Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Transkript

1 Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN DNR SN LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning januari-juni Socialnämnden Förslag till beslut Arbetsutskottet förslår Socialnämnden att anta månadsuppföljningen januari-juni Handlingar 1. Månadsuppföljning januari-februari 2017 Socialnämnden, tjänsteskrivelse 2. Tjänsteskrivelse, Mojgan Alimadad Socialchef Ska expedieras till Akten, Kommunstyrelsen SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN FAX

3 2017 Socialnämnden Månadsuppföljning januarijuni 5

4 Innehållsförteckning Ekonomisk analys...3 Sammanfattning...3 Driftredovisning...4 Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-juni 2(6) 6

5 Ekonomisk analys Sammanfattning Socialnämndens budgetram för 2017 uppgår till 488,6 mnkr, vilket är en ökning med 4,6 procent jämfört med föregående år. De största blocken är äldreomsorg och funktionsnedsättning LSS, följt av individ- och familjeomsorg, förvaltningsövergripande och funktionsnedsättning SoL. Blocket politisk verksamhet har kostnader med direkt anknytning till socialnämndens politiker. Den totala nettokostnaden beräknas bli 490,1 mnkr vilket ger ett underskott på 1,5 mnkr. Funktionsnedsättning enligt LSS beräknas medföra kostnader på 4,8 mnkr över budget. Det är främst särskilt boende och daglig verksamhet för vuxna som tynger det förväntade resultatet. Nya och kostsamma placeringar bidrar till ökade kostnader. Om verksamheten Ensamkommande barn exkluderas från Individ och familjeomsorgen, förväntas blocket IFO visa ett underskott på 3,8 mnkr. De största underskotten kommer från Familjehem och HVB för barn samt ekonomiskt bistånd med 3,6 mnkr respektive 1,9 mnkr. Äldreomsorgens nettokostnad på 174,7 mnkr förväntas skapa ett positivt resultat på 6,4 mnkr. Verksamheten ensamkommande barn förväntas redovisa ett positivt resultat på 3,7 mnkr. (Prognosen tar hänsyn till en förändring av ersättningsmodellen som träder ikraft den 1 juli 2017.) Funktionsnedsättning enligt SoL prognostiseras ge ett överskott på 0,7 mnkr. Till följd av det svåra rekryteringsläget som bidrar till höga konsultkostnader förväntas förvaltningsövergripande verksamheter leverera ett underskott på 3,7 mnkr *Blocket förvaltningsövergripande innefattar budget från socialchef, verksamhet stöd och kvalitet, myndighetsavdelningen och utförarsidan. Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-juni 3(6) 7

6 Driftredovisning Driftredovisning nämndens verksamheter Verksam het (mnkr) TOTALT Budget 2017 Bokfört periode n % Prognos 2017 Avvikel se Budget 2016 Bokfört periode n Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-juni 4(6) % Bokslut 2016 K 624,5 301,3 48 % 622,4 2,1 554,1 280,8 51 % 616,7 I -136,0-58,1 43 % -132,3-3,7-87,2-37,0 42 % -165,0 N 488,6 243,2 50 % 490,1-1,5 466,9 243,8 52 % 451,7 Politisk verksamhet K 1,1 0,5 44 % 1,1 0 1,2 0,4 33 % 1,4 I ,1 0 0 % 0 N 1,1 0,5 44 % 1, ,4 40 % 1,4 Socialchef N 3,2 1,7 53 % 3,5-0,3 3,9 2,1 55 % 5 Verksamhet stöd och kvalitet N 14,5 7,1 49 % 14,5 0 13,6 5,5 41 % 11,9 Utförarsidans övergripande administration N 5,8 2,9 50 % 5,9-0,1 4,4 2,9 66 % 4,3 Myndighetsavdelningens administration Total N 32,2 20,3 63 % 35,5-3,3 28,2 14,2 50 % 32,4 Myndighetschef N 7,2 4,6 0 % 9,4-2,2 6,3 3,5 0 % 7,6 Äldre och funktionsnedsatta enligt LSS N 9,4 5,1 0 % 9 0,2 7,5 3,5 0 % 7,9 Vuxen N 8,3 4,5 0 % 8,4 0,1 6,5 3,3 0 % 8,4 Barn och ungdom N 7,3 6,0 0 % 8,7-1,4 7,9 3,8 0 % 8,5 Individ- och familjeomsorg Kostnader för samtliga insatser K 141, % 140,1 1,5 92,4 64,5 70 % 149 I -81,8-4 4 % -80,2-1,6-36,9-13,8 38 % -107 N 59, % 59,9-0,1 55,5 50,7 91 % 42 Äldreomsorg K 215,9 102,7 48 % 210 5,9 211,9 96,5 46 % 209,5 I -34,8-15,7 45 % -35,3 0,4-31,7-14,8 47 % -39,4 N 181,1 87,1 48 % 174,7 6,4 180,2 81,7 45 % 170,2 Funktionsnedsättning enligt LSS K 190,3 88,9 47 % 193-2,7 180,5 86,2 48 % 184,6 8

7 Verksam het (mnkr) Budget 2017 Bokfört periode n % Prognos 2017 Avvikel se Budget 2016 Bokfört periode n Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-juni 5(6) % Bokslut 2016 I -15,8-6,5 41 % -13,7-2,1-15,6-6,5 42 % -13,9 N 174,6 82,4 47 % 179,4-4, ,7 48 % 170,7 Funktionsnedsättning enligt SoL K 17,3 8,0 46 % 16,5 0,8 15,9 6,7 42 % 14,9 I -0,9-0,7 79 % -0,8-0,1-0,9-0,3 38 % -1 N 16,4 7,3 44 % 15,7 0,7 15 6,3 42 % 13,9 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto * På Utförarsidans övergripande administration har en justering gjorts med exkludering av Anhörigstöd och Träffpunkten Kommentar Förvaltningsövergripande och politisk verksamhet De förvaltningsövergripande verksamheterna uppvisar ett prognostiserat underskott på 3,7 mnkr. Underskottet kommer främst från konsultbemanning som varit nödvändig och förväntas vara ett fortsatt inslag i verksamheten för att säkerställa myndighetsutövningen i förvaltningen. Det svåra rekryteringsläget kvarstår. Politisk verksamhet förväntas redovisa ett resultat i balans. Individ- och familjeomsorg Inom blocket Individ- och familjeomsorg finns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgivning och ekonomiskt bistånd. Prognosen för blocket individ- och familjeomsorg exklusive ensamkommande barn är att nettokostnaden blir 63,6 mnkr 2017 vilket ger ett underskott på 3,8 mnkr. Behovet av familjehem (särskilt konsulentstödda familjehem) har ökat och med utvecklingen följer ökade kostnader. Prognosen för 2017 ger ett underskott på 3,6 mnkr avseende boenden för barn och ungdomar. Kostnaderna för familjehem och HVB barn och unga är det som förväntas belasta resultatet negativt med 2,3 mnkr respektive 1,3 mnkr. Verksamheten ensamkommande barn beräknas leverera ett överskott på 3,7 mnkr. HVB-placeringar för vuxna visar ett prognostiserat överskott på 0,2 mnkr. Kostnaden för ekonomiskt bistånd har brutit sin nedåtgående trend och prognosen visar att vändningen kan komma att bli kraftig. Bland annat för att ansvaret för anhöriginvandring har flyttats till socialförvaltningen vilket redan gett effekt och kan komma att öka kostnaderna ytterligare. För 2017 uppgår nettobudgeten till 14,1 mnkr medan nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd prognostiseras till 15,9 mnkr, det ger ett beräknat underskott på 1,8 mnkr. Arbetet med att utveckla öppenvården fortsätter och för 2017 förväntas nettokostnaderna att bli 12,5 mnkr vilket är 0,6 mnkr under budget. Samtliga verksamheter inom råd och stöd prognostiseras ge ett överskott på 0,9 mnkr. Äldreomsorg Den totala nettokostnaden för äldreomsorg beräknas till 174,7 mnkr. Med en budget på 181,1 mnkr innebär det ett prognostiserat överskott på 6,4 mnkr. De mest omfattande verksamheterna inom äldreomsorgen är boende och hemtjänst, vilka motsvarar 55 respektive 33 procent av de totala nettokostnaderna. Övriga verksamheter är dagvård, restaurangverksamhet, avlösarteam, trygghetslarm, riksfärdtjänst och turbundna resor. Nettokostnaden för hemtjänsten beräknas till 57,0 mnkr, vilket är 0,6 mnkr mindre än budgeterat men 3,7 mnkr mer än 2016 års utfall. Kostnaden för särskilt boende äldre beräknas till 96,7 mnkr, vilket är 4,9 mnkr mindre än budgeterat men 1,0 mnkr mer än Prognosen för de övriga verksamheterna visar ett överskott på 0,8 mnkr. 9

8 Funktionsnedsättning enligt LSS Drygt 64 procent av de totala nettokostnaderna inom blocket Funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) avser boende och daglig verksamhet för vuxna. Övriga delar innefattar bland annat korttids- och elevhemsboende för barn samt kostnader för personliga assistenter. Nettokostnaderna beräknas till 179,4 mnkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott på 4,8 mnkr. Inom blocket Funktionsnedsättningar enligt LSS är det högre kostnadsökningar än den allmänna uppräkningen inom samtliga verksamheter jämfört med föregående år, totalt beräknas kostnaderna ha ökat med 8,6 mnkr. Nya och framförallt kostsamma placeringar bidrar till de ökade kostnaderna. Den största kostnadsökningen avser placering på boende för vuxna (ökning med 4,4 mnkr), verksamheten prognostiseras leverera ett underskott på 2,9 mnkr. Hälso- och sjukvårdsorganisationen uppvisar högre kostnader än den öresväxling kommunen erhöll för att överta hälso- och sjukvårdsansvaret inom LSS. Underskottet för Hälso- och sjukvård inom LSS förväntas bli 0,6 mnkr. Personlig assistans och övriga insatser beräknas redovisa ett överskott på 0,1 mnkr. Ett prognostiserat underskott på 1,6 mnkr återfinns inom daglig verksamhet. Funktionsnedsättning enligt SoL Inom blocket Funktionsnedsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) återfinns kostnader framför allt för olika typer av boende alternativt boendestöd samt sysselsättning för vuxna med en funktionsnedsättning. Nettokostnaderna prognostiseras till 15,7 mnkr, vilket innebär ett överskott på 0,7 mnkr. Verksamheten som förväntas leverera överskott finns inom insatsen boende. Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-juni 6(6) 10