Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige"

Erik Hansson
för 5 år sedan
Visningar:

socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och

1 socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad, äldreomsorg och funktionshindrade. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Kils kommuns budget samt plan socialnämnden 31

2 Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomiskt perspektiv Nämnderna ska hålla sin budget i balans Nyföretagandet ska öka årligen Utvecklingsperspektiv Öppenhet för alternativa driftsformer Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Driftbudgeten ska vara utformad så att enheterna har realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras Jobbcenter och övriga liknande verksamheter ska utvecklas för att underlätta för den enskilde att bli egenförsörjd I samband med nystartande av verksamheter, till exempel nya boenden, ska möjligheten till privata alternativ undersökas Barnperspektivet ska beaktas i allt arbete Det förebyggande arbetet ska utvecklas Ungas möjligheter till arbete och sysselsättning ska stimuleras Föräldrastöd ska ges genom olika insatser och i samverkan med skola och barnomsorg I större utsträckning arbeta tillsammans med skola/ barnomsorg för en gemensam handlingsplan för bra hemmaplanslösningar vad gäller skolgång och stöd till ungdomar med psykiska funktionshinder Tjänstegarantier finns för alla verksamheter och de ska kontinuerligt följas upp och utvecklas Tjänstegarantierna inom äldreomsorgen utvecklas och anpassas till de nationella riktlinjerna för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Medborgarperspektiv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas Alla anställda ska sträva efter hög tillgänglighet, korrekt och vägledande information Ständigt utveckla och aktualisera klagomålshanteringen Medarbetarperspektiv Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Medarbetarsamtal, enskilda eller i grupp, genomförda till 100 % Tillsvidareanställd personal kompetensutvecklas minst 1,5 % av sin årsarbetstid Personalen ska ha inflytande över sitt arbete Alla anställda ska ha tillräcklig och tillgänglig information för sitt arbete Minskad sjukfrånvaro De anställda ska spegla den sammansättning av människor som finns i det omgivande samhället Verksamhetsplanen revideras kontinuerligt Verksamhetsplanen är ett arbetsverktyg i alla arbetsgrupper All personal ska känna till fullmäktiges övergripande mål 32 socialnämnden Kils kommuns budget samt plan

3 Miljöperspektiv Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter Kils kommuns budget samt plan socialnämnden 33

4 Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Alkoholtillstånd m.m Fritidsgårdar Administration soc förvaltning Vård och omsorg enl sol/lss Insatser enl Lss och Lass Förebyggande verksamhet Administration ifo Institutionsvård vuxna Institutionsvård barn o ungdom Familjehemsvård barn o ungdom Öppna insatser vuxna missbr Öppna insatser barn o ungdom Övrig vuxenvård Ekonomiskt bistånd Familjerätt Förebyggande verksamhet Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Bostadsverksamhet Totalt nämnden Utökad budgetram Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för med 4,099 mnkr. Utökningen av budgetramen kommer bland annat att användas till ökad bemanning inom resursenheten, hemtjänsten och ökad bemanning på demensboende, samt ökat anslag till vårdkostnader för placeringar utanför kommunen och ökad hyra. För 2016 har förvaltningen tagit upp anslag för ett nytt särskilt boende för äldre om tio platser. Enligt befolkningsprognosen kommer ett stort behov att finnas i slutet av planperioden. Kostnaden kan grovt beräknas till cirka mnkr (cirka 700 kvm à cirka 30 tkr). Investeringsbudget BENÄMNING (tkr) Larm, särskilt boende 660 Nyckelhanteringsutrustning, hemtj 150 Nytt särskilt boende (10 pl) Totalt socialnämnden socialnämnden Kils kommuns budget samt plan

5 Nyckeltal MÅTT Äldreomsorg Antal platser i särskilda boenden Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Antal platser i korttidsboende Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Antal hemtjänstärenden Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Handikappomsorg Antal personer med personlig assistans enligt LASS Kostnad per ärende, kr Intäkt per ärende, kr Antal platser i heltidsboende LSS Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Individ- och familjeomsorg Kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr Kils kommuns budget samt plan socialnämnden 35

Relevanta dokument

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras. socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt