Månadsrapport Juli 2018

Transkript

1 Månadsrapport Juli 2

2 2

3 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 4 Ekonomi... 4 Personal... 6 Resultaträkning... 8 Investeringsredovisning... 8 Finansiell rapport... 9 Driftredovisning... 1 Driftredovisning per kontogrupp Investeringar per resultatenhet Arbetsmarknad och befolkning Verksamhet Personalnyckeltal Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

4 AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall, visar ett underskott i förhållande till budget med -13,8 mkr med fördelningen: Kommunstyrelsen -,2 mkr (+2,3) Omsorgsstyrelsen - 8,4 mkr (- 1,3) Bildningsstyrelsen -7,3 mkr (-2,8) Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd + 1,4 mkr (+1,4). (Siffra inom parentes är avvikelsen från föregående rapport, april.) Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar -3,1 mkr (- 6,5). Finansnetto visar + 3,8 mkr (+,9). Kommunen Kommunens totala resultat är + 23,5 mkr (+27). Förväntat resultat enligt budget är +29,1 mkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med -5,6 mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna beräknas bli ett underskott med 11 mkr. Det är en förbättring med ca 4 mkr sen föregående prognos. Förbättringen beror på de sparåtgärder som beräknas få effekt under året. Kommunstyrelsens prognos + 5,5 mkr utgörs främst ej nyttjade medel för kapitaltjänst för ännu ej färdigställda investeringar, reavinster samt personalvakanser. Tekniskt utskott prognostiserar ett underskott med 6,4 mkr. Den främsta orsaken är höga kostnader för snöröjning och för samhällsbetalda resor. Omsorgsstyrelsens prognos -14 mkr. 45 hushåll, 41 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med 2. Ökningen är fortsatt oroande men förväntad. 35 personer beräknas lämna arbetsförmedlingens etableringsfas under 2. Externa missbruksplaceringar ökar samt platsbrist på Malmgården, - 4 mkr. Enheten för barn-och familj redovisar ett underskott för familjehem och HVB placeringar med 5,5 mkr. Omställningskostnader för nedläggning av HVB Hackspettesbacke och HVB Hedegården uppgår i juli till 2,5 mkr. Sjuksköterskebristen är stor, av 35,7 sjukskötersketjänster är vakanta. Bemanningsföretag och uppgraderade underskötersketjänster används för att täcka sjuksköterskebehovet. Projekt hemtagningsteam med 5, tjänster, arbetsmiljöprojekt hemtjänst och sjuksköterskeenhet samt projekt förtroendemodell hemtjänst fortlöper under året. Ej verkställda beslut till äldreboende sista juli är 31 person. Inte sedan november 216 har förvaltningen registrerat så många ej verkställda beslut. 75 utskrivningsklara dagar i slutenvård januari-juli har registrerats. Bildningsstyrelsens prognos 3,1 mkr. Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans vilket innebär att både besparingsplaner och Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter juli ett underskott om -4 9 tkr vid årets slut om åtgärder inte vidtas. Besparingsplaner har tagits fram och om de får effekt beräknas underskottet bli -3 1 tkr. Resultatenhet Grundskola har ett resultat på tkr i redovisningen efter juli månad. Underskottet beror på att tillräckliga medel saknas för elever i behov av särskilt stöd vilka ökat i samma takt som elevantalet. Antalet elever med resursbehov är mycket stort. 4

5 AVESTA KOMMUN Resultatenhet Förskola har ett resultat efter juli på -1 3 tkr. Underskottet beror på att kostnaderna för interkommunala barn i barnomsorgen ökat. Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +,5 mkr, främst beroende på personalvakanser. Finansiering Den senaste skatteprognosen visar att slutavräkningarna för 2 och 2 totalt har förbättrats. Nu beräknas skatteintäkterna vara nästan i balans med budget då förbättringen av intäkterna är + 5 mkr. Finansnettot förväntas bli lika med budget. Kommunen Resultatet för året beräknas till totalt - 4 mkr (-11). Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med -8 mkr. Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 39 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, gator och vägar inklusive cykelvägar, inventarier och yttre och inre skolmiljöer för såväl grundskola som gymnasieskola. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 17 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 89 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 11 mkr. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. 5

6 AVESTA KOMMUN PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till timmar. Övertiden har ökat med 577 timmar den senaste 12-månadersperioden. Ökningarna fördelar sig relativt jämnt mellan kommunkansli, bildnings- och omsorgsstyrelserna. Juli 2 Juli 2 Förändring Timanställda Antalet timmar för timanställda har minskat med ca 5 % den senaste månaden och uppgår till timmar, för senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har minskat sen motsvarande tid förra året med timmar. Minskningen motsvarar ca 12 årsanställda och totalt motsvarar antalet timanställda drygt 2 årsanställda. Juni 2 Juni 2 Förändring Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 27 årsarbetare. De största förändringarna står omsorgsförvaltningen som minskar med -12 årsarbetare den senaste 12-månadersperioden och bildningsförvaltningen som ökar med +36 årsarbetare. Juli 2 Juli 2 Förändring Sjuktal Sjuktalet uppgår för kommunen till 7,19% för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,63 %. Diagrammet till höger visar sjuktalen för perioden maj 28- mars 2. Av diagrammet framgår att sjuktalen fortsätter att öka. Värdet för juli är det högsta under perioden % 8 7 Sjukfrånvaro i % per 12-månadersperiod 6,63 6,67 6,71 6,78 6,85 6,9 6,98 7,6 7,16 7,24 7,2 7,19 6,86 % 8 7,11 7 6,37 6, Sjukfrånvaro i % månadersperiod 6,6 6,68 6,89 7, ,6 5, ,4 5,7 Innevarande år Föregående år 4 28 jul 29 dec 21 dec 211 dec 212 dec 213 dec 214 dec 215 dec 216 dec 2 nov 2 jul 6

7 AVESTA KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående år. Övriga förvaltningar, har i vissa fall, betydande ökningar av sjuktalen jämfört med föregående år. Förvaltning 2 2 Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,98 4,26 +,72 Omsorgsförvaltningen 8,95 8,13 +,82 Bildningsförvaltningen 6,31 5,88 +,43 Miljö- och byggförvaltningen 4,66 5,8-1,145 Korttidsfrånvaron ökar då dag 1-14, uppgår till 7,4 dagar. Nivån för samma period 2 var 7, dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 7

8 AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Perioden Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter/generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT Reavinst RESULTAT ENL BALANSKRAV Årsprognos INVESTERINGSREDOVISNING Perioden 27 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Årsbudget Inkomster Utgifter Netto Beslutad volym Årsprognos - totalt budgeterat varav beslut före Belopp exkl föreg år Återstår av KF-ram

9 AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit 1 6 Derivat 1 6 Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Snittränta inkl koncernkonto 2,1% 1,8% -1,8% Derivatvolym GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit Limit 25 Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Avesta VA och Avfall AB Limit 2 Tkr förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Södra Dalarnas Samordningsförb KOMMUN Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit 15 Tkr förändring förändring Koncernkonto placering Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden Utgående Skuld max SEK Utestående Derivat max SEK Kapitalbindning minst 2, år 1,63 År Räntebindning minst 3, år 4,45 År 9

10 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden 27 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

11 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Bildningsstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Kommunfullmäktige Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen

12 AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden 27 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser

13 AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen ökar och uppgår i maj till Det är en ökning med 62 personer sen årsskiftet. Födelsenettot är negativt efter maj månad - 3 personer. Efter mars 2 var det - 3 personer och 216, - 5 personer. Flyttnettot för året är positivt. Efter maj har totalt 64 personer fler flyttat till Avesta än härifrån under året. 2 var motsvarande siffra + 83 personer och för personer. 13

14 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ARBETSMARKNAD Arbetslöshet i procent år juni 2 Arbetslöshet i procent år Avesta jan-dec Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd 2 2 2,% 2,% 15,% 15,% 11,5% 1,5% 11,8% 11,4% 11,2% 9,8% 1,% 1,% 5,%,% 4,6% 2,4% 3,1% 5,2% 3,5% 3,7% Avesta Dalarna Riket 5,%,% Arbetslöshet för åldersgruppen år minskar under perioden och uppgår till 9,8 % i juni. Avestas arbetslöshet är 3,9 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 3, procentenheter högre än riket. Arbetslöshet i procent -24 år Juni 2 Arbetslöshet i procent -24 år Avesta jan-dec Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd ,% 25,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 7,4% 3,8% 4,4% 2,% 15,% 1,%,4%,% 16,5% 15,7% 14,4% 14,1% 4,% 2,%,% 6,7% 4,3% 4,2% Avesta Dalarna Riket 5,%,% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Arbetslöshet för åldersgruppen -24 år, i Avesta kommun uppgår till 14,1%. Det är lägre än motsvarande period 2, 19,1 %. Målet är en halvering av 213 års värde, 22,8 %, dvs 11,4 %. Avestas arbetslöshet i juni är 6, procentenheter högre jämfört med Dalarna och 5,5 procentenheter högre än riket. 14

15 VERKSAMHET BARNOMSORG GRUNDSKOLA MOTTAGNA FLYKTINGAR Mottagna flyktingar - uppehållstillstånd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2 Vuxna Barn Mottagna flyktingar - uppehållstillstånd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal mottagna till och med juli 2 = 83 personer. Antal mottagna flyktingar 2 = 279 personer. Antal mottagna flyktingar 216 = 478 personer Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kommun som varit i kontakt med kommunen, totalt Det högra diagrammet visar förändringarna under

16 Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 5 personer Antal personer i mottagningssystemet har minskat med 148 personer jämfört med motsvarande period 2. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 16

17 Antalet vårddygn fortsätter att minska. Trots att antalet vårddygn minskar ligger kostnaden kvar på ungefär samma nivå som föregående år då vårddygnskostnaden har stigit. VÅRD OCH OMSORG

18

19 PERSONALNYCKELTAL Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod Aug16-Jul Okt16-Sep Dec16-Nov Feb-Jan Apr-Mar Jun-Maj Aug-Jul Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Aug16- Jul Okt16- Sep Dec16- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul 19

20 Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun 2 Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun 5 Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun 2

21 Antal tillsvidareanställda årsarbetare ,5 Kommunstyrelsen 35,6 4,1 41,4 41,9 43,1 48,6 46,1 58,4 5,1 46,8 57,3 54, Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Omsorgsstyrelsen ,9 14,9 141,9 141,9 142,9 143,9 144,9 143,9 144,9 145,9 144,9 142,9 142, ,4 86,9 84,9 86,4 83,9 82,4 82,4 797,6 794,4 793,9 795,3 795,8 794, 12 Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul 78 Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,6 864,6 868,4 872,9 872,4 865,9 864,9 845,1 846,6 847,4 847,4 849,1 836,5 Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul ,8 46,8 43,8 43,8 44,8 44,8 44,8 43,8 44,8 43,8 41,8 42,8 42, Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul 21

22 Avesta kommun Sjukfrånvaro i % per månad Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod 1 5 Totalt 7,29 7,49 8,8 8,57 8,65 8,61 7,57 5,92 6,8 4,96 7,4 6,21 5, Totalt 6,63 6,67 6,71 6,78 6,85 6,9 6,86 6,98 7,6 7,16 7,24 7,2 7,19 Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen ,26 4,2 4,19 4,15 4,39 4,54 4,7 4,87 5, 4,96 4,95 4,91 4,98 1 8,13 8,2 8,34 8,5 8,54 8,63 8,64 8,82 8,86 8,93 9,5 8,98 8,95 5 Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 1 1 5,88 5,89 5,87 5,9 5,96 5,97 5,87 5,97 6,7 6,23 6,31 6,3 6, ,8 5,98 6,8 6,2 6,1 5,87 5,45 5,3 5,27 5, 5,8 4,89 4,66 Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun 22

23 Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14 Avesta kommun 7, 7, 7, 7, 7,1 7, 7, 7,2 7,2 7,4 7,6 7,5 7,5 Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen ,8 6,9 6,8 6,6 6,9 6,5 6,5 6,8 6,8 6,5 6,2 6,1 6,3 Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun ,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,7 7,7 7,9 8,3 8,1 8,1 Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,9 6,9 6,9 6,9 7, 7, 6,9 7, 7, 7,3 7,4 7,2 7,3 Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun ,4 4,9 5, 4,9 5,1 5,3 5,2 4,9 4,8 Jul16- Jun Sep16- Aug Nov16- Okt Jan- Dec Mar- Feb 5,6 6,1 6,2 6,2 Maj- Apr Jul- Jun 23

24 Ordförande: Laila Borger Kommunfullmäktige Omfattar verksamheterna: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Fullmäktigeberedning Revision Valadministration Partistöd Resultat verksamhet och ekonomi Resultat efter juli månad tkr. Överskottet utgörs till stor del av utbetalda bidrag för höstens val, lägre kostnader än beräknat för fullmäktige och partistöd. Årsprognos Prognosen är att Kommunfullmäktige har en budget i balans. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

25 Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Verksamhet Kommunkansli Teknisk service Kommunövergripande Totalt Kommunstyrelsen Utfall avvikelse tkr tkr tkr tkr EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Kommunkansliets överskott, + 1,3 mkr är främst knutet till personalvakanser under delar av året. Teknisk service redovisar ett underskott mot budget med 8,8 Mkr efter juli månad. Vintersäsongen har varit mycket tuff för teknisk service väghållning. Redan efter april månad hade hela årsbudgeten för vinterväghållning förbrukats, årets kostnader är de högsta någonsin för 1:a halvåret. Hittills i år har snön kostat 12,4 Mkr vilket är 6,3 Mkr mer än budgeterat för perioden (årsbudget är 7,3 Mkr). Samhällsbetalda resor/kollektivtrafik/skolskjutsar redovisar ett underskott med,6 Mkr efter juli månad. Övriga delar av teknisk service verksamhet håller sin budget totalt sett. Kommunövergripande verksamhet redovisar ett överskott med +7,2 mkr. Merparten av överskottet är kopplad till reavinster, momsersättning för ej skattepliktig verksamhet samt personalutvecklingspotten. Investeringar T o m juli uppgår investeringsvolymen till 29 mkr, varav teknisk service uppgår till 25 mkr. Bl a följande större investeringar pågår eller är klara: - nytt äldreboende/förskola Balders Hage, - ombyggnad av Stadshusparken, - GC-väg på Mästerbovägen, - upprustning cykelbroar i Krylbo, - cirkulation Bergslagsvägen-Kyrkogatan (Skvallertorget) - utbyggnad landsbygdsfiber. Årsprognos Driftredovisning Årsprognos + 5,5 mkr. Kommunkansli, prognos +1, mkr. Variationer finns inom kommunkansliet men totalt beräknas ett positivt resultat. Teknisk service, -6,4 mkr Med tanke på starten av året och de höga kostnaderna för vinterväghållningen bedömer vi i nuläget att det är orealistiskt att klara budget i balans för teknisk service. Vår prognos i dagsläget är med hänsyn taget till en normal november-decembervinter att kostnaderna kommer att uppgå till ca 13,5 Mkr, ett underskott med drygt 6 Mkr mot budgeterat för vinterväghållningen. Kostnaden för de samhällsbetalda resorna som kommunen fortfarande är kostnadsansvarig för efter skatteväxlingen beräknas i nuläget att bli ca 1,5 Mkr högre än budgeterat. 25

26 Det prognostiserade underskottet kan delvis täckas enligt tidigare beslut om ianspråktagande av medel avsatta för kapitaltjänstkostnader till nyinvesteringar teknisk service inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde, (4,4 Mkr), samt medel för vakanta tjänster, (,6 Mkr), inom teknisk administration samt medel avsatta för Offentliga miljöer inom teknisk service med (,5 Mkr). Total årsprognos med hänsyn taget till ovanstående beslut men före förslag till ytterligare åtgärder för teknisk service är ett underskott med 2 Mkr. Kommunövergripande verksamhet, prognos +1,9 mkr: Budget för kapitaltjänst för en rad investeringar kommer att vara outnyttjade under delar av året i och med att investeringarna ännu inte är färdigställda hittills drygt 5 mkr. Det stora antalet nyanställda 2 har också påverkat utbetalningen för det pensionsmedel som medarbetarna själva placerar, den avgiftsbestämda ålderspensionen. Kostnaden är 1,9 mkr högre än beräknat. Reavinster för försäljningar uppgår till 2 mkr. Medel från lönepott och pensioner beräknas ge ett visst överskott, dock osäkert hur mycket. Investeringar I nuläget beräknas investeringarna till för ca 8 Mkr för helåret, varav den allra största delen gäller infrastruktursatsningar inom vägområdet, utveckling av Stadshusparken inkl Markustorget samt nybygget vid Balders Hage. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Ytterligare åtgärder som föreslås i nuläget är: att kommunstyrelsen intecknar ytterligare 2 Mkr av de kapitaltjänstkostnader som finns avsatta 2 till teknisk service för vägar, broar, exploatering, fastigheter och parker inom kommunövergripande verksamhet för att täcka årets ökade beräknade underskott för teknisk service vinterväghållning samt samhällsbetalda resor. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

27 Ordförande: Susanne Berger Förvaltningschef: Carina Johansson Omsorgsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med juli är tkr. Socialtjänstens resultat är tkr. 45 hushåll, 41 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med samma period 2. Ökningen är fortsatt oroande men förväntad. 35 personer beräknas lämna arbetsförmedlingens etableringsfas under 2. Externa missbruksplaceringar ökar med anledning av omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) samt platsbrist på Malmgården 4 3 tkr. Fler personer med missbruksproblematik saknar bostad. Enheten för barn-och familj redovisar ett underskott för familjehem och HVB placeringar med tkr. LSS och socialpsykiatriverksamheterna visar positiva resultat. Omställningskostnader för nedläggning av HVB Hackspettesbacke och HVB Hedegården uppgår i juli till tkr. Antalet ensamkommande flyktingbarn är i juli 27 vilket är mer än en halvering jämfört med samma period förra året. Vård och omsorgs resultat är tkr. Sjuksköterskeenheten prognostiserar för underskott, av 35,7 sjukskötersketjänster är vakanta och bemanningsföretag är anlitade. Hemtjänsten har ett underskott med tkr. Projekt hemtagningsteam med 5, tjänster, arbetsmiljöprojekt hemtjänst och sjuksköterskeenhet samt projekt förtroendemodell hemtjänst fortlöper under året. Ej verkställda beslut till äldreboende sista juli är 32 personer. Inte sedan november 216 har förvaltningen registrerat så många ej verkställda beslut. 75 utskrivningsklara dagar i slutenvård januari-juli har registrerats. Investeringar Investeringarna följer årsplanen. Årsprognos -14 tkr. PERSONAL Timanställda Totalt antal timmar för timanställda per 12 månaders period har minskat med timmar. Inte sedan 211 har timanställdas timmar minskat. Förvaltningens analys över detta är att införandet av 3 semesterperioder minskat behov av timvikarier i verksamheterna med ökad stabilitet som följd. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har minskat med 12,4. Övertid Övertidstimmarna har minskat med 24 timmar per 12-månaders period. Sjuktal Korttidssjukfrånvaron har minskat från,46 dag/mån till,45 dag/mån jämfört med 2. Total sjukfrånvaro är 8,95 % jämfört med samma period 2, 8,13 %. 27

28 ÅTGÄRDSPROGRAM Omsorgsstyrelsen Nybyggnation av äldreboende/förskola i Balders hage har påbörjats. Planering för trygghetsboende i centrala Avesta pågår. Förprojektering för utbyggnad av stödboendet Malmgården pågår. Samverkan sker i hög grad med AME och AF kring åtgärder mot arbetslöshet för att minska försörjningsstödet. Omsorgsstyrelsen har beslutat om utredning av organisation, ekonomi och effektivitet som ska utföras av extern konsult för redovisning i september. Ytterligare 11 föreslagna utredningar har beslutats genomföras. Även dessa för redovisning i september. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

29 Ordförande: Mikael Westberg Förvaltningschef: Björn Hansson Bildningsstyrelsen EKONOMI Bildningsstyrelsen har efter april ett läge på tkr varav: Övergripande verksamheter Kultur & Fritid Utbildning & Arbetsmarknad Förskola Grundskola Kost 1 5 tkr tkr - 89 tkr -1 4 tkr tkr tkr Ekonomiskt läge Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans vilket innebär att både besparingsplaner och åtgärdsplaner tagits fram. Övergripande verksamheter samt styrelse: 15 tkr. På grund av det ekonomiska läge styrelsen befinner sig i är förvaltningschefens buffert låst och beräknas användas för att täcka underskott framförallt i grundskolans verksamhet. Övergripande verksamhet räknar med ett överskott på 2 1 tkr vid årets slut. Resultatenhet Kultur & Fritid: tkr, Kultur Fritid räknar med resultat på 65 tkr vid årets slut. Besparingsplanen som styrelsen beslutade i mars motsvarande 115 tkr har kommer att ändras på bildningsstyrelsens möte i september då en tjänst på kulturskolan inte skall sparas in. Medlen skall sparas för att täcka underskott i grundskolan. Utbildning och Arbetsmarknad visar ett underskott efter juli med -89 tkr. Resultatet för gymnasieskolan beräknas bli 1 tkr vid årets slut. Gymnasieskolan har erhållit statsbidrag för introduktionsprogrammet som ännu inte redovisats i driftsresultatet då viss osäkerhet råder om vilken besparingseffekt det kommer få. Interkommunala kostnader beräknas också bli högre än budgeterat då eleverna sökt dyrare utbildningar. Besparingseffekter av den tjänstefördelning som lagts för hösten syns först i september månads resultat. Resultatenhet Förskola har ett resultat efter juli på -1 3 tkr. Underskottet beror på att kostnaderna för interkommunala barn i barnomsorgen ökat. Barnpengen är under utredning och kommer att räknas om, då den baserar sig på att bemanningen per avdelning skall vara två st förskollärare och en st barnskötare. I dagsläget är det inte möjligt att rekrytera förskollärare i den omfattningen vilket innebär att barnpengen måste sänkas tills rekryteringsläget är bättre. Prognosen beror på att genomförd avgiftskontroll av föräldraavgifterna beräknas generera ökade intäkter. Prognos 15 tkr. Kostverksamheten: tkr, beräknar tkr vid årets slut. Det saknas intäkter motsvarande 7 tkr i driftsredovisningen. Detta beror på att intäkterna inte attesterats hos omsorgsstyrelsen i tid för att komma in i juliresultatet. Resultatenhet Grundskola har ett resultat på tkr i redovisningen efter juli månad. Underskottet beror på att tillräckliga medel saknas för elever i behov av särskilt stöd vilka ökat i samma takt som elevantalet. Antalet elever med resursbehov är mycket stort. Ekonomiskt är behovet över 1 miljoner kronor i dagsläget. Effekter av tjänstefördelningen som lagts för läsåret /19 syns först i september månads resultat. Prognos -7 tkr. 29

30 Bildningsstyrelsen Årsprognos Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter juli ett underskott om -4 9 tkr vid årets slut om åtgärder inte vidtas. Besparingsplaner har tagits fram och om de får effekt beräknas underskottet bli -3 1 tkr. Investeringar Investeringar i Mål & Budget inre och yttre miljöer är beslutade och påbörjade. PERSONAL Timanställda Antalet arbetade timmar för timanställda för perioden juli - juni är 9345 vilket är lägre än motsvarande period förra året som var timmar. Övertid Antalet rapporterade övertidstimmar för perioden aug -juli var 4438 var högre än motsvarande period förra året. (4341) En utredning om övertiden har genomförts. Utredningen visade på vilka enheter övertid förekommer samt varför den uppstår. Åtgärder har vidtagits för att minska övertidsuttaget. Sjuktal Antalet sjukdagar per månad i juni var 1,5 varav korttidssjukskrivningar var,4. Korttidssjukskrivningarna var marginellt högre än motsvarande periods förra året. En enhet ingår i ett pilotprojekt som handlar om att arbeta förebyggande för att undvika sjukdomar och därmed sjukfrånvaro. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos

31 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ordförande: Blerta Krenzi Förvaltningschef: Ulf Lademyr EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Nämnden redovisar vid juli månads utgång ett överskott med tkr, energi- och klimatrådgivningens underskott om c:a -92 tkr är då borträknat. Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på +162 tkr, Fagersta på +87 tkr och Norberg på ett överskott om +543 tkr. Överskottet beror på vakanser. Investeringar Inga investeringar är gjorda. Årsprognos Driftredovisning Årsprognosen pekar mot ett resultat i storleksordningen +5 tkr. Vissa uppkomna vakanser har ännu inte hunnit tillsättas, något som i hög grad påverkar resultatet. Investeringar Förutom IT-utrustning planeras för mindre investeringar inom ram i mätutrustning för kart och mätverksamheten. PERSONAL Timanställda Timanställningar kan förekomma vid särskilda behov. Övertid Övertid förekommer i låg omfattning. Sjuktal Låga men varierande sjuktal. I en liten organisation får dock enstaka längre sjukskrivningar snabbt genomslag i statistiken. Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos Resultat Prognos