Budget 2020 Plan

Transkript

1 KS/2018:1988 Förslag till Budget 2020 Plan Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna

2 Inledning Budget för 2020 med plan för 2021 och 2022 har tagits fram av den politiska oppositionen Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Vi har enats om följande politiska ställningstagande: När vi talar om tillväxt ska den vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. All exploatering ska göras varsamt med hänsyn till miljön. Orust ska vara en trygg plats att bo och verka på för alla människor i alla åldrar. Vi vill att Orust ska fortsätta ligga i framkant när det gäller skola och barnomsorg, samtidigt som vi bygger vidare på en effektiv och högkvalitativ service och stöd inom omsorgssektorn. Såväl kommunmedlemmar som företagare ska känna sig delaktiga i de frågor som berör dem och uppleva kommunen som lättillgänglig och serviceinriktad. För att säkra en långsiktig fortsatt god samhällsservice pausar vi den planerade skattesänkningen. Vi lägger inte något generellt effektiviseringskrav om 1 % på verksamheterna, för att de ska kunna rusta sig för att möta framtida behov och göra omprioriteringar inom befintlig ram. För att sektor omsorg ska komma i balans lägger vi tillbaka de tidigare beslutade nedskärningar i budgeten för 2019 och 2020, som byggde på den gamla handlingsplanen. Handlingsplanen avslutades 2018 utan att alla nödvändiga politiska beslut för genomförandet av planen hade fattats, och det är därför inte rimligt att ha kvar samma krav på nedskärning. Istället får de arbeta vidare enligt sitt nya effektiviseringsprogram. De tillförs även nya medel för att utveckla hemmaplanslösningar inom individ- och familjeomsorgen samt en ny form av boendestöd inom socialpsykiatrin. Orust kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö för sina medarbetare, och som ett led ska bland annat heltid som norm erbjudas. För att klara målsättningen i det aktuella avtalet mellan SKL och Kommunal får sektor omsorg extra medel även under Därefter förutsätts sektorn klara införandet av heltid inom given ram. Med hjälp av ett gott samarbete med företagen, andra kommuner samt högskola och forskning ska kommunen ge stöd för ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv. Därför tillför vi medel för att återinrätta tjänsten som näringslivsutvecklare. Vi vill också förstärka integrationsverksamheten så att kommunen kan utvidga arbetet med våra nyanlända kommunmedlemmar, tillvarata deras kompetens och ta ett större ansvar för samverkan med frivilligorganisationer och grannkommuner. Ett +65 kort på Västtrafik kommer inte alla äldre i kommunen till del utan gynnar endast de, som har god tillgång till kollektivtrafik. Vi anser att en avgiftsfrihet på Närbussen skulle göra mer nytta, något som också är möjligt att nyttja för alla oavsett ålder. Vår strävan på sikt är en väl utbyggd och avgiftsfri lokaltrafik för alla kommunmedlemmar. Budgetförändringar jämfört med kommunstyrelsens förslag Budgeten bygger på en oförändrad skattesats för hela planperioden, vilket innebär en skattesats på 23,36 kr. Inga generella effektiviseringskrav motsvarande 1 % läggs år 2020 eller Det innebär att sektorerna har större möjlighet att möta framtida behov och göra omprioriteringar inom befintlig ram. Revisionens budget förstärks med 0,1 mkr för att genomföra fler granskningar. Sektor ledning och verksamhetsstöd får i likhet med kommunstyrelsens förslag 1 mkr från 2020 och framåt för fortsatt arbete och införande av e-arkiv, e-handel, informationssäkerhet samt ny översiktsplan. Sektorn tillförs dessutom 1,2 mkr för att tillsätta tjänsten som näringslivsutvecklare och förstärka integrationsverksamheten med fler resurser. Sektor omsorg får behålla den sedan tidigare planerade effektiviseringen på 6,7 mkr år 2020 under hela planperioden. Dessutom får sektorn från 2020 och framåt tillbaka 5 mkr som tidigare år togs bort i samband med verkställighet av den gamla handlingsplanen för en ekonomi i balans och som avslutades under Som i kommunstyrelsens förslag får sektorn 4,5 mkr år 2020 för att bygga upp hemmaplanslösningar inom individ- och familjeomsorgen. Sektorn tillförs även 1,6 mkr under hela planperioden för inrättande av boendestöd inom socialpsykiatrin. För att klara målsättningen att erbjuda heltid som norm får sektor omsorg 3 mkr under Från år 2021 ska 2

3 sektorn kommit längre i sitt effektiviserings- och omställningsarbete vilket innebär att budgetramen minskas med 3 mkr år 2021 och ytterligare 5 mkr år Sektor miljö och bygg får i uppdrag att fortsätta utveckla det miljöstrategiska arbetet inom befintlig budgetram. Som i kommunstyrelsens förslag kan budgetmedel från kommunstyrelsens medel till förfogande tillskjutas vid behov till byggenheten för personalförstärkning. Kommundirektören får i uppdrag att minska kommunens kostnader med 2 mkr år 2020 och ytterligare 4 mkr per år 2021 och Kostnadsminskningen kan beröra alla områden förutom omsorgens verksamheter, som har ett eget effektiviseringsprogram. Investeringarna budgeteras till samma nivå som i kommunstyrelsens förslag, dock är nyupplåningen något högre än i kommunstyrelsens förslag på grund av lägre resultatnivå. Nyuppåningen budgeteras till högst 195 mkr. Riktade uppdrag Till viss del har vi lagt samma uppdrag som i kommunstyrelsens förslag men också förändrat eller tagit bort några. Ändringar och nya uppdrag är markerade med kursiv stil. Utgångspunkten är att de riktade uppdragen ska genomföras under planperioden om inget annat anges. Sektor ledning och verksamhetsstöd a) Införa avgiftsfrihet på Närbussen som ett första steg till att underlätta kollektivt resande för alla. b) Utreda en utbyggnad av lokaltrafik som kan vara avgiftsfri. c) Integrationsarbetet ska byggas ut och samordnas mer med social omsorg. Kommunen ska ta ansvar för en ökad samverkan med frivilligorganisationer och övriga kommuner inom STO. Sektor samhällsutveckling d) Seniorbostäder som hyresrätter prioriteras vid kommande markanvisningar. e) Omvandla detaljplaner för fritidshusområden till året-runt. f) Industriområden prioriteras för byggnation av arbetsplatser. g) Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka i våra verksamheter. h) Skapa möjligheter för invånare och anhöriga att i gemenskap äta lunch på äldreboenden. i) Utveckla möjligheterna till återvinning och återbruk på Månsemyr. j) Fler offentliga toaletter. Alla tätorter ska ha offentliga toaletter öppna året runt. Plan för detta klar första halvåret 2019 och in i budget för k) Det är viktigt att våra gator och torg sköts så att vår attraktivitet förstärks. Samarbetet med respektive vägsamfällighet inom våra orter liksom även med företagarföreningar ska stärkas och kommunen kan utöka sitt åtagande. Sektor omsorg l) Projekt närlagad mat på plats i ett testområde h) Skapa möjligheter för invånare och anhöriga att i gemenskap äta lunch på äldreboenden. Alla sektorer m) Förbättra företagsklimatet genom samverkan mellan kommun och näringsliv. n) Effektivisera våra interna och externa processer genom att arbeta sammanhållet mot smarta digitala lösningar i samtliga verksamheter. o) Utöka antalet verksamheter som kan drivas som intraprenader, ytterligare en intraprenad påbörjas under 2020, därefter fler intraprenader om möjligt under mandatperioden. 3

4 Finansiella mål Finansiella mål Mål Bokslut Budget Budget Plan Plan Årsresultat exkl. extraordinära poster och affärsdrivande verksamhet av verksamhetens nettokostnader Driftsbudget 2-4 % 5,8% 2,5% 3,0% 3,4% 3,5% Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar Minst 45 % 163,5% 107,1% 59,4% 94,8% 49,2% Kommunens soliditet (inkl. pensionsskuld före 1998) Svagt ökande -0,3% 0,2% 2,6% 4,7% 6,5% Likviditetsnivå, inkl checkräkningskredit ska normalt motsvara i storleksordningen en månads utbetalningar (brutto) Ca 55 mkr Driftsbudget Budget Budget Plan bdg Plan bdg Netto Netto Netto Netto (mkr) Politisk verksamhet -12,8-12,3-12,3-12,7 Sektor ledning och verksamhetsstöd -55,284-56,2-56,2-56,2 Sektor lärande -383,2-378,3-378,5-380,2 Sektor omsorg -365,2-366,1-353,1-346,5 Sektor samhällsutveckling -57,5-57,0-57,0-57,0 Sektor miljö och bygg -8,7-8,7-8,7-8,7 Affärsdrivande Vatten och avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0 Affärsdrivande Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 Affärsdrivande Fjärrvärmeverk -0,7-0,7-0,7-0,7 Affärsdrivande Teknisk service 0,0 0,0 0,0 0,0 Ofördelad effektivisering, uppdrag till kommundirektör 0,0 2,0 6,0 10,0 Ofördelad budget (lön. pris, kap, hyra, lokalv, kost) -18,9-43,7-70,9-98,8 Summa nämndsverksamhet -902,4-921,1-931,5-950,8 Pensionskostn/skuldförändr. avseende semesterlön/arbetsgivaravg. -26,7-26,4-29,5-29,3 Försäljning fastigheter, reavinst 1,0 1,0 1,0 0,0 Återlagda kapitalkostnader (internränta) 21,0 17,1 17,4 17,9 Kommunstyrelsens medel till förfogande 0,0-2,0-2,0-2,0 Summa nettokostnad -907,0-931,4-944,5-964,3 Skatteintäkter 798,2 808,9 824,3 850,6 Generella statsbidrag 135,2 157,5 163,6 161,6 Välfärdsmiljarderna, flyktingvariabler 3,7 2,2 0,0 0,0 Finansiella intäkter 2,4 2,4 2,4 2,4 Finansiella kostnader -10,0-12,0-14,5-17,0 Årets resultat 22,5 27,6 31,3 33,3 4

5 Ramförändringar mellan åren Ramförändringar mkr År 2020 År 2021 År 2022 Politisk verksamhet Ingående budget 12,8 12,3 12,3 EU-val 2019, budget återlämnas -0,5 Satsning/prioritering 2019 återlämnas -0,1 Satsning/prioritering i budget ,1 0,4 Ny budgetram 12,3 12,3 12,7 Sektor ledning och verksamhetsstöd Ingående budget 55,3 56,2 56,2 Orustmodellen avslutas 2019, budget återlämnas -1,0 Satsning/prioritering 2019 återlämnas -0,3 Satsning/prioritering i budget ,2 Ny budgetram 56,2 56,2 56,2 Sektor lärande Ingående budget 383,2 378,3 378,5 Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell -4,9 0,2 1,7 Satsning/prioritering i budget Ny budgetram 378,3 378,5 380,2 Sektor omsorg Ingående budget 365,2 366,1 353,1 Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell -3,2-2,5-1,6 Satsning/prioritering 2019 återlämnas -7 Felkompensation övergripande resursfördelningsmodell 2019 återlämnas -3 Satsning/prioritering i budget ,8 Satsning/prioritering i budget återlämnas -7,5-6, Ny budgetram 366,1 353,1 346,5 Sektor samhällsutveckling Ingående budget 57,5 57,0 57,0 Satsning/prioritering i budget ,5 Ny budgetram 57,0 57,0 57,0 Sektor miljö och bygg Ingående budget 8,7 8,7 8,7 Satsning/prioritering i budget Ny budgetram 8,7 8,7 8,7 5