Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Socialnämnden
|
|
- Leif Lundqvist
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden
2 VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på tkr gentemot budget. En del av förklaringen till detta är att en ny gruppbostad var budgeterad med tkr, som på grund av överklagande av bygglovet inte startats under året. Verksamheten inom handikappomsorgen har, förutom förseningen av gruppbostaden, fungerat planenligt. Utvecklingsarbetet vid Arbete och utveckling har fortsatt, och flera individuella lösningar har arbetats fram. Fler praktikplatser utanför den egna verksamheten har tillkommit under året, vilket är en positiv utveckling för deltagarna. Verksamheter för att förhindra att barn och ungdomar placeras på annan ort är under uppbyggnad. Några placeringar har tack vare detta kunnat förhindras. Antalet placeringar av barn och ungdomar har under 2010 minskat. Kostnaderna för försörjningsstöd blev 2010 väsentligt högre än tidigare år, men tycks ha stabiliserat sig på en nivå om 800 tkr per månad. Detta är fortfarande en låg nivå jämfört med andra likartade kommuner. Antalet placeringar av barn och ungdomar har minskat. Vi ser dock en ökning av missbruket bland ungdomar, som också har lett till en ökning av behovet av missbruksbehandlingar. Inom hemtjänsten har under 2010, vilket också fortsätter 2011, arbetat med effektivisering och centralisering av planeringen av verksamheten samt med förbättrad kontroll och kvalitetssäkring av utförd tid hos hemtjänsttagarna. Detta kommer också att möjliggöra snabbare anpassningar utifrån ändrade behov. En verksamhet med aktivitetssamordnare har startat under året för att utveckla det sociala innehållet för de äldre En trygg och värdig äldreomsorg Brukarna i äldreomsorgen känner sig trygga med det stöd de får Insatserna inom äldreomsorg ska utformas med hänsyn till brukarnas integritet och önskemål Insatser ska möjliggöra att äldre personer kan bo kvar hemma så länge man önskar Insatser inom äldreomsorgen ska präglas av ett funktionsbevarande och rehabiliterande förhållningssätt. Underlätta vård av anhörig i hemmet Under slutet av 2010 har en brukarundersökning genomförts bland hemtjänsttagarna. Sammanställningen av denna är ännu inte klar. Arbetet med att upprätta genomförandeplaner (en beskrivning av hur beviljade insatser ska genomföras) tillsammans med de äldre har haft hög prioritet under året. Detta har också resulterat i att samtliga brukare har genomförandeplaner. Under 2010 har den nystartade verksamheten med aktivitetssamordnare kommit i gång. De anordnar aktiviteter för äldre och skapar ett socialt innehåll i vardagen, vilket gör att människor kan bo kvar hemma längre. Den utbildningssatsning på rehabilterande förhållningssätt, som genomfördes 2009, har följts upp under året med fortbildning av instruktörer. En dagverksamhet för avlastning, för att underlätta för de som vårdar en anhörig, har startats under året. Minskat drogmissbruk bland unga Öppenvårdsinsatserna ska bidra till minskat drogmissbruk Socialnämnden, Årsredovisning och Verksamhetsberättelse (7)
3 Socialnämndens resursteam arbetar förebyggande med ungdomar i riskzonen. Under året kan dock konstateras att fler ungdomar än tidigare har varit aktuella inom socialtjänsten på grund av drogmissbruk, vilket tyder på att missbruket bland ungdomar ökat. Folkhälsa och sociala omsorger Brukare med funktionshinder ska känna sig trygga och nöjda med den omsorg som ges Insatserna ska utformas med hänsyn till brukarnas integritet och önskemål Insatser i boendet ska öka den enskildes självständighet Socialtjänstens öppna verksamhet ska vara lättillgängliga och erbjuda tidiga insatser Insatser för barn- och ungdomar ska i den mån det är möjligt erbjudas på hemmaplan Genom "Arbete o Utveckling" bidra till att motverka utanförskap och möjliggöra ett självständigare liv. Arbetet med att upprätta genomförandeplaner (hur beviljade insatser ska genomföras) tillsammans med brukarna, och i de fall det behövs deras företrädare, har haft hög prioritet under året, vilket resulterat i att flera brukare än tidigare har genomförandeplaner. Detta arbete behöver dock fortsätta. En genomförandeplan tydliggör både för brukare och personal vilka insatser som ska genomföras och hur de ska genomföras för att öka den enskildes självständighet och integritet. Socialnämndens öppna verksamheter har en hög tillgänglighet, utan besvärande väntetider. Verksamheter för att förhindra att barn och ungdomar placeras på annan ort är under uppbyggnad. Några placeringar har tack vare detta kunnat förhindras. Antalet placeringar av barn och ungdomar har under 2010 minskat. Utvecklingsarbetet vid Arbete och utveckling fortsätter, och flera individuella lösningar har arbetats fram. Fler praktikplatser utanför den egna verksamheten har tillkommit under året, vilket är en positiv utveckling för deltagarna. Kommunens åtaganden gentemot medborgarna ska vara tydliga Socialnämndens uppdrag och åtaganden ska vara kända för medborgarna Socialnämnden presenterar verksamheten via kommunens hemsida för att på så vis göra den känd för medborgarna. Socialnämnden, Årsredovisning och Verksamhetsberättelse (7)
4 God ekonomisk hushållning Ekonomi i balans 31 december Ha en kostnadseffektiv verksamhet Kontinuerligt anpassa verksamheten utifrån ändrade behov och ekonomiska förutsättningar Utveckla kostnadseffektiva metoder i egen regi Socialnämnden redovisar ett överskott gentemot budget om tkr för Av dessa medel var tkr budgeterade för öppnande av en ny gruppbostad under andra halvåret, vilket inte skett på grund av överklagande av bygglovet. Förvaltningen arbetar ständigt med att utveckla verksamheten för att hitta kostnadseffektiva lösningar som ger en hög kvalitet till våra brukare. Hemtjänsten har under året, vilket också fortsätter 2011, arbetat med effektivisering och centralisering av planeringen av verksamheten samt med förbättrad kontroll och kvalitetssäkring av utförd tid hos hemtjänsttagarna. Detta kommer också att möjliggöra snabbare anpassningar utifrån ändrade behov. Deltagandet i projektet Kostnad per brukare har identifierat några effektiviseringsområden som verksamheten kommer att arbeta vidare med. Vara en attraktiv arbetsgivare Medarbetarna ska vara stolta över sitt arbete och nöjda med sin arbetssituation Öka antal arbetsfriska dagar Utveckla och stärka ledarskapet Aktivt arbeta för att tillgodose framtida rekryteringsbehov Antalet heltidstjänster ska öka Resultatet av 2010 års medarbetarenkät visar ett Nöjdmedarbetarindex om 73,2, vilket är något högre än senaste undersökningen (2007). Sjuktalet har sjunkit från 6, till 4, ,8 % av alla anställda inom socialnämndens verksamhet hade färre än 5 sjukdagar under Alla chefer inom socialförvaltningen har genomgått utbildning i coachande ledarskap och även erbjudits mentorstöd. Alla medarbetare har möjlighet att arbeta heltid genom att utöka sin arbetstid i bemanningsenheten. Antalet medarbetare som nyttjar den möjligheten ökar varje år. Socialnämnden, Årsredovisning och Verksamhetsberättelse (7)
5 EKONOMI Driftsredovisning (tkr) Ekonomiskt jämförelse (tkr) Budget 2010 Redovisat 2010 Avvikelse 2010 Admin o förvaltningsövergripande Äldreomsorg därav hemtjänst därav säbo därav övrig äldreomsorg LSS/IFO därav LSS/SocPsyk/AoU därav IFO Summa Årets investeringar (tkr) Nettoinvesteringar Årets investeringar (tkr) Nettoinvesteringar Totala investeringar Summa På grund av ändrade redovisningsprinciper har färre anskaffningar bokförts som investeringar. Personalredovisning Personalredovisning Årsarbetare (antal) 607 Sjukfrånvaro (%) 4,5 6,1 Socialnämnden, Årsredovisning och Verksamhetsberättelse (7)
6 Nyckeltal Totala kostnader (tkr) Personalkostnader (tkr) Totala intäkter (tkr) Nettokostnad LSS (tkr) Nettokostnad Psyk (tkr) Nettokostnad Ekonomisk Bistånd (tkr) Nettokostnad Arbete o Utveckling (tkr) Vårddygn HVB-hem barn o ungd Vårddygn familjehem o Jourhem Nyanm fam.rådgivning Antal Vårdtagare hemtjänst Antal personer med matdistribution Antal personer med trygghetslarm Totala intäkter och kostnader är båda redovisat som förvaltningsexterna kostnader och intäkter. I tabellen i 2009 var förvaltningsinterna intäkter och kostnader tilldels medräknat. Från och med 2010 har daglig verksamhet inom LSS och Aktivitetscentrum inom socialpsykiatrin ingått i Arbete och Utveckling (AoU). Detta är en förklaring till ökningen inom AoU och en del av minskningen för LSS och Psyk. For ärenden familjerådgivningen rapporteras endast ärenden avseende Mora kommun. Tidigare har ärenden från hela upptagningsområdet rapporterats. Kommentar till utfall Det ekonomiska utfallet för Socialnämnden för 2010 blir ett överskott på tkr. Administration och förvaltningsövergripande verksamhet lämnar ett överskott på 555 tkr. Det rör sig huvudsakligen om ej använda medel avsatta för oförutsedda kostnader, personalavveckling och investeringar. Däremot är kostnaderna för bemanningspoolen högre än budget. Äldreomsorgen som helhet lämnar ett lite överskott på 260 tkr. Det finns variationer mellan verksamheterna, där överskott och underskott jämnar ut varandra. Alla underskott kan förklaras utifrån särskilda omständigheter under året. LSS/IFO chefens område lämnar ett överskott på tkr. Även där finns det variationer mellan verksamheterna. Medlen avsatta för den nya gruppbostaden som inte kommit igång genererar en del av överskottet (1368 tkr). Övriga gruppbostäder lämnar ett underskott på tkr. Budget 2010 byggde på att gruppbostäderna huvudsakligen skulle vara obemannade på dagtid. Det har varit svårt att genomföra detta fullt ut. I vissa fall har extra personal satts in för att hantera särdeles svåra situationer. Placeringskostnader (IFO, LSS o Psykiatri) lämnar ett överskott på tkr. Det bör dock anmärkas kostnaden för missbruksbehandlingar (4 180 tkr) har accelererat under året och är dubbelt så stor som budgeterat. Övriga placeringskostnader har dock minskat. Personlig assistens både i egen och extern regi visar ett överskott på tkr. Assistens i egen regi har lämnat underskott under flera år, och budgeten utökades med 2 miljoner kronor inför Kostnaderna har dock sänkts under året, och verksamheten lämnar ett överskott på 1442 tkr. Socialnämnden, Årsredovisning och Verksamhetsberättelse (7)
7 Kommentarer till utfall december Överskottet på tkr är något sämre än november månads prognos på tkr ( tkr). Försämringen beror på att kostnaden för lönerevisionen och upplupna löner som resultat av detta blev högre än prognostiserat i november (- 544 tkr), på engångskostnader för personalavveckling samt på högre kostnader för köp av verksamhet (- 445 tkr). Resterande kan förklaras med större inköp och kostnader för anpassningar av lokaler som betalats sent under året. Kostnaden för försörjningsstöd steg som väntat något under december. Samtidigt steg återbetalningarna, vilket innebär att nettkostnaden ligger i nivå med de senaste månaderna. Personalkostnaderna för december är mycket höga, i och med att retroaktiv lön betalats ut denna månad. Budgetsiffran är korrigerad, för att avspegla detta. Personalkostnaderna är dock högre än budgeterat för månaden (-695 ktr). Större delen av detta avser engångskostnader för personalavveckling. Socialnämnden, Årsredovisning och Verksamhetsberättelse (7)
Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015
Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...
Läs merMånadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11
Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5
Läs merGranskning av socialnämndens verksamhet
Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2
Läs merArbetsmarknads- och socialnämnden
sid 1 (6) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2013 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad
Läs merÅrsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet
Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...
Läs merBistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)
STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden
Läs merTjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning
Läs merBudget 2015, ekonomisk uppföljning februari
sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.
Läs merSocialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011
Socialnämnden BUDGET 2011 Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till kommunens invånare inom områdena individ- och familjeomsorg, integration
Läs merFörslag till årsredovisning 2010
2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare
Läs merSOCIALNÄMNDEN 2016-2018
SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden
Läs merRÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar
RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS Viktiga förändringar Året har fortsatt att präglas av den nya lagen, Lagen om skydd mot olyckor. Inom det förebyggande arbetet bedrivs arbetet enligt tillsynsmodellen
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Nov 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merBudget 2011 Prognos 2011 Avvikelse
Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623
Läs merArbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut
sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om
Läs merVård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16
Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter
Läs merPersonalredovisning 2011
Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden
Läs merVästra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet
Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året
Läs mer4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN
sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet
Läs merBudget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning
Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala
Läs merDelårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merFörändringar i styrtal - Karsudden.
Förändringar i styrtal - Karsudden. som togs bort inför budget 2012 Att bedriva evidensbaserad behandling riktad mot riskbeteende. Att bedriva evidensbaserad vård riktad mot riskbeteende under öppenvårdsförhållanden.
Läs merSocialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se
www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...
Läs merGranskning av delårsrapport 2013
Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merSocialnämnden Nämndsplan 2016
Socialnämnden Nämndsplan 2016 Nämndsordförande: Ann-Sofie Turesson Nämndsansvarig chef: Christin Johansson Inledning Socialnämndens verksamhetsområden består av hemvård, handikappomsorg, individoch familjeomsorg
Läs merVerksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014
Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för
Läs merUtskottet för omsorg 2013-10-15. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 3 2013-10-15 8:30-12.35
1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 3 2013-10-15 8:30-12.35 Beslutande Anders Wingård (Fpo) tjänstg. ers Johan Stein (C) Eva Skoglund (S) tjänstg. ers. för Lotta Husberg (S) Bertil Olsson (S) för
Läs merEkonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden
Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.
Läs merLars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna
arbetsutskott 17 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 17 oktober
Läs merÄngelholms kommun Personalredovisning 2013
Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 1 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Emelie Svensson Foto: Axel Bergendorff
Läs merVästernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13
Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för
Läs merUppföljningsrapport av etappmål 2012 inom Vård och Omsorg
Uppföljningsrapport av etappmål 2012 inom Vård och Omsorg Emma Nilsson, Chef för personal- och utvecklingsfunktionen Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 1 Uppföljningsrapport av etappmål 2012 Denna uppföljningsrapport
Läs merInformation om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun
Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett
Läs merRevisionsrapport Familjehem Mora kommun
Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag
Läs merRevisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall
Läs merÄngelholms kommun Personalredovisning 2015
Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande
Läs merGranskning av årsredovisning 2009
Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår
Läs merVerksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt
Läs merINFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN
Socialnämnden 2016-01-15 1 (7) Socialförvaltningen 05 Socialnämnden INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Förslag till beslut Med utgångspunkt från rapporten till Inspektionen
Läs merDelårsrapport per mars 2015 för socialnämnden
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA -04-24 SN-/704.181 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Delårsrapport per
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1
Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
Läs merBrukarundersökning av socialnämndens mål 2009
DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande -2-9 Socialnämnden den 8.3 SN /18 Brukarundersökning av socialnämndens mål 9 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merMÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7
Läs merSophie Nygren Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) sekreterare ordförande justerare
KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00-16:45 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Janette Olsson (S), vice ordförande Linda-Maria Hermansson (C) Roger Andersson (S)
Läs mer90 000 feriejobb i kommuner och landsting/regioner sommaren 2016. Nästan samtliga kommuner erbjuder feriejobb/feriepraktik
2016-03-30 1 (6) Utbildning och Arbetsmarknad Tor Hatlevoll 90 000 feriejobb i kommuner och landsting/regioner sommaren 2016 Kommunerna och landstingen/regionerna planerar att erbjuda 90 000 ungdomar en
Läs merFörklaring av föreskriften
Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen
Läs merVision. Övergripande mål. Kund / medborgare
Vision Övergripande mål Kund / medborgare Ekonomi Medarbetare Verksamhet Miljö Omsorgsnämndens vision Omsorgsförvaltningen ska ge det bästa individuella stödet för att skapa den största tryggheten för
Läs merÅrsredovisning 2007. 1 Sammanfattning. 2 Verksamhetsförändringar. 3 Resultat
Årsredovisning 2007 3,5% 2,5% 1,5% 0,5% -0,5% -1,5% -2,5% 1 Sammanfattning Under året har nytt datorstöd för verksamheten med digital journal och röntgen införts. Omfattande tekniska driftsstörningar har
Läs merAnge datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,
Läs merBokslut 2014. Överförmyndarnämnden
Sidan 1 av 8 Nämndbehandlas 2015-02-16 Bokslut 2014 Överförmyndarnämnden KF-budget Nettokostnad Nettokostnad Förändring Resultat Resultat Belopp i miljoner kronor nettokostnad bokslut bokslut f.å. % bokslut
Läs merVerksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merUtökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.
Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merDelårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden
2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett
Läs merSOCIALNÄMNDEN. Budgetavvikelse enligt prognoser 2005 Prognos 3-1 314. Ordförande: Kenneth Gustavsson. Förvaltningschef: Gunilla Bengtsdotter
SOCIALNÄMNDEN Verksamhet Bok Bud Prg 3 Bok Diff mot Belopp i 1.000-tal kr 2 004 2 005 2 005 2 005 Bud 0 Intern verksamhet 4 931 0 0 4-4 1 Politisk verksamhet 427 519 471 340 179 2 Infrastruktur och skydd
Läs merHjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde.
Handläggare Datum Marina Pull 2016024 04804 3 02 Hjälpmedelsnämnden KALLELSE Hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde. Dag Onsdagen den 1 juni Tid kl. 09.00 Plats Hjälpmedelscentralen Franska vägen 10
Läs merBudgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016
Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu
Läs merHälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun
Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015
Läs merUtfallsprognos per 31 mars 2015
Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos
Läs merARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN
sid 1 (11) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN Verksamhet Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) ansvarar för omsorg och service inom individ- och familjeomsorgen. Nämnden ansvarar för kommunens socialpsykiatriverksamhet,
Läs merLöpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)
Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning
Läs merGranskning av årsredovisning 2012
www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...
Läs merVerksamhetsplan 2014. Nämnd: Omsorgsnämnden. Kontor: Social- och omsorgskontoret. Nämndens ordförande: Marie Heikkinen
Verksamhetsplan 2014 Nämnd: Omsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Marie Heikkinen Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2014-03-03 Sid 1 av 20 Innehållsförteckning
Läs merBarn i familjehem - Redovisning 1997-2004
Redovisning 1997-2004 Barn i familjehem - Redovisning 1997-2004 ISSN 1103-8209, meddelande 2005:15 Text samt omslagsbild: Perarne Petersson Utgiven av Länsstyrelsen i Kronobergs län Tryckt på länsstyrelsen,
Läs merMiljökontoret Miljönämnden
Miljökontoret Miljönämnden Delårsbokslut per 3 april 21 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden Sammanfattning Ekonomi Miljönämnden har per den 3 april tilldelats en budgetram om 991
Läs merEkonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden
-04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter
Läs merRevisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv
Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...
Läs merVerksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden
Verksamhetsplan 2016-2018 Socialnämnden Socialnämnden, december 2015 Verksamhetsplan 2016 2018 Nämndens ordförande Förvaltningschef Susanne Larsson 0515 88 53 33 susanne.larsson@falkoping.se Magnus Schedin
Läs merBeställare: TioHundranämnd och TioHundraförvaltning Medborgarnas inflytande har ökat
Medborgarnas inflytande har ökat Projektet bygger på en gemensam nämnd med politiker från kommun och landsting. TioHundranämnden är därmed en helt unik organisation i landet när det gäller att beställa
Läs merEkonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden
-03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens
Läs merGranskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2
Läs merPersonalredovisning Ängelholms kommun
2005 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader och pensionskostnader... 2 Sjuklönekostnad per förvaltning... 2 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...
Läs merSOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012
SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN SEPT 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten Fortsatt hög andel som är nöjda med delaktigheten i handläggningsprocessen Fortsatt
Läs merNämndens viktigaste mål för 2016 2017. Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att få när behov uppstår.
1 Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Ökade behov Inom flera verksamhetsområden ser omsorgsnämnden ökade behov under planperioden. Förebyggande
Läs merBudget 2016 för Tjörns Måltids AB. Beslutad av Tjörns Måltids AB 2015-12-10 40. Tjörn Möjligheternas ö
Budget 2016 för Tjörns Måltids AB Beslutad av Tjörns Måltids AB 2015-12-10 40 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag producera, servera och leverera
Läs merKvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder
Läs merRemissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411
BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:
Läs merVellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh
Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder
Läs merTertialrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun
Tertialrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter
Läs merBengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),
Läs merHÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1
Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter
Läs merGÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT
GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.
Läs mer1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011
1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 Socialnämnden Den 24 mars 2009, 97 Dnr 08/SN066 730 Kommunfullmäktige Den 22 juni 2009, 41 Dnr KS 2009-124 - 730 2 Äldreomsorgsplanen för Nordmalings
Läs merAnsökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008)
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 25/2008 Monika Hammertjärn 2008-04-09 704-5300-2008 0155-26 41 18 Datum Dnr 1(5) Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar
Läs mer5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan
Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och
Läs merPROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER
Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner
Läs merVision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik
Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse
Läs merAlla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem
Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. med nyckeltal/ nyckeltal/ Barn och unga - vår framtid Barn och unga ges förutsättningar
Läs merRevisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga
Läs merSocialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten
Socialförvaltningen informerar Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merSJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015
SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv
Läs merVision. för Värnamo kommun och de kommunägda företagen
Vision för Värnamo kommun och de kommunägda företagen Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen. Här förverkligar du dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar! SYFTE för de kommunägda företagen
Läs merKvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning
Läs merEkonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.
Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket
Läs mer