Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Transkript

1 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Dnr novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Bilagor: Strategisk plan och budget (separat bilaga) Förslag justering kommunbidrag Förslag justering investeringsbudget Begäran om extra anslag från och med års löneöversyn, tilläggsanslag Budget 2010 samt justering av kommunbidrag Strategisk Plan och Budget Vänsterpartiets budgetförslag Luleå alliansens budgetförslag Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag Ärendebeskrivning I den strategiska planen redovisas övergripande strategier och mål för kommunkoncernens arbete att förverkliga vision Luleå Den strategiska planen har en treårig rullande tidshorisont och är ett resultat av en planeringsprocess under första halvåret. Planen innefattar även en budget för planeringsperioden I den framgår hur kommunens samlade medel används och finansieras samt den ekonomiska ställningen vid utgången av varje år. Kommunens övergripande ekonomiska strategi att verka för en hållbar ekonomisk utveckling, tydliggörs av långsiktiga ekonomiska mål. Detta för att leva upp till kommunallagens krav på en budget i balans och en god ekonomisk hushållning. Planen färdigställs i två steg. I juni beslutar kommunfullmäktige om den strategiska planen innefattande nämndernas verksamhetsplaner och budget. Under hösten kompletteras dokumentet med de kommunala bolagens verksamhetsplaner grundat på fastlagda planeringsförutsättningar och ägardirektiv.

2 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutade att novkf15b anta förslag till Strategisk plan och budget för (nämndernas verksamhet) fastställa skattesatsen för år 2011 till oförändrat 22,28 kronor per skattekrona. fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning. planen kompletteras med bolagens verksamheter i samband med att nyvalda kommunfullmäktige fastställer Strategisk Plan och budget vilket beräknas ske under november eller december månad Ändrade ekonomiska planeringsförutsättningar hösten 2010 Efter planens fastställande i juni har de ekonomiska förutsättningarna förändrats på ett antal områden. Skatter och statsbidrag ökade intäkter I den av kommunfullmäktige i juni fastlagda strategiska planen låg Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) prognos per april 2010 som underlag för beräkningarna av skatteintäkter för åren SKL gör nu en bedömning att sysselsättningsuppgången kommer tidigare än de tidigare bedömt. Skatteunderlaget bedöms därför öka mer 2010 och 2011 men istället däremot har prognosen för skatteunderlagets utveckling ned reviderats något för planperiodens senare del. I budgetpropositionen för 2011 tillfördes kommunsektorn ett tillfälligt konjunkturstöd för För Luleå kommun innebär det ett tillskott på 16,6 mkr för Den reglering av skatteväxling som skett mellan landstinget och kommunerna för gymnasieskolor upphör. Det innebär ökade skatteintäkter med 2 mkr from Detta sammantaget innebär för Luleå kommun förändrade intäkter av skatter och statsbidrag med följande belopp:

3 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen År Intäkter ,5 mkr ,6 mkr ,0 mkr novkf15c Pensioner ökade kostnader Pensionskostnaderna i vårens beslut för budget och plan baserades på den prognos som KPA Pension tagit fram under april månad Den nya prognosen som levererades i augusti 2010 visar på ökade kostnader för pensionsutbetalningar/avsättningar och pensionsskuld (ansvarsförbindelse), med följande belopp: År Kostnader ,0 mkr ,8 mkr ,5 mkr Förslag ökade kommunbidrag Förslag på justering av kommunbidragen för åren med följande belopp redovisas: År Kostnader ,3 mkr ,1 mkr ,4 mkr Redovisningen av beloppen per nämnd/förvaltning samt beredningens förslag till beslut framgår av bilaga 1. Revidering av investeringsplan Förslag på justering av investeringsplan för åren med följande belopp redovisas: År Investeringar ,0 mkr ,0 mkr ,0 mkr

4 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen novkf15d Redovisningen av beloppen per nämnd/förvaltning samt beredningens förslag till beslut framgår av bilaga 2. Beredningens förslag till beslut Beredningen föreslår budgetutskottet föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att justera förslaget till Strategisk Plan och Budget med nya förutsättningar med anledning av förändrade intäkter av skatter och statsbidrag, ny prognos över kostnader för pension, samt reviderad investeringsbudget räkna upp förvaltningars/nämnders kommunbidrag med följande belopp enligt beredningens förslag bilaga 1 År Kostnader ,3 mkr ,1 mkr ,4 mkr fastställa reviderat förslag till Strategisk Plan och Budget med de enligt ovan redovisade förändringarna samtidigt som planen kompletteras med de kommunala bolagens verksamhetsplaner fastställa skattesatsen för år 2011 till oförändrat 22,28 kronor per skattekrona fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.

5 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen b novkf15e s beslut beslutar att hänskjuta ärendet till beredning i partigrupperna inför beslut i kommunstyrelsen den 15 november Yrkanden Karl Petersen (S) och Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till ekonomikontorets förslag med följande kompletteringar sparkravet på barn och utbildningsnämnden och socialnämnden minskas från 2 % till 0,5 % 2011 ramen för arvoden till politiker och gruppledare samt partistödet ökas med totalt 1 miljon kronor per år. Mattias Karlsson (M), Peter Bergström (M), Camilla Hansen (C), Thomas Olofsson (FP) och Conny Sundström (KD) föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att fastställa Luleåalliansens reviderade förslag till Strategisk Plan och Budget fastställa skattesatsen för år 2010 till oförändrat 22,28 kr/skattekrona fastställa anslagsbindningen på nämndsnivå och att nämnderna medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.

6 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen c novkf15f Nina Berggård (V) yrkar bifall till ekonomikontorets förslag med följande ändringar utdebiteringen höjs med 20 öre/skattekrona i övrigt enligt det förslag som framfördes av vänsterpartiet vid kommunfullmäktiges sammanträde (se bilaga). Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att justera förslag till Strategisk Plan och Budget med nya förutsättningar med anledning av förändrade intäkter av skatter och statsbidrag, ny prognos över kostnader för pension, samt reviderad investeringsbudget räkna upp förvaltningars/nämnders kommunbidrag med följande belopp enligt beredningens förslag bilaga 1 År Kostnader ,3 mkr ,1 mkr ,4 mkr fastställa reviderat förslag till Strategisk Plan och Budget med de enligt ovan redovisade förändringarna samtidigt som planen kompletteras med de kommunala bolagens verksamhetsplaner fastställa skattesatsen för år 2011 till oförändrat 22,28 kronor per skattekrona fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning

7 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen d novkf15g sparkravet på barn och utbildningsnämnden och socialnämnden minskas från 2 % till 0,5 % 2011 ramen för arvoden till politiker och gruppledare samt partistödet ökas med totalt 1 miljoner kronor per år. Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar att utöka räddningstjänstens kommunbidrag med kr från och med 2011 (se bilaga KS, 216/2010) helårseffekten av 2010 års löneöversyn, tkr, beaktas i samband med att kommunfullmäktige nov 2010 tar beslut om reviderad Strategisk Plan och budget (se bilaga, KS 218/2010). Reservationer Mattias Karlsson (M), Peter Bergström (M), Camilla Hansen (C), Thomas Olofsson (FP), Conny Sundström (KD) och Nina Berggård (V) reserverar sig mot beslutet. Yrkanden Karl Petersen (S), Annika Eriksson (MP) och Johanna Lindberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Mattias Karlsson (M), Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C), Conny Sundström (KD) och Johanna Lindberg (MP) yrkar bifall till Luleå alliansens bifogade förslag. Börje Lööw (V) yrkar bifall till vänsterpartiets bifogade förslag. Johanna Evans (RS) yrkar bifall till rättvisepartiet socialisternas bifogade förslag.

8 Kommunfullmäktige b Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att novkf15h justera förslag till Strategisk Plan och Budget med nya förutsättningar med anledning av förändrade intäkter av skatter och statsbidrag, ny prognos över kostnader för pension, samt reviderad investeringsbudget. räkna upp förvaltningars/nämnders kommunbidrag med följande belopp enligt beredningens förslag bilaga 1 År Kostnader ,3 mkr ,1 mkr ,4 mkr fastställa reviderat förslag till Strategisk Plan och Budget med de enligt ovan redovisade förändringarna samtidigt som planen kompletteras med de kommunala bolagens verksamhetsplaner fastställa skattesatsen för år 2011 till oförändrat 22,28 kronor per skattekrona fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning sparkravet på barn och utbildningsnämnden och socialnämnden minskas från 2 % till 0,5 % 2011 ramen för arvoden till politiker och gruppledare samt partistödet ökas med totalt 1 miljoner kronor per år

9 Kommunfullmäktige c Kommunstyrelsen novkf15i utöka räddningstjänstens kommunbidrag med kr från och med 2011 (se bilaga KS, 216/2010) helårseffekten av 2010 års löneöversyn, tkr, beaktas i samband med att kommunfullmäktige nov 2010 tar beslut om reviderad Strategisk Plan och budget (se bilaga, KS 218/2010). Reservationer Samtliga ledamöter hos moderata samlingspartiet, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna, vänsterpartiet och rättvisepartiet socialisterna reserverar sig mot beslutet. Beslutsexpediering Ekonomikontoret