SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift"

Arne Åström
för 6 år sedan
Visningar:

1 SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Projekttyp: Drift Ack Helår 2017 Prognos 2017 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget December November Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % Extern placering och lägre int pga lägre beläggning 7001 USD % Alkoholsamordnare % Individ- och familjeomsorg % Stort antal placeringar samt höga bemanningskost HVB Spera - EK % Individ- och familjeomsorg % Sektorchef Vård och omsorg % Enhetschef Kroppefjällshemmet % 8 0 Dagverksamhet från sommaren Enhetschef Skållerudshemmet % Ökat vårdbehov under hösten 7330 Enhetschef Fagerlids demensboende % Förstärkningar har begränsats under hösten Enhetschef Fagerlidshemmet % Förstärkning från 1/1. Nytt schema start April/Maj 7350 Enhetschef Bergs % Låg beläggning på korttiden Enhetschef Hälso- och sjukvård % Svårt att rekrytera personal Enhetschef Hemvård Norra % Enhetschef Hemvård Södra % Hemvård % Utförd tid minskar jämfört med förra året. 73 Vård och omsorg % Sektorchef Stöd och service % Migrationsverket avslag på ansökningar 7810 Chef Socialpsykiatrin % Chef övrig LSS, SFB % Tillkommit nya beslut under året. Återsök MV 7840 Chef Daglig verksamhet m.m % Boendechef % Boendechef % Extern försäljning av platser i korttidsverksamhet 78 Stöd och service % Total % Negativt tecken i prognos innebär överskridande av anslag Exported :12 1

2 IFO 2017 Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Anmälan enligt 14:1 SoL Ansökan enl SoL* Öppnade utr* PUT Ensamk. Familjehem* HvB-hem* Januari kr Februari kr Mars kr April kr Maj kr Juni kr Juli kr Augusti kr September kr Oktober kr November kr December kr Totalt kr Medel kr Median , kr 123,5 4, , Nyckeltal kr Föregående år 0,4% -21,5% 9,7% 15,1% 12,5% 35,4% -33,3% 19,5% 60,0% -58,3% 14,6% 16,7% -47,8% -40,0% Asyl unga bidragshushåll Vårddagar Vårddagar unga * Exkl. ensamkommande barn

3 Sammanställning av statistik Särskilt boende och korttid Vårddygn Möjliga vårddygn Redovisade vårddygn Beläggning Vårddygn föreg år Skillnad fg år Skillnad (%) januari ,65% ,02% februari ,65% ,76% mars ,60% ,45% april ,54% ,75% maj ,24% ,64% juni ,19% ,69% juli ,19% ,71% augusti ,20% ,89% september ,60% ,84% oktober ,16% ,12% november ,62% ,48% december ,58% ,28% Summa Summa period ,29% ,89% Hemvård T.o.m. månad ledsagning samt städ) inkl. dubbelbemanning December Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum , , ,0-3,07% Skållerud , , ,5-13,67% Kroppefjäll , , ,0-4,82% Summa , , ,5-5,34% Vårdtagare (Median fr.o.m. januari) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum ,56% Skållerud ,77% Kroppefjäll ,45% Summa ,19% Tid per ( per månad) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 23,6 22,1-1,5-6,40% Skållerud 29,7 26,6-3,1-10,29% Kroppefjäll 35,4 34,9-0,5-1,42% Sammanlagt hemvård 26,6 24,9-1,7-6,45% Nyckeltal 2017 jan-dec Budget 2017 Utfall jan-dec SÄBO inkl. korttid (kr/dygn) kr kr kr kr SÄBO - somatisk (kr/dygn) kr kr kr kr SÄBO - demens (kr/dygn) kr kr kr kr Bergs korttid kr kr kr kr Hemvård total tid (kr/h) 454 kr 477 kr 429 kr 430 kr Hemvård utförd tid (kr/h) 497 kr 477 kr 478 kr 479 kr

4 MELLERUDS KOMMUN nya ärenden inkl ärenden inkl morgonbesök Sammanställning med matdistr. kvällsbesök Utförda LSS körda mil (22 st) Januari ,3 23,3 Februari ,5 21,6 Mars ,7 23,1 April ,4 22,0 Maj ,7 24,0 Juni ,8 23,0 Juli ,4 22,6 Augusti ,3 23,2 September ,2 21,4 Oktober ,5 23,4 November ,5 22,8 December ,5 22,7 Totalt , ,0 57, Medel ,8 Median ,9 Nyckeltal 0 22,8 Föregående år 0,3% 0,7% 5,6% 13,3% -6,4% -5,1% -7,2% -12,7% -3,7% -19,6% -68,9% 3,9% -0,9% -4,1% Föregående år -3,9% -19,8% Timmar/ månad

5 Hemvårdsgrupp Centrum nya ärenden inkl morgonbesök vårdt. med matdistb. kvällsbesök Utförda LSS körda mil (13) Januari , , ,5 Februari , , ,8 Mars , , ,1 April , , ,2 Maj , , ,8 Juni , , ,5 Juli , , ,2 Augusti , , ,7 September , , ,2 Oktober , , ,7 November , , ,4 December , , ,2 Totalt , ,0 1, Medel ,4 395,5 0, Median ,0 400,3 0, Nyckeltal 0 20,9 Föregående år 3,6% 0,5% -9,1% 0,0% -4,4% 1,9% -12,4% -10,2% 5,7% -39,0% #DIVISION/0! 2,0% -5,8% Föregående år 5,7% -37,0%

6 Hemvårdsgrupp Centrum norra nya T- larm vårdt. med matdistb. morgonbesök kvällsbesök Utförda LSS körda mil (12) Januari ,5 159,5 0, ,5 Februari ,0 135,0 0, ,8 Mars ,0 143,0 0, ,1 April ,5 157,0 0, ,2 Maj ,0 137,5 0, ,8 Juni ,0 130,0 0, ,5 Juli ,5 19,0 0, ,2 Augusti ,0 33,5 0, ,7 September ,0 14,0 0, ,2 Oktober ,5 39,5 0, ,7 November ,0 206,0 0, ,4 December ,5 0,0 0, ,2 Totalt , ,0 0, Medel ,6 97,8 0, Median ,0 132,5 0, Nyckeltal 23,0

7 Hemvårdsgrupp Centrum södra nya T- larm vårdt. med matdistb. morgonbesök kvällsbesök Utförda LSS körda mil (12) Januari ,0 209,5 1, ,5 Februari ,0 156,5 0, ,8 Mars ,5 157,0 0, ,1 April ,0 166,5 0, ,2 Maj ,0 198,5 0, ,8 Juni ,0 277,5 0, ,5 Juli ,5 396,0 0, ,2 Augusti ,0 421,5 0, ,7 September ,0 379,0 0, ,2 Oktober ,5 374,0 0, ,7 November ,5 378,0 0, ,4 December ,0 458,0 0, ,2 Totalt , ,0 1, Medel ,8 297,7 0, Median ,0 325,8 0, Nyckeltal 19,4

8 Hemvårdsgrupp Skållerud nya morgonbesök vårdt. med matdistb. kvällsbesök Utförda LSS körda mil (5/7 st) Januari ,5 114,0 6, ,0 Februari ,0 214,0 5, ,2 Mars ,0 238,0 4, ,2 April ,5 284,5 5, ,9 Maj ,0 210,5 4, ,4 Juni ,0 194,0 5, ,9 Juli ,5 187,5 5, ,4 Augusti ,0 194,5 5, ,4 September ,5 149,5 2, ,1 Oktober ,0 98,5 3, ,9 November ,5 114,5 3, ,9 December ,5 98,0 4, ,1 Totalt , ,5 56, ,0 Medel ,3 174,8 4, ,2 186,0 Median ,3 190,8 4, ,5 173,4 Nyckeltal 0 23,1 Föregående år -3,8% 3,8% 100,0% -50,0% 0,0% -15,6% -17,2% -18,9% -15,7% 9,3% 11,1% -5,3% -29,2% Föregående år -15,7% 27,6%

9 Hemvårdsgrupp Kroppefjäll nya T- larm morgonbesök vårdt. med matdistb. kvällsbesök Utförda LSS körda mil Januari ,0 75,0 0, ,8 Februari ,0 114,0 0, ,3 Mars ,0 130,0 0, ,0 April ,5 131,0 0, ,2 Maj ,0 166,5 0, ,2 Juni ,0 143,0 0, ,8 Juli ,5 147,0 0, ,8 Augusti ,5 144,0 0, ,4 September ,5 141,0 0, ,8 Oktober ,0 294,0 0, ,6 November ,5 180,0 0, ,0 December ,0 276,0 0, ,4 Totalt , ,5 0, Medel Median Nyckeltal 0 31,6 Föregående år -3,4% -1,1% 20,0% 100,0% -4,5% -20,5% 20,0% -16,6% -8,4% 58,1% -100,0% 12,9% 5,5% Föregående år 58,1% (5 st)

10 Stöd och Service 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec budgeterade platser om trygghetsboende SoL varav verkställda personer med boendestöd enl SoL Beslutade om boendestöd varav verkställda Beslutade om ledsagning SoL varav verkställda beslut om kontaktperson SoL varav verkställda budgeterade platser om boende enl LSS varav verkställda budgeterade platser daglig verksamhet varav verkställda beslut korttidsvistelse varav beslutade dygn varav verkställda beslut boende unga varav verkställda beslut avlösarservice varav beslutade varav verkställda beslut kontaktperson enl LSS varav verkställda beslut ledsagare varav beslutade varav verkställda beslut, personer med pers assistans enl LSS personer med personlig assistans SFB därav som valt kommunen som utförare beviljade personlig assistans (egen regi ) personlig assistans (egen regi ) Utförda pers ass är faktiskt i egen regi (redovisad siffra gäller föregående månad) Pers ass enl statl ers LSS

Relevanta dokument

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

SOCIALNÄMNDEN - prognos 201707 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -6 622-7 049-427 -12 085 55% -200-250 7001 USD 7 0-7