1 (34) Antagen av kommunfullmäktige

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101"

Gunilla Lind
för 8 år sedan
Visningar:

1 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige

2 2 (34) 3 (34)

3 4 (34)

4 5 (34)

5 Framgångsfaktorer Framgångsfaktorer hos kommuner som lyckats med att förbättra sina resultat som RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) presenterar i sin rapport Strategier för kommunal hushållning. Framgångsfaktorerna sammanfattas i en checklista på sju punkter: En gemensam syn på hushållningens utmaningar En röd tråd mellan strategiska och operativa beslut En medvetenhet om sambanden mellan kostnad och kvalitet En inriktning på åtgärdsarbetet som laddas med symboliska positiva värden En proaktiv orientering där åtgärder ses i skenet av framtida behov En anda av delaktighet och engagemang En kontinuerlig anpassning till gällande förutsättningar för det kommunala uppdragets realisering

Framgångsfaktorerna sammanfattas i en checklista på sju punkter: En gemensam syn på hushållningens utmaningar En röd tråd mellan strategiska och operativa beslut En

6 6 (34) Tidplan för budgetarbetet Januari Februari En gemensam politiker och chefskonferens hålls för utvärdering av förra året ekonomi och verksamhet information om kommande år underlag till gemensamma planeringsförutsättningar, volympåverkande faktorer mall för utvärdering av innevarande år Mars April budgetdialog i nämnder och med ekonomiutskottet inför revidering av ramar upprättande av gemensamma planeringsförutsättningar Maj Juni Ekonomiutskottet arbetar med budget revidering av budgetramar dialog med nämnder övergripande verksamhetsmål finansiella mål Fullmäktige antar preliminära budgetramar för kommande år för nämnderna Juli Augusti Nämnden arbetar med internbudget och verksamhetsmål September Perspektivdialog: I perspektivdialogen behandlas senaste delårsbokslut särskilt vad avser påverkan på kommande års budgetar eventuellt förändrade förutsättningar utifrån höstens budgetproposition omvärldsbevakning Oktober årsbudget: Kommunstyrelsens budgetutskott sammanställer förslag till budget för nästa år innehållande nämndernas övergripande verksamhetsmål investeringsbudget finansieringsbudget förslag till utdebitering November December: Kommunfullmäktige fastställer budget och utdebitering för det kommande året. perspektivdialog på nämndsnivå återkoppling till fastställd budget

av gemensamma planeringsförutsättningar Maj Juni Ekonomiutskottet arbetar med budget revidering av budgetramar dialog med nämnder övergripande verksamhetsmål finansiella mål Fullmäktige antar

7 7 (34) Förändrad budgetram 2014 Driftbudgetramar för 2014 Tkr 2014 Utökade Förändring Summa Skattehöjning skatte- Summa ram Ram kf nov öre intäkter 2014 pga endast -3 i bef minsknin Kommunstyrelsen Barn- och Utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-,Bygg- och Hälsoskyddsnämnden Summa verksamheter netto Löneökning 2013 o Pensioner Avskrivningar Gemensamt bidrag 0 Summa gemensamt netto Totalsumma verksamheternas nettokostnad Andel av föreg års ram 98,78%

Hälsoskyddsnämnden 6 750 125 6 875 6 875 Summa verksamheter netto 336 150 0 336 150 6 000 2 200 344 350 Löneökning 2013 o 2014 20 600 20 600 20 600 Pensioner 10 700 10 700 10 700

8 8 (34) Ur översiktsplanen Hinder och utmaningar Fortsatt urbanisering Ökad försörjningskvot Stor risk för brist på arbetskraft Negativ befolkningsutveckling Utflöde av kapital och kompetens Låg skattekraft Litet lokalt ägande av mark och vattenområden Höga kommunikationskostnader Tänkbara åtgärder Ökat samarbete med andra kommuner och regionala centra Skapa en attraktiv kommun Förbättrad språkkunskap Bättre på att inlemma invandrare i samhället Bättre kommunikationer Vända kapitalströmmarna i positiv riktning Verka för ett ökat lokalt markinnehav alternativt att de statliga bolagen tar ett större ansvar för den bygd de verkar i. Opionsbildning (länsstyrelse, riksdag och regering)

regionala centra Skapa en attraktiv kommun Förbättrad språkkunskap Bättre på att inlemma invandrare i samhället Bättre kommunikationer Vända kapitalströmmarna i positiv

9 9 (34) Möjligheter Lavergruvan? Tågtest? Testverksamhet på flygplatsen? Fortsatt utveckling inom biltest och event

10 10 (34) Kommunstyrelsens utmaningar Underhåll av fastigheter och anläggningar Bidrag till kommunala bolag Badhuset Körkortsspipendier Nya arbetssätt och rutiner

11 11 (34) Socialnämndens utmaningar Stigande andel äldre Variationer i vårdbehov kan innebära att man måste avstå från nedläggning av Borgargården Svårighet att rekrytera till tjänster med krav på högre utbildning

måste avstå från nedläggning av Borgargården Svårighet

12 12 (34) Miljö-, bygg- och hälsoskydds nämndens utmaningar Verksamheten har slimmats ned till en nivå som inte har utrymme för mer besparingar Om fler besparingar åläggs nämnden, finns stor risk att lagen inte kan följas

inte har utrymme för mer besparingar Om fler besparingar

13 Gemensamma planeringsförutsättningar 13 (34) Resultatbudget för perioden har beräknats utan skattehöjningar. Skatteunderlagets utveckling är enligt SCBs prognoser positivt men äts upp av ökade priser i verksamheterna. Befolkningen hade ökat med 4 personer per jämfört med året innan. Detta innebär en måluppfyllelse om positiv befolkningstillväxt vid denna tidpunkt. I budgetsammanhang har utgångspunkten dock varit och är att vi tappar 40 personer per år. Den tidpunkt som bestämmer skatteintäkt och utjämningsbidrag är den 1 november året innan intäktsåret. För 2014 innebär detta en positiv avvikelse från tidigare prognos då befolkningsminskningen var 3 invånare i stället för 40 invånare. Detta betyder ändå inte att kommunen under 2014 når upp till det finansiella målet avseende resultat som är 2 % av skatteintäkter och utjämning under en mandatperiod. För 2014 har en korrigering gjorts avseende eventuella kommande AFA pengar från 2004, då de inte är säkerställda. En ytterligare omständighet att beakta är den del av pensionsskulden som ligger som ansvarsförbindelse. Storleken på denna överstiger kommunens egna kapital vilket på sikt måste återställas. Detta gör att fortsatt arbete för kostnadssänkande åtgärder för anpassning till aktuell situation krävs.

Detta innebär en måluppfyllelse om positiv befolkningstillväxt vid denna tidpunkt. I budgetsammanhang har utgångspunkten dock varit och är att vi tappar 40 personer per år.

14 14 (34) Vad händer i omvärlden? Bäddat för tillväxt SKL s prognos Vårproppen

15 Bäddat för tillväxt 15 (34)

16 16 (34) SKL s prognos Konsumtionen ökar mest p g a inhemsk efterfrågan. Även exporten ökar något. Läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras något. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter att understiga 3 procent och inflationen mätt som KPIX (dvs. KPI exklusive hushållens räntekostnader) håller sig runt 1 procent. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt starkare. Fr o m 2014 begränsas tillväxten av pensionsinkomsterna till följd av att den s.k. bromsen aktiveras.

Löneökningarna fortsätter att understiga 3 procent och inflationen mätt som KPIX (dvs. KPI exklusive hushållens räntekostnader) håller sig runt 1 procent.

17 17 (34) Vårproposition om budget för 2015 När det ekonomiska läget förbättras så är avsikten inte att stimulera den kommunala sektorn Förslag om nya insatser till skolan

18 (34) Demografin - Den största utmaningen 18

19 19 (34)

20 Befolkningsförändringar 20 (34)

21 21 (34)

22 22 (34)

23 23 (34)

24 Befolkning i olika åldrar 24 (34)

25 25 (34) Kompetensförsörjningen Få sökande till tjänster som kräver högskole- och universitetsutbildning Risk för dyra tjänsteköp Risk för löneglidning Löneavtalen har ingen centralt given nivå fr o m 2015

26 26 (34) Det blev överskott i Arvidsjaurs kommun 2013 Kommunen når många finansiella mål för % av skatteintäkter och generella bidrag! Nettokostnad inte större än skatt o generella bidrag! Förbättrad soliditet! Nettoinvestering ej över 45 Mkr ( )! Underhåll av fastigheter och anläggningar Nja

27 Pensionsskulden 27 (34)

28 28 (34) Skatteintäkter och utjämningsbidrag

29 Budgetramar 29 (34)

30 30 (34) Nämndernas budgetsramsäskanden

31 31 (34) Resultat och besparingskrav i långtidsplan

32 Budget (34)

33 33 (34) Investeringsbudget årsplan

34 34 (34) Socialnämnd BOU nämnd Kommunstyrelse God ekonomisk hushållning Till sist. Vi måste hjälpas åt för att få vår ekonomi att gå ihop och att på bästa möjliga sätt leverera den verksamhet som medborgarnaa vill ha och behöver nu och i framtiden.

Relevanta dokument

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen