Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner för skolan. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 25

2 Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomiska mål Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag. Nämnderna ska hålla sin budget i balans. Nämndens budget ska vara i balans. Nämnden ska hålla sin budget i balans. Utveckling Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen. Nyföretagandet ska öka årligen. Öppenhet för alternativa driftsformer. Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Fler av Kils elever som efter gymnasietiden startar ett nytt företag. Vi ska vara öppna, samarbetsvilliga och anta utmaningen. Förskolor i närheten och F 6-skolor inom ett rimligt avstånd i tid. Lika hög kompetens inom byskolorna och tillgång till barnomsorg efter behov. Medborgare Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor. Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv. En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas. Samverka över förvaltningsgränser och med övriga externa intressenter. Alla förskolebarn och elever i Kil ska uppleva minst två kulturinslag per läsår och kunna pröva på fritidsaktiviteter under skoltid. Vi ska kommunicera med medborgarna på flera olika sätt. Medarbetare Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse på alla nivåer. Ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse på alla nivåer. Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Miljö Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt. Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt. Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter och externa fastigheter. 26 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

3 Resursfördelning Drift VERKSAMHET Kostnad Intäkt (tkr) Barn- och utbildningsnämnden Adm barn- och utbildningsnämnden Adm musikskolan Lokaler musikskolan Undervisning musikskolan Läromedel musikskolan Uppdragsverksamhet musikskolan Adm förskolan Lokaler förskolan Öppen förskola Förskoleklass Förskola Familjedaghem Elevvård förskolan Adm barnomsorg Lokaler skolbarnomsorg Fritidsverksamhet Familjefritidsverksamhet Adm grundskolan Lokaler grundskolan Undervisning grundskolan Läromedel grundskolan Måltidsverksamhet grundskolan Skolskjutsar grundskolan Elevvård grundskolan Grundskolebibliotek Adm obligatorisk särskola Lokaler obligatorisk särskola Undervisning obligatorisk särskola Läromedel obligatorisk särskola Elevvård obligatorisk särskola Adm gymnasieskolan Undervisning gymnasieskolan Gymnasiesärskola Adm grundläggande vuxenutbildning Undervisning grundläggande vuxenutbildning Adm gymnasial vuxenutbildning Undervisning gymnasial vuxenutbildning Läromedel gymnasial vuxenutbildning Undervisning särvux Undervisning SFI Totalt nämnden Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 27

4 Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för med två miljoner kronor. Utökningen har i sin helhet gått till en ny förskoleverksamhet (Grodan) med 36 platser för att möta upp det ökade behovet av förskoleplatser. Under kommer ett antal tjänster försvinna på F 6-skolorna och Sannerudsskolan 7 9. Samtliga tjänster räknar nämnden med att kunna lösa genom bland annat pensionsavgångar. Prognos över över behov av förskoleplatser (antal) Prognos -2020, 1-5 åringar Förväntat behov barnomsorg om 80% av 1-2 åringar och 90% av 3-5 åringar går i förskolan Investeringsplan BENÄMNING (tkr) Interaktiva skrivtavlor Total nämnden Enligt beslut i kommunfullmäktige ska alla investeringar med byggnadsanknytning budgeteras av tekniska nämnden. Detta innebär att investeringsprojektet för lekutrustning är flyttat till tekniska nämnden. Kvar finns investeringsmedel till interaktiva skrivtavlor för att utveckla undervisningen så att man kan koppla upp sig på webben och visa hela klassen samtidigt. 28 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

5 Nyckeltal Mått (tkr) 2009 Musikskola Antal elever i musikskola Kostnad per plats inklusive lokaler Förskola Antal elever i förskola Kostnad per plats inklusive lokaler Skolbarnomsorg Antal barn i skolbarnomsorg 6 12 år Kostnad per plats inklusive lokaler Familjedaghem Antal barn i familjedaghem 1 12 år Kostnad per plats inklusive lokaler Grundskola inklusive förskoleklass Antal elever i grundskola Kostnad per plats inklusive lokaler Grundsärskola Antal elever i särskola Kostnad per plats inklusive lokaler Gymnasieskol Antal elever i gymnasieskola Kostnad per plats inklusive lokaler Gymnasiesärskola Antal elever i Kostnad per plats inklusive lokaler Grundläggande vuxenutbildning Antal elever i grundläggande vuxenutbildning 10 Kostnad per plats inklusive lokaler Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning Antal elever i gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning 23 Kostnad per plats inklusive lokaler Svenska för invandrare (SFI) Antal elever i SFI 26 Kostnad per plats inklusive lokaler Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 29