KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS

Transkript

1 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se KS

2 BUDGETFÖRSLAG BUDGETBALANS FÖR Prognos Prognos Prognos Plan Plan Plan Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Budget Kfm Nämnd Förändr Nytt förslag Kfm Nämnd Kfm Nämnd KS KUN SN MBN Summa Finansiering Total Avs eget kap Lösen av lån Investeringar Avskrivningar Nya lån TOTAL

3 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS VERKSAMHETS- GRENAR BRUTTO VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se KS

4 BUDGETFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Varav PLUS-jobb Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Varav PLUS-jobb Nettokostnad Varav PLUS-jobb 564 RAM Politisk verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter -1 Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

5 BUDGETFÖRSLAG Räddningstjänst Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Ekonomienhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag -6 Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

6 BUDGETFÖRSLAG Fastigheter Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Flygverksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Plan Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

7 BUDGETFÖRSLAG GVA-enhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad IT-enhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Varav TREAN/FYRAN-projektet Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Varav TREAN/FYRAN-projektet Nettokostnad Varav TREAN/FYRAN-projektet

8 BUDGETFÖRSLAG Kostverksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter -1 Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag 5 Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Kommunledningsfunktion och kommunkansli Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

9 BUDGETFÖRSLAG Näringsliv Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Varav PLUS-jobb Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Varav PLUS-jobb Nettokostnad Varav PLUS-jobb 564 Personaladministration Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag -93 Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

10 BUDGETFÖRSLAG Övrig verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad LärCentrum Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

11 BUDGETFÖRSLAG Immigrationsservice Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

12 BUDGETFÖRSLAG KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Förskola Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

13 BUDGETFÖRSLAG Grundskola Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Gymnasieskola Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Plan Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

14 BUDGETFÖRSLAG Kultur- och fritidssektorn Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Förvaltningskansli Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag3 925 Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

15 BUDGETFÖRSLAG Skolmåltider Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Politisk verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter -2 Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter -2 Personalkostnader Bidrag 3 3 Köp av verksamhet fr övr företag 13 Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

16 BUDGETFÖRSLAG SOCIALNÄMNDEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Övrig verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

17 BUDGETFÖRSLAG Äldreomsorg Utfall Förslag Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Individ- och familjeomsorg Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad

18 BUDGETFÖRSLAG Handikappomsorg Utfall Förslag Taxor och avgifter Statsbidrag -287 Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Medicinsk enhet Preliminärt Utfall Förslag Taxor och avgifter Statsbidrag -424 Övriga intäkter -159 Summa intäkter -583 Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader 1 33 Summa kostnader Nettokostnad

19 BUDGETFÖRSLAG Vård och omsorg Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader 477, Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Ensamkommande Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan flyktingbarn Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader 6 Kapitalkostnader Summa kostnader 6 34 Nettokostnad 28

20 BUDGETFÖRSLAG MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Taxor och avgifter Statsbidrag -164 Övriga intäkter -6-1 Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad FINANSIERING Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Kommunalskatt Gen statsbidrag Finansiella intäkter Övriga intäkter Summa intäkter Avräkning soc avg, pensioner mm Finansiella kostnader Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Nettokostnad

21 BUDGETFÖRSLAG TOTAL Utfall Budget Utfall Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan Kommunalskatt Gen statsbidrag Finansiella intäkter Delsumma fin intäkter Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga Intäkter Delsumma vht intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Delsumma vht kostnader Pensionskostnader Finansiella kostnader Delsumma fin kostnader Summa kostnader Nettokostnad /le 3

22 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

23 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

24 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

25 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

26 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

27 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

28 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

29 BUDGETFÖRSLAG Plan

30 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

31 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

32 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

33 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

34 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

35 BUDGETFÖRSLAG Plan

36 45 BUDGETFÖRSLAG

37 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

38 BUDGETFÖRSLAG Plan Plan

39 BUDGETFÖRSLAG Plan

40 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS KOMMUNSTYRELSEN VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se KS

41 KOMPLEMENT TILL BUDGETFÖRSLAG ENLIGT REMISS Kommunstyrelsen ÖVERSYN AV BUDGET 212 Enligt uppdrag skall samtliga nämnder göra en översyn av budgetförslaget för 212. Bakgrund till översynen finns i ordförandegruppens dokument Budget 212, prioriteringar och förslag på översyn av olika verksamheter. I dokumentet sägs specifikt för kommunstyrelsens del följande: KOMMUNSTYRELSEN Prioriterade områden Flyget och näringsenheten Fastigheter Se över avtalet med Riksbyggen. Görs det vad som avtalats? Exempel översyn av energiförbrukningen i våra fastigheter. Förvaltningsersättningen har ökat med mer än en miljon än budgeterat. Vad beror det på? Skyndsamt annonsera om uthyrning av tomma lokaler i f.d. Isonor-huset. Se över lokalanvändningen i M3. Går det att förtäta och ev. riva del av byggnaden? Finns det överytor i källaren i brandstationen? Behövs allt i verksamheten eller går det att hyra ut delar av ytan? Flyget och turistbyrån Går det att införa årsarbetstid och ger det bättre ekonomi? GVA Vaktmästerikostnader. Se över fördelning till KUN och SOC. Har vi optimalt nyttjande nu? IT Se över möjligheter till ökade intäkter. Göra en översyn av IT-systemen. Kost (KUN) Se över mathanteringen i Latikberg. Går det att samordna luncherna mellan förskola och skolan? Lärcentra Personalkostnader 2 mnkr högre än budgeterat? Går det att göra nåt här? Övrig vsh Se över trafikkostnaderna. Ringbilen. Förändringar i turtäthet? Indragning?

42 KOMPLEMENT TILL BUDGETFÖRSLAG ENLIGT REMISS Kommunstyrelsen Av dokumentet framgår att såväl kostnader som intäkter skall ses över liksom alla taxor och avgifter. Att en verksamhet prioriteras innebär inte att inget får göras i den, även här skall en översyn och anpassning göras. Vidare är det känt att finansieringen kommer att minska med 2,8 mnkr fördelat på minskade skatteintäkter och statsbidrag med 2,5 mnkr, ökade kostnader avseende pensioner med,5 mnkr och minskade kundförluster med,2 mnkr. För kollektivtrafiken har aviserats ökade kostnader och det är troligt att kostnaderna för linjetrafiken kan öka med ytterligare + 3 mnkr utöver de 2,5 mnkr som budgetförslaget justerats med vid denna budgetöversyn. Det innebär att utrymmet totalt för kommunen kan beräknas minska med -5,8 mnkr. Om det beräknade budgetöverskridandet enligt delårsrapporten per augusti besannas innebär det att 212 års utrymme beskärs ytterligare. Hur mycket respektive nämnd eller verksamhetsgren skall minska finns inte uttalat. Verksamheternas uppdrag är att lämna reella förslag på genomförbara besparingar. Verksamheternas förslag till förändring i budget 212 För kommunstyrelsen lämnas förslag på nettobesparingar med -1 5 tkr. De föreslagna besparingarna äts dock upp av de avgiftshöjningar som aviseras avseende kollektivtrafiken. I översynen har denna kostnadsfördyring beräknats till 2 5 tkr, vilket gör att föreslagen förändring netto för kommunstyrelsen blir en nettokostnadsökning av tidigare budgetförslag för 212 med tkr KS TOTALT Förändring 212 Budget 212 Prognos 211 Budget 211 Utfall 21 Utfall 29 Utfall 28 Intäkter Pers.kostn Övr kostnader S:a kostnader NETTO Budgetavvikelse Budget eft förändr Not. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte i 212 års budget, då denna verksamhet från september 211 överförts till socialnämnden. Nedan redovisas förslag till förändringar inom respektive verksamhetsgren. EKONOMI Förändring 212 Budget 212 Prognos 211 Budget 211 Utfall 21 Utfall 29 Utfall 28 Intäkter Pers.kostn Övr kostnader S:a kostnader NETTO Budgetavvikelse Budget eft förändr Föreslagen förändring: För ekonomienheten bedöms att intäkterna avseende försäljning av verksamhet och entreprenader kan öka med 11 tkr. Kostnaderna sänks med -17 tkr varav 11 tkr avser sänkta kurs- och övriga personalsociala kostnader och resterande 6 tkr avser diverse övriga kostnader

43 KOMPLEMENT TILL BUDGETFÖRSLAG ENLIGT REMISS Kommunstyrelsen FASTIGHETER Förändring 212 Budget 212 Prognos 211 Budget 211 Utfall 21 Utfall 29 Utfall 28 Intäkter Pers.kostn Övr. kostnader S:a kostnader NETTO Budgetavvikelse Budget eft förändr Föreslagen förändring: För den del i Kyrkstaden som avser långtidsboende föreslås en höjning av hyran med 2 %. Hyresnivån har inte ändrats sedan uthyrningsverksamheten övergick till kommunal förvaltning 21. Hyresnivån idag varierar mellan kr. En höjning med 2 % beräknas ge en intäktsökning brutto med 3 tkr. Av hyresintäkten tillfaller 3 % Turistbyråverksamheten i form av provision. Frågeställningar från ordförandegruppens dokument Se över avtalet med Riksbyggen. Görs det vad som avtalats? Exempel översyn av energiförbrukningen i våra fastigheter. Riksbyggen förvaltar kommunens fastigheter enligt avtal vilket kortfattat innebär att god standard ska upprätthållas och om möjligt förbättras. Entreprenören ska komma med förslag om förnyelse, effektivisering och förbättring av förvaltning och berörda objekt. Riksbyggen åtar sig tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll avseende städ, mark, fastighet, administration och teknisk förvaltning. Avtalet innebär till stora delar ett bevarande av befintlig status i fastigheterna. Förvaltningsersättningen har ökat med mer än en miljon än budgeterat. Vad beror det på? Ökningen beror på icke kända faktorer när budget 211 utformades vid tidpunkten tidigt första kvartalet 21. Ökningen beror även på förändrade politiska beslut gällande avyttring av p-stugor Skansholm, Kittelfjäll, Dikanäs, Volgsjö, Saxnäs, p-länga Dikanäs, medföljande grönyteskötsel Dikanäs, vilket inneburit tillkommande avtal för tillsyn av de nämnda fastigheterna. Årskostnaden för avtalet är cirka 6 tkr. Skyndsamt annonsera om uthyrning av tomma lokaler i f.d. Isonor-huset. En översyn av idag uthyrda fastigheter bör genomföras då vissa hyror är så lågt satta att de inte täcker fastighetens självkostnad och således bör räknas som hyressubvention. Vilken förvaltning/verksamhet som skall bära kostnaden för eventuella hyressubventioner bör också klargöras. Se över lokalanvändningen i M3. Går det att förtäta och ev. riva del av byggnaden? Detta utgör en verksamhetsfråga som den förvaltning som bedriver verksamhet i lokalen måste ta ställning till. Finns det överytor i källaren i brandstationen? Behövs allt i verksamheten eller går det att hyra ut delar av ytan? Se under verksamhetsgrenen Räddningstjänst

44 KOMPLEMENT TILL BUDGETFÖRSLAG ENLIGT REMISS Kommunstyrelsen FLYG inkl turistbyrå Förändring 212 Budget 212 Prognos 211 Budget 211 Utfall 21 Utfall 29 Utfall 28 Intäkter Pers.kostn Övr kostnader S:a kostnader NETTO Budgetavvikelse Budget eft föränd 72 Föreslagen förändring: En översyn av hyresnivåerna för boende vid Kyrkstaden har gjorts. Hyrorna för vandrarhemsboende höjdes från 21 med 2 % och priserna för 212 finns redan publicerade och tryckta hos STF. Prisnivån ligger på 19 kr/vuxen medlem, för icke medlem tillkommer ytterligare 5 kr, för barn är priset 1 kr. För långtidsboende har ingen hyresförändring gjorts efter det att uthyrningsverksamheten övergick till den kommunala turistbyrån. Hyresnivån föreslås höjas med 2 %, vilket beräknas ge en intäktsökning med 3 tkr per år, varav 3 % eller 9 tkr tillfaller turistbyrån och resterande del Kyrkstaden under verksamhetsgrenen Fastigheter. Under 211 har fyra nya hotellrum iordningställts. De tillkommande hotellrummen förutsätts hyras ut i samma utsträckning som de två rum som finns sedan tidigare. Rummen beräknas ge en tillkommande hyresintäkt med 52 tkr per år för turistbyråns del. Ovanstående ger en sammantagen ökad hyresintäkt för turistbyråverksamheten med 61 tkr. I turistbyråns budget ingår i personalbudget,75 tjänst vaktmästare. Tjänsten betjänar till stor del den verksamhet som bedrivs i Kyrkstaden. Tjänsten finansieras delvis med externt bidrag. Frågeställning från ordförandegruppens dokument Går det att införa årsarbetstid och ger det bättre ekonomi? Vid turistbyrån gäller sedan starten årsarbetstid. Vid flygplatsen görs en översyn av hur årsarbetstid för ramp/fälthållningstjänst kan fungera och om det ger en mer optimal lösning. Fördelen med årsarbetstid för personal vid flygplatsen är en bättre fördelning av resurser över året, däremot ger det ingen vinst ekonomiskt. GVA Förändring 212 Budget 212 Prognos 211 Budget 211 Utfall 21 Utfall 29 Utfall 28 Intäkter Pers.kostn Övr kostnader S:a kostnader NETTO Budgetavvikelse Budget eft föränd Föreslagen förändring: Ett flertal förändringar föreslås i det tidigare budgetförslaget. Förslaget innefattar både korrigeringar av intäkter och kostnader samt besparingsförslag. Sammantaget ger föreslagna förändringar en marginell förändring av tidigare budgetförslag med +,8 tkr

45 KOMPLEMENT TILL BUDGETFÖRSLAG ENLIGT REMISS Kommunstyrelsen Kommunala gator och vägar: -435 tkr, anslaget för barmarksunderhåll sänks från 5 tkr till 65 tkr. Stöd till enskild väghålling: -4 tkr, anslagen för bidrag avseende stöd till enskild väghållning (35 tkr) och extra driftbidrag (5 tkr) upphör helt. Vatten och avlopp: justeras upp med totalt tkr. Ökningen utgörs av utökning med,5 tjänst (192 tkr) och anslag för ytterligare en leasingbil inklusive drivmedel till denna (6 tkr). Inom va tätort uppräknas anslaget för anläggnings- och underhållsmaterial med 4 tkr och köp av entreprenader och verksamhet med 6 tkr. Avfall och slamtömning: nettoökning med totalt +81 tkr. Intäkterna har korrigerats ned med 1 74 tkr som en följd av att mängden invägda sopor i och med det nya sophanteringssystemet minskat. Med detta följer också minskade kostnader för hanteringen av soporna varför detta anslag minskats med -1 4 tkr. Övriga kostnader har ökats med +524 tkr fördelat på i huvudsak ökade kostnader för köp av tjänster från egen personal (GS, maskinförare och verkstad) med + 31 tkr och ökat anslag för energikostnader och förbrukningsmaterial med tkr. Personalkostnaderna har minskats med 18 tkr (uppdragstagare). Särskilda serviceverksamheter : Intäkterna för den gemensamma vaktmästeriorganisationen har höjts med- 32 tkr. Kostnaderna för vaktmästeriet delas mellan KUN, SN och KS och förändringen innebär att KUN och SN får bära en större andel av kostnaden då kommunstyrelsen enbart svarar för del i posthantering. Teknisk enhet: sänkning av personalkostnaderna med -239 tkr vilket motsvarar neddragning med,5 tjänst räknat på helårsbasis. GS: total nettokostnadsminskning med -142 tkr. Personalkostnaderna har ökats med 21 tkr vilket motsvarar en utökning med,5 tjänst. Samtidigt föreslås en justering av intäkterna så att dessa ökas med 343 tkr genom ökad försäljning av verksamhet, totalt en nettokostnadssänkning med -142 tkr. Maskiner: total nettokostnadsminskning med -28 tkr. Anslagen för materialkostnad och lokalhyror mm har minskats med -22 tkr och köp av egna tjänster (GS, maskinförare) har justerats upp med + 12 tkr. Förrådsfastigheter : -318 tkr, lokalkostnaden för centralförrådet justerad med -268 tkr med anledning av byte av lokal. Förrådsverksamhetens lokalkostnad efter flytten till fd Isonorfastigheten är i dagsläget inte fastställd. Den förändring som gjorts i budgetförslaget utgörs av att kapitaltjänstkostnaderna för den tidigare förrådsbyggnaden lyfts bort från centralförrådets budget. Förråd Klimpfjäll 5 tkr, justering intäkt uthyrning. Frågeställning från ordförandegruppens dokument Vaktmästerikostnader. Se över fördelning till KUN och SOC. Har vi optimalt nyttjande nu? I ovanstående förslag har viss justering gjorts, i övrigt pågår översyn av vaktmästeriorganisationen