kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för

Transkript

1 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för

2 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt. Region Skåne ansvarar för att förse invånarna med god sjukvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. Skåne har en ung och växande befolkning, samtidigt som sysselsättning och produktivitet ligger under riksgenomsnittet. Skattekraften i Skåne är låg och behöver ökas. Skattemedlen ska användas effektivt utifrån en god ekonomisk hushållning för att uppnå målet nöjda medborgare. Budget och verksamhetsplan är det övergripande och styrande dokumentet i Region Skåne och budgetdisciplin ska råda. Region Skånes vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål Vision Skåne livskvalitet i världsklass. Verksamhetsidé Region Skåne står för hälsa, hållbar utveckling, innovation, tolerans och tillväxt. Värdegrund Välkomnande: Vi möter andra som vi själva vill bli bemötta. Vi är öppna i sinnet och inbjuder till samarbete och nya idéer. Drivande: Vi visar nyfikenhet och tar initiativ. Vi vill, vågar och agerar. Vi tar ansvar och vill göra skillnad. Omtanke och respekt: Vi bryr oss om. Vi visar hänsyn till våra med människor och den omgivning vi lever i. Övergripande mål Nöjda medborgare. En effektiv verksamhet med hög kvalitet. En drivande utvecklingsaktör. Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare. Verksamhet och resultat i fokus. Långsiktigt stark ekonomi. Prioriteringar för planperioden Nöjda medborgare är Region Skånes främsta mål. Skapa en stabil och långsiktig ekonomi för Region Skåne under hela planperioden. Stärka och tydliggöra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i alla verksamheter. Effektivisera verksamheterna med särskilt fokus på tillgänglighet, patientsäkerhet, kvalitet, förbättringar och medborgar-/patientfokus. Förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Prioritering inom hälso- och sjukvården med inriktning mot akutsjukvård, psykiatri, förlossningsvård, cancervård och vården av äldre. Säkra nuvarande och framtida kompetensförsörjning och stärka Region Skåne som en attraktiv arbetsgivare. Fortsätta arbetet utifrån den regionala utvecklingsstrategin och bättre använda kraften i Region Skånes verksamheter för tillväxt och innovation i Skåne. Kraftsamla för fler jobb i Skåne med särskilt fokus på insatser för ungas inträde på arbetsmarknaden. Prioritera arbetet med Sverigeförhandlingen. Arbeta för att öka kvaliteten och punktligheten i den skånska kollektivtrafiken. Stärka likarättsarbetet med särskilt fokus på att utveckla det strategiska arbetet med jämställdhetsintegrering. 2

3 Strategikarta från vision till mål Människor ska bemötas med respekt. Produktiviteten ska öka. Patienternas makt ska öka. Bedriva en jämlik hälso- och sjukvård. Kunskapsstyrningen ska öka. Den upplevda tillgängligheten ska öka. Förtroendet ska öka. Tillgängligheten ska öka. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Den jämlika och jämställda hälsan ska öka. Patientsäkerheten ska vara hög. Medborgarnas makt ska öka. Nöjda medborgare Skåne ska vara Europas mest innovativa region Den kliniska forskningen ska öka. Medborgarnas kännedom om Region Skåne ska öka. Medborgarnas kunskap om/deltagande i kulturlivet i Skåne ska öka. MEDBORGARPERSPEKTIVET SKÅNE livskvalitet i världsklass VERKSAMHETSPERSPEKTIVET TSPE En drivande utvecklingsaktör Fritt från fossila bränslen Samspelet mellan olika samhällsaktörer, nationellt och internationellt, ska öka. Kultur ska synliggöras för medborgarna inom Region Skånes samtliga verksamhetsområden. Resultatmål: Region Skånes resultat ska över en femårsperiod uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunal-- ekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. Resultatet ska årligen utgöra minst en procent av de samlade intäkterna. EKONOMIPERSPEKTIVET MEDARBETARPERSPEKTIVET Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare Region Skåne ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Långsiktigt stark ekonomi Verksamhet och resultat i fokus Region Skåne ska vara en hälsofrämjande arbetsplats. Finansieringsmål: Investeringar i utrustning ska självfinansieras till 100 procent. Investeringar i fastigheter ska självfinansieras till minst 50 procent. Investeringar i tåg och bussar ska självfinansieras till minst 40 procent. Ledarskapet ska vara gott och chefer ska utveckla verksamheten i dialog med medarbetarna. Samtliga verksamheter ska arbeta strukturerat med kompetensförsörjningsplaner. 3

4 ekonomisk information 1 Resultatbudget Budget Budget Plan Plan Miljoner kronor Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Utjämning och generella statliga bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella pensionskostnader Årets resultat Balanskravsberäkning bokslut Prognos Budget Plan Plan Årets resultat enligt resultaträkningen/budgeten Justering för realisationsvinster Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet Justerat resultat enligt fullfondering Justering för redovisning enligt blandmodell Balanskravsresultat Synnerliga skäl för att inte behöva återställa ett negativt resultat Ingående återställningskrav Utgående återställningskrav Regionfullmäktige antog 2013 riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Huvudbudskapet i riktlinjerna är att Region Skånes finansiella ställning ska stärkas och att skattemedlen ska användas effektivt. Resultatbudget för 2016 bidrar till att de finansiella målen uppnås men uppfyller varken återställningskravet om 128 miljoner kronor från 2012 års negativa resultat eller balanskravet. Kommunallagen medger avvikelser om det finns synnerliga skäl. Regionfullmäktige gör bedömningen att sådana skäl föreligger, eftersom det inte finns några realistiska möjligheter att nå balanskravet (vilket inkluderar minst nollresultat enligt blandmodell samt återställning av tidigare års negativa resultat) under 2016, om målet för ökad tillgänglighet i sjukvården ska nås. Att forcera fram ett så kostnadsreducerande arbete som skulle krävas, skulle få negativa konsekvenser. Att minska verksamheternas kostnadsutveckling är en förutsättning för att Region Skåne ska uppnå ekonomisk balans framåt. Regionstyrelsen avser att i budget och verksamhetsplan 2017 med plan för återkomma med förslag till hantering av återställningskrav. 4

5 ekonomisk information 4 Regionbidrag Budget Budget Plan Plan Miljoner kronor ) Kulturnämnden 299,5 303,5 305,9 313,5 Kollektivtrafiknämnden 2 253, , , ,6 Regionala utvecklingsnämnden 167,2 157,1 158,2 162,1 Summa regional utveckling 2 720, , , ,2 Habilitering och hjälpmedelsnämnden 649,7 675,4 680,7 697,7 Sjukvårdsnämnd SUS 8 133, , , ,6 Sjukvårdsnämnd SUND 5 011, , , ,0 Sjukvårdsnämnd KRYH 3 048, , , ,8 Hälso- och sjukvårdsnämnden , , , ,0 varav satsning på ökad tillgänglighet 468,2 468,2 468,2 varav omstruktureringskostnader nya sjukhusområden 75,0 75,0 75,0 Summa vård och hälsa , , , ,1 Regionstyrelsen 1 592, , , ,0 Personalnämnden 122,0 127,8 128,8 132,0 Patientnämnden 14,7 15,1 15,2 15,5 Revision 17,8 18,3 18,4 18,8 Summa övriga förvaltningar 1 746, , , ,3 summa regionbidrag , , , ,6 Resultatkrav Servicenämnden 21,8 71,8 71,8 71,8 Sjukvårdsnämnd SUS 18,8 18,8 18,8 18,8 Sjukvårdsnämnd SUND 10,4 10,4 10,4 10,4 Sjukvårdsnämnd KRYH 7,9 7,9 7,9 7,9 Hälso- och sjukvårdsnämnden 0,4 0,4 0,4 0,4 1) Tabellen innehåller regionbidrag 2015 i enlighet med regionfullmäktiges beslut om Region Skånes budget 2015 med verksamhetsplan , RF Vid regionfullmäktige föreligger ett förslag till ombudgetering för Det innebär tillskott till sjukvårdsnämnderna genom tidigareläggning av 2016 års uppräkning för LPIK samt demografisk utveckling. Finansiering av tillskottet om totalt 660 miljoner kronor föreslås ske genom en omdisponering av regionbidrag 2015 från andra nämnder samt genom sänkt resultatkrav. Förslaget angående ombudgetering är inte beaktat i tabellen för regionbidrag eftersom omdisponeringen är temporär, för att minimera risk för otydlighet samt eftersom beslut om ärendena ombudgetering 2015 respektive Budget och verksamhetsplan sker vid samma regionfullmäktige. 5

6 För att läsa mer och för att ladda ner hela budget och verksamhetsplan klicka på någon av nedanstående länkar: Länk för Region Skånes chefer och medarbetare Länk för medborgare/besökare på hemsidan Region Skåne Kristianstad Telefon: