Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN"

Transkript

1 Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN DNR SN LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning januari-juni Socialnämnden Förslag till beslut Arbetsutskottet förslår Socialnämnden att anta månadsuppföljningen januari-juni Handlingar 1. Månadsuppföljning januari-februari 2017 Socialnämnden, tjänsteskrivelse 2. Tjänsteskrivelse, Mojgan Alimadad Socialchef Ska expedieras till Akten, Kommunstyrelsen SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN FAX

3 2017 Socialnämnden Månadsuppföljning januarijuni 5

4 Innehållsförteckning Ekonomisk analys...3 Sammanfattning...3 Driftredovisning...4 Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-juni 2(6) 6

5 Ekonomisk analys Sammanfattning Socialnämndens budgetram för 2017 uppgår till 488,6 mnkr, vilket är en ökning med 4,6 procent jämfört med föregående år. De största blocken är äldreomsorg och funktionsnedsättning LSS, följt av individ- och familjeomsorg, förvaltningsövergripande och funktionsnedsättning SoL. Blocket politisk verksamhet har kostnader med direkt anknytning till socialnämndens politiker. Den totala nettokostnaden beräknas bli 490,1 mnkr vilket ger ett underskott på 1,5 mnkr. Funktionsnedsättning enligt LSS beräknas medföra kostnader på 4,8 mnkr över budget. Det är främst särskilt boende och daglig verksamhet för vuxna som tynger det förväntade resultatet. Nya och kostsamma placeringar bidrar till ökade kostnader. Om verksamheten Ensamkommande barn exkluderas från Individ och familjeomsorgen, förväntas blocket IFO visa ett underskott på 3,8 mnkr. De största underskotten kommer från Familjehem och HVB för barn samt ekonomiskt bistånd med 3,6 mnkr respektive 1,9 mnkr. Äldreomsorgens nettokostnad på 174,7 mnkr förväntas skapa ett positivt resultat på 6,4 mnkr. Verksamheten ensamkommande barn förväntas redovisa ett positivt resultat på 3,7 mnkr. (Prognosen tar hänsyn till en förändring av ersättningsmodellen som träder ikraft den 1 juli 2017.) Funktionsnedsättning enligt SoL prognostiseras ge ett överskott på 0,7 mnkr. Till följd av det svåra rekryteringsläget som bidrar till höga konsultkostnader förväntas förvaltningsövergripande verksamheter leverera ett underskott på 3,7 mnkr *Blocket förvaltningsövergripande innefattar budget från socialchef, verksamhet stöd och kvalitet, myndighetsavdelningen och utförarsidan. Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-juni 3(6) 7

6 Driftredovisning Driftredovisning nämndens verksamheter Verksam het (mnkr) TOTALT Budget 2017 Bokfört periode n % Prognos 2017 Avvikel se Budget 2016 Bokfört periode n Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-juni 4(6) % Bokslut 2016 K 624,5 301,3 48 % 622,4 2,1 554,1 280,8 51 % 616,7 I -136,0-58,1 43 % -132,3-3,7-87,2-37,0 42 % -165,0 N 488,6 243,2 50 % 490,1-1,5 466,9 243,8 52 % 451,7 Politisk verksamhet K 1,1 0,5 44 % 1,1 0 1,2 0,4 33 % 1,4 I ,1 0 0 % 0 N 1,1 0,5 44 % 1, ,4 40 % 1,4 Socialchef N 3,2 1,7 53 % 3,5-0,3 3,9 2,1 55 % 5 Verksamhet stöd och kvalitet N 14,5 7,1 49 % 14,5 0 13,6 5,5 41 % 11,9 Utförarsidans övergripande administration N 5,8 2,9 50 % 5,9-0,1 4,4 2,9 66 % 4,3 Myndighetsavdelningens administration Total N 32,2 20,3 63 % 35,5-3,3 28,2 14,2 50 % 32,4 Myndighetschef N 7,2 4,6 0 % 9,4-2,2 6,3 3,5 0 % 7,6 Äldre och funktionsnedsatta enligt LSS N 9,4 5,1 0 % 9 0,2 7,5 3,5 0 % 7,9 Vuxen N 8,3 4,5 0 % 8,4 0,1 6,5 3,3 0 % 8,4 Barn och ungdom N 7,3 6,0 0 % 8,7-1,4 7,9 3,8 0 % 8,5 Individ- och familjeomsorg Kostnader för samtliga insatser K 141, % 140,1 1,5 92,4 64,5 70 % 149 I -81,8-4 4 % -80,2-1,6-36,9-13,8 38 % -107 N 59, % 59,9-0,1 55,5 50,7 91 % 42 Äldreomsorg K 215,9 102,7 48 % 210 5,9 211,9 96,5 46 % 209,5 I -34,8-15,7 45 % -35,3 0,4-31,7-14,8 47 % -39,4 N 181,1 87,1 48 % 174,7 6,4 180,2 81,7 45 % 170,2 Funktionsnedsättning enligt LSS K 190,3 88,9 47 % 193-2,7 180,5 86,2 48 % 184,6 8

7 Verksam het (mnkr) Budget 2017 Bokfört periode n % Prognos 2017 Avvikel se Budget 2016 Bokfört periode n Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-juni 5(6) % Bokslut 2016 I -15,8-6,5 41 % -13,7-2,1-15,6-6,5 42 % -13,9 N 174,6 82,4 47 % 179,4-4, ,7 48 % 170,7 Funktionsnedsättning enligt SoL K 17,3 8,0 46 % 16,5 0,8 15,9 6,7 42 % 14,9 I -0,9-0,7 79 % -0,8-0,1-0,9-0,3 38 % -1 N 16,4 7,3 44 % 15,7 0,7 15 6,3 42 % 13,9 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto * På Utförarsidans övergripande administration har en justering gjorts med exkludering av Anhörigstöd och Träffpunkten Kommentar Förvaltningsövergripande och politisk verksamhet De förvaltningsövergripande verksamheterna uppvisar ett prognostiserat underskott på 3,7 mnkr. Underskottet kommer främst från konsultbemanning som varit nödvändig och förväntas vara ett fortsatt inslag i verksamheten för att säkerställa myndighetsutövningen i förvaltningen. Det svåra rekryteringsläget kvarstår. Politisk verksamhet förväntas redovisa ett resultat i balans. Individ- och familjeomsorg Inom blocket Individ- och familjeomsorg finns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgivning och ekonomiskt bistånd. Prognosen för blocket individ- och familjeomsorg exklusive ensamkommande barn är att nettokostnaden blir 63,6 mnkr 2017 vilket ger ett underskott på 3,8 mnkr. Behovet av familjehem (särskilt konsulentstödda familjehem) har ökat och med utvecklingen följer ökade kostnader. Prognosen för 2017 ger ett underskott på 3,6 mnkr avseende boenden för barn och ungdomar. Kostnaderna för familjehem och HVB barn och unga är det som förväntas belasta resultatet negativt med 2,3 mnkr respektive 1,3 mnkr. Verksamheten ensamkommande barn beräknas leverera ett överskott på 3,7 mnkr. HVB-placeringar för vuxna visar ett prognostiserat överskott på 0,2 mnkr. Kostnaden för ekonomiskt bistånd har brutit sin nedåtgående trend och prognosen visar att vändningen kan komma att bli kraftig. Bland annat för att ansvaret för anhöriginvandring har flyttats till socialförvaltningen vilket redan gett effekt och kan komma att öka kostnaderna ytterligare. För 2017 uppgår nettobudgeten till 14,1 mnkr medan nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd prognostiseras till 15,9 mnkr, det ger ett beräknat underskott på 1,8 mnkr. Arbetet med att utveckla öppenvården fortsätter och för 2017 förväntas nettokostnaderna att bli 12,5 mnkr vilket är 0,6 mnkr under budget. Samtliga verksamheter inom råd och stöd prognostiseras ge ett överskott på 0,9 mnkr. Äldreomsorg Den totala nettokostnaden för äldreomsorg beräknas till 174,7 mnkr. Med en budget på 181,1 mnkr innebär det ett prognostiserat överskott på 6,4 mnkr. De mest omfattande verksamheterna inom äldreomsorgen är boende och hemtjänst, vilka motsvarar 55 respektive 33 procent av de totala nettokostnaderna. Övriga verksamheter är dagvård, restaurangverksamhet, avlösarteam, trygghetslarm, riksfärdtjänst och turbundna resor. Nettokostnaden för hemtjänsten beräknas till 57,0 mnkr, vilket är 0,6 mnkr mindre än budgeterat men 3,7 mnkr mer än 2016 års utfall. Kostnaden för särskilt boende äldre beräknas till 96,7 mnkr, vilket är 4,9 mnkr mindre än budgeterat men 1,0 mnkr mer än Prognosen för de övriga verksamheterna visar ett överskott på 0,8 mnkr. 9

8 Funktionsnedsättning enligt LSS Drygt 64 procent av de totala nettokostnaderna inom blocket Funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) avser boende och daglig verksamhet för vuxna. Övriga delar innefattar bland annat korttids- och elevhemsboende för barn samt kostnader för personliga assistenter. Nettokostnaderna beräknas till 179,4 mnkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott på 4,8 mnkr. Inom blocket Funktionsnedsättningar enligt LSS är det högre kostnadsökningar än den allmänna uppräkningen inom samtliga verksamheter jämfört med föregående år, totalt beräknas kostnaderna ha ökat med 8,6 mnkr. Nya och framförallt kostsamma placeringar bidrar till de ökade kostnaderna. Den största kostnadsökningen avser placering på boende för vuxna (ökning med 4,4 mnkr), verksamheten prognostiseras leverera ett underskott på 2,9 mnkr. Hälso- och sjukvårdsorganisationen uppvisar högre kostnader än den öresväxling kommunen erhöll för att överta hälso- och sjukvårdsansvaret inom LSS. Underskottet för Hälso- och sjukvård inom LSS förväntas bli 0,6 mnkr. Personlig assistans och övriga insatser beräknas redovisa ett överskott på 0,1 mnkr. Ett prognostiserat underskott på 1,6 mnkr återfinns inom daglig verksamhet. Funktionsnedsättning enligt SoL Inom blocket Funktionsnedsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) återfinns kostnader framför allt för olika typer av boende alternativt boendestöd samt sysselsättning för vuxna med en funktionsnedsättning. Nettokostnaderna prognostiseras till 15,7 mnkr, vilket innebär ett överskott på 0,7 mnkr. Verksamheten som förväntas leverera överskott finns inom insatsen boende. Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-juni 6(6) 10

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal SN

Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal SN Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2017 17 SN 2017.070 189 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-23 7 Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2017

Läs mer

934 Månadsuppfóljning soc alnämnden per febru ari 2OL6 (SN 2016'058) 2. Månadsuppföljning socialnämnden per februari zo16 VALLENTUNA KOMMUN

934 Månadsuppfóljning soc alnämnden per febru ari 2OL6 (SN 2016'058) 2. Månadsuppföljning socialnämnden per februari zo16 VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Socia lä mdes arbetsutskott Sa m ma trädesp rotokol I -03-08 Ls (24) 934 Måadsuppfóljig soc alämde per febru ari 2OL6 (SN '058) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialämde

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV

Läs mer

Socialnämndens månadsbokslut

Socialnämndens månadsbokslut Socialnämndens månadsbokslut Kostnader 144 260 147 150-2 890 603 841 609 841-6 000 Intäkter 27 385 28 462 1 077 111 241 113 741 2 500 Netto 116 875 118 688-1 813 492 600 496 100-3 500 Utfallet efter tre

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

2 Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18)

2 Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Vård- och omsorgsnämnden 2018-11-14 Dnr von/2018:18 2 Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per oktober 2018.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-OKTOBER 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tertialrapport , Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Tertialrapport , Socialnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -9-18 DNR SN.157 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport 2, Socialnämnden Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, torsdagen den 14 juni 2018 kl 09:00-11.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Eva Berglund (S), ordförande Marie-Charlotte Nicholson (M), vice

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Tjänsteskrivelse Besluts- och behörighetsattestanter för socialnämnden 2015

Tjänsteskrivelse Besluts- och behörighetsattestanter för socialnämnden 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-11-19 DNR SN 2014.221 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMND Tjänsteskrivelse Besluts- och behörighetsattestanter för socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Ekonomisk rapport efter maj 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Björn Furugren Beselin (C) (ordförande) Maya Mallo (M) (vice ordförande) Ing-Marie Elfström (S)

Socialnämndens arbetsutskott Björn Furugren Beselin (C) (ordförande) Maya Mallo (M) (vice ordförande) Ing-Marie Elfström (S) 1 (1) Plats och tid Frösundarummet kl 08:30-12:00 ande närvarande Björn Furugren Beselin (C) (ordförande) Maya Mallo (M) (vice ordförande) Ing-Marie Elfström (S) Övriga närvarande Vildana Zorlak (Tf socialchef),

Läs mer

Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser

Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser Socialförvaltningen -03-07 1 (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter

Läs mer

Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal SN

Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal SN Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2018 11 SN 2018.091 210 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-28 93 Rapportering av icke verkställda

Läs mer

Uppdrag, genomföra förändringar i enlighet med den granskning som gjorts av kommunledningskontoret, beakta rekommendationer för att klara 2018 års

Uppdrag, genomföra förändringar i enlighet med den granskning som gjorts av kommunledningskontoret, beakta rekommendationer för att klara 2018 års Uppdrag, genomföra förändringar i enlighet med den granskning som gjorts av kommunledningskontoret, beakta rekommendationer för att klara 208 års budget och trovärdiga prognoser 3 5 SN 208.038 4 VALLENTUNA

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR

Läs mer

Återrapport icke verkställda 18 KS

Återrapport icke verkställda 18 KS Återrapport icke verkställda beslut och 2016 18 KS 2016.286 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-24 123 Återrapport icke verkställda beslut och 2016 (KS 2016.286) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/1 EKONOM

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/1 EKONOM VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -10-24 DNR BUN.059 PIA KRON SID 1/1 EKONOM 08-58785218 PIA.KRON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden -07-04 Lisen Moll Controller Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden Ekonomisk sammanställning BUDGETUPPFÖLJNING JUNI Socialnämnden Förvaltningschef: Anne Simmasgård Verksamhetens kostnader

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april 2014, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april 2014, Socialnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 214-5-12 DNR SN 214.64 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april

Läs mer

K ALLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet

K ALLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet K ALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-05-29 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Agneta Sandström, controller David Matscheck, utredare

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tertialuppföljning , Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Tertialuppföljning , Socialnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 213-9-17 DNR SN 213.139 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialuppföljning 2 213,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Björn Furugren Beselin (C) (ordförande) Maya Mallo (M) (vice ordförande) Ing-Marie Elfström (S)

Socialnämndens arbetsutskott Björn Furugren Beselin (C) (ordförande) Maya Mallo (M) (vice ordförande) Ing-Marie Elfström (S) 1 (1) Plats och tid Frösundarummet kl 08:30-12:00 ande närvarande Björn Furugren Beselin (C) (ordförande) Maya Mallo (M) (vice ordförande) Ing-Marie Elfström (S) Övriga närvarande Mojgan Alimadad (Socialchef),

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16 Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-10-06 98 Tertialuppföljning socialnämnden januari-augusti 2015 (SN 2015.040) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-MAJ 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH

Läs mer

Rapport icke verkställda KS

Rapport icke verkställda KS Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS- kvartal 2 2018 23 KS 2018.253 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-11-19 242 Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS- kvartal 2 2018 (KS 2018.253)

Läs mer

Förklaring till förväntat överskott pga. förändringar av redovisningsprinciper

Förklaring till förväntat överskott pga. förändringar av redovisningsprinciper VALLENTUNA KOMMUN TORBJÖRN NYQVIST 2015-05-12 EKONOM SID 1/1 08-5878 5733 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE Förklaring till förväntat överskott pga. förändringar av redovisningsprinciper Cirka en 2 mnkr av

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-10-06 96 Lägenheter för personer med psykisk ohälsa Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning Den

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Ekonomisk månadsrapport juni 2019 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019

Läs mer

Tid och plats 19:00-21:00 Kulturrummet, kulturhuset. Övrig information. Ordförande. Sekreterare Tfn:

Tid och plats 19:00-21:00 Kulturrummet, kulturhuset. Övrig information. Ordförande. Sekreterare Tfn: KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-12 Tid och plats 19:00-21:00 Kulturrummet, kulturhuset Övrig information Ordförande Sekreterare Tfn: 08-587 850 00 1 Förslag till beslut 2 (2) Kommunfullmäktige 2018-11-12

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 (1) Plats och tid Tärningen kl 08:30-16:00 Övriga närvarande Torbjörn Einarsson (C) (ordförande), Anna Frisell (M) (vice ordförande), Ing-Marie Elfström (S), Mojgan Alimadad (Socialchef), Inger Jakobsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-10-04 142 Information, vad tycker de äldre om maten. (SN 2016.160) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi

Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-09-24 DNR SN 2014.186 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/2 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för vård- och omsorgsverksamheter

Läs mer

Månadsrapport för juli 2013

Månadsrapport för juli 2013 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-08 Handläggare Helena Nilsson Telefon: 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Förvaltningens

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2018

Ekonomisk rapport efter mars 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Tertial , delårsrapport 6 SN

Tertial , delårsrapport 6 SN Tertial 2 2017, delårsrapport 6 SN 2017.078 45 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-03 127 Tertial 2 2017, delårsrapport (SN 2017.078) Beslut Arbetsutskottet beslutar

Läs mer

Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden

Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden Sida 1 av 7 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Marja Hedin Kvalitets- och utvecklingschef 2019-04-15 SN-2019/145 Socialnämnden Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden SN-2019/145

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsprognos per mars 2013

Månadsprognos per mars 2013 SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN SID 1 (11) 2013-04-11 Handläggare: Anneli Hilmersson Till Skärholmens stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner föreliggande

Läs mer

Socialnämnden Tertialrapport januari-april

Socialnämnden Tertialrapport januari-april T E R T I AL 1 2017 Socialnämnden Tertialrapport januari-april Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Strategiska inriktningar... 3 Styrkort... 17 Analys - Kund/Invånare... 18 Analys - Verksamhet...

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Budget i balans. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Budget i balans. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Dnr Sida 1 Kommunstyrelsens förvaltning 2016-10-27 Tommy Sandberg Kommunchef Budget i balans Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna Ärendet Kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsuppföljning och prognos 1

Verksamhetsuppföljning och prognos 1 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-04-24 sida ÄRENDE 4 Dnr: SN 2018/100.042 Verksamhetsuppföljning och prognos 1 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut

Läs mer

BUP Socialnämnden

BUP Socialnämnden BUP 1 2016 Socialnämnden Kvartal 1 2016 Innehållsförteckning 1 Socialnämnd... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden... 4 1.3 Ekonomisk analys och 2016... 5 2 Politisk ledning...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Socialnämnden bokslut 2015

Socialnämnden bokslut 2015 Socialnämnden bokslut Övergripande kommentar präglas av att de kostnadsökningar som påbörjades under och accelerade under hösten detta år stabiliserades på den nya högre nivån. Tyvärr syns inga tydliga

Läs mer

Socialnämnden ekonomisk månadsrapport efter september

Socialnämnden ekonomisk månadsrapport efter september Socialnämnden ekonomisk månadsrapport efter september DRIFTREDOVISNING Nettobudget Budgetavvikelser Redov t o m Förbrukning innevarande Personal Övrigt Summa Intäkter Netto Föregående aktuell i procent

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta, Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2013-10-24 Diarienummer NHO-2012-0203.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2013

Läs mer

Tjänsteskrivelse Besluts- och behörighetsattestanter för socialnämnden 2015, ändringar

Tjänsteskrivelse Besluts- och behörighetsattestanter för socialnämnden 2015, ändringar VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-05-18 DNR SN 2014.221 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Besluts- och behörighetsattestanter för socialnämnden

Läs mer

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018 KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2018-10-22 KS 2018-00394 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos Socialnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos Socialnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2018 Socialnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat...3 1.1 Driftredovisning...3 1.2 Investeringsredovisning...4 2 Viktiga händelser i verksamheten...4 3 Prognos

Läs mer

Halvårsrapport internkontroll SN

Halvårsrapport internkontroll SN Halvårsrapport internkontroll 2017 7 SN 2017.006 74 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-03 126 Halvårsrapport internkontroll 2017 (SN 2017.006) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Kompl handling ärende 7 KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med socialnämnden Tid Torsdag den 11 april 2019, kl 9:00 Plats Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus

Läs mer

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 24 (32) Kf Ks 14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden Dnr 2019/31-041 Från och med 2012 införde Västerviks kommun

Läs mer

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-06-11 ALN-2013-0244.10 ri.oi Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Björn Furugren Beselin (C) (ordförande), Ing-Marie Elfström (S), Jessica Johnson (L) ersätter Vakant plats

Socialnämndens arbetsutskott Björn Furugren Beselin (C) (ordförande), Ing-Marie Elfström (S), Jessica Johnson (L) ersätter Vakant plats 1 (1) Plats och tid Tärningen kl 08:30-16:00 ande närvarande Björn Furugren Beselin (C) (ordförande), Ing-Marie Elfström (S), Jessica Johnson (L) ersätter Vakant plats Övriga närvarande Mojgan Alimadad

Läs mer

Revidering av riktlinjer och upprättande av rutin för kontaktpolitiker i Socialnämnden 7 SN

Revidering av riktlinjer och upprättande av rutin för kontaktpolitiker i Socialnämnden 7 SN Revidering av riktlinjer och upprättande av rutin för kontaktpolitiker i Socialnämnden 7 SN 2019.019 60 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2019-02-05 7 Revidering av riktlinjer

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer