Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Transkript

1 RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel Socialnämnden Dnr SN/2015: /7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift Kommunfullmäktige beslutade att socialnämndens nettobudget för 2015 är 636,2 miljoner kronor. Budgetjustering har därefter skett för kapitalkostnader för investeringar som färdigställts under 2014, för avskrivna maskiner och inventarier samt för hyra för lokaler som inte längre används av verksamheter inom socialnämnden. Socialnämndens nettobudget inklusive tekniska justeringar för år 2015 är därmed 635,7 miljoner kronor. Tabell 1. Ramprotokoll Socialnämnden (tkr) Budget 2015 Mål och budget 2015 SN Årsplan 2015 KF Tekniska justeringar: Kapitalkostnader KF , Hyresjustering KF , Budget Med anledning av de budgetjusteringar som gjorts för kapitalkostnader och hyra har budgeten per verksamhetsområde förändrats något. Avvikelse från beslutad fördelning i socialnämndens mål och budget för 2015 framgår i tabell 2 nedan. Tabell 2. Driftredovisning Verksamhet Nettokostnad Utfall Helårsprognos 2015 Mål & Budget Avvikelse Netto- Budget Avvikelse budget kostnad 2015 Avvikelse från Mål & budget (tkr) Socialnämnden Ledning, administration och utveckling Bostadsanpassningsbidrag Myndighet och bistånd Individ- och familjeomsorg Insatser för äldre Insatser för personer med funktionsnedsättning Summa driftredovisning

2 2/7 Socialnämndens samlade resultat i februari visar en positiv avvikelse mot budget med närmare 2 miljoner kronor. Helårprognosen pekar på en budget i balans för 2015, men för att klara det krävs att det förändringsarbete som pågår inom socialnämndens verksamheter faller väl ut. Förändringsarbetet inom socialnämndens verksamheter bygger på den genomlysning av ekonomin som genomfördes av ett externt konsultföretag under hösten Anledningen till genomlysningen var att socialnämnden redovisat underskott under flera år och var i behov av stöd i det fortsatta arbetet med åtgärder. Genomlysningen resulterade i en rapport med rekommendationer och förslag på åtgärder för att uppnå målet om en långsiktig hållbar ekonomi. I oktober 2014 fattade nämnden ett inriktningsbeslut (SN ) om att verka för ett förverkligande av de rekommendationer och åtgärder som föreslogs i rapporten. Ett omfattande arbete med genomförande av åtgärdsförslagen har därefter påbörjats. Förändringsarbetet påverkar sättet att organisera sig, sättet att ge insatser, rutiner och riktlinjer, arbetsvillkor för medarbetare och behov av utveckling. Inom alla verksamheter måste nya sätt att utföra saker på arbetas fram och alla medarbetare behöver vara engagerade och delaktiga i processen. Stora kostnadsminskningar förväntas under året, framförallt inom äldreomsorgen och individoch familjeomsorgen, men alla verksamheter förväntas på olika sätt bidra till denna kostnadsminskning. För tillfället är det 27 olika åtgärder som påbörjats och dessa åtgärder förväntas minska kostnaderna med 23,6 miljoner kronor 2015 och ytterligare 11,8 miljoner kronor Se planerad årseffekt i tabell 3. Sammanställning åtgärdsplan nedan. Inom äldreomsorgen handlar åtgärderna bland annat om att minska kostnaden för särskilt boende och korttidsvård med 10,2 miljoner kronor under Genom att utveckla och effektivisera hela processen biståndsbedömning insatser uppföljning förstärkning av hemsjukvården samt in- och ut flytt på särskilt boende förväntas behovet av särskilda boendeplatser och korttidsplatser kunna minskas. Samtidigt påbörjas arbetet med att göra Isabellagården till ett korttids- och demenscentrum. Andra åtgärder inom äldreomsorgen handlar om att minska kostnaderna för hemtjänsten. Dessa åtgärder förväntas leda till kostnadsminskning med 8,2 miljoner kronor under För att klara detta krävs ökad flexibilitet och mindre hemtjänstområden, för att därigenom minska kringtiden och öka effektiviteten, men det krävs också att beslutade insatser får den effekt som avsetts så att färre insatser som inte är effektiva utförs. Inom individoch familjeomsorgen är den största åtgärden ur besparingsavseende att minska kostnaden för ekonomiskt bistånd. Under 2015 förväntas

3 3/7 kostnaden minska med 7,5 miljoner kronor. Det ska ske genom en rad olika delåtgärder som syftar till att minska antalet hushåll i behov av bistånd samt minska medelbiståndet per hushåll. En utmanande åtgärd i förändringsarbetet är att minska kostnaderna för sjukfrånvaro. För 2014 var sjukfrånvaron 7,4 % vilket innebar höga kostnader men också sämre effektivitet. Målet med åtgärden är att minska sjukfrånvaron med minst 1,3 procentenheter till 2016 för att därigenom öka effektiviteten, öka trivsel på arbetsplatsen och minska kostnaden med totalt 4 miljoner kronor. Att minska sjukfrånvaron är en långsiktig satsning och en rad olika åtgärder och satsningar krävs för att klara detta. Prognosen för 2015 är att socialnämnden totalt sett redovisar en budget i balans vid årets slut, men redan nu kan vi se att vissa verksamheter riskerar att redovisa avvikelser mot budget. Det handlar både om negativa och positiva avvikelser. Myndighet och bistånd beräknas redovisa ett överskott på 1,1 miljoner kronor vid årets slut då rekryteringen av ny personal som ska stärka upp verksamheten ännu inte är klar. Inom individoch familjeomsorgen är årsprognosen ett underskott med 4,5 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet beror på högre kostnader än budgeterat för vårdinsatser där prognosen i nuläget beräknas till -4,7 miljoner kronor. Det handlar framförallt om några få men väldigt resurskrävande placeringar som gör att kostnaden för institutionsvård bedöms bli hög. En av åtgärderna i förändringsarbetat är att sänka kostnaderna för institutionsvård och arbetet med att hitta alternativa lösningar samt att förhandla med utförarna om pris pågår, men eftersom några av placeringarna är mycket resurskrävande är det svårt att finna alternativ och därför riskerar åtgärdens förväntade besparing inte kunna uppnås under Mindre överskott med drygt 0,2 miljoner kronor till följd av en tillfälligt vakant tjänst täcker en del av underskottet för vårdinsatser. Prognosen för ekonomiskt bistånd är ett resultat i balans, men förutsätter fortsatt intensiv satsning med arbetsmarknadsinsatser och att utbetalt bistånd fortsätter att minska. Insatser för äldre beräknas redovisa en budget i balans vid årets slut. I dagsläget är prognosen att budgetarna är i balans vid årets slut både när det gäller särskilt boende och stöd i ordinärt boende. Detta förutsätter dock att de organisatoriska förändringar som ska ske under 2015, för att minska kostnaderna, kommer att följa den tidsplan som finns. Hemtjänstens stora utmaning ligger i att minska kringtiden och att få ner sjukfrånvaron för att klara detta. Timersättningen håller på att ses över då de kommunala enheterna idag är långt ifrån att klara sig på den befintliga ersättningen.

4 4/7 Insatser till personer med funktionsnedsättning förväntas redovisa ett överskott på drygt 3,4 miljoner kronor vid årets slut. Överskottet beror till största del på att det i budget 2015 finns pengar för ett nytt serviceboende som inte beräknas komma igång förrän under andra halvåret Prognosen inom området boende med särskild service som bedrivs i egen regi är ett överskott på 2,9 miljoner kronor. Personlig assistans som utförs i egen regi beräknas redovisa ett överskott på 0,3 miljoner kronor vid årets slut vilket beror på att rekryteringen av ny enhetschef ännu inte är klar. Daglig verksamhet som bedrivs i egen regi beräknas redovisa ett överskott på 0,5 miljoner kronor vid årets slut. Anledningen till överskottet är att den nya dagliga verksamheten i Åker inte startas upp förrän i mars. Prognosen för övriga insatser inom LSS i egen regi är ett överskott på 0,1 miljoner kronor, överskottet kan härledas till något lägre kostnader för kontaktpersoner än vad som budgeterats för året. Kommunal psykiatri beräknas redovisa ett underskott på närmare 0,1 miljoner kronor vid årets slut, den negativa prognosen beror på högre personalkostnader inom boendestöd än vad som budgeterats. Kostnaderna för särskilt boende, boende med särskild service och daglig verksamhet som kommunen köper av externa utförare beräknas överstiga budget med 0,3 miljoner kronor vid årets slut. Personlig assistans som verkställs av externa utförare beräknas redovisa ett resultat i balans. Övriga verksamheter inom socialnämndens område bedöms i nuläget inte redovisa några ekonomiska avvikelser vid årets slut

5 5/7 Nedan visas kostnaderna och intäkterna för socialnämndens verksamheter fördelat på olika kostnadstyp respektive intäktstyp. Diagram 1. Fördelning kostnader per kostnadstyp Fordon; 1% Lokalkostnader; 9% Varor och tjänster; 8% Kapitalkostnader; 1% Utbetalt försörjningsstöd; 4% Personalkostnader; 61% Köp av verksamhet; 17% Diagram 2. Fördelning intäkter per intäktstyp Taxor och avgifter; 7% Övriga intäkter; 0% Hyror och arrenden; 21% Bidrag; 58% Försäljningsintäkter; 13% Förs av verksamhet; 1%

6 6/7 Åtgärdsplan Som beskrivits ovan pågår ett intensivt förändringsarbete inom socialnämndens verksamheter. Åtgärderna i förändringsarbetet förväntades ge en kostnadsminskning med 23,6 miljoner kronor 2015 och ytterligare 11,8 miljoner kronor Prognosen är i nuläget att samtliga åtgärder, förutom åtgärden att sänka vårdkostnaderna inom individoch familjeomsorgen, bedöms få den effekt på kostnaderna som förutsatts. Tabell 3. Sammanställning åtgärdsplan Åtgärd Belopp i tkr Ansvarig (1) Planerad årseffekt Prognos/ utfall Planerad årseffekt Prognos/ utfall Minskade kostnader hemtjänst Verksamhetschef insatser för äldre Minskade kostnader särskilt boende/korttidsboende Verksamhetschef insatser för äldre Minskade kostnader sjukfrånvaro Socialchef Minskade kostnader förändrade beslut Socialchef Minskade kostnader ekonomiskt bistånd Verksamhetschef individoch familjeomsorg Minskade vårdkostnader inom individoch familjeomsorg Minskade kostnader sysselsättningsverksamhet inom individoch familjeomsorg Minskade kostnader externa placeringar inom insatser till personer med funktionsnedsättning Minskade kostnader sysselsättning kommunal psykiatri Minskade kostnader beslut inom personlig assistans Verksamhetschef individoch familjeomsorg Verksamhetschef individoch familjeomsorg Verksamhetschef insatser till personer med funktionsnedsättning Verksamhetschef insatser till personer med funktionsnedsättning Verksamhetschef insatser till personer med funktionsnedsättning Ny strategisk utvecklingsavdelning Planeringschef enheten för planering och utveckling Summa årseffekt Namn på den funktion som ansvarar för åtgärden.

7 7/7 Ett ständigt arbete pågår med att undersöka hur verksamheterna kan effektiviseras och utvecklas för att möta behovsförändringar på ett bättre sätt, men inga ytterligare åtgärder bedöms i nuläget behöva genomföras för att klara en budget i balans. Bilaga Ekonomiskt bistånd - uppföljning februari 2015,

8 RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Dnr SN/2015: Individ- och familjeomsorg /4 Handläggare Karolina Blomqvist Tel Socialnämnden Ekonomiskt bistånd uppföljning februari 2015 En av åtgärderna i socialkontorets förändringsarbete under 2015 är att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Årsbudget för ekonomiskt bistånd har därför minskats för 2015 och är 32,8 miljoner kronor. Under perioden januari-februari har närmare 5 miljoner kronor betalats ut i bistånd samtidigt som kostnad för finansiering av traineeanställningar har uppgått till 1,2 miljoner kronor. Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd för perioden är således 6,2 miljoner kronor vilket innebär ett underskott mot budget med 0,7 miljoner kronor. Kostnaden för utbetalt bistånd har varit väldigt lågt under perioden tillföljd av färre hushåll i behov av bistånd samt lågt medelbistånd per hushåll. Det är viktiga förutsättningar för att klara en budget i balans för Att resultatet ändå är negativt beror på högre kostnader än budgeterat för finansiering av traineeanställningar. Den kostnaden beräknas utjämnas under året och prognosen för ekonomiskt bistånd är därför att utfallet balanserar med budget vid året slut. Figur 1. Ekonomiskt bistånd (exkl. flykting), nettokostnad (mkr) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 År 2014 År ,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Utbetalt ekonomiskt bistånd Finansiering traineeanställningar Budget

9 2/4 Ekonomiskt bistånd, mkr Budget Utfall Avvikelse Föreg. år Trend 1 Utbetalt bistånd jan-feb 4,7 5,0-0,3 5,8 3,0 Finansiering traineeanställn jan-feb 2 0,8 1,2-0,4 0,7 - Totalt ekonomiskt bistånd 5,5 6,2-0,7 6,5 - Prognos 32,8 32,8 0,0 41,1 - Medelbistånd/hushåll, jan-feb kr kr kr 1) Trend är medelvärdet för de senaste 12-månaderna. 2) En del av kostnaderna för traineeanställningarna belastar kostnaden för ekonomiskt bistånd. Kommentar figur 1: Kostnaden för utbetalt bistånd har varit låg under januari och februari. I jämförelse med samma period föregående år har kostnaden minska med drygt 0,8 miljoner kronor och i jämförelse med samma period 2012, innan satsningen med traineeanställningarna, har kostnaden minskat med närmare 2,1 miljoner kronor. En förklaring till minskningen är färre antal hushåll i behov av bistånds samt lägre medelbistånd per hushåll. Figur 2. Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd (exkl. flykting) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall, totalt Föreg år, totalt Utfall, ungdomshushåll Föreg år, ungdomshushåll Hushåll Utfall Föreg. år Trend 1 Feb, totalt Ungdomshushåll, år ) Trend är medelvärdet för de senaste 12-månaderna. Kommentar figur 2: I februari var 338 hushåll i behov av bistånd. 66 av dessa hushåll var ungdomshushåll. Jämfört med februari 2014 är det en minskning med totalt 59 hushåll och 12 ungdomshushåll.

10 3/4 Figur 3. Öppet arbetslösa (%), andel av registerbaserad arbetskraft mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik sep-14 okt-14 Kommentar figur 3: Andelen öppet arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften var i februari 2015 lägre i Strängnäs än i riket, 3,5 % i Strängnäs mot 4,2 % i riket. Arbetslösheten bland ungdomar var i februari 5,0 % i Strängnäs och 5,4 % i riket. nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 Riket år S-näs år S-näs år Riket år Figur 4. Orsak till ekonomiskt bistånd, andel (%) av totala kostnader Är sjukskriven eller har annan ersättn från FK 16% Annan orsak 4% Har arbete 7% Står till arbetsmaknade ns förfogande 41% Står ej till arbetsmarknad ens förfogande 32% Kommentar figur 4:

11 4/4 41 % (2,2 miljoner kronor) av kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd under perioden har betalats ut till personer som står till arbetsmarknadens förfogande. Motsvarande siffra för samma period 2014 var 44 % (2,6 miljoner kronor). Under de senaste åren har utbetalt bistånd till denna grupp minskat och istället har andelen bistånd till personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande ökat.