budget 2015 samt plan kil.se

Transkript

1 budget samt plan kil.se

2 Innehåll Kommunfakta 3 Övergripande mål Nämndernas budgetdokument 10 Kommunstyrelsen 10 Miljö- och byggnadsnämnden 14 Tekniska nämnden 16 Barn- och utbildningsnämnden 21 Socialnämnden 25 Samverkansnämnden 31 Sida 2 av 32

3 Kommunfakta ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI 1 januari har Kils kommun invånare. POLITISK STÄLLNING Parti Antal mandat M 6 C 6 FP-LIB 1 KD 1 S 14 V 2 MP 2 SD 3 Totalt 35 KOMMUNALSKATT/UTDEBITERING Skatt (kr) Kommunen 22,40 22,40 22,40 22,35 22,35 Landstinget 10,75 10,75 11,20 11,20 11,20 Församlingsavgift 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09 Begravningsavgift 0,38 0,37 0,37 0,36 0,35 Totalt 34,60 34,60 35,05 35,00 34,99 Summa för icke medlem i Svenska kyrkan 33,53 33,52 33,97 33,91 33,90 Sida 3 av 32

4 Övergripande mål EKONOMI KF : Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning UTVECKLING KF : Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst invånare. MEDBORGARE KF : Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. MEDARBETARE KF : Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen. MILJÖ KF : Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Sida 4 av 32

5 -2017 RESULTATBUDGET -2017, ENLIGT KF Antal invånare / Belopp (tkr) Befolkning enligt prognos Statisticon Nämndernas nettokostnad Kapitaltjänst (avskrivning + internränta) Nämndernas kostnader Pensioner Extra pensionsavsättning Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatter och bidrag (enligt SKL) Finansnetto Amortering ÅRETS RESULTAT Resultat som andel av skatt och statsbidrag 3,2 % 4,3 % 5,7 % Sida 5 av 32

6 KASSAFLÖDESBUDGET -2017, ENLIGT KF Belopp (tkr) Den löpande verksamheten: Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Avsättningar till pensionsskuld mm Medel från den löpande verksamheten Skattefinansierade investeringar: Investeringar enligt plan Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet): Investeringar enligt plan Finansieringsverksamheten: Behov av lån Amortering lån Förändring likvida medel Sida 6 av 32

7 BALANSBUDGET -2017, ENLIGT KF Belopp (tkr) Tillgångar: Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder: Summa eget kapital därav årets förändring Avsättningar till pension Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Soliditet: KF mål: 25,4 % enl 2010 års nivå Soliditet (%) 30,11 % 33,25 % 37,10 % Sida 7 av 32

8 INVESTERINGSPLAN -2018, ENLIGT KF Områdesindelning (tkr) Centrumutveckling Skola och omsorg Bostadsområden Infrastruktur IT Vatten och avlopp Summa investeringar varav skattefinansierade investeringar varav avgiftsfinansierade investeringar Överflyttningar från Bolagens investeringar: Kilsbostäder AB Kilvision AB Hantverkshuset AB Kils Energi AB Kils Avfallshantering AB Koncernens totala investeringar Sida 8 av 32

9 DRIFTBUDGETRAMAR -2017, INKL HYRESJUSTERING OCH TILLÄGGSANSLAG KIL ARENA, KF Nämnd (tkr) Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionen Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Valnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Samverkansnämnden Kvar att fördela Summa totalt Sida 9 av 32

10 Nämndernas budgetdokument Kommunstyrelsen UPPDRAG Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska vidare ha uppsikt över nämnder och kommunala bolags verksamhet. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. NÄMNDSPECIFIKA MÅL EKONOMI Komponentavskrivning ska vara införd. En enhetlig månadsuppföljning ska vara införd innan halvårsskiftet. UTVECKLING Aktivt arbeta med att marknadsföra mark och lokaler för företagsetableringar. Utveckla en löpande dialog med det lokala näringslivet. Översiktsplan Nedre Fryken antagen. Detaljplan Skommita-Tallåsen antagen första halvåret. Genomföra åtgärderna i handlingsplanen Förenklat Helt Enkelt. Genomföra inspirationsdag om landsbygdsföretagande med fokus på ungdomar, kvinnor och invandrare i samverkan med intresse- och nyföretagarorganisationer. Sida 10 av 32

11 Arbeta för att landsbygdsföretagandet inkluderas i etableringsstrategin för Karlstad Business Region. Centrumombyggnad ska vara påbörjad. Byggnation påbörjad inom planområde Runnevål-Skommita, Viksta By och Skommita-Tallåsen. MEDBORGARE Införa en servicegaranti för besvarande av medborgarförslag. Ta fram en kostnadsberäknad åtgärdsplan inom projektet 'Ett tryggt och säkert Kil'. Införa E-faktura på kundfakturor. Gröna Torgets utvecklingsplan steg 1 påbörjad. MEDARBETARE Genomföra en enkätundersökning om personaltrivseln inom kommunen. MILJÖ Kil ska förbli en Fairtrade-kommun. Minst 30 % av inhandlat livsmedel ska vara ekologiska. Planering för nytt resecentrum ska vara genomförd så att byggnation kan starta våren Sida 11 av 32

12 RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde (tkr) Bokslut Kostnad Intäkt Nämnd och styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Näringslivsfrämjande åtgärder Konsument och energirådgivning Turistverksamhet Gator och vägar samt parkering Miljö, hälsa och hållbar utveckling Räddningstjänst Totalförsvar och samhällsskydd Allmän fritidsverksamhet Stöd till studiestödsorg. Allmän kulturverksamhet övrigt Bibliotek Idrotts- och fritidsanläggningar Färdtjänst / Riksfärdtjänst Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Buss, bil och spårbunden trafik Gemensamma lokaler Sida 12 av 32

13 Verksamhetsområde (tkr) Bokslut Kostnad Intäkt Gemensamma verksamheter Totalt nämnden I budgetförslaget ingår beräknad ramjustering på grund av översyn av intern hyressättning med ca 813 tkr, 828 tkr 2016 och 842 tkr KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING Resurserna för kommunstyrelsen under åren är med nuvarande budgetram inte tillräckliga, vilket innebär att senast halvårsskiftet bör förändringar vidtas. Det råder även viss osäkerhet kring kostnadsutvecklingen för Värmlandstrafik under planperioden. Sida 13 av 32

14 Miljö- och byggnadsnämnden UPPDRAG Nämndens verksamhet utgörs till betydande del av myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt plan- och bygglagen. Miljömålen ingår dessutom i allt högre grad i tillsynsarbetet. Nämnden arbetar med nya detaljplaner, ajourhållning av befintliga planer, primärkartan och adressregistret. Naturvårdsarbetet ligger även det under nämndens ansvar. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. NÄMNDSPECIFIKA MÅL UTVECKLING Revidera gamla planer, relevanta och aktuella planer enligt prioriteringslista. Att arbeta med framtagna Naturvårdsprogrammets mål.. Detaljplaner för Dikartorp ska vara framtagna senast MEDBORGARE Snabb handläggning utifrån våra tjänstegarantier. Gott bemötande och bra information. MEDARBETARE Målet är en väl fungerande förvaltning där alla medarbetare känner sig delaktiga och nöjda. MILJÖ 2018 ska cykelpendling kunna ske till Karlstad på egen cykelväg. Sida 14 av 32

15 Vid samhällsplaneringen ska cykel- och gångtrafikanter gynnas före biltrafik i Kils centrum. RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde (tkr) Bokslut Kostnad Intäkt Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning Miljö, hälsa och hållbar utveckling Totalt nämnden KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING Förvaltningens bedömning är att utökad budgetram för år samt plan genererar i huvudsaken både kvalitativa och kvantitativa möjligheter att uppfylla både kommunens övergripande och nämndens specifika mål. Sida 15 av 32

16 Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. NÄMNDSPECIFIKA MÅL EKONOMI Fastighetsavdelningen ska vara en resultatenhet och finansieras via intern hyra.. VA-verksamheten ska ha full kostnadstäckning. UTVECKLING Tekniska nämnden ska under planera för kommande åtgärder i Kils centrum. Tekniska nämnden ska fortsätta förstärkningsarbetet på de enskilda vägarna med statsbidrag för att korta ner tiden för avstängningar. Gröna Torgets upplevelsepark ska vara klar. MEDBORGARE Tekniska nämnden ska asfaltera minst 5 % årligen av kommunens gator. Planerat fastighetsunderhåll ska utföras till minst 58 kr/m2 för att bevara värde på kommunens fastigheter. Sida 16 av 32

17 Under planperioden ska tekniska nämnden upprätta avtal mellan Kils kommun och föreningar avseende de fritidsanläggningar som kommunen ansvarar för. MEDARBETARE Sjukfrånvaro ska inte överstiga 3 % på tekniska förvaltningen. Varje anställd ska ha ett medarbetarsamtal med plan för utveckling. Medel för utbildning har avsatts med kr för år. Tekniska förvaltningen ska genomföra en gemensam aktivitet där alla anställda ska ta del av KF och TN gemensamma mål. MILJÖ Gång- och cykelvägsplanen ska följas upp enligt prioriteringslista och fastställd investeringsbudget. Vid utbyte av fordon ska miljöklassade fordon väljas. Energiförbrukningen i fastigheter som tekniska nämnden ansvarar för ska minska med 5 % tills utgången av år Detta utifrån 2012 års siffror. RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde (tkr) Bokslut Kostnad Intäkt Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Gator och vägar samt parkering Parker Allmän fritidsverksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar Sida 17 av 32

18 Verksamhetsområde (tkr) Arbetsmarknads åtgärder Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering Bokslut Kostnad Intäkt Avfallshantering Gemensamma lokaler Gemensamma verksamheter Totalt nämnden KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING UTÖKAD BUDGETRAM Tekniska nämndens utökade budgetram på 2 miljoner kronor fördelas enligt följande: Verksamhet Belopp (tkr) Säsongsanställda, park 300 Anläggning av parker och rabatter 900 Ökat anslag för asfaltering 400 Underhåll av fritidsanläggningar 400 SUMMA FÖRÄNDRINGAR INOM BEFINTLIG RAM Följande budgetjusteringar har genomförts inom befintlig ram. GATUAVDELNINGEN Inom befintlig ram har underskottsposter 2014 såsom diesel, trafikbelysning samt elkostnader till våra fritidsanläggningar stärkts upp. När det gäller asfaltsbeläggning av gator och vägar kvarstår nuvarande budget på 4,2 mnkr. Inklusive föreslagen fördelning av utökad ram blir asfaltsbudgeten för därmed hela 4,6 mnkr. Sida 18 av 32

19 VA-VERKEN VA-taxan kan hållas oförändrad, främst tack vare sänkta kostnader för el samt konsulter, jämfört med 2014 års budget. I budgeten inryms även effekten av den återbetalning av fasta avgifter som görs i slutet av FASTIGHETSAVDELNINGEN Fastighetsavdelningen blir en resultatenhet som helt och hållet ska finansieras av hyresintäkter. Nettokostnaden för avdelningen blir hyran för de ca 20 fastigheter som helt eller delvis betalas av avdelningen själv. Pga ökade kostnader för "egna" fastigheter (bl a har musikskolan tillkommit) behövs en ramjustering med ca 973 tkr, som har inräknats i budgetförslaget. BUDGET Inga förändringar finns i nuläget inlagda i driftbudget En uppräkning av års budget med beräknad löneökning och inflation innebär en totalbudget på ca 35,3 mnkr 2016 och ca 36,0 mnkr 2017 (exkl ramjustering för fastighetsavdelningen). Detta innebär att besparingar motsvarande ca 0,6 mnkr 2016 och ca 0,8 mnkr 2017 måste göras utifrån års verksamhet, för att klara föreslagna budgetramar för NYCKELTAL Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut Trafikbelysning: Antal belysningspunkter Kostnad kr/belysningspunkt Vattenverk: Antal m3 debiterat vatten Antal m3 producerat vatten Kostnad kr/m3 producerat vatten 4,44 4,65 4,81 4,20 Reningsverk: Antal m3 renat avloppsvatten Kostnad kr/m3 renat avloppsvatten 7,20 13,00 11,04 9,27 Fastigheter: Sida 19 av 32

20 Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut Planerat underhåll kr/m Reparationer kr/m Sida 20 av 32

21 Barn- och utbildningsnämnden UPPDRAG Nämndens uppdrag är att säkra kilsbornas tillgång till barnomsorg, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning inkluderat SFI. En verksamhet som ska präglas av hög kvalité och leva upp till fullmäktiges mål. Även styrningen från staten och de lagstadgade kraven ska vi följa och leva upp till. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. NÄMNDSPECIFIKA MÅL UTVECKLING Vi ska säkerställa en likvärdig utbildning på alla kommunens förskolor och skolor. Alla elever ska kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och kunna räkna efter sitt andra skolår. Resultaten på nationella prov i åk 3, 6 och 9 ska årligen öka. Elevhälsans förebyggande och långsiktiga arbete ska årligen öka. Nämnden och förvaltningen ska ta initiativ till breda lösningar inom förvaltningen och över förvaltningsgränserna. Förskola och skola ska ta initiativ till samverkan med näringslivet. Kultur ska vara en viktig del av förskolans- och skolans verksamhet. MEDBORGARE Barn i förskoleklass erbjuds minst 20 timmars pedagogisk verksamhet. Alla elever ska kunna läsa och skriva efter sitt första läsår och räkna efter sitt andra skolår. Alla som söker tjänstemän via telefon eller mail ska få en återkoppling senast efter 2 arbetsdagar. Sida 21 av 32

22 RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde (tkr) Bokslut Kostnad Intäkt Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Musikskola / Kulturskola Fritidsgårdar Öppen förskola Förskola Pedagogisk omsorg (DBV) Fritidshem Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Särvux Svenska för invandrare Arbetsmarknadsåtgärder Totalt nämnden Sida 22 av 32

23 KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING Barn- och utbildningsnämnden har under flera år minskat i procent av ramfördelning inom kommunen. Det har byggt på prognoser om att barn- och elevantal skulle minska. T ex så skulle vi enligt prognos 2010 varit 1064 elever i grundskolan men vi kommer att vara närmare 1350 elever. Kostnaderna inom gymnasieskolan har minskat då elevkullarna varit mindre men i stället har kostnaderna inom förskolan ökat p g a fler barn och ökad efterfrågan. Antalet platser i kommunal regi inom förskolan minskar men antalet platser i privata förskolor ökar till 100 stycken. Under flera år har vi inte ökat ramen för vuxenutbildningen men vi fortsätter att leverera verksamhet för minst en miljon mer än i budget. Detta p g a ett aktivt arbete med att finna olika finansieringar utanför kommunen via t ex statliga bidrag. Utökningen av ram inför försvinner i huvudsak till ökade kostnader för lokaler ca 9 miljoner, löner och utökningen inom förskolan. Gymnasieskolan är den enda verksamhet som minskar i kostnad. Inom förskola och skolverksamheten är vi nu nere på endast basnivå i personal och verksamhetspengar inkluderat IKT. Grundskolorna i Boda, Fagerås och Tolita kan inte bära sina egna kostnader utifrån elevpeng per elev. NYCKELTAL Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut Musikskola Antal elever i musikskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) Förskola Antal elever i förskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) Skolbarnomsorg Antal barn i skolbarnomsorg 6-12 år Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) Familjedaghem Sida 23 av 32

24 Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut Antal barn i familjedaghem 1-12 år Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) Grundskola inkl. förskoleklass Antal elever i grundskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) Grundsärskola Antal elever i särskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) Gymnasieskola Antal elever i gymnasieskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) Gymnasiesärskola Antal elever i gymnasiesärskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) Sida 24 av 32

25 Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad, äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. NÄMNDSPECIFIKA MÅL EKONOMI Alla verksamheter ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram, eventuella avvikelser ska vara väl motiverade och förankrade. Dyra externa placeringar ska minska genom att verksamheterna utvecklar och arbetar med hemmaplanslösningar. Verksamheterna ska förhålla sig till standardkostnader och jämförelser med jämförbara kommuner. UTVECKLING Verksamheterna ska aktivt arbeta med att förbättra effektivitet och kvalitet utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer och måldokument. Verksamheterna ska finnas på den övre hälften i rankingen bland jämförbara kommuner. Verksamheterna ska stärka bilden av Kils kommun som en attraktiv arbetsgivare genom att öka andelen nöjda medarbetare. Andelen unga med försörjningsstöd som erbjuds alternativa åtgärder ska öka och krav på deltagande i sysselsättning eller kompetenshöjande åtgärder är obligatoriskt. Antal och användande av e-tjänster ska öka. Sida 25 av 32

26 MEDBORGARE Servicegarantierna ska utvärderas årligen genom brukarenkät/intervju. Integration av invandrare/flyktingar ska ingå i alla verksamheter, med fokus på mottagande, grundintroduktion, svenskundervisning och arbetspraktik. Barnperspektivet ska beaktas i all handläggning, myndighetsutövning och behandlande insatser som rör barn och unga. Klagomål och synpunkter ska vara en viktig del i dialogen med medborgarna. Föräldrastöd och förebyggande insatser för barn och ungdomar ska ske i samverkan med skola/barnomsorg så långt som möjligt. Barn till missbrukare ska alltid erbjudas stöd för egen del. Person som söker stöd och hjälp för missbruk och eller annan beroendeproblematik ska erbjudas besökstid inom tre dagar. MEDARBETARE Medarbetarsamtal ska genomföras till 100 % årligen. All personal ska ges möjlighet att utvärdera sin arbetsmiljö varje år, i en för ändamålet avsedd arbetsmiljöenkät. Tillsvidareanställd personal ska ges möjlighet till kompetensutveckling minst 1,5 % av sin årsarbetstid. Kompetensutvecklingsplan ska upprättas på individ- och gruppnivå. Alla enheter ska aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor för att uppnå minsta möjliga sjukfrånvaro och aktivt motverka mobbing och trakasserier på arbetsplatsen. All personal ska kontinuerligt ges möjlighet till information om aktuell lagstiftning, aktuella måldokument, medarbetarpolicy och riktlinjer för att kunna utföra sitt arbete i enlighet med dessa. Sida 26 av 32

27 MILJÖ Alla verksamheter ska verka för att den totala miljöbelastningen minskar. I alla verksamheter ska närproducerade och rättvisemärkta varor väljas när det är möjligt. Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. God planering ska minska bilåkande i arbetet. RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde (tkr) Bokslut Kostnad Intäkt Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Alkoholtillstånd Fritidsgårdar Äldreomsorg Insatser enl LSS, SFB och HSL Insatser till personer med psyk funk hinder Vård för vuxna med missbruksproblem Barn- och ungdomsvård Övriga insatser till vuxna Ekonomiskt bistånd Familjerätt och familjerådgivning Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Totalt nämnden Sida 27 av 32

28 KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING UTÖKAD BUDGETRAM Socialnämndens utökade budgetram på 5 miljoner kronor fördelas enligt följande: Verksamhet Belopp (tkr) Uppräkning av befintlig verksamhet 439 3,0 tjänster, hemtjänst Vård- och stödsamordnare, socialpsykiatri 450 Extrapersonal, matservering Smeden 150 Medicinsk-tekniska produkter 200 Ökad satsning på AME ,0 tjänst, handläggare IFO 500 Ökade kostnader verksamhetssystem 400 SUMMA I socialtjänstlagen (SoL) och i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) regleras att när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. För att uppfylla lagens och de nationella riktlinjernas krav på samordning mellan huvudmännen har det i kommunerna anställts speciellt utbildade vård- och stödsamordnare. I Kils kommun har en sådan tjänst finansierats under ca ett år med riktade statsbidrag (stimulansmedel), tjänsten måste nu inrättas och ingå i ordinarie verksamhet för socialpsykiatri. För att ge mer aktivt stöd till personer med långvarigt behov av försörjningsstöd, anställs en person som i samarbete med ekonomihandläggare, ska ge förstärkt, individanpassat stöd och utreda personens förutsättningar att tillgodogöra sig ordinarie arbetsmarknadsåtgärder eller i annat fall utredas för rätt till sjukersättning/aktivitetsersättning. För att säkerställa den sociala aktiviteten för hyresgästerna i Smedens trygghetsboende, det vill säga möjlighet att inta gemensam lunch i matsalen, behövs en permanent halvtidsanställning, då de tillfälliga personallösningar som hittills tillämpats inte är hållbara över tid. Ökade kostnader för det nya OB-avtalet fr o m har ej inrymts i budgetförslaget. Avtalet beräknas innebära ökade kostnader med ca 900 tkr. Sida 28 av 32

29 FÖRÄNDRINGAR INOM BEFINTLIG RAM Följande budgetjusteringar har genomförts inom befintlig ram: Verksamhet Belopp (tkr) justeringar: Ändrade kostpriser, särskilt boende (omfördelning mellan enheter) 0 Ändrad kostnadsfördelning, LSS (omfördelning mellan enheter) 0 Ändrad kostnadsfördelning, trygghetslarm (omfördelning mellan enheter) 0 Ändrad kostnadsfördelning, nattpersonal särskilt boende (omfördelning mellan enheter) 0 1,0 enhetschef integrationsenheten (finansieras av intäkter från Migrationsverket) 0 2,0 tjänster ungdomsvägledare AME (ryms inom utökat anslag för AME 2014) 0 Nytt asylboende, 5,0 tjänster (finansieras av intäkter från Migrationsverket) 0 SUMMA 0 BUDGET Inga förändringar finns i nuläget inlagda i driftbudget En uppräkning av års budget med beräknad löneökning och inflation innebär en totalbudget på ca 211,4 mnkr 2016 och ca 217,6 mnkr Detta innebär att besparingar motsvarande ca 3,9 mnkr 2016 och ca 5,9 mnkr 2017 måste göras utifrån års verksamhet, för att klara föreslagna budgetramar för NYCKELTAL Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut Äldreomsorg: Antal platser i särskilda boenden Kostnad per plats Intäkt per plats Antal platser i korttidsboende Kostnad per plats Intäkt per plats Antal hemtjänstärenden Kostnad per plats Intäkt per plats Sida 29 av 32

30 Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut Handikappomsorg: Antal personer med personlig assistans enligt LASS Kostnad per ärende Intäkt per ärende Antal platser i heltidsboende LSS Kostnad per plats Intäkt per plats Individ- och familjeomsorg: Kostnad för försörjningsstöd per invånare Sida 30 av 32

31 Samverkansnämnden UPPDRAG Nämndens uppgift är att vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i förvaltningar och kommunala bolag, samt att svara för IT-säkerheten. Nämnden ska ansvara för infrastruktur knutna till ITtjänster, tillhandahålla användarsupport och ansvara för telefoni. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. NÄMNDSPECIFIKA MÅL EKONOMI Lämpliga nyckeltal för kostnads- och effektivitetsjämförelser ska tas fram. Samtliga IT-kostnader i kommunernas verksamheter ska genomlysas och redovisas. MEDARBETARE LEAN ska anammas som arbetsprocess för ett ständigt förbättringsarbete och bedrivas med fokus på kund, samarbete och effektivitet. En undersökning bland kommunens verksamheter ska genomföras för att fastställa nuläge på deras behov, mognad och nöjdhet. IT-avdelningens tjänster ska vara efterfrågade och tydligt prissatta gentemot verksamheterna. IT-avdelningen ska hålla en aktuell och resurseffektiv tekniskt plattform med god säkerhet och tillgänglighet. Sida 31 av 32

32 RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde (tkr) Bokslut Kostnad Intäkt Nämnd- och styrelseverksamhet Gemensamma verksamheter Totalt nämnden KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING Samverkansnämndens budget består av två delar. Den ena delen är IT-driften som är resultatenhetsbaserad med intäkter från verksamheterna som hyr datorarbetsplatser, ipad och systemdrift. Datortäthet och systemdrift stäms av två gånger per år. Dessa avstämningspunkter ligger till grund för intäkt kommande sex månader. Preliminär intäktsbudget för är enligt utfall hösten 2014 applicerat på hela året. Den ram som SVN har består av kapitaltjänstkostnader men 2016 kommer tidigare investeringar vara helt avskrivna och ramen för SVN bör därför från och med 2016 och framåt läggas i noll. Sida 32 av 32