Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Transkript

1 Dnr KS 218/ Månadsrapport augusti 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juli Det har fötts 1 7 barn i år. Inflyttningsöverskottet är 866 personer, flertalet från utlandet. Flyktingmottagning Västerås har tagit emot 517 flyktingar i år. Andelen män är 55 %. Antalet asylsökande elever vid terminens slut var 293. Vårddygn Vårdplaceringarna är fortsatt höga och antalet aktualiseringar är på rekordhöga nivåer. Våld i nära relationer ökar. Försörjningsstöd Försörjningsstödet ligger högt både när det gäller utbetalda belopp och antal hushåll. Särskilt boende 74 personer stod i kö till ett äldreboende i juli. Av dessa hade 46 inte tidigare blivit erbjudna en plats. Inga lägenheter fanns lediga. Hemtjänst Hemtjänsttimmarna är lägre än förra året. Hemsjukvård Antal timmar hemsjukvård ligger fortsatt på en mycket hög nivå. Timtalet för augusti är den högsta nivån hittills. Bostäder Antalet färdigställda bostäder 217 var Hittills i år startbesked har hittills getts och 631 slutbesked. Medarbetare Sjukfrånvaron sjönk något i april till 6,6 %, vilket följer årstiden. Siffran är fortfarande något för hög. Ny siffra presenteras först i september. Ekonomi Prognosen för året är sämre än budget. Största orsaken är underskotten inom IFN. Även NF beräkas gå över budget. Försäljning av fastigheter är engångshändelser som hjälper upp resultatet. 1

2 Antal personer Antal personer Dnr KS 218/ Befolkning Västerås Stads befolkning har ökat stort de sista åren. I oktober 217 blev invånartalet över 15 invånare. Sista juli 218 var invånartalet personer. 6 Födelsenetto Ackumulerat 218 Ackumulerat 217 Ackumulerat snitt Födelsenettot i juli 218 är 57 personer och hittills i år 271 personer. Det har hittills fötts 1 7 barn

3 Antal personer Dnr KS 218/ Flyttnetto 2 Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat snitt I juli var flyttnettot 866 personer, varav 51 från utlandet personer har flyttat in till staden och har flyttat ut. De flesta flyttarna är inrikes, men flyttöverskottet är högst bland utrikes flyttar. 3

4 Antal personer Dnr KS 218/ Mottagna flyktingar 218 (ordinarie mottagning exkl ensamkommande) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kvinnor Flickor Män Pojkar 217 Antalet flyktingar fortsätter att ligga på en lägre nivå än åren innan. Andelen män eller pojkar fortsätter dock att vara större och var till och med juli 54 %. Andelen barn var 39 %. Första halvåret tog staden emot 23 ensamkommande barn men inget i juli Mottagna flyktingar med anvisat boende, ackumulerat (ABO) 2 15 ABO 218 ABO jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Den första mars 216 trädde en ny lag i kraft där samtliga kommuer blev skyldiga att, efter anvisning, ta emot nyanlända för bosättning. Under 217 tog Västerås emot 258 flyktingar med anvisat boende. Till och med juli har vi tagit emot 191 personer med anvisat boende, vilket på årsbasis skulle innebära fler än föregående år. 4

5 Antal Antal Dnr KS 218/ Grundskola F-9 och grundsärskola Asylsökande elever i Västerås skolor Pr 218 Antalet elever i grundskolan i asylprocess var i augusti 62 stycken och 16 barn i förskolan. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag Gymnasium och gymnasiesärskola Aslysökande elever i Västerås skolor Pr 218 I gymnasieskolan fanns i augusti 194 asylsökande elever. Antalet asylsökande elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad. 5

6 Timmar per månad Antal personer Dnr KS 218/ Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende inom äldreomsorgen Äldreboende Servicehus Summa 217 Kön till servicehus och äldreboende för personer som inte tidigare blivit erbjuden en plats är fortsatt lägre än föregående år, dock med en ökning från juli. 5 stod i kö till servicehus i juli, varav 1 inte fått erbjudande om plats. Det fanns 64 lediga servicelägenheter. 77 personer köade sista maj till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden), varav 51 inte fått erbjudande om plats. Inga lediga lägenheter fanns. Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för äldre boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar är fortfarande lägre än förra året timmar utfördes i augusti mot i snitt 9 26 månatligen under hela 217. Timmar per dag ligger i år mellan i januari-augusti. 6

7 Antal personer Dnr KS 218/ Antal personer med hemtjänst över 14 timmar/månad Antal personer 217 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Antalet personer med beviljad hemtjänst över 14 timmar i månaden sjönk under 217. Efter en ökning i början av året har de nu sjunkit till 73 personer. 19 av dessa har ett vårdbehov på över 2 timmar. 25 Antal hemsjukvårdstimmar inklusive delegerad HSL i ordinärt boende Totalt 217 Totalt jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Från och med att samtliga utförare av hemtjänst också utför hemsjukvård har timmarna för hemsjukvård ökat. Både hemsjukvård och delegerad hemsjukvård har ökat mot samma period förra året. Under sommaren finns en tendens att timmarna minskar något. 7

8 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 mar-18 Antal dygn Dnr KS 218/ Antal dygn Vårddygn barn, ungdom och vuxen Öppenvård Familjehem Institution Öppenvård 217 Familjehem 217 Institution 217 En ökning syns för både familjehem, institutionsvård och öppenvård under 217. Det gäller både för barn och vuxna. 218 sker en stor ökning i antal aktualiseringar. Institutionsplaceringarna och öppenvårdsbesöken har sjunkit jämfört med årsskiftet, medan familjehemsdygnen är i nivå med årsskiftet Vårddygn ensamkommande flyktingbarn Familjehem Institution Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn är sjunker stadigt. Jämfört med årsskiftet har antalet familjehemsdygn sjunkit med 572 och institutionsdygn har sjunkit med 168. Jämfört med rekordnivån från 215 har vårddygnen sjunkit med knappt 11 dygn totalt per månad. 8

9 Dnr KS 218/ Kronor 2 Utbetalt försörjningsstöd Utfall 218 exkl flykting Utfall 218 Flyktinghus håll Utfall 217 exkl flykting Utfall 217 flyktinghus håll Budget 218 exkl flykting Utbetalt försörjningsstöd ligger i snitt på 21,1 miljoner. Flyktingarnas andel av försörjningsstödet ökar och är 3 %. Dessa täcks av statliga medel. Räknat enbart på icke-flyktingar ligger kostnaderna på,4 mnkr högre än budget per månad. 2 5 Antal hushåll med försörjningsstöd Hushåll 218 Flyktinghushåll 218 Hushåll 217 Flyktinghushåll 217 Antalet hushåll som har fått försörjningsstöd i augusti var 2 232, varav flyktingar var 411. Samma månad förra året var 2 152, varav flyktingar

10 Dnr KS 218/ Startbesked bostäder ackumulerat 218 Slutbesked bostäder ackumulerat Startbesked 218 Startbesked 217 Startbesked 216 Slutbesked 218 Slutbesked 217 Slutbesked 216 Hittills i år har 588 bostäder fått startbesked och 631 bostäder fått slutbesked. Ca 2 nya lägenheter på Öster Mälarstrand fick slutbesked under sommaren. Startbesked Byggprojekt som fått okej att starta. Byggnationen måste starta inom 2 år från dess att startbesked erhållits. Detta är en av faktorerna som påverkar det sökbara statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande (den så kallade byggbonusen). Mäts månadsvis. Slutbesked Lämnas när bostäderna är klara att tas i bruk. Detta är underlaget för de nationella jämförelserna man bland annat hittar på Kolada.se. Mäts månadsvis Antal färdigställda bostäder Färdigställda bostäder 216 Färdigställda bostäder 217 Färdigställda bostäder färdigställdes 895 bostäder, och hittills i år har 485 bostäder färdigställts. Färdigställda bostäder Bostaden är färdigställd och inflyttning har skett till minst 75 procent i bostaden. 644 bostäder har påbörjats. Detta mäter vi inom Västerås stad tre gånger om året i samband med tertialen från och med

11 Antal personer ack. under året Antal personer Dnr KS 218/ Arbetslöshet i Västerås Totalt arbetslösa Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa var 3 16 personer i slutet av augusti vilket är 667 färre än samma period förra året. Totalt var personer arbetslösa samma period, 494 färre än förra året. 18 Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås Vecka Kurvan för nyanmälda platser är ligger högre 218 än tidigare år platser har nyanmälts till och med augusti, vilket är fler än augusti förra året. Konjunkturinstitutet bedömer att den högkonjunktur vi befinner oss i sedan 216 fortsätter under 218 för att sedan mattas av. 11

12 % av ordinarie arbetstid Antal personer Dnr KS 218/ Antal tillsvidareanställda medarbetare Kvinnor Män Antalet tillsvidareanställda medarbetare var sista augusti personer. Andelen män är ca 19 %. Andelen visstidsanställda har ökat något de senaste åren och ligger runt 3 %. Antalet visstidsanställda har legat över 3 personer från halvårsskiftet 216 och var i augusti Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% ,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå, men ligger med 6,6 % under tidigare år. Sjukfrånvaron är lägre för män än för kvinnor. Sjukfrånvaron för män var under mars 4,4 % och för kvinnor 7,3 %. Uppgift om sommarens sjukfrånvaro lämnas först i slutet av september. 12

13 Mnkr Mnkr Dnr KS 218/ Medarbetarkostnader , 4, 35, 3, 25, 2, 15, Utfall 217 Utfall 218 Budget 218 1, 5,, Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Medarbetarkostnaderna ligger något högre mot föregående år. Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) Budget Det treåriga försöket att sopsalta 2,5 mil cykelväg som inleddes vintern 216/217 och den besvärliga vintern 217/218 är två komponenter till att snöröjningskostnaderna ser ut att återigen öka något. 13

14 Dnr KS 218/ Ackumulerade investeringar 218 exkl exploatering Nettoinv. 218 Ram för 218 7% av ram Nettoinv Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Årets investeringsram är hela 1 29 mnkr exklusive exploateringsinvesteringar. Målet är att utfallet når upp till en nivå mellan 65 % -7 % av beslutad ram. Hittills har investeringar på 516 mnkr gjorts, vilket motsvarar 4 % av ramen. Största investeringen som pågår är nya Lögarängsbadet på 132 mnkr för perioden. Andra investeringar i perioden är hamnens utveckling, 37 mnkr, skolinvesteringar 155 mnkr, boenden 42 mnkr och gatuunderhåll och övrig infrastruktur 66 mnkr. 14