Oktober är placerade GRUNDSKOLA 14
MOTTAGNA FLYKTINGAR 7 6 5 4 3 2 1 Mottagna flyktingar - uppehållstillstånd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal mottagna till och med september 2 = 226 personer. Antal mottagna flyktingar 2 = 478 personer. Antal mottagna flyktingar 215 = 761 personer. 2 Vuxna Barn 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mottagna flyktingar - uppehållstillstånd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 215 2 2 Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kommun som varit i kontakt med kommunen. Det högra diagrammet visar förändringarna under 215-2. Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 586 personer 2-1-1. Antal personer i mottagningssystemet har minskat med 184 personer sen januari och med 31 personer jämfört med motsvarande period 2. 15
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
VÅRD OCH OMSORG
PERSONALNYCKELTAL Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod 18 15 757 37 15 953 15 577 14 271 14 741 15 19 15 347 14 985 14 927 15 495 13 318 13 561 14 12 1 8 6 4 2 Okt15-Sep Dec15-Nov Feb-Jan Apr-Mar Jun-Maj Aug-Jul Okt-Sep Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 12 1 6 1 4 1 2 1 8 6 626 672 778 855 1366 136 135 1348 1136 5 11 113 954 1 8 6 4 4 2 Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep 2 Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Okt15- Sep Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep 2 18 14 12 1 8 6 4 2 Okt15- Sep 148 15 15 15 5 9 131 129 129 126 125 118 Dec15- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep 18
Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod 39 38 37 36 35 34 33 32 31 3 Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 25 2 15 26 25 24 23 1 22 5 21 Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug 2 Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 12 11 12 1 8 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1 6 45 4 9 8 Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug 2 Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug 19
Antal tillsvidareanställda årsarbetare 1 85 1 84 1 83 1 82 1 81 1 8 1 79 1 78 1 77 1 76 89,2 Kommunstyrelsen 98,2 1812,2 1813,3 1834,4 1832,2 1832,7 1834,7 1824,4 1833,4 1827,5 1835,6 184,1 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Omsorgsstyrelsen 145 14 135 13 125 12 115 Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep 136,4 137,9 137,9 138,9 137,9 136,9 14,9 14,9 139,9 14,9 14,9 141,9 141,9 82 8 799,2 794,7 86,2 813,2 815,2 8,2 815,2 8,7 811,7 88,7 86,4 84,9 86,9 78 Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 86 84 82 845,1 846,6 838,1 833,6 836,5 832,3 829,8 829,3 826,1 813,4 8,4 821,4 814,5 8 78 Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep 55 46,8 46,8 47,8 46,8 46,8 47,8 5 46,8 44,8 45,8 43,8 43,8 43,8 44,8 45 4 35 3 Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep OBSERVERA För diagrammen avseende tillsvidareanställda, timanställda och övertid är skalorna olika beroende på vilken styrelse det avser. 2
Avesta kommun Sjukfrånvaro i % per månad Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod 1 5 5,48 6,4 6,65 7,44 7,93 Totalt 7, 7,67 7,43 6,22 6,72 5,92 4,96 6,8 1 5 Totalt 6,76 6,65 6,6 6,62 6,69 6,69 6,64 6,63 6,57 6,6 6,63 6,67 6,71 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 1 1 8,2 7,85 7,86 7,9 7,99 8,5 8,9 8,11 8,6 8,8 8,13 8,2 8,34 5 4,6 4,49 4,23 4,28 4,27 4,25 4,11 4,1 4,18 4,23 4,26 4,2 4,19 5 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 1 1 5 6,18 6,1 6,6 6,6 6,14 6,8 5,95 5,92 5,81 5,86 5,88 5,89 5,87 5 4,19 4,32 4,25 4,25 4,59 4,87 5,14 5,47 5,73 5,76 5,8 5,98 6,8 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug 21
8 7 6 5 4 3 2 1 Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14 Avesta kommun 6,6 6,6 6,6 6,7 7, 7, 6,9 6,9 6,8 6,9 7, 7, 7, Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 8 7 6 5 4 3 2 1 6,4 6,4 6,2 6,7 7, 6,7 6,3 6,3 6,6 6,6 Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr 6,8 6,9 6,8 Jul- Jun Sep- Aug 8 7 6 5 4 3 2 1 7,3 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul-Jun Sep- Aug Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 8 7 6 5 4 3 2 1 6,3 6,4 6,4 6,5 6,9 7, 6,8 6,9 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug 8 7 6 5 4 3 2 1 3,7 3,9 3,7 3,5 3,8 4, 4,3 4,2 4,2 4,1 4,4 4,9 5, Sep15- Aug Nov15- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug 22
Ordförande: Lennart Palm Kommunfullmäktige Omfattar verksamheterna: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Fullmäktigeberedning Revision Val Partistöd Resultat verksamhet och ekonomi Resultat efter september månad -188 tkr. Underskottet utgörs till största del av kostnader för de revisionsuppdrag som har genomförts under våren, -26 tkr. Uppdrag som genomförts är granskning avseende detaljplaneärenden, investeringar, offentlighetsprincipen, uppföljning av näringslivsfunktionen och konsultköp. Årsprognos Prognosen är att Kommunfullmäktige har en budget i balans. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat + 8 + 77 + 9-39 -196-188 Prognos 4 18 4 18 23
Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Verksamhet Kommunkansli Teknisk service Kommunövergripande Totalt Kommunstyrelsen Utfall avvikelse + 3 557 tkr - 5 444 tkr - 3 351 tkr - 5 238 tkr EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Kommunkansliets överskott är främst knutet till personalvakanser, att uppstart av servicecenter skedde i mars samt vissa ytterligare kostnadsfördröjningar. Teknisk service visar efter 9 månader ett underskott med 3,3 mkr, huvudorsakerna till underskottet är högre kostnader än förväntat för samhällsbetalda resor och slutåterställning av vattenskada i fastighet i Horndal. Kommunövergripande verksamhet redovisar underskott med -3,4 mkr för september Merparten är kopplad till ökade pensionskostnader, en ökad satsning för integration och utveckling. Investeringar Investeringsvolymen för kommunkansliet uppgår brutto till 34,1 Mkr efter septembermånad, varav teknisk service investeringar brutto 25,8 mkr. Färdigställande av pågående större projekt inom väg kommer att ske under november. I tabellen nedan redovisas de investeringar som har en total budget på minst 1 mkr. Ack utfall tkr Klar Väghållning - GC Nybyvägen, ny gång och cykelväg med räcke 1 1 Klar - GC Hästbron västra, reparation av bron 339 218-6-3 - GC förbättrat underhåll 1 45 Löpande - Vägar, förbättring vägbanor 4 337 Löpande - Cirkulation Skvallertorget, nybyggnation av cirkulation 1 85 2-11-3 - Ombygg Myrgatan, sträckan Markusgatan Ax Johnsons v. 1 785 2-11-3 - Ombygg Myrgatan, sträckan Bergslagsvägen - Telegatan 84 2-11-3 - Busshållplatser, förbättring av bef samt nyanläggning 947 Löpande Fastighetsåtgärder 1 664 Löpande Forsprojektet 529 Löpande Krylboprojektet 435 Löpande Grönytor 269 Löpande Belysning yttre miljö 3 335 Löpande Inventarier/maskiner/fordon 6 882 Löpande 24
Årsprognos Driftredovisning Årsprognos + 7,5 mkr. Kommunkansli, prognos +,7 mkr: Variationer finns inom kommunkansliet men totalt beräknas ett positivt resultat. Teknisk service, prognos -2,5 mkr Gällande övriga samhällsbetalda resor innebär det nya avtalet för 2 högre kostnader än tidigare för oss, vi räknar i nuläget med ca - 2 mkr i budgetavvikelse till årets slut. Åtgärderna för vattenskadan i Horndal är nu klara och kostnaderna stannar vid,5 mkr. Vår bedömning i nuläget är att övrig verksamhet kommer att hålla sin budget men att kostnaderna för samhällsbetalda resor och vattenskadan blir ett problem för att undvika underskott vid årets slut. Kommunövergripande verksamhet, prognos + 9,4 mkr: Budget för kapitaltjänst för en rad investeringar kommer att vara outnyttjade under delar av året i och med att investeringarna ännu inte är färdigställda. Reavinster bidrar starkt till den positiva prognosen. Kostnaderna för pensioner ökar mer än budgeterat. Det stora antalet nyanställda 2 har också påverkat utbetalningen för det pensionsmedel som medarbetarna själva placeras, den avgiftsbestämda ålderspensionen. Kostnaden är 2,5 mkr högre än beräknat.. Investeringar Prognosen för året är i nuläget 45 Mkr. Färdigställande av pågående större projekt inom väg kommer att ske under november. Teknisk service totala investeringsvolym beräknas till totalt 4 mkr. Investeringar inom IT-området följer plan. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat - 199-1 455-521 -7 52-7 662-5 238 Prognos + 7 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 6 2 + 7 5 282 962 275 462 25
Ordförande: Susanne Berger Förvaltningschef: Carina Johansson Omsorgsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med september är + 4 732 tkr. Socialtjänstens resultat är + 99 tkr. Försörjningsstödet har ett överskott med + 1 73 tkr med anledning av utökad budget med 9 tkr 2. 33 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. Ökningen är mycket oroande. Nytt serviceboende LSS har invigits i september. HVB för ensamkommande barn och familjehemsplaceringar för EKB har överskott med anledning av ett gynnande avtal med Migrationsverket som upphörde 1 juli 2. Enheten för vuxna missbruk prognostiserar för underskott med anledning av omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) samt platsbrist på Malmgården. Fler personer med missbruksproblematik saknar bostad. Enheten för barn-och familj prognostiserar för underskott för familjehem och HVB placeringar med ca 6 tkr. Två nya assistansärenden till en kostnad av 1 tkr har inkommit 2. Socionombristen är påtaglig och fem bemanningsföretag är inhyrda. Vård och omsorgs reslutat är 4 218 tkr. Sjuksköterskeenheten visar positivt resultat på grund av sjuksköterskebristen med + 1 76 tkr. Hemtjänsten har ett underskott med 4 414 tkr. Brukartiden är i medeltal 75,2 % jämfört med 76,8 % 2 Hemtjänstens behov omräknat i tjänster är 4,4 mer än budgterat under året. Projekt hemtagningsteam med 5, tjänster pågår vilket beräknas balansera hemtjänstens behov. Ej verkställda beslut till äldreboende sista september är 19 personer. 262 betaldagar till landstinget för medicinskt färdigbehandlade för januari-september har registrerats, vilket innebär ett underskott med ca -75 tkr. Investeringar Investeringarna följer årsplanen. Årsprognos Budget i balans. PERSONAL Timanställda Totalt antal timmar för timanställda per 12 månaders period har ökat med 2 76 timmar. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 12,2 medarbetare. Övertid Övertidstimmarna har ökat med 74 per 12-månaders period. Sjuktal Kortidssjukfråvaron har ökat från,4 % till,41 % jämfört med 2. Total sjukfrånvaro är 8,2 % jämfört med samma period 2, 8,34 %. 26
Omsorgsstyrelsen ÅTGÄRDSPROGRAM Planering för äldreboende/förskola i Balders hage fortskrider. Planering för trygghetsboende i centrala Avesta har pågår. Förprojektering för utbyggnad av daglig verksamhet pågår. Omsorgsstyrelsen har beslutat att inrätta 1,5 tjänst på bemanningsenheten. Hemtjänsten fortsätter att utveckla sin arbetsmodell; - planering och bemanning efter brukarnas biståndsbedömda behov. Projekt hemtagningsteam med 5 tjänster fortgår under året. En ny planerarorganisation i hemtjänsten ska införas. Arbetsmiljöprojekt för hemtjänst och sjuksköterskor har påbörjats i april och kommer att fortgå under ett år. Projekt förtroendemodell har startat med Horndals hemtjänstgrupp som pilot med syfte att öka personalens delaktighet, personalkontinuiteten och brukartiden. I mån av tillgång får bemanningsföretag användas för behovet av sjuksköterskor och socialsekreterare. Sjuksköterskebristen är påtaglig och enheten har tvingats att genomföra 3 semesterperioder och minskad nattbemanning under sommaren. Trapphusboende LSS är invigt i september. Fortsatt samverkan med AME, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att minska behovet av försörjningsstöd. 4 extratjänster anställs under 1 år. Instegsjobben fasas ut under året. Förvaltningens lokalbehov åtgärdas genom ombyggnation och omflyttningar. Anpassning av verksamheten för ensamkommande flyktingbarn utifrån lagstiftarnas nya regelverk har initierats och minskat antal barn pågår. HVB Hackspettsbacke läggs ner i årsskiftet. Handlingsplan för digitalisering 218-2 är antagen av styrelsen. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat 5 594 7 36 8 242 5 978 + 4 477 + 4 732 Prognos 494 73 494 73 27
Ordförande: Mikael Westberg Förvaltningschef: Björn Hansson Bildningsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Bildningsstyrelsen har efter september ett läge på -1 356 tkr varav: Verksamhet Utfall Prognos Övergripande -1 569 tkr 2 tkr Förskola/grundskola -3 53 tkr -2 tkr Gymnasieskolan 3 836 tkr tkr Kultur & Fritid -27 tkr tkr Kost -36 4 tkr tkr Totalt - 1 356 tkr tkr Investeringar Medel i särskilt beslut Budget 215-2 är fördelade och arbetet är påbörjat. Övergripande verksamheter samt styrelse: -1 569 tkr. Underskottet beror på hyreskostnader som skall återsökas hos migrationsverket. Övergripande verksamhet räknar med ett överskott på 2 tkr vid årets slut. Resultatenheterna Förskola/grundskola har tillsammans ett resultat på -353 tkr, fördelat förskola - 1589 tkr och grundskola -1464 tkr, i redovisningen efter september månad. Underskottet beror på att man på grund av barn- och elevökningarna anställt relativt mycket ny personal. Samt att tillräckliga medel saknas för elever i behov av särskilt stöd vilka ökar mycket under slutet på 2 och början på 2. I slutet på juli fick förskolan beslut om statsbidraget för mindre barngrupper vilket var mycket högre än budgeterat. Det gör att underskottet kommer minska under hösten. Varken förskola eller grundskola kommer dock att ha en budget i balans vid årets slut. Resultatenhet Kultur & Fritid: -27 tkr, Kultur Fritid räknar med resultat på tkr vid årets slut. Gymnasieskolan visar ett överskott efter september med 3836 tkr. Resultatet för gymnasieskolan beräknas bli tkr vid årets slut. Överskottet genereras av vakanser samt statsbidrag som man inte kände till vid budgettillfället. Kostverksamheten: -364 tkr, beräknas ha en budget i balans vid årets slut Årsprognos tkr Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter september en budget i balans vid årets slut. För att det skulle vara möjligt har sparåtgärder krävts. Osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. Asyl- och schablonintäkter Migrationsverket tycks ha snabbat på handläggningstiden för asylsökande. Detta innebär att intäkterna för asylsökande barn- och elever i sämsta fall kan bli mindre än beräknat. Om dessa elever får PUT/TUT sjunker intäkterna per elev med 35 tkr årligen på grundskolan samt 51 tkr på gymnasiet. Det innebär också att tiden då eleverna genererar en intäkt för verksamheterna minskar vilket i förlängningen innebär att det blir svårt att få fram resurser för att finansiera det stöd eleverna behöver i form av modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt hemspråk. 28
Personal Bildningsstyrelsen Timanställda Rapporterade timmar för timanställda under perioden sep 2 aug 2 var 667 timmar att jämföras med motsvarande period förra året 114 14 timmar. Övertid Antalet rapporterade övertidstimmar var för perioden okt 2- sep 2, 4 577 timmar jämfört med 3 813timmar motsvarade period förra året, Sjuktal Antal sjukdagar i snitt för aug 2 var 1,4 varav korttidssjukskrivningar,3 aug - låg det på 1,4 respektive,4. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Budgetgruppen har arbetat med ett åtgärdsprogram för hela styrelsen, vilket arbete nu är slutfört och budgeten beräknas nu vara i balans. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat - 3 398-6 766-62 -5 731-128 - 1 356 Prognos 545 23 545 23 29
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ordförande: Blerta Krenzi Förvaltningschef: Arne Hjort EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Nämnden redovisar vid september månads utgång ett överskott med +918 tkr, energi- och klimatrådgivningens överskott om c:a +569 tkr är då borträknat. Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på -484 tkr, Fagersta på +1 564 tkr och Norberg på ett underskott om -2 tkr. Det ovanligt stora underskottet för Avesta beror helt på extremt stora lantmäterikostnader. Detta har inte kunnat budgeteras. Årsprognos Driftredovisning Årsprognosen pekar mot ett resultat i storleksordningen +1 2 tkr. Personalkostnaderna dominerar nämndens budget varför förändringar i bemanningen får snabb inverkan på det aktuella resultatet. Förvaltningens verksamhet varierar under året med olika projekt och insatser i respektive kommun. För hösten planeras ökande insats av externa konsulter, vilket kan påverka resultatet negativt. Investeringar Förutom löpande investeringar för IT-utrustning har mätinstrument inköpts till miljöenheten. I övrigt finns inga investeringar inplanerade för resten av året. PERSONAL Timanställda Timanställningar kan förekomma vid särskilda behov. För närvarande har förvaltningen inga timanställda. Övertid Övertid förekommer vid enstaka tillfällen. Omfattningen har generellt varit låg men är stadigt ökande på grund av ökat tryck, tidigare främst inom plan- och byggverksamheten men nu också på miljösidan. Sjuktal Låga men varierande sjuktal. I en liten organisation får dock enstaka längre sjukskrivningar snabbt genomslag i statistiken. En viss osäker tendens till ökade sjuktal har noterats, dock från en mycket låg nivå. Förvaltningsledningen följer utvecklingen. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat - 414-296 +46 +1 68 + 1 388 + 1 487 Prognos + 3 +3 + 3 + 3 + 3 +1 2 15 61 13 861 3