Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Transkript

1 sid 1 (5) Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om "Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun" ska nämndernas över- och underskott i princip överföras till nästa år. Beslutsunderlag Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett överskott i driftbudgeten om tkr, ett överskott i driftbudgeten avseende jobbpaket om tkr ett underskott i budgeten för försörjningsstöd om tkr samt ett överskott på investeringsbudgeten om tkr. Ärende Avstämning driftbudget (tkr) Verksamheten Intäkter Kostnader Netto Försörjningsstöd Intäkter Kostnader Netto

2 sid 2 (5) Jobbpaket 2013 Intäkter Kostnader Netto Kommentar till avvikelser Verksamheten Inom nämndens verksamhet exklusive jobbpaket och försörjningsstöd redovisas ett överskott om tkr. För andra året i rad har förvaltningen lyckats driva en kostnadseffektiv verksamhet. De externt finansiella bidrag som sökts och beviljats har främst använts till kompetens- och verksamhetsutveckling. Olika samarbetsprojekt internt som externt skapar goda förutsättningar för en bra verksamhet vilket gynnar våra brukare, klienter och medborgare på ett positivt sätt. Dock kvarstår kostnadsproblematiken kring de externa institutionsplaceringarna för vuxna enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM). Vård enligt LVM beslutas i Förvaltningsrätten och verkställs av kommunens socialtjänst. Totalt redovisas ett underskott om tkr för externa placeringar. Förvaltningen jobbar aktivt för olika hemmaplanslösningar. Under hösten flyttades boendet Fagottgatan till Malmtorgsgatan. I och med öppnandet har ett antal externa placeringar inom socialpsykiatrin kunnat avslutas. Under 2014 kommer kostnader för LVM särskilt följas upp. Inför budgetprocessen för 2013 valde förvaltningen att hålla inne resurser på stabsnivå. Tjänstledigheter, hela och delar, har bidragit till överskott på personalkostnader då återbesättning av dessa inte gjorts. Detta med anledning av osäkerheten kring de ökade kostnaderna för de externa institutionsplaceringarna samt eventuella oförutsedda kostnader som kan ge stora negativa budgetavvikelser med besparingsprocesser och konsekvensbeskrivningar till följd. Det har för förvaltningen varit viktigt att låta verksamheterna få jobba ostört med de olika insatserna som krävs för våra klienter och brukare. Totalt redovisades ett överskott om tkr. Avdelningarnas positiva utfall på löner uppgår till tkr. Inom myndighetsutövningen är det svårt att rekrytera och behålla personal och vakanser har uppstått. Resterande överskott om tkr förklaras av avdelningarnas återhållsamhet på övriga kostnader. Kostnaderna för externa placeringar för barn och unga minskade markant under 2012 jämfört med 2011 men under 2013 ökade kostnaderna något. Trots att kostnaderna ökat igen är utfallet för institutionsvården tkr lägre än budget och det totala utfallet för externa placeringar blev tkr lägre än budget. Det som bland annat bidragit till det positiva utfallet är satsningen på stödboendet Viken, förstärkta familjehem, interna resurser som ersatt externt köpt öppenvård samt ett intensivt arbete med att trimma det interna flödet. Förvaltningen kan inte inom överskådlig tid sänka ramen för de externa placeringarna. Det är fortfarande osäkert om målgruppen kommer öka.

3 sid 3 (5) Förvaltningen har nu en verksamhet anpassad till den tilldelade ramen 2014 och överskottet är till följd av externa bidrag, projektmedel samt ekonomisk återhållsamhet. Förvaltningens avsikt är att skapa ett eget kapital eftersom förvaltningen tidigare tvingats klara ökade kostnader för lagstyrd tvångsvård och beslut om särskilt boende (enligt socialtjänstlagen) genom att dra ner på öppen verksamhet. Det skapar en ohållbar situation för förvaltningen och mycket små eller inga möjligheter till en effektiv ekonomistyrning. Anslag utifrån budgetpropositionen Specificering av vissa statsbidrag för kommuner åren saknas i nämndens ram för Statsbidragen avser dels stärkt stöd och skydd för barn och unga samt utökad målgrupp för samhällsorientering för nyanlända utanför flyktingmottagandet (Ds 2012:24). Verksamheten har haft kostnader under Dessa statliga bidrag ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning enligt budgetpropositionen och ingår i Arbetsmarknads- och socialnämndens utökade ram för Försörjningsstöd Redan efter februari månads utgång hade 23 procent av försörjningsstödsramen förbrukats och prognosen såg ut att hamna på ett underskott om tkr. Kommunfullmäktige fattade beslut om ett tilläggsanslag om tkr för försörjningsstöd. Trots anslaget redovisas ett underskott om tkr. De grupper som har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden är de som är långtidsarbetslösa, har någon form av funktionsnedsättning, saknar färdig gymnasieutbildning samt språksvårigheter. Ersättningsnivåerna via arbetsförmedlingen räcker inte till att nå normnivå utan att kommunen får komplettera med försörjningsstöd. Jobbpaket 2013 Sedan 2009 har arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetat med jobbpaket och enligt beslut i KF ska tkr inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningens årliga ram användas för jobbskapande åtgärder. Det innebär att personer som uppbär försörjningsstöd kan erbjudas anställning inom koncernen Karlstad kommun under sex månader som kan förlängas upp till ett år. Kommunen samverkar med Arbetsförmedlingen kring jobbpaketen och erhåller anställningsstöd för de personer som anställs. Sedan projektets start 2009 har över 600 personer arbetat i verksamheten. Ca 70 procent av de som varit anställda har inte behövt något ekonomiskt bistånd under personer har haft en anställning och avtal för kvarvarande anställningar löper även under Årets beräknade överskott bör överföras till 2014 för att säkerställa att målen för jobbpaket 2013 uppnås. Särskilda tillägg till budgetramen år 2012 och år Arbete mot hemlöshet Pågående verksamhet och koppling till åtaganden i strategiska planen finns. Förvaltningen arbetar enligt modellen Bostad Först som är framtagen för att åstadkomma boendelösningar för människor

4 sid 4 (5) som lever i hemlöshet. Förvaltningen verkar även för tidiga insatser vid hyresskulder för att identifiera personer som är i riskzon att hamna i bostads- och hemlöshet. Boendestödet på Nordby och Strandgården har utökats med några ytterligare platser. 2. Jobbskapande åtgärder Pågående verksamhet och koppling till åtaganden i strategiska planen finns. Förvaltningen deltar aktivt i olika jobbskapande aktiviteter. Jobbpaket som riktar sig till personer som riskerar långtidsarbetslöshet och socialbidragsberoende. Samordningsförbundet Samspelet erbjuds personer med komplex problematik och behov av samordnade insatser coachning för att komma ut på arbetsmarknaden eller i studier. Individual Placement and Support (IPS) som är en metod specifikt utvecklad för arbetsrehabilitering av personer med psykiska funktionshinder. Projekt Horisont som riktar sig till ungdomar som inte har fullständiga gymnasiebetyg. Lärling 2.0. Syftet är att öka ungdomars anställningsbarhet och att underlätta den framtida kompetensförsörjningen i Värmland NUEVO K2. Syftet är att deltagarna ska nå egen försörjning och riktar sig till föräldrar som står utanför arbetsmarknaden och riskerar ett långvarigt bidragsberoende. Projekt Sigrid. Riktar sig till utomnordiska invandrare som behöver stöd att komma ut på arbetsmarknaden. 3. Bostadssociala ändamål - Pågående verksamhet och koppling till åtagandet i strategiska planen finns. Förvaltningen förmedlar lägenheter enligt det bostadssociala avtalet med de allmännyttiga bostadsföretagen och lägenheter med sociala kontrakt för personer som inte får bostäder på annat sätt. Prioriterade grupper är barnfamiljer, våldsutsatta och personer med psykiska funktionsnedsättningar. Nämndens åtaganden som ska slutföras 2013 Nämnden har genomfört de åtaganden som ska slutföras Dessa åtaganden presenteras senare i årsredovisningshandlingarna. Avstämning investeringsbudget (tkr) Grundram Summa Kommentar till avvikelser Nämnden har inte använt tilldelad investeringsram för Nämnden har framtida behov av större investeringar till lokalanpassningar, arbetsmiljöåtgärder samt övrigt upprustningsbehov.

5 sid 5 (5) Sammanfattning För att skapa förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning har nu förvaltningen ett överskott som behöver överföras till eget kapital. Förvaltningen har då möjlighet att driva utvecklingsarbete i syfte att effektivisera verksamheten. Förvaltningen får nu möjlighet att göra en långsiktig planering och driva effektiviseringar, dämpa långsiktiga kostnadsökningar genom att använda sparandet till utveckling av verksamheten. Överskottet skapar förutsättningar till sociala investeringar som kommer kommunen tillgodo på lång sikt. Förvaltningen har en skev ram till försörjningsstödet. Det ska inte hindra förvaltningens möjlighet att skapa ett eget kapital till verksamheten. Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag 1. Arbetsmarknads- och socialnämndens underskott för försörjningsstöd om tkr skrivs av i 2013 års bokslut. 2. Arbetsmarknads- och socialnämndens överskott i verksamheten om tkr överförs till Arbetsmarknads- och socialnämndens överskott i jobbpaket om tkr överförs till Arbetsmarknads- och socialnämnden får kompensation för de generella statsbidrag som kommunen fått genom riksdagens budgetbeslut i december 2012 och som avser nya ålägganden för nämnden, men som nämnden fick ram för först Arbetsmarknads- och socialförvaltningens överskott i investeringsbudgeten överförs till 2014 års ram. Johanna Larsson ordförande Monica Persson socialdirektör Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen