Datum Kommunfullmäktiges mål Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras.

Transkript

1 1(7) Mål för år 2016 Hållbar utveckling För att kommunen ska kunna växa och utvecklas krävs att vi tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens. Varje individ ska utifrån sina egna förutsättningar ges möjlighet att utveckla sina livschanser. Kommunens arbete ska präglas av ett framtidsinriktat och långsiktigt hållbart miljöarbete för kommande generationer. Kommunen är ett föredöme att tillvarata de positiva krafter som följer av invandringen. Förutsättningarna för en hållbar utveckling i Bengtsfors kommun ska. Befolkningsutvecklingen ska Andel förvärvsarbetande ska öka Energiförbrukningen i kommunens lokaler ska minska Andel förnyelsebar energi inom kommunens verksamheter ska vara Tillsammans med AF se till att fler är i egenförsörjning efter etableringsperioden Befolkningsutveckling -92 st (2012) -38 st (2013) +6 st (2014) Andel förvärvsarbetande år av befolkningen Energiförbrukning per kvadratmeter i kommunens lokaler Andel förnyelsebar energiförbrukning Andel som är i egenförsörjning efter etableringsperioden 74,7% (2012) 74,1% (2013) 73,6% (2014) -13% (2013) -4% (2014) 99,99% (2012) (2013) (2014) 25% bättre än regionens prognos +0,5 procentenhet - 3% +5 procentenheter c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\t38rqq56\mål 2016 efter kf juni.docx Bengtsfors kommun E-post kommunstyrelsen@bengtsfors.se Telefon Fax Hemsida Postadress Box Bengtsfors Besöksadress Majbergsvägen 1 Organisationsnr

2 2(7) Livskvalitet En god utveckling förutsätter god infrastruktur. Ett starkt samhälle och ett levande kultur- och föreningsliv, tillgängligt för alla, är grunden för såväl demokrati som en god livsmiljö. Välskötta och attraktiva boende- och utemiljöer i hela kommunen. Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska. Fler medborgare ska uppleva Upplever medborgarna 53 index (2010) 62 index att kommunen är attraktiv att kommunen är en attraktiv plats att leva 56 index (2013) och bo i? Nyproducerade bostäder ska minst uppgå till 10 st Nyproducerade bostäder 1 st (2012) 0 st (2013) 8 st (2014) Flyttnettot ska In- och utflyttning -31 (2012) +45 st (2013) +61 st (2014) Fler medborgare ska uppleva att de har inflytande över kommunens verksamhet Utemiljöerna i kommunen ska bli mer välskötta och attraktiva Kultur- och fritidsutbudet i kommunen ska Andel rökande ungdomar ska minska Det förebyggande arbetet mot alkohol- och drogmissbruk bland unga ska Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? Framtagande och införande av tjänstegarantier inom tekniska verksamhetsområdet under år 2016 Antal satsningar inom föreningslivet för att nå nya grupper Deltagarstatistik Kulturskolan Besöks- och lånestatistik i biblioteken Ungdomsarrangemang i samarbete med ungdomsrådet 34 index (2010) 41 index (2013) 10 st +30 st 42 index 5 st 2 st +5 % +3 % 1 st Andel rökande ungdomar 6% (åk ) -20 % Antal drogfria arrangemang för unga vid tillfällen där tillgång till alkohol och andra droger är stor 1 st

3 3(7) Utbildning All pedagogisk verksamhet skall utgå från varje individs unika förmåga. Den skall skapa förutsättningar för måluppfyllelse samt motivation för vidare studier och etablering på arbetsmarknaden. Gymnasiet och vuxenutbildningen är konkurrenskraftiga med moderna utbildningar som är anpassade efter arbetsmarknadens behov nu och i framtiden och med goda kontakter med näringslivet. Förutsättningarna för medborgarna i Bengtsfors kommun att etablera sig på arbetsmarknaden ska. Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ska öka Fler elever ska uppleva sin skolgång positivt Alla elever ska uppnå målen i samtliga ämnen i årskurs 9 Andel elever som fullföljer gymnasieutbildning inom tre år ska öka Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning ska öka Arbetet kring flerspråkighet och modersmål för att få så likvärdigt och adekvat mottagande som möjligt i förskolorna ska Arbetet kring teknik och multimedia, IKT i förskolorna ska Strömkullegymnasiet ska bibehålla/förbättra sin konkurrenskraft Genomsnittligt meritvärde Sammanvägt resultat i elevenkät årskurs 5 och 8 Andel elever i årskurs 9 som uppnått målen i samtliga ämnen Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl. individuellt program, totalt Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning Andel förskoleenheter med handlingsplan för flerspråkighet Andel förskoleavdelningar med IKT/multimediautrustning och genomförd utbildning Antal sökande per program Andel elever från 203 (2012) 210 (2013) 208 (2014) 91% (åk ) 93% (åk ) 80% (åk ) 71% (åk ) 67% (2012) 73% (2013) 72% (2014) 79% (2012) 77% (2013) 79% (2014) 21% (2011) 21% (2012) 21% (2013) 21% (2014) 215 Åk 5: 93% Åk 8: 82% 80% 25% +2 st per program och år + 5 procentenheter

4 4(7) Andel nöjda föräldrar inom förskolan ska öka Bengtsfors kommun som söker till Strömkullegymnasiet Andel elever som byter program eller avbryter Nöjd kundindex, NKI 90 index Näringsliv Bengtsfors kommun upplevs som en attraktiv kommun att verka i som företagare. Kommunen ska präglas av goda relationer och korta beslutsvägar. Kommunen ska ge möjligheter till högskoleutbildningar som matchar efterfrågan av utbildad arbetskraft. Kommunen ska via vuxenutbildningen matcha utbudet av utbildningar för den arbetskraft som efterfrågas av näringslivet, främst inom bristyrken där det idag och framöver kommer att vara en brist på utbildad arbetskraft. Förutsättningarna för framgångsrikt företagande i Bengtsfors kommun ska. Resultatet i INSIKT ska Nöjd kundindex 72 index (2011) 75 index totalt INSIKT 71 index (2013) Fler utbildningar ska startas i samverkan med näringslivet Antal nya företag i kommunen ska öka Svenskt Näringslivs ranking av kommunen ska Starta utbildningar i samverkan med näringslivet Nya företag per invånare i kommunen Svenskt Näringslivs ranking, totalt 3 st (2013) 1 st (2014) 2,9 (2011) 3,6 (2013) 2,1 (2014) 199 (2012) 188 (2013) 204 (2014) 2 st 5,0 +20 placeringar per år Trygghet Människors trygghet i vardagen är en av de viktigaste uppgifterna för vår kommun. Trygghetsfrågorna ska beaktas av samtliga i kommunen och prägla alla tjänster. Oavsett tid på dygnet ska invånare och besökare känna sig trygga på gator och torg. Trygghetsfrågorna ska också beaktas i kommunens planarbeten. Samarbetet med bostadsbolagen ska utvecklas, särskilt med inriktning på bostadssociala frågor samt trygghetsåtgärder i bostadsområden. Byggandet av seniorboende och trygghetsboenden ska stimuleras. Barn och ungdomar ska stödjas för att klara skola och yrkesliv. Insatser för barn och ungdom ska i första hand ges med utgångspunkt från befintliga nätverk och med tidiga insatser till barn och familjer.

5 5(7) Socialtjänsten i Bengtsfors kommun har som målsättning att stötta och stärka den enskilde till egenförsörjning. Detta skall ske genom aktivt individuellt stöd och tillsammans med andra aktörer, exempelvis; AME, Närhälsan, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, och regionen. Förutsättningarna för att samtliga medborgare, oavsett ålder, ska känna sig trygga i Bengtsfors kommun ska. Antal vårdare som besöker en Antal olika vårdare som 18 vårdare (2012) 15 vårdare äldre person, med hemtjänst besöker en äldre 20 vårdare (2013) beviljad av kommunen ska person, med hemtjänst 18 vårdare (2014) minska beviljad av kommunen, under 14 dagar Andel elever som känner sig trygga i skolan ska öka Fler medborgare ska känna sig trygga i kommunen Andel inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning ska öka Antalet fallskador ska minska Andel ungdomar och unga vuxna som lever i en trygg och stimulerande miljö ska öka Andel elever som känner sig trygga i skolan årskurs 5 och 8 Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Andel inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning (IFO) Fallskador (80+), antal per 1000 invånare Antal frånvarotillfällen för elever i grund- och gymnasieskola 94% (åk ) (åk ) 94% (åk ) 90% (åk ) 70 index (2010) 70 index (2013) 94% (2012) (2013) 76% (2014) 48 st (2012) 52 st (2013) 53 st (2014) 72 index 94% 45 st -15 % Andel hushåll som är i behov av försörjningsstöd minskar Andelen bidragstagare som varit föremål för försörjningsstöd längre tid än två år skall genom ökad samverkan minska Andel hushåll med försörjningsstöd Andel bidragstagare med försörjningsstöd längre tid än två år -5 % Mottagandet av nyinflyttade och nyanlända ska Genomströmningen inom arbetsmarknadsenheten ska Inrättande av en integrationsenhet Andel personer inom arbetsmarknadsenheten som kommer vidare till annan försörjning Inrättande av en integrationsenhet +5 procentenheter

6 6(7) Service Bengtsfors kommuns invånare ska uppleva att kommunen och de tjänster som kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och alla får ett respektfullt bemötande. Kommunen ska verka för en förbättrad infrastruktur vilket inkluderar kollektivtrafik och fibernät. Vi ska också verka för en god kommersiell service. Arbete/sysselsättning är en viktig del i ett självständigt liv och aktuella brukargrupper ska erbjudas arbete alternativt sysselsättning. Den kommunala service som medborgarna i Bengtsfors kommun erbjuds ska. Nöjd medborgarindex, NMI ska Nöjd 47 index (2010) 52 index medborgarindex, NMI 50 index (2013) Tillgängligheten via telefon ska öka Andel e-post som besvaras inom 2 dygn ska öka Samtliga sökande ska få förskoleplats inom 3 månader Andelen nöjda brukare inom hemtjänsten ska öka Andelen nöjda brukare inom särskilt boende ska öka Andel nöjda brukare inom LSS ska öka Stöd och behandlingsinsatser ska, i högre grad än tidigare, ske på hemmaplan Kvaliteten inom äldreomsorgen ska Tillgänglighet telefoni Andel e-post som besvarats inom 2 dygn Andel som får förskoleplats inom 3 månader Helhetsbedömning hemtjänst Helhetsbedömning särskilt boende Nöjd kundindex, NKI Andel personer som är externplacerade Andel vårdtagare som har utsedd kontaktpersonal 47% (2012) 46% (2013) 64% (2014) 48% (2012) 74% (2013) 87% (2014) 91% (2013) 90% (2014) 90 index (2012) 90 index (2013) 91 index (2014) 85 index (2012) 89 index (2013) 87 index (2014) 70% 90% 92 index 90 index 90 index Föräldradialog och familjestöd ska Antal besökare på familjecentralen Nyckelspiken Antal genomförda föräldrakurser eller utbildningar +5 % 3 st

7 7(7) Ekonomi All verksamhet ska bedrivas kostnadsmedvetet och effektivt. Bengtfors kommuns ekonomiska ställning ska. Resultatet ska uppgå till minst 1,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag Balanskravsresultatet ska uppgå till minst 1,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag Självfinansieringsgrad av investeringar exkl. affärsdrivande verksamheter ska vara Kostnad per betygspoäng grundskola ska vara minst lika bra som kommungenomsnittet Resultat 3,4% (2012) 3,2% (2013) 0,01% (2014) Balanskravsresultat Självfinansieringsgr ad av investeringar exkl. affärsdrivande verksamheter Kostnad per betygspoäng grundskola 4,6% (2012) 3,3% (2013) 0,01% (2014) (2012) (2013) 55% (2014) 360 (2012) 338 (2013) 341 (2014) 1,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag 1,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag Minst lika bra som kommungenomsnittet (368 kr år 2014) Personal Kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare, erbjuda trygga anställningar och en god arbetsmiljö. En arbetsplats som genomsyras av öppenhet, förtroende, delaktighet och där personalens idéer får genomslagskraft. Kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Antal medarbetare som är stolta Resultat i personaloch 3,18 index (2012) 4 index att vara anställda i Bengtsfors kommun skall öka. arbetsmiljöenkäten 3,54 index (2014) Andelen timvikarier skall minska Volym arbetade timmar med timlön