Mål och budget

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (2) GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift och investeringsramar samt planeringsförutsättningar ska gymnasienämnden utifrån detta förslag upprätta mål och budgethandling för -. Denna ska läggas in i KAISA och tas som beslut av nämnden i skrivelsen Mål och budget - kvalitet och styrning upprättad 29 mars. Föreslagen drift och investeringsram bedömer förvaltningen som realistisk för att klara uppdragen från kommunfullmäktige i båda kommunerna. Det ska poängteras att verksamheten upplever en stor osäkerhet att planera för framtiden på grund av eventuella statliga beslut kring finansiering kring integration och hur flyktingströmmarna blir under och. Båda dessa områden har stor påverkan på nämndens arbete. Under och i början på har gymnasienämnden diskuterat och framfört önskemål om färre och tydligare målområden för att styra och följa upp verksamheterna. Detta diskuterades också tillsammans med skolinspektionen under deras återkoppling kring beslutet efter fullföljd inspektion. Förvaltningen föreslår fyra målområden Elevers studieresultat, Ungdomar som inte befinner sig i utbildning eller arbete, Trygg och god arbetsmiljö och Kompetensförsörjning. Dessa målområden ska också tydligare visuliseras för att målområdena ska förstås och bli ett mer levande inslag i vardagsarbetet. Förslaget följer Karlskoga kommuns styrkedja och anpassas till kommunens gemensamma mallar. Beslutsunderlag Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse 29 mars Mål och budget - kvalitet och styrning Måldokument Mål och styrmått Måldokument Gymnasienämnden - Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till styrmått för fullmäktigemålen samt drift- och investeringsramar för - inklusive planeringsförutsättningar upprättad 11 mars

2 Tjänsteskrivelse 2 (2) GN.0009 Gymnasieförvaltningens förslag till beslut Gymnasienämnden antar förvaltningens förslag till mål och budget för nämndens verksamheter -. Jan Strid Förvaltningschef Expedieras till Kommunstyrelsens arbetsutskott Karlskoga kommun

3 Måldokument Gymnasienämnden - Alla elevers lika rätt till en god utbildning och kunskapsutveckling i en trygg miljö. Fullmäktigemål 2, 3, 5, 6, 7 Fullmäktigemål 2, 3, 6, 7 Fullmäktigemål 1, 2, 3, 4, 6, 7 Fullmäktigemål 1, 2, 5, 6, 7 Alla elever uppnår sina utbildningsmål, examen eller är förberedda för en etablering på arbetsmarknaden Styrmått Nöjdhet Bemötande Examen Kr/elev per betygspoäng Betygspoäng Elever som är nöjda Bemötandet Alla ungdomar år befinner sig i utbildning, arbete eller praktik Styrmått Antal IM I aktivitet Okänd sysselsättning Alla elever och medarbetare har en trygg och god arbetsplats som kännetecknas av hög delaktighet Styrmått Elevers trygghet Elever som blivit utsatta Elevinflytande Medarbetarmått Karlskoga och Degerfors kommuner ska bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning där utbildningsutbud utformas efter elevers intresse och arbetslivets efterfrågan på arbetskraft Styrmått YH-utb Förstahandsval Verksamhetsplan er för att nå målen Förvaltning och verksamheter Verksamhetsberättelse Stödprocesser

4 Tjänsteskrivelse 1 (3) GN.0009 Handläggare Jan Strid Måldokument - Mål och Styrmått Fullmäktigemål 1. Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla 2. Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service 3. Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga 4. Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter 5. Karlskoga kommun är en kommun med ett näringsliv som utvecklas 6. Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling 7. Karlskogas förskolor och skolor säkerställer att varje barn och elev uppnår läroplanens mål och i övrigt får de kunskaper och förutsättningar som de behöver för att möta vuxenlivet och morgondagens samhälle Gymnasienämndens övergripande mål Alla elevers lika rätt till en god utbildning och kunskapsutveckling i en trygg miljö Gymnasienämndens nämndmål 1. Alla elever uppnår sina utbildningsmål, examen eller är förberedda för en etablering på arbetsmarknaden Målet mäts genom Andel elever som är nöjda med Möckelngymnasiet som helhet (%) Andel elever som är nöjda med bemötandet i gymnasienämndens verksamheter Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, andel (%) av nybörjarelever exkl IM, skolkommun Nytt mått K 78 K 83 D 74 K 78 Kostnad för kommunal gymnasieskola kr/elev per betygspoäng K Nytt mått K K K 9 700

5 Tjänsteskrivelse 2 (3) GN.0009 Genomsnittlig betygspoäng, av elever med avgångsbetyg från gymnasieskolan, Skolkommun (GY 2011) Nytt mått K 13,5 D 13,5 K 14,2 D 12,6 K 13,6 D 13,6 14,2 14,2 14,2 2. Alla ungdomar år befinner sig i utbildning, arbete eller praktik Målet mäts genom Antal elever inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Nytt mått Nytt mått Nytt mått Nollmätning Antal IM Antal IM 3. Alla elever och medarbetare har en trygg och god arbetsplats som kännetecknas av hög delaktighet Målet mäts genom Andel elever som känner sig trygga i Möckelngymnasiet(%) Antal IM Andel elever som uppger att de aldrig har utsatts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling i Möckelngymnasiet innevarande läsår (%) Av elever Av elever Av elever Av elever Av elever Av elever Av elever Andel elever i Möckelngymnasiet som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter (%) Andel elever inom vuxnas lärande som i kursutvärderingar uttrycker att de har kunnat påverka sitt lärande (%) Sammanfattande index (tidigare medarbetarindex) Ledarskapsindex Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta på min arbetsplats

6 Tjänsteskrivelse 3 (3) GN.0009 HME delindex motivation HME delindex ledarskap HME delindex styrning Karlskoga och Degerfors kommuner ska bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning där utbildningsutbud utformas efter elevers intresse och arbetslivets efterfrågan på arbetskraft Målet mäts genom Antalet utbildningar som bedrivs inom yrkeshögskolan Antagna till sitt förstahandsval 1 juli, andel (%) totalt. Folkbokförda i respektive kommun K 72 D 66 K 78 D 76 K 70 D 59 Nytt mått

7 Tjänsteskrivelse 1 (8) GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - - Kvalitet och styrning Gymnasienämnden Ordförande Matz Ericson (S) Andel av kommunens kostnad 10,6 % Förvaltningschef Jan Strid Sammanfattning År Utvecklingsarbetet med att säkerställa alla elevers lika rätt till en god utbildning och kunskapsutveckling i en trygg miljö fortsätter under. Vi borde ha tagit flera steg för att skapa en professionell gemenskap för lärande att bygga vidare på under. Verksamheterna arbetar vidare med ett kollegialt lärande på alla nivåer. Arbetet med ungdomar som inte befinner sig i utbildning, arbete eller praktik har tagit flera steg framåt och nya arbetssätt kommer att förbättra verksamheten. Nya vägar för ensamkommande barn och nyanlända ungdomar kommer att underlätta integrationen för dessa grupper. Även för vuxenutbildningen har nya arbetsformer där man kombinerar utbildning med praktik inom olika yrkesområden tagits fram och fortsätter under. Gymnasiesärskolan har tillsammans med arbetsförmedlingen och daglig verksamhet ökat möjligheterna för elevgruppen att komma ut på öppna arbetsmarknaden. Om beslut om inrättande av byggprogram beslutas under kommer programmet att starta hösten. Ett viktigt arbete blir att se på rätt placering av utbildningen där den kommer i rätt sammanhang. Detta arbete kommer att påverka lokaliseringen av fler program och behöver utredas ordentligt under. Alla yrkesutbildningar behöver öppna upp för platser inom yrkesintroduktion, gymnasiesärelever och vuxna inom yrkesvux. Ingen elev ska behöva känna sig utsatt eller kränkt på sin arbetsplats. Medarbetare och elever ska trivas och uppleva en hög delaktighet i sin vardag. Gymnasienämndens verksamheter ska tillsammans med övriga förvaltningar och arbetslivet fortsätta arbetet med att få en välfungerande kompetensförsörjning. År - Nämnden behöver arbeta vidare med sina huvudutmaningar under - Elevers studieresultat och trygghet Nyanländas integration Unga som varken studerar eller arbetar Kompetensförsörjning

8 Tjänsteskrivelse 2 (8) GN.0009 Verksamheter och uppdrag Gymnasieskola 14 nationella program 5 Introduktionsprogram 3 Gymnasieskolbyggnader 4 rektorsområden 2 Collegebildningar Gymnasiesärskola 5 nationella program Individuellt program Korttidstillsyn Särskild utbildning för vuxna Vuxnas lärande Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenskundervisning för invandrare Distansundervisning högskola/universitet sansvar för ungdomar år Yrkeshögskolan Yrkeshögskola Projekt inom kompetensförsörjning Driftbudget Bokslut Budget Budget Budget Budget Kostnader varav personal Intäkter Nettokostnader Nettobudget i förhållande till budget

9 Tjänsteskrivelse 3 (8) GN.0009 Analys av treårsbudget Gymnasienämnden räknar med ett ingående underskott på 1 mnkr från treårsperioden -. Detta underskott beräknas vara reglerat i slutet av treårsperioden -. Viktigare åtgärder och verksamhetsförändringar i förhållande till Fortsatt utvecklingsarbete o För att nå vårt huvudmål alla elevers lika rätt till en god utbildning och kunskapsutveckling i en trygg miljö behöver vårt utvecklingsarbete vara hållbart och uthålligt. Om beslut fattas kring byggprogrammets start hösten kommer det att innebära lokalförändringar som kommer att påverka fler program och verksamheter. Ett större utbud för våra elever när de väljer gymnasieutbildning. Nyanländas integration o Gymnasienämnden har en viktig roll i kommunens arbete med integration Investeringsplan Plan Plan Plan Plan Investeringsprojekt IT-utrustning Möbler/inredning Pedagogisk utrustning Maskiner och övriga inv Summa Kommentarer till investeringsplan Den föreslagna investeringsramen anses vara tillräcklig för gymnasienämndens investeringsbehov de kommande åren. Gymnasienämndens mål och mått Medborgar-/brukarperspektiv Fullmäktigemål 1. Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. Gymnasienämndens mål Mål 1.1 Alla elever och medarbetare har en trygg och god arbetsplats som kännetecknas av hög delaktighet En trygg vardag är en förutsättning för elevens lärande. Skolan ska vara ett föredöme för hur man arbetar så att ingen upplever sig vara diskriminerad, trakasserad eller kränkt. All personal och alla elever ska vara delaktiga i detta arbete. Andelen elever som upplever sig ha blivit utsatta för någon form av kränkande behandling behöver minska.

10 Tjänsteskrivelse 4 (8) GN.0009 Mål 1.1 mäts genom Styrmått 1.1.1: Andel elever som känner sig trygga i Möckelngymnasiet(%) Styrmått 1.1.2: Andel elever som uppger att de aldrig har utsatts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling i Möckelngymnasiet innevarande läsår (%) 1 Av elever Av elever Av elever Av elever Av elever Av elever Av elever Styrmått 1.1.3: Andel elever i Möckelngymnasiet som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter (%) Styrmått 1.1.4: Andel elever inom vuxnas lärande som i kursutvärderingar uttrycker att de har kunnat påverka sitt lärande (%) Fullmäktigemål 2. Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service. Gymnasienämndens mål Mål 2.1 Alla elever uppnår sina utbildningsmål, examen eller är förberedda för en etablering på arbetsmarknaden Eleverna är utgångspunkten för gymnasienämndens uppdrag. När eleverna är nöjda med verksamhetens kvalitet och service är de våra bästa ambassadörer för verksamheten. Eleverna kommer att vara nöjda med verksamheten om gymnasienämnden kan stödja eleverna att uppfylla sina mål. Mål 2.1 mäts genom Styrmått 2.1.1: Andel 4 elever som är nöjda med Möckelngymnasiet som helhet (%) Styrmått 2.1.2: Andel 2 elever som är nöjda med bemötandet i gymnasienämndens verksamheter Uppgiften hämtas ur den årliga brukarenkäten för Möckelngymnasiet 2 Uppgiften hämtas ur Möckelngymnasiets årliga brukarenkät 3 Hämtas ur kursutvärdering för vuxnas lärande, andel som instämmer helt eller delvis 4 Andel som uppger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda 5 Uppgiften hämtas ur den årliga brukarenkäten för Möckelngymnasiet

11 Tjänsteskrivelse 5 (8) GN.0009 Fullmäktigemål 3. Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga. Gymnasienämndens mål Mål 3.1 Alla ungdomar år befinner sig i utbildning, arbete eller praktik. Framgång i skolarbetet är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och unga. Arbetslivet ställer också högre formella krav på utbildning för att anställa. Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning behöver öka. Mål 3.1 mäts genom Styrmått 3.1.1: Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, andel (%) av nybörjarelever exkl IM, skolkommun 6 Nytt mått K 78 K 83 D 74 K Styrmått 3.1.2: Antal elever inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Nytt mått Nytt mått Nytt mått Nollmätning Antal IM Antal IM Antal IM Medarbetarperspektiv Fullmäktigemål 4. Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. Gymnasienämndens mål Mål 4.1 Alla elever och medarbetare har en trygg och god arbetsplats som kännetecknas av hög delaktighet Gymnasienämnden värnar om medarbetarnas arbetsmiljö. Att känna stolthet över sin arbetsplats är viktigt för medarbetarnas arbetsmiljö och främjar verksamhetens kvalitet och konkurrenskraft. Andelen medarbetare som är nöjda med sin arbetsplats behöver öka. Mål 4.1 mäts genom Styrmått 4.1.1: Sammanfattande index (tidigare medarbetarindex) Styrmått 4.1.2: Ledarskapsindex Uppgiften hämtas från Skolverket Jämförelsetal

12 Tjänsteskrivelse 6 (8) GN.0009 Styrmått 4.1.3: Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta på min arbetsplats Styrmått 4.1.4: HME delindex motivation Styrmått 4.1.5: HME delindex ledarskap Styrmått 4.1.6: HME delindex styrning Utvecklingsperspektiv Fullmäktigemål 5. Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas Gymnasienämndens mål Mål 5.1 Karlskoga och Degerfors kommuner ska bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning där utbildningsutbud utformas efter elevers intresse och arbetslivets efterfrågan på arbetskraft En väl fungerande kompetensförsörjning som balanserar utbud och efterfrågan av utbildning och arbetskraft är viktig för sysselsättning och tillväxt. Antalet utbildningar som bedrivs på initiativ av eller i samarbete med näringslivet bör öka. Mål 5.1 mäts genom Styrmått 5.1.1: Antalet utbildningar som bedrivs inom yrkeshögskolan Styrmått Antagna till sitt förstahandsval 1 juli, andel (%) totalt. Folkbokförda i respektive kommun 7 K 72 D 66 K 78 D 76 K 70 D 59 Nytt mått Uppgiften hämtas från Skolverkets jämförelsetal

13 Tjänsteskrivelse 7 (8) GN.0009 Mål 6. Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Gymnasienämndens mål Mål 6.1 Alla elever uppnår sina utbildningsmål, examen eller är förberedda för en etablering på arbetsmarknaden Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och resultatet ska kunna ses i relation till satsade resurser. Många elever slutför inte sin gymnasieutbildning eller behöver längre tid än tre år för att göra detta. Att minska antalet felval och avhopp är ett prioriterat område. Mål 6.1 mäts genom Styrmått 6.1.1: Kostnad för kommunal gymnasieskola kr/elev per betygspoäng K Nytt mått K K K Styrmått 6.1.2: Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, andel (%) av nybörjarelever exkl IM, skolkommun 9 Nytt mått K 78 K 83 D 74 K 78 K 85 D 75 K 85 D 80 K 85 D 80 Mål 6.2 Alla ungdomar år befinner sig i utbildning, arbete eller praktik. Framgång i skolarbetet är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och unga. Arbetslivet ställer också högre formella krav på utbildning för att anställa. Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning behöver öka. Mål 6.2 mäts genom Styrmått 3.1.2: Antal elever inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Nytt mått Nytt mått Nytt mått Nollmätning Antal IM Antal IM Antal IM Fullmäktigemål 7. Karlskogas förskolor och skolor säkerställer att varje barn och elev uppnår läroplanens mål och i övrigt får de kunskaper och förutsättningar som de behöver för att möta vuxenlivet och morgondagens samhälle. Gymnasienämndens mål Mål 7.1 Alla elever uppnår sina utbildningsmål, examen eller är förberedda för en etablering på arbetsmarknaden Alla elevers lika rätt till god utbildning och kunskapsutveckling i en trygg miljö är vårt huvuduppdrag. Andelen elever som lämnar Möckelngymnasiet med goda kunskaper och förmågor och är väl rustade för yrkeslivet eller högre studier behöver öka. 8 Kostnad för kommunal gymnasieskola (Kolada N17007) dividerat med genomsnittlig betygspoäng (Skolverket). Kostnaden avser kalenderåret närmast före den termin slutbetygen sätts. Avser lägeskommun. Degerfors kostnad anges inte i Kolada. 9 Uppgiften hämtas från Skolverket Jämförelsetal

14 Tjänsteskrivelse 8 (8) GN.0009 Mål 7.1 mäts genom Styrmått 7.1.1: Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, andel (%) av nybörjarelever exkl IM, skolkommun 10 Nytt mått K 78 K 83 D 74 K Styrmått 7.1.2: Genomsnittlig betygspoäng, av elever med avgångsbetyg från gymnasieskolan, Skolkommun (GY 2011) 11 Nytt mått K 13,5 D 13,5 K 14,2 D 12,6 K 13,6 D 13,6 14,2 14,2 14,2 Nyckeltal Elever, andel (%) folkbokförda i kommunen på K 12 introduktionsprogram 12 D 18 K 15 D 22 Betyg årskurs 9, andel (%) behöriga till yrkesprogrammen Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i grundläggande vuxenutbildning som avbrutit kurs Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i gymnasial vuxenutbildning som avbryter kurs K 83 D 81 K 81 D 79 13,7 16,7 22,3 20,0 K 78 D Uppgiften hämtas från Skolverket Jämförelsetal 11 Uppgiften hämtas från Skolverket Jämförelsetal 12 Skolverket jämförelsetal