Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016"

Sven-Erik Magnusson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016

2 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 8 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 9 Sjukskrivning 28 dagar eller mer... 9 Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 2(9)

3 Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 3(9)

4 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Individ- och familjenämnden redovisar efter maj månad ett underskott på 514 tkr. Efter en justerad årsprognos redovisar nämnden ett underskott om 926 tkr, i denna prognos är nu även integrationsverksamheten inkluderad. Det är en uppskattad prognos som bygger på de förutsättningar som är nu och kan komma att ändras framöver. Nämnden har även blivit tilldelade 15 mkr av de integrationsmedel på 56,3 mkr som kommunen fick i slutet av Dessa medel får användas under 3 år och förvaltningen har upprättat en tidplan för användandet. Alla beslutade besparingar kommer inte att kunna genomföras. Beslutet om en besparing på personlig assistans motsvarande 1 mkr under 2016 genomförs ej på grund av beslutet i kommunfullmäktige om att personlig assistans kvarstår i kommunal drift. Detta kommer påverka OFs resultat. Barn och familj visar överskott på 542 tkr och beror på att de har kunnat avsluta alla institutionsplaceringar mycket tidigare än vad som budgeterats, sannolikheten att detta kvarstår under året är mycket liten. Ekonomi och vuxen visar på ett underskott på - 23 tkr och detta beror utbetalning av försörjningsstöd. Integrationsverksamheten visar ett överskott på 918 tkr. Det är en mycket svårprognostiserad verksamhet som påverkas av många olika faktorer. Central administration visar på ett underskott med 698 tkr detta beror delvis på den obudgeterade tjänsten som anhörigsamordnare, kostnader för företagshälsovård samt IT. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Individ- och familjenämnden redovisar efter maj månad ett underskott med 514 tkr. Detta motsvarar ett utfall på Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 4(9)

5 42 % i relation till budgeten och nämnden uppfyller därmed inte målet på högst 41,7 % utfall i relation till budgeten. Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. I en justerad årsprognos redovisar individ- och familjenämnden ett underskott om ca 926 tkr. Detta motsvarar ett resultat på 101 % och nämnden uppfyller därmed inte målet på högst 100 %. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Central administration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Central administration redovisar efter en justerad årsprognos ett underskott på 698 tkr. Underskottet på personalkostnaderna kommer av den obudgeterade tjänsten för anhörigsamordnare som finns under central administration. Här finns även en beslutad besparingsåtgärd på 0,5 tjänst som ännu ej har fått genomslag i resultatet. Underskottet på övriga kostnader kommer av den generella besparingen som finns på 300 tkr. Till detta tillkommer också kostnader för företagshälsovård, IT-kostnader, annonsering samt leasing av bilar. Ekonomi och Vuxen Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 5(9)

6 Efter en justerad årsprognos visar ekonomi och vuxen ett litet underskott på 22 tkr. Intäkterna visar ett stort överskott och beror på intäkter för projekt samba men där finns även motsvarande summa som underskott på kostnadssidan. Personalkostnaderna visar på ett litet överskott och beror på sjukskriven personal som inte ersatts i början av året. Under övriga kostnader ligger även ekonomi och vuxens generella besparing på 710 tkr. Barn och Familj Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Barn och familj redovisar efter en justerad årsprognos ett överskott på 544 tkr, vilket främst kan härledas till övriga kostnader. Detta beror på att de två institutionsplaceringarna som verksamheten hade med sig in i år 2016 har avslutats. En av placeringarna var ett planerat avslut. Den andra placeringen, som var budgeterad för större delen av året, har fått avbrytas oplanerat. Just placeringskostnaderna är svåra att förutse, men mot bakgrund av hur det sett ut under flera år tillbaka, är det sannolikt att nya placeringar kommer uppstå under året. Placering på familjehemmen har ökat under våren, och HVB placeringar har minskat. Integration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Integration redovisar efter en justerad årsprognos ett överskott på 918 tkr. Det är stor eftersläpning på bidragen från migrationsverket vilket medför att det är svårt att beräkna en prognos för verksamheten. En del av de bidrag som kommer från migrationsverket kommer i en klumpsumma när personerna anländer till Nybro, som till exempel utredningskostnader. Detta gör att mycket av de intäkter som kom under 2015 även ska täcka kostnader för i år och för en lång tid framåt. Funktionsnedsättning OF Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt OF redovisar efter en justerad årsprognos ett underskott på 1,7 mkr. Intäkterna till OF har ökat både genom momsbidrag och utbetalning från Försäkringskassan dock har ersättningen från kommunen till försäkringskassan utbetalats med 250 tkr mer än budgeterat till och med maj. Personalkostnaderna visar ett underskott på 1,4 mkr och har minskat från april. Kostnaderna för bemanningsenheten beräknas generera ett underskott på 3,1 mkr. Övriga kostnader visar ett underskott på 807 tkr och beror på att den beslutade besparingen på 1 mkr för personlig assistans på entreprenad ligger där. I nuläget går det inte att räkna med den besparingen och därför visar prognosen ett underskott. Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 6(9)

Investeringsredovisning Budget Utfall Förbruk at (ack.) % -1 581-182 12% Totalt -1 581-182 12% Ännu har inga större investeringspengar betalats ut.

7 Investeringsredovisning Budget Utfall Förbruk at (ack.) % % Totalt % Ännu har inga större investeringspengar betalats ut. OF kommer att använda stora delar av pengarna för att iordningställa sina lokaler på Aktivitetscentrum. Avtalstrohet Avtalstrohet Avtalstrohetens för individ- och familjenämnden ligger i maj månad på 79 % och nämnden uppnår därmed inte målet för avtalstrohet på 95 %. Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 7(9)

Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 302 73 375 31 14 45 Totalt 302 73 375 31 14 45 Hälsotal - total sjukfrånvaro Förvaltningen

8 Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Hälsotal - total sjukfrånvaro Förvaltningen uppvisar för maj månad en total sjukfrånvaro på 8 %. Den totala sjukfrånvaron har minskat 0,7 % sedan april månad. Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 8(9)

9 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Den upprepande korttidsfrånvaron fortsätter att minska och ligger i maj under riktpunkten på 3 %. Resultatet på den samlade korttidsfrånvaron upp når 2,8 %. Sjukskrivning 28 dagar eller mer Andelen långtidssjukskrivna visar på en ökning, under maj är 7,14 % av medarbetarna långtidssjukskrivna. Vi har fortfarande flera om dem som är sjukskrivna på del av sin tjänst. Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 9(9)

Relevanta dokument

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196