Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Transkript

1 Färgelanda kommun Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID

3 Vision, mål och inriktning för utveckling av Färgelanda kommun Vision FÄRGELANDA - EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO OCH LEVA I Inledning: Färgelanda kommun leds av målstyrning. Det innebär att Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen samt delar ut ekonomiska ramar för sektorerna i kommunens samtliga verksamheter. De övergripande målen bygger på Färgelanda kommuns vision och tanken att sträva efter demokrati, delaktighet och öppenhet. Färgelanda kommuns vision är som en ledstjärna, hur vi vill att medborgaren i framtiden ska se sin kommun, de leds av 3 övergripande mål: En trygg kommun med hög kvalité på kommunens utbud till kommuninvånarna i livets alla skeden anpassad till dagens och den enskildes behov. En kommun man som näringsidkare väljer att etablera sig i på grund av det goda näringslivsklimatet. En kommun man väljer att bosätta sig i på grund av de attraktiva boendena. 3

4 ÖVERGRIPANDE MÅL: En trygg kommun med hög kvalité på kommunens utbud till kommuninvånarna i livets alla skeden anpassad till dagens och den enskildes behov. Inriktningsmål: Verka för hög kvalité på kommunens utbud till kommuninvånarna. Mål för Kommunstyrelsen: Förskoleverksamheten Arbeta för färre barn i barngrupperna inom förskolan, vilket också innebär ökad personaltäthet. Arbeta för en större flexibilitet inom barnomsorgen vad det gäller öppettider såsom natt och helgförskola. Grundskolan Arbeta för en kvalitativ bra skola för alla elever genom minskade elevgrupper där det behövs samt att ambitionen skall vara att personaltätheten ligger minst på riksgenomsnitt. Förutsättningar skall finnas för alla elever att klara av undervisningen genom att det skall finnas resurser att få arbeta i mindre grupper där det behövs. Arbeta för att en upprustning av Valboskolan kommer till stånd under mandatperioden. Äldreomsorgen Arbeta för att utöka antalet trygghetsboende i hela kommunen. Då man även kan uppleva en social otrygghet är detta ett bra komplement till äldreboende då man känner att man inte längre kan bo kvar hemma. Arbeta för att öka bemanningen inom äldrevården. Kultur/fritid Arbeta för att under mandatperioden fortsätta utveckla projektet kulturskola. I detta ingår också att bevara och utveckla musikskolan. Arbeta för att under 2015 färdigställa en konstgräsplan i Färgelanda. 4

5 ÖVERGRIPANDE MÅL: En kommun man som näringsidkare väljer att etablera sig i på grund av det goda näringslivsklimatet. Inriktningsmål: Verka för bra förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet i kommunen. Uppdrag till serviceberedningen Ta fram en plan för inrättande av ett centrum för människor och arbete. Mål för Kommunstyrelsen: Arbetsmarknaden Arbeta för ökad samverkan mellan sociala sektorn, arbetsmarknadsenheten och statliga sektorer såsom arbetsförmedling och försäkringskassan för att starta ett centrum för människor och arbete. Genom detta skulle man skapa ett innanförskap istället för utanförskap. Skapa mer kommunala praktikplatser för ungdomar och andra behövande. Näringslivsfrågor Arbeta för att färdigställa mark för handel och industri för att underlätta etablering av nya eller redan befintliga företag. Arbeta för att tillskjuta resurser för näringslivsfrågor så att man får en väg in i dessa frågor samt att man också på detta vis kan korta ner handläggningstider och få ett professionellt bemötande med en bred kunskap i dessa frågor. Arbeta för införande av ett tillväxtråd i Färgelanda kommun tillsammans med näringslivet och byalag. 5

6 ÖVERGRIPANDE MÅL: En kommun man väljer att bosätta sig i på grund av de attraktiva boendena. Inriktningsmål: Verka för att kommunen blir en attraktiv boendekommun. Uppdrag till serviceberedningen Ta fram en plan för att göra Färgelanda kommun till en attraktiv boende kommun. Mål för Kommunstyrelsen: Boende Det kommunala bostadsbolaget Valbohem skall kunna erbjuda ett attraktivt boende för alla från ung till senior. Arbeta för att kunna erbjuda attraktiva boende gärna i strandnära läge så Färgelanda kommun blir en kommun man väljer att bosätta sig i och sedan kanske arbeta i en annan kommun. Infrastruktur Arbeta för fortsatt utveckling av kommunikation såväl bredband som vägstandard. Arbeta för att man i större utsträckning skall kunna åka kollektivt både inom och utom kommunen för att minska miljöpåverkan. 6

7 EKONOMI I BALANS En stabil ekonomi ger reformutrymme, bättre möjligheter att utveckla kommunen och nå uppsatta mål. Inriktningsmål: En långsiktigt hållbar verksamhet med ekonomi i balans. Resultatmål: Årets resultat bör vara minst 2 % av skatter och avgifter Uppdrag till Budget- och bokslutsberedningen: Ta fram en strategi för en långsiktigt hållbar ekonomi i balans med utvecklingsmöjlighet för kommunen Mål för Kommunstyrelsen: Att anpassa varje verksamhet till ekonomin Se till att resurserna används på effektivt sätt. 7

8 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG Befolkningsprognos Skatteunderlaget baseras på de befolknings- och demografiska prognoser som SCB tagit fram för Färgelanda kommun. Den senast tillgängliga prognosen utgör en god approximation till den bedömda befolkningsutvecklingen för planperioden. Folkmängd 6650 Befolkningsutveckling Antalet kommuninvånare uppgick vi 2012 års utgång till personer. Under planperioden beräknas för en fortsatt minskning. I beräkningen av skatteintäkter har minskningen av invånare beräknats till i genomsnitt cirka 25 personer per år, vilket är i nivå med SCBs prognos. Prognosen visar att kommunens befolkning vid utgången av 2015 beräknas uppgå till personer. Skattesats Nuvarande skattesats i Färgelanda kommun är 22,26 per skattekrona. Finansiella förändringar Prognoserna baseras på SKLs prognoser från februari 2014, ScB 2014:06 Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag samt fastighetsavgift, tkr Skatteintäkter Utjämning och statsbidrag Fastighetsavgift SUMMA SKATTEINTÄKT inkl ny utjämning Inflation och löneökning Utgångspunkten för antaganden om kostnads ökningar i kommunens verksamhet baseras på prognoser från Sveriges kommuner och Landsting, SKL, i huvudsak hämtade från SKL Cirkulär 14:6. 8

9 Arbetskraftskostnader* 1,026 1,026 1,026 1,029 1,032 1,035 Övrig förbrukning 1,016 1,012 1,017 1,022 1,025 1,027 Prisförändring 1,023 1,022 1,023 1,027 1,030 1,032 Investeringar, tkr Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget Kommunens investeringsutrymme uppgår till 20 mnkr per år. En mer detaljerad investeringssammanställning återfinns i slutet av dokumentet. Omsättning och nyupptagning av lån under planperioden Under planperioden är målsättningen att självfinansieringsgraden av investeringarna ska vara 100%. Kommunens avskrivningar uppgår till knappt 12 mkr per år under planperioden. Investeringsutrymmet för att klara målet uppgår till avskrivningsnivån plus resultatet. Ingen nyupplåning beräknas ske under planperioden. Amortering Under planperioden beräknas amorteringar på långfristiga skulder följa lånens normala amorteringsplaner. Resultat För planeringsperioden är utgångspunkten att skattesatsen skall vara oförändrad. För att klara balanskravet samt erhålla en långsiktig sund ekonomi i kommunen bör det finansiella överskottet uppgå till minst 2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket för perioden innebär följande nivåer, baserat på ovanstående prognoser År Överskott Beräknat överskott Tkr Tkr = 2,0 % Tkr Tkr = 2,2 % Tkr Tkr = 2,6 % Finansiella mål Kommunen har 3 finansiella mål för verksamhetsplanen Överskottsmålet är för att klara balanskravet samt erhålla en långsiktig sund ekonomi. Likviditetsmålet medför att kommunen har en hög betalningsberedskap. Soliditeten anger kommunens stabilitet eller förmåga att motstå förluster, (EK / Tillg). Kommunens mål är att soliditet på sikt ska uppgå till 40% Mått Mål Utfall Budget Budget Budget Budget Överskott 2,0% - 3,0% 6,9% 2,3 % 2,0 % 2,2 % 2,6 % Likviditet >10 Mkr 23,9 Mkr 22,8 Mkr > 10 Mkr > 10 Mkr > 10 Mkr Soliditet > 40 % 39,5 % 40 % 40 % 40 % 40 % 9

10 Kommunbidrag, tkr Nedan redovisas ramar för respektive verksamhet inklusive kommuninterna intäkter och kostnader. En mer specificerad redovisning görs i förslaget till detaljbudget. Nedanstående tabell redovisar kommunbidragen i Verksamhetsplan och budget för Kommunfullmäktige Kommunstyrelse och Stab Sektor Barnomsorg och Utbildning Sektor Omsorg Sektor Kultur och Fritid Sektor Service Utrymme för lönerevision Summa Kommunbidrag till verksamheterna