Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
|
|
- Lars-Göran Blomqvist
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN DNR SN LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning januari-juni Socialnämnden Förslag till beslut Arbetsutskottet förslår Socialnämnden att anta månadsuppföljningen januari-juni Handlingar 1. Månadsuppföljning januari-februari 2017 Socialnämnden, tjänsteskrivelse 2. Tjänsteskrivelse, Mojgan Alimadad Socialchef Ska expedieras till Akten, Kommunstyrelsen SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN FAX
3 2017 Socialnämnden Månadsuppföljning januarijuni 5
4 Innehållsförteckning Ekonomisk analys...3 Sammanfattning...3 Driftredovisning...4 Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-juni 2(6) 6
5 Ekonomisk analys Sammanfattning Socialnämndens budgetram för 2017 uppgår till 488,6 mnkr, vilket är en ökning med 4,6 procent jämfört med föregående år. De största blocken är äldreomsorg och funktionsnedsättning LSS, följt av individ- och familjeomsorg, förvaltningsövergripande och funktionsnedsättning SoL. Blocket politisk verksamhet har kostnader med direkt anknytning till socialnämndens politiker. Den totala nettokostnaden beräknas bli 490,1 mnkr vilket ger ett underskott på 1,5 mnkr. Funktionsnedsättning enligt LSS beräknas medföra kostnader på 4,8 mnkr över budget. Det är främst särskilt boende och daglig verksamhet för vuxna som tynger det förväntade resultatet. Nya och kostsamma placeringar bidrar till ökade kostnader. Om verksamheten Ensamkommande barn exkluderas från Individ och familjeomsorgen, förväntas blocket IFO visa ett underskott på 3,8 mnkr. De största underskotten kommer från Familjehem och HVB för barn samt ekonomiskt bistånd med 3,6 mnkr respektive 1,9 mnkr. Äldreomsorgens nettokostnad på 174,7 mnkr förväntas skapa ett positivt resultat på 6,4 mnkr. Verksamheten ensamkommande barn förväntas redovisa ett positivt resultat på 3,7 mnkr. (Prognosen tar hänsyn till en förändring av ersättningsmodellen som träder ikraft den 1 juli 2017.) Funktionsnedsättning enligt SoL prognostiseras ge ett överskott på 0,7 mnkr. Till följd av det svåra rekryteringsläget som bidrar till höga konsultkostnader förväntas förvaltningsövergripande verksamheter leverera ett underskott på 3,7 mnkr *Blocket förvaltningsövergripande innefattar budget från socialchef, verksamhet stöd och kvalitet, myndighetsavdelningen och utförarsidan. Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-juni 3(6) 7
6 Driftredovisning Driftredovisning nämndens verksamheter Verksam het (mnkr) TOTALT Budget 2017 Bokfört periode n % Prognos 2017 Avvikel se Budget 2016 Bokfört periode n Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-juni 4(6) % Bokslut 2016 K 624,5 301,3 48 % 622,4 2,1 554,1 280,8 51 % 616,7 I -136,0-58,1 43 % -132,3-3,7-87,2-37,0 42 % -165,0 N 488,6 243,2 50 % 490,1-1,5 466,9 243,8 52 % 451,7 Politisk verksamhet K 1,1 0,5 44 % 1,1 0 1,2 0,4 33 % 1,4 I ,1 0 0 % 0 N 1,1 0,5 44 % 1, ,4 40 % 1,4 Socialchef N 3,2 1,7 53 % 3,5-0,3 3,9 2,1 55 % 5 Verksamhet stöd och kvalitet N 14,5 7,1 49 % 14,5 0 13,6 5,5 41 % 11,9 Utförarsidans övergripande administration N 5,8 2,9 50 % 5,9-0,1 4,4 2,9 66 % 4,3 Myndighetsavdelningens administration Total N 32,2 20,3 63 % 35,5-3,3 28,2 14,2 50 % 32,4 Myndighetschef N 7,2 4,6 0 % 9,4-2,2 6,3 3,5 0 % 7,6 Äldre och funktionsnedsatta enligt LSS N 9,4 5,1 0 % 9 0,2 7,5 3,5 0 % 7,9 Vuxen N 8,3 4,5 0 % 8,4 0,1 6,5 3,3 0 % 8,4 Barn och ungdom N 7,3 6,0 0 % 8,7-1,4 7,9 3,8 0 % 8,5 Individ- och familjeomsorg Kostnader för samtliga insatser K 141, % 140,1 1,5 92,4 64,5 70 % 149 I -81,8-4 4 % -80,2-1,6-36,9-13,8 38 % -107 N 59, % 59,9-0,1 55,5 50,7 91 % 42 Äldreomsorg K 215,9 102,7 48 % 210 5,9 211,9 96,5 46 % 209,5 I -34,8-15,7 45 % -35,3 0,4-31,7-14,8 47 % -39,4 N 181,1 87,1 48 % 174,7 6,4 180,2 81,7 45 % 170,2 Funktionsnedsättning enligt LSS K 190,3 88,9 47 % 193-2,7 180,5 86,2 48 % 184,6 8
7 Verksam het (mnkr) Budget 2017 Bokfört periode n % Prognos 2017 Avvikel se Budget 2016 Bokfört periode n Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-juni 5(6) % Bokslut 2016 I -15,8-6,5 41 % -13,7-2,1-15,6-6,5 42 % -13,9 N 174,6 82,4 47 % 179,4-4, ,7 48 % 170,7 Funktionsnedsättning enligt SoL K 17,3 8,0 46 % 16,5 0,8 15,9 6,7 42 % 14,9 I -0,9-0,7 79 % -0,8-0,1-0,9-0,3 38 % -1 N 16,4 7,3 44 % 15,7 0,7 15 6,3 42 % 13,9 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto * På Utförarsidans övergripande administration har en justering gjorts med exkludering av Anhörigstöd och Träffpunkten Kommentar Förvaltningsövergripande och politisk verksamhet De förvaltningsövergripande verksamheterna uppvisar ett prognostiserat underskott på 3,7 mnkr. Underskottet kommer främst från konsultbemanning som varit nödvändig och förväntas vara ett fortsatt inslag i verksamheten för att säkerställa myndighetsutövningen i förvaltningen. Det svåra rekryteringsläget kvarstår. Politisk verksamhet förväntas redovisa ett resultat i balans. Individ- och familjeomsorg Inom blocket Individ- och familjeomsorg finns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgivning och ekonomiskt bistånd. Prognosen för blocket individ- och familjeomsorg exklusive ensamkommande barn är att nettokostnaden blir 63,6 mnkr 2017 vilket ger ett underskott på 3,8 mnkr. Behovet av familjehem (särskilt konsulentstödda familjehem) har ökat och med utvecklingen följer ökade kostnader. Prognosen för 2017 ger ett underskott på 3,6 mnkr avseende boenden för barn och ungdomar. Kostnaderna för familjehem och HVB barn och unga är det som förväntas belasta resultatet negativt med 2,3 mnkr respektive 1,3 mnkr. Verksamheten ensamkommande barn beräknas leverera ett överskott på 3,7 mnkr. HVB-placeringar för vuxna visar ett prognostiserat överskott på 0,2 mnkr. Kostnaden för ekonomiskt bistånd har brutit sin nedåtgående trend och prognosen visar att vändningen kan komma att bli kraftig. Bland annat för att ansvaret för anhöriginvandring har flyttats till socialförvaltningen vilket redan gett effekt och kan komma att öka kostnaderna ytterligare. För 2017 uppgår nettobudgeten till 14,1 mnkr medan nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd prognostiseras till 15,9 mnkr, det ger ett beräknat underskott på 1,8 mnkr. Arbetet med att utveckla öppenvården fortsätter och för 2017 förväntas nettokostnaderna att bli 12,5 mnkr vilket är 0,6 mnkr under budget. Samtliga verksamheter inom råd och stöd prognostiseras ge ett överskott på 0,9 mnkr. Äldreomsorg Den totala nettokostnaden för äldreomsorg beräknas till 174,7 mnkr. Med en budget på 181,1 mnkr innebär det ett prognostiserat överskott på 6,4 mnkr. De mest omfattande verksamheterna inom äldreomsorgen är boende och hemtjänst, vilka motsvarar 55 respektive 33 procent av de totala nettokostnaderna. Övriga verksamheter är dagvård, restaurangverksamhet, avlösarteam, trygghetslarm, riksfärdtjänst och turbundna resor. Nettokostnaden för hemtjänsten beräknas till 57,0 mnkr, vilket är 0,6 mnkr mindre än budgeterat men 3,7 mnkr mer än 2016 års utfall. Kostnaden för särskilt boende äldre beräknas till 96,7 mnkr, vilket är 4,9 mnkr mindre än budgeterat men 1,0 mnkr mer än Prognosen för de övriga verksamheterna visar ett överskott på 0,8 mnkr. 9
8 Funktionsnedsättning enligt LSS Drygt 64 procent av de totala nettokostnaderna inom blocket Funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) avser boende och daglig verksamhet för vuxna. Övriga delar innefattar bland annat korttids- och elevhemsboende för barn samt kostnader för personliga assistenter. Nettokostnaderna beräknas till 179,4 mnkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott på 4,8 mnkr. Inom blocket Funktionsnedsättningar enligt LSS är det högre kostnadsökningar än den allmänna uppräkningen inom samtliga verksamheter jämfört med föregående år, totalt beräknas kostnaderna ha ökat med 8,6 mnkr. Nya och framförallt kostsamma placeringar bidrar till de ökade kostnaderna. Den största kostnadsökningen avser placering på boende för vuxna (ökning med 4,4 mnkr), verksamheten prognostiseras leverera ett underskott på 2,9 mnkr. Hälso- och sjukvårdsorganisationen uppvisar högre kostnader än den öresväxling kommunen erhöll för att överta hälso- och sjukvårdsansvaret inom LSS. Underskottet för Hälso- och sjukvård inom LSS förväntas bli 0,6 mnkr. Personlig assistans och övriga insatser beräknas redovisa ett överskott på 0,1 mnkr. Ett prognostiserat underskott på 1,6 mnkr återfinns inom daglig verksamhet. Funktionsnedsättning enligt SoL Inom blocket Funktionsnedsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) återfinns kostnader framför allt för olika typer av boende alternativt boendestöd samt sysselsättning för vuxna med en funktionsnedsättning. Nettokostnaderna prognostiseras till 15,7 mnkr, vilket innebär ett överskott på 0,7 mnkr. Verksamheten som förväntas leverera överskott finns inom insatsen boende. Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-juni 6(6) 10
Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merEkonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Läs mer53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen
Läs merHantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar
Läs merIcke verkställda beslut SoL och LSS kvartal SN
Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2017 17 SN 2017.070 189 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-23 7 Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2017
Läs mer934 Månadsuppfóljning soc alnämnden per febru ari 2OL6 (SN 2016'058) 2. Månadsuppföljning socialnämnden per februari zo16 VALLENTUNA KOMMUN
VALLENTUNA KOMMUN Socia lä mdes arbetsutskott Sa m ma trädesp rotokol I -03-08 Ls (24) 934 Måadsuppfóljig soc alämde per febru ari 2OL6 (SN '058) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialämde
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV
Läs merSocialnämndens månadsbokslut
Socialnämndens månadsbokslut Kostnader 144 260 147 150-2 890 603 841 609 841-6 000 Intäkter 27 385 28 462 1 077 111 241 113 741 2 500 Netto 116 875 118 688-1 813 492 600 496 100-3 500 Utfallet efter tre
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181
Läs merSocialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag
Läs mer2 Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18)
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Vård- och omsorgsnämnden 2018-11-14 Dnr von/2018:18 2 Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per oktober 2018.
Läs merTjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-OKTOBER 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN
Läs merSida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene
Läs merMånadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Läs merVallentuna den 10 februari 2012
KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta
Läs merTjänsteskrivelse Tertialrapport , Socialnämnden
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -9-18 DNR SN.157 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport 2, Socialnämnden Förslag
Läs merSammanträdesprotokoll Sida 1(16)
Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, torsdagen den 14 juni 2018 kl 09:00-11.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Eva Berglund (S), ordförande Marie-Charlotte Nicholson (M), vice
Läs merResultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS
Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att
Läs merTjänsteskrivelse Besluts- och behörighetsattestanter för socialnämnden 2015
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-11-19 DNR SN 2014.221 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMND Tjänsteskrivelse Besluts- och behörighetsattestanter för socialnämnden
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER
Läs merEkonomisk rapport efter maj 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merMånadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut
Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner
Läs merSocialnämndens arbetsutskott Björn Furugren Beselin (C) (ordförande) Maya Mallo (M) (vice ordförande) Ing-Marie Elfström (S)
1 (1) Plats och tid Frösundarummet kl 08:30-12:00 ande närvarande Björn Furugren Beselin (C) (ordförande) Maya Mallo (M) (vice ordförande) Ing-Marie Elfström (S) Övriga närvarande Vildana Zorlak (Tf socialchef),
Läs merSocialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser
Socialförvaltningen -03-07 1 (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter
Läs merRapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal SN
Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2018 11 SN 2018.091 210 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-28 93 Rapportering av icke verkställda
Läs merUppdrag, genomföra förändringar i enlighet med den granskning som gjorts av kommunledningskontoret, beakta rekommendationer för att klara 2018 års
Uppdrag, genomföra förändringar i enlighet med den granskning som gjorts av kommunledningskontoret, beakta rekommendationer för att klara 208 års budget och trovärdiga prognoser 3 5 SN 208.038 4 VALLENTUNA
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR
Läs merÅterrapport icke verkställda 18 KS
Återrapport icke verkställda beslut och 2016 18 KS 2016.286 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-24 123 Återrapport icke verkställda beslut och 2016 (KS 2016.286) Beslut Kommunstyrelsens
Läs mer118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )
Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen
Läs merBARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/1 EKONOM
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -10-24 DNR BUN.059 PIA KRON SID 1/1 EKONOM 08-58785218 PIA.KRON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning
Läs merEkhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl
1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden
-07-04 Lisen Moll Controller Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden Ekonomisk sammanställning BUDGETUPPFÖLJNING JUNI Socialnämnden Förvaltningschef: Anne Simmasgård Verksamhetens kostnader
Läs merTjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april 2014, Socialnämnden
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 214-5-12 DNR SN 214.64 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april
Läs merK ALLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet
K ALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-05-29 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Agneta Sandström, controller David Matscheck, utredare
Läs merTjänsteskrivelse Tertialuppföljning , Socialnämnden
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 213-9-17 DNR SN 213.139 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialuppföljning 2 213,
Läs merSocialnämndens arbetsutskott Björn Furugren Beselin (C) (ordförande) Maya Mallo (M) (vice ordförande) Ing-Marie Elfström (S)
1 (1) Plats och tid Frösundarummet kl 08:30-12:00 ande närvarande Björn Furugren Beselin (C) (ordförande) Maya Mallo (M) (vice ordförande) Ing-Marie Elfström (S) Övriga närvarande Mojgan Alimadad (Socialchef),
Läs merVård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16
Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter
Läs merVALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (19)
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-10-06 98 Tertialuppföljning socialnämnden januari-augusti 2015 (SN 2015.040) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-MAJ 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH
Läs merRapport icke verkställda KS
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS- kvartal 2 2018 23 KS 2018.253 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-11-19 242 Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS- kvartal 2 2018 (KS 2018.253)
Läs merFörklaring till förväntat överskott pga. förändringar av redovisningsprinciper
VALLENTUNA KOMMUN TORBJÖRN NYQVIST 2015-05-12 EKONOM SID 1/1 08-5878 5733 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE Förklaring till förväntat överskott pga. förändringar av redovisningsprinciper Cirka en 2 mnkr av
Läs merENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs merVALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (19)
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-10-06 96 Lägenheter för personer med psykisk ohälsa Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning Den
Läs merEkonomisk månadsrapport juni 2019
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019
Läs merTid och plats 19:00-21:00 Kulturrummet, kulturhuset. Övrig information. Ordförande. Sekreterare Tfn:
KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-12 Tid och plats 19:00-21:00 Kulturrummet, kulturhuset Övrig information Ordförande Sekreterare Tfn: 08-587 850 00 1 Förslag till beslut 2 (2) Kommunfullmäktige 2018-11-12
Läs merSocialnämndens arbetsutskott
1 (1) Plats och tid Tärningen kl 08:30-16:00 Övriga närvarande Torbjörn Einarsson (C) (ordförande), Anna Frisell (M) (vice ordförande), Ing-Marie Elfström (S), Mojgan Alimadad (Socialchef), Inger Jakobsson
Läs merSocialnämndens arbetsutskott
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-10-04 142 Information, vad tycker de äldre om maten. (SN 2016.160) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning
Läs merTjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-09-24 DNR SN 2014.186 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/2 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för vård- och omsorgsverksamheter
Läs merMånadsrapport för juli 2013
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-08 Handläggare Helena Nilsson Telefon: 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Förvaltningens
Läs merEkonomisk rapport efter mars 2018
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merEkonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merTertial , delårsrapport 6 SN
Tertial 2 2017, delårsrapport 6 SN 2017.078 45 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-03 127 Tertial 2 2017, delårsrapport (SN 2017.078) Beslut Arbetsutskottet beslutar
Läs merSynpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden
Sida 1 av 7 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Marja Hedin Kvalitets- och utvecklingschef 2019-04-15 SN-2019/145 Socialnämnden Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden SN-2019/145
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merMånadsprognos per mars 2013
SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN SID 1 (11) 2013-04-11 Handläggare: Anneli Hilmersson Till Skärholmens stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner föreliggande
Läs merSocialnämnden Tertialrapport januari-april
T E R T I AL 1 2017 Socialnämnden Tertialrapport januari-april Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Strategiska inriktningar... 3 Styrkort... 17 Analys - Kund/Invånare... 18 Analys - Verksamhet...
Läs merTJÄNSTEUTLÅTANDE. Budget i balans. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Dnr Sida 1 Kommunstyrelsens förvaltning 2016-10-27 Tommy Sandberg Kommunchef Budget i balans Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna Ärendet Kommunstyrelsen
Läs merEkonomisk rapport efter oktober 2013
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den
Läs merKommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C
Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta
Läs mer1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen
Läs merVerksamhetsuppföljning och prognos 1
FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-04-24 sida ÄRENDE 4 Dnr: SN 2018/100.042 Verksamhetsuppföljning och prognos 1 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen
Läs merUnderskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta
Läs merupple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,
upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut
Läs merBUP Socialnämnden
BUP 1 2016 Socialnämnden Kvartal 1 2016 Innehållsförteckning 1 Socialnämnd... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden... 4 1.3 Ekonomisk analys och 2016... 5 2 Politisk ledning...
Läs merVård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merSocialnämnden bokslut 2015
Socialnämnden bokslut Övergripande kommentar präglas av att de kostnadsökningar som påbörjades under och accelerade under hösten detta år stabiliserades på den nya högre nivån. Tyvärr syns inga tydliga
Läs merSocialnämnden ekonomisk månadsrapport efter september
Socialnämnden ekonomisk månadsrapport efter september DRIFTREDOVISNING Nettobudget Budgetavvikelser Redov t o m Förbrukning innevarande Personal Övrigt Summa Intäkter Netto Föregående aktuell i procent
Läs merUppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,
Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2013-10-24 Diarienummer NHO-2012-0203.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2013
Läs merTjänsteskrivelse Besluts- och behörighetsattestanter för socialnämnden 2015, ändringar
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-05-18 DNR SN 2014.221 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Besluts- och behörighetsattestanter för socialnämnden
Läs merBudget 2015, ekonomisk uppföljning februari
sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.
Läs merEkonomisk rapport efter mars 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merTjänsteskrivelse VaSaRu tertial
PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige
Läs merKF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018
KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2018-10-22 KS 2018-00394 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige
Läs merMånadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Läs merBudget 2011 Prognos 2011 Avvikelse
Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623
Läs merKvartalsrapport mars och prognos Socialnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2018 Socialnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat...3 1.1 Driftredovisning...3 1.2 Investeringsredovisning...4 2 Viktiga händelser i verksamheten...4 3 Prognos
Läs merHalvårsrapport internkontroll SN
Halvårsrapport internkontroll 2017 7 SN 2017.006 74 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-03 126 Halvårsrapport internkontroll 2017 (SN 2017.006) Beslut Arbetsutskottet
Läs merPrognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto
Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal
Läs merKALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN
Kompl handling ärende 7 KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med socialnämnden Tid Torsdag den 11 april 2019, kl 9:00 Plats Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus
Läs mer14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 24 (32) Kf Ks 14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden Dnr 2019/31-041 Från och med 2012 införde Västerviks kommun
Läs mer"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-06-11 ALN-2013-0244.10 ri.oi Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2014 Förslag till beslut
Läs merUppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,
C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut
Läs merSocialnämndens arbetsutskott Björn Furugren Beselin (C) (ordförande), Ing-Marie Elfström (S), Jessica Johnson (L) ersätter Vakant plats
1 (1) Plats och tid Tärningen kl 08:30-16:00 ande närvarande Björn Furugren Beselin (C) (ordförande), Ing-Marie Elfström (S), Jessica Johnson (L) ersätter Vakant plats Övriga närvarande Mojgan Alimadad
Läs merRevidering av riktlinjer och upprättande av rutin för kontaktpolitiker i Socialnämnden 7 SN
Revidering av riktlinjer och upprättande av rutin för kontaktpolitiker i Socialnämnden 7 SN 2019.019 60 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2019-02-05 7 Revidering av riktlinjer
Läs merUppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,
Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås
Läs merSocialnämnden 2015-08-17 1(14)
Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs merKommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S
Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,
Läs mer