MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN"

Rolf Arvidsson
för 4 år sedan
Visningar:

SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och

1 SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad, äldreomsorg och funktionshindrade. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. 28 socialnämnden KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN

2 PERSPEKTIVET EKONOMI Alla enheter ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram, eventuella avvikelser ska vara väl motiverade och förankrade. Verksamheterna ska förhålla sig till standardkostnader och jämförelser med jämförbara kommuner. Dyra externa placeringar ska minska genom att verksamheterna utvecklar och arbetar med hemmaplanslösningar. PERSPEKTIVET UTVECKLING Vid nyetablering av t ex särskilda boenden ska möjligheten till privata alternativ undersökas. Verksamheterna ska aktivt arbeta med att förbättra effektivitet och kvalitet utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer och måldokument. Verksamheterna ska finnas på den övre hälften i rankingen bland jämförbara kommuner. Verksamheterna ska stärka bilden av Kils kommun som en attraktiv arbetsgivare genom att öka andelen nöjda medarbetare. Andelen unga med försörjningsstöd som erbjuds alternativa åtgärder ska öka, och krav på deltagande i sysselsättning eller kompetenshöjande åtgärder är obligatoriskt. Antal och användande av e-tjänster ska öka. PERSPEKTIVET MEDARBETARE Medarbetarsamtal ska genomföras till 100 % årligen. All personal ges möjlighet att utvärdera sin arbetsmiljö vartannat år, i för ändamålet avsedd arbetsmiljöenkät. Tillsvidareanställd personal ska ges möjlighet till kompetensutveckling minst 1,5 % av sin årsarbetstid. Alla enheter ska aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor för att uppnå minsta möjliga sjukfrånvaro och aktivt motverka mobbing och trakasserier på arbetsplatsen. All personal ska ges möjlighet till känne dom om aktuell lagstiftning, aktuella måldokument, medarbetarpolicy och riktlinjer och arbeta därefter. PERSPEKTIVET MILJÖ Alla verksamheter ska verka för att den totala miljöbelastningen minskar. I alla verksamheter ska närproducerade och rättvisemärkta varor väljas när det är möjligt. Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Energiförbrukningen ska minska. God planering ska minska bilåkande i arbetet. PERSPEKTIVET MEDBORGARE Servicegarantierna utvärderas årligen genom brukarenkät/ intervju. Främja arbetet med integrationsfrågor. Barnperspektivet ska beaktas i all handläggning, myndighetsutövning och behandlande insatser som rör barn och unga. Klagomål och synpunkter ska vara en viktig del i dialogen med medborgarna. Föräldrastöd och förebyggande arbete för barn och ungdomar ska ske i samverkan med skola/barnomsorg så långt som möjligt. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN socialnämnden 29

3 RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHETSOMRÅDE Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Alkoholstillstånd m m Fritidsgårdar Administration soc förvaltning Vård och omsorg enl SoL/LSS Insatser enl LSS och LASS Insatser till pers m funktionsnedsättning Förebyggande verksamhet Administration IFO Institutionsvård vuxna Institutionsvård barn och ungdom Familjehemsvård barn och ungdom Öppna insatser vuxna missbrukare Vård för vuxna m missbruksproblem Öppna insatser barn och ungdom Barn- och ungdomsvård Övriga insatser till vuxna Ekonomiskt bistånd Familjerätt Förebyggande verksamhet Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Personalbefrämjande åtgärder 3 Totalt nämnden Kommentar: Socialnämnden har fått en utökning av budgetramen för med 2,9 mnkr. I budgetförslaget har utökningen av budgetramen för delats enligt följande: Ökad satsning på arbetsmarknadsåtgärder Utökning med 1,0 tjänst enhetschef SÄBO Utökning med 1,0 tjänst sjuksköterska, psyk/lss Ökade driftkostnader för nytt verksamhetssystem Permanentning av samverkansprojekt med BUN SUMMA tkr tkr tkr tkr tkr tkr 30 socialnämnden KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN

NYCKELTAL MÅTT 2011 2012 2013 Äldreomsorg Antal platser i särskilda boenden 98 98 99 98 Kostnad per plats, kr 572 022 585 788 605 584 631 920 Intäkt per plats, kr 105 092 105 039 102 273 104 247

4 NYCKELTAL MÅTT Äldreomsorg Antal platser i särskilda boenden Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Antal platser i korttidsboende Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Antal hemtjänstärenden Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Handikappomsorg Antal personer med personlig assistans enligt LASS Kostnad per ärende, kr Intäkt per ärende, kr Antal platser i heltidsboende LSS Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Individ- och familjeomsorg Kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN socialnämnden 31

INVESTERINGSPLAN BENÄMNING (tkr) 2015 2016 2017 Nytt särskilt boende (10 pl) 20 000 Utbyte av analoga larm till digitala 0 200 100 Planeringssystem, hemtjänsten 300 Byte av golv, kortidsboende 150

5 INVESTERINGSPLAN BENÄMNING (tkr) Nytt särskilt boende (10 pl) Utbyte av analoga larm till digitala Planeringssystem, hemtjänsten 300 Byte av golv, kortidsboende Larm, särskilt boende 85 Nyckelhanteringsutrustning, hemtjänsten 108 Summa total OMDISPONERING FRÅN 2013 Larm, särskilt boende 35 Nyckelhanteringsutrustning, hemtjänsten 92 Totalt nämnden SUMMA INVESTERINGAR Totalt nämnden inkl omdisp från socialnämnden KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN

Relevanta dokument

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,