Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto

Transkript

1 Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal Föregående period Redov tom aktuell månad Mars Redov tom aktuell månad föreg år Mars Politisk verksamhet Gem kostnader varav Färdtjänst IFO varav Ekonomiskt bistånd varav Ext plac vuxna varav Ext plac barn o ungdomar varav Flyktingverksamhet varav Öppna insatser varav Övrigt Äldreomsorg varav Särskilt boende varav Hemtjänst varav Larmpatrull varav Anhörigvård varav Dagverksamhet varav Hemsjukvård varav Rehabilitering varav Resursenhet varav Övrigt LSS /LASS varav Bostad med särskild service varav Psykiatri varav Personliga assistenter varav Daglig verksamhet varav Placeringar varav Övrigt Totalt

2 Kommentar driftsredovisning På socialnämnden som helhet ser vi en kraftig kostnadsökning jämfört med föregående år. Kostnaderna har ökat med 7-8 procent vilket kan ställas mot en ökad ram från med 3,9 procent. I denna procentsats har hänsyn tagits till att vi väntar bidrag för flyktingverksamheten från Migrationsverket. Storleken på dessa bidrag är i dagsläget osäkra. Denna stora procentökning beror inte på det ekonomiska biståndet eftersom det är en liten del av budgeten. Den största kostnadsökningen ser vi på personalkostnaderna där kostnaden har ökat med 5,8 procent på helheten d v s ungefär 3 procent över löneökningen. I tabellen med personalekonomisk uppföljning kan man se hur personalkostnaderna utvecklas månad per månad. Den största kostnadsökningen var under januari månad då timlönerna för december betalades ut. Hittills i år har personalkostnadsökningen kostat ungefär tkr. Vad består då de ökade lönerna i? Tilläggen för obekväm arbetstid har minskat med ca 500 tkr. Timlönerna har ökat med ca 500 tkr, detta trots att resursenheten har fler personal som är anställda tillsvidare. Kostnaderna för sjuklön är högre än i fjol men inte heller detta blir några större summor. Lönekostnaden på resursenheten har ökat med över 50% och uppgår till tkr för årets tre första månader. En delförklaring till detta är troligtvis den höga sjukfrånvaron under årets första månader. Därför blir bedömningen att det finns fler personal i verksamheten än under fjolåret. Detta bekräftas också i samtal med vissa enhetschefer. Förhoppningen är dock att den höga bemanningen i vissa fall kommer att kunna kompenseras med lägre bemanning under resterande år. Detta är något som förvaltningen måste undersöka närmare. För tillfället finns det tkr som inte är fördelat i budgeten varav 472 tkr inom äldreomsorgen. Under året kommer förvaltningen att inrikta sitt uppföljningsarbete på att samtliga budgetansvarig ska lämna en prognos på helårsutfall varje månad, förutom januari, juni och december. Förvaltningen kommer att arbeta för att ge de budgetansvariga de verktyg de behöver för att följa upp sin budget på ett bra sätt. Speciellt fokus kommer att läggas på att följa utvecklingen av personalkostnaderna då dessa uppgår till ca 87 % av nettobudgeten. Kommentar prognos Totalt underskott för socialnämnden är efter mars månad tkr. Beräknar för tillfället ett kraftigt underskott på IFO-verksamheterna där ekonomiskt bistånd med nuvarande redovisning samt aggregerat mars månad på övriga månader visar ett underskott på tkr. Det finns inga tecken på att summorna som betalas ut per månad kommer att minska under året. För tillfället visar placeringar ett plus på 900 tkr. Detta sammanslaget ger ett underskott på tkr. Äldreomsorgen visar ett plus minus noll resultat, denna prognos är väldigt osäker med tanke på de höga personalkostnaderna. LSS/LASS redovisar ett överskott på 900 tkr vilket består av ett underskott på personliga assistenter med tkr beroende på beslut tagna av Försäkringskassan under året. Däremot

3 redovisar LSS-verksamheten för barn (både vår egen och den köpta) ett överskott på tkr. LSS-verksamheten för vuxna visar ett litet överskott på knappt 200 tkr, detta överskott beror på att vi ännu ej öppnat det nya LSS-boendet vid Oxtorget. Detta innebär att de nuvarande verksamheterna beräknas visa ett underskott under året, för tillfället är det Druvan och Vråken som bidrar till underskottet och Baldersgatan 36 som visar ett litet överskott. Nedanstående diagram visar förbrukningen per enhet. CH5 Ansvar Budget Redovisning Avvikelse Kod Ansvar Jan 13 - Mars 13 Jan 13 - Mars 13 Ansvar Controller 1 664,0 315,9 19, Förvaltningschef , ,3 22, Områdeschef - IFO 1 100,0 314,1 28, Enhetschef IFO , ,9 37, Områdeschef OF , ,8 10, LSS handläggare 1 315,0 293,0 22, Enhetschef- personliga assistenter 9 128, ,9 22, Enhetschef - LSS/SoL-boende , ,9 24, Områdeschef äldreomsorgen , ,3 20, Områdeschef OF ansvar ÄO 1 868,0 503,1 26, Enhetschef Resursenheten 76,0 552, Enhetschef PH-gården 9 713, ,1 23, Enhetschef Hemtjänst centrala 6 678, ,9 21, Ansvarig anhörigvårdare 1 468,0 382,6 26, Enhetschef Ekebo , ,2 23, Enhetschef Solgården , ,1 23, Enhetschef Solhem 8 559, ,6 22, Enhetschef Nicklagården , ,5 24, Enhetschef Almgården , ,4 24, Enhetschef Rehabilitering 8 264, ,7 23,6 Totaler , ,3 24,2 Nyckeltal Personalekonomisk uppföljning jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Antal månadsanställ. Antal månadsanställ. Antal personer årsarbetstid Antal personer årsarbetstid ,0 419,7 442,1 437,8 457,5 439,1 511,5 569,3 485,1 468,0 442,6 455,5 473,7 411,4 451,4

4 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Sjukfrånv. i % 6,37 7,37 6,85 5,88 6,03 4,79 3,08 5,00 6,81 6,92 7,24 6,42 Sjukfrånv. i % 7,42 7,72 Månadsanställda är antalet personer som innehar tillsvidare anställning oavsett sysselsättningsgrad. Årsarbetstiden är den totala arbetade tiden oavsett anställningsform plus semester och facklig tid. Den varierar naturligt p g a att antal arbetsdagar och kalenderdagar är olika i månaderna. Årsarbetstiden förskjuts över hela året då timlönerna betalas ut månaden efter utförandet. Kostnadsuppföljning personalkostnader Tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Kostnad arbetskraft, tkr Kostnad arbetskraft, tkr Lönekostnad sökning i procent* varav kostnad för sjuklön, tkr ,5 4,4 3, varav kostnad för sjuklön, tkr *Hur mycket den faktiska lönekostnaden har ökat mellan och månad för månad. Individ och familj, placeringsdygn Antal dygn jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Institutionspl aceringar barn, Institutionspl aceringar barn, Familjehem barn, Familjehem barn, Familjehem vuxna, Familjehem vuxna,

5 Antal dygn jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Institutionspl aceringar vuxna, Institutionspl aceringar vuxna, Kommentarer individ och familj placeringar För tillfället är samtliga placeringar lägre än föregående månad. Med nuvarande placeringsinformation kommer det att uppstå ett överskott på ca tkr. Detta är dock ett belopp som snabbt kan förändras både till det bättre och till det sämre. Ekonomiskt bistånd Antal hushåll Antal hushåll Utbetalt/hus håll, tkr Utbetalt/hus håll, tkr Antal barn* Antal barn jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec ,87 5,4 5,5 4,8 5,3 4,9 5,9 5,3 5,6 5,6 6,4 8,0** 5,7 6,0 7, *Barn = född 1994 eller yngre ** Två ärenden gällande våld i nära relationer som kostat ca 200 tkr under året betalades ut i december Kommentarer ekonomiskt bistånd Eftersom en del klienter inte kom på sina bokade besök i februari så ligger en del av kostnaden i stället i mars månad. LSS och LASS Personlig assistans Antal Varav LSS Antal Varav LSS Utförda Utförda Kommun arbetsgivare jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

6 Personlig assistans jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Kommun arbetsgivare Antal andra anordnare Antal andra anordnare Kommentarer LSS och LASS Under året har försäkringskassan genomfört två granskningar och en till är på gång. Båda de genomförda medförde att individens grundläggande behovs- minskades vilket innebär att kommunens kostnader ökar med ca tkr. Ytterligare en granskning är på gång. Särskilt boende jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov Dec Antal lediga boenden Antal lediga boenden Antal personer som väntar på plats Antal personer som väntar på plats Betalningsa nsvar, dygn Betalningsa nsvar, dygn Outnyttjad resurstid, Kommentarer särskilt boende Uppgifterna om outnyttjad resurstid är inte fullständig. Hemtjänst Hemtjänst jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Antal personer

7 Hemtjänst jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Antal personer Beviljade Beviljade Beviljade /hem tjänsttagare ,2 16,4 17,2 17,0 16,6 17,0 16,3 16,7 17,9 18,4 18,1 17,8 Beviljade hemtjänstta gare 18,4 17,2 16,9 Outnyttjad resurstid,? Kommentarer hemtjänst Mätdatum för beviljade är i mars den 22 mars. Förr har mätdatum varit den siste i månaden men framöver kommer mätningen att ske tidigare. Detta bör inte påverka antalet på sikt. Kommentarer till måluppfyllelse Inga mål är eller ska vara, uppföljda ännu. Förslag på åtgärder till avvikelser Förvaltningen föreslår följande åtgärder för att få ekonomin i balans: Förvaltningen får i uppdrag att analysera personalkostnaderna inom alla områden. Vidare behövs ett fortsatt fokus på kostnadsutvecklingen i samarbete med de budgetansvariga. Diagram Diagrammet är mer positivt än verkligheten då det inte har tagits hänsyn till den högre bemanningen i vissa verksamheter under sommaren samt att ingen hänsyn har tagits till löneökningar.

8 Ekonomiskt bistånd, i tusentals kronor INVESTERINGSREDOVISNING För år har socialnämnden tkr inkl den tilläggsbudget som beslutades av kommunstyrelsen den 5 mars. Förvaltningen har tagit fram ett förslag där de budgetansvariga har fått äska. Det som kan sägas är att behovet inte är lika högt som budgeten. När nya behov identifierats kommer medel att tas från projekt 2718 Övrigt och sättas på ett specificerat projekt.

9 Projekt Namn Nettobudget tkr 2702 Inventarier Almgården Trädgård Nicklagården Datorer Sängar och madrasser rehab Inventarier Per Hörbergsgården Inventarier Ekebo Inventarier Nicklagården Inventarier Hemtjänsten centrala Inventarier Solgården Inventarier Solhem Inventarier IFO Inventarier rehab och blåmesen Inventarier OF Inventarier gruppboenden mm Höj och sänkbara skrivbord Nicklagården Övrigt* Rehab rullstol 125 Avvikel se kostnad er Avvikel se intäkter Total investeringsram 2423 *Budget som ännu ej är fördelad då behov ännu ej identiferats. Avvikel se netto Avvikel se netto föreg period Kommentarer investeringsbudget De projekt som hittills är äskade är projekt samt projekt 2717 och Slutlig kommentar Prognosen efter mars månad visar ett underskott på tkr. När det gäller vissa poster som ekonomiskt bistånd och LASS kostnader som innan betalats av Försäkringskassan är minimikostnaden för kommunen relativt säkra. Däremot har vi andra kostnader där osäkerheten är större som till exempel de höga personalkostnaderna. Vad som har förändrats sen föregående prognos är att två individer är granskade av försäkringskassan vilket medför en ökad kostnad för kommunen på tkr. Det ekonomiska biståndet ökar även i mars månad. Beräknar vi att nivån i mars blir bestående kommer underskottet att uppgå till tkr. Något positiv som hänt sen prognosen i februari är att den privata lönerörelsen kommit igång med avtal för bl a industriarbetarna vilket innebär ett treårsavtal på 6,8 %. Denna procentsats kommer att ligga till grund för det så kallade märket som är det som de kommunala avtalen bygger på. Ännu vet vi inte hur mycket av ökningen som är ren löneökningskostnad och hur mycket som består av andra delar. Vi vet inte heller hur det utfaller på de olika åren. Det positiva utifrån ekonomin är att avtalet blev relativt lågt.