5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan

Transkript

1 Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och bestickning bifogas den på nytt i detta utskick. Läggs till handlingarna. 2. Meddelanden BUN/21:5 Läggs till handlingarna. 3. Anmälan av delegationsbeslut BUN/21:6 Läggs till handlingarna. 4. Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 1 per april 21 BUN/21:47 Reviderade ekonomiska bilagor bifogas i detta utskick. Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. 5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan BUN/21:48 Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut.

2 2 Ärende Beteckning 6. Beslut om nya ersättningsnivåer inom förskola, skola och pedagogisk omsorg BUN/21:51 Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. 7. Överenskommelser mellan barn- och utbildningsnämnden och Väsby välfärd om skolservice och särskilda undervisningsgrupper BUN/29:115, BUN/29:14, BUN/29:13 Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Resultatuppföljning per nämnd, mkr Bilaga 1 Ärende 4 Delårsrapport per 3 april 21 NÄMND: Barn- och utbildningsnämnden DRIFTREDOVISNING, SAMMANFATTNING Belopp i mkr Utfall Utfall Förändr Bokslut Budget Prognos Prognos helår 21 budget avvik Kommunersättning 186,9 183,3-3,6 56,7 549,9 549,9, Intern prestationsersättning, intäkt,,,,,,, Övriga intäkter 26,5 25,2-1,3 76,2 7,7 7,7, Summa intäkter 213,4 28,5-4,9 636,9 62,6 62,6, Intern prestationsersättning, kostnad -96,8-91,2 5,6-293,7-27,7-27,7, Övriga kostnader -111, -115,6-4,6-328,2-349,9-353,6-3,7 Summa kostnader -27,8-26,8 1, -621,9-62,6-624,3-3,7 Resultat 5,6 1,7-3,9 15,, -3,7-3,7 BUN Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Delår 1 21.xls/Bil 1 Nämndsammanst

24 Resultatuppföljning per verksamhetsområde, prognos, mkr. Bilaga 2 Prognos helår 21 NÄMND: Barn- och utbildningsnämnden Verksamhet belopp i mkr Bokslut 29 Budget 21 Prognos 21 Kommunersättning Intern prestationsersättning, intäkt Intäkter Intern prestationsersättning, kostnad Kostnader Resultat Kommunersättning Intern prestationersättning, intäkt Intäkter Intern prestationersättning, kostnad Kostnader Resultat Kommunersättning Intern prestationersättning, intäkt Intäkter Intern prestationersättning, kostnad Kostnader Resultat Arvoden Barn- o utb nämnd,6,, -,7 -,1,6,, -,6,,6,, -,6,, Familjedaghem 8, 1,1-3,4-4,6 1,1 8, 1, -4, -5,, 8, 1, -4, -5,,, Förskola 162,8 5,7-51,8-153,1 8,6 155,6 5,4-49,2-156,8, 155,6 5,4-49,2-158,2-1,4-1,4 Skolbarnomsorg 38,5 11,3-26,9-19,3 3,6 36,6 11,9-27,7-2,8, 36,6 11,9-27,7-2,8,, Förskoleklass 14,6,5-8,1-7,2 -,2 15,2,4-8,3-7,3, 15,2,4-8,3-7,3,, Grundskola inkl särskola 323, 12,6-2,3-132,8 2,5 32,2 7, -178,3-148,9, 32,2 7, -178,3-151,2-2,3-2,3 Kundvalskontor, BUN:s del 13,2, -3,2-1,5 -,5 13,7, -3,2-1,5, 13,7, -3,2-1,5,,,,,, Summa verksamheter 56,7, 76,2-293,7-328,2 15, 549,9, 7,7-27,7-349,9, 549,9, 7,7-27,7-353,6-3,7-3,7 Kostnader minus, intäkter plus Kommentar till större prognostiserade budgetavvikelser (avser, orsak, belopp, åtgärd): Prognostiserat resultat påverkas negativt av omställningskostnader. 1,4 Mkr inom förskolan samt 2,3 Mkr inom grundskolan. Prognos budgetavvik Kommentar till större förändringar i jämförelse med föregående år: BUN Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Delår 1 21.xls/Bil 2 Progn driftuppf per vht

25 Resultatuppföljning per verksamhetsområde, utfall, mkr. Bilaga 3 Utfall per april 21 NÄMND: Barn- och utbildningsnämnden Verksamhet belopp i mkr Utfall per 3 april 29 Utfall per 3 april 21 Kom ers Intern prest ers Intäkter Intern Intern prest ers Kostnader Resultat Kom ers prest ers Intäkter Intern prest ers Kostnader Resultat Förändr jfrt med föreg år Arvoden BUN,3,, -,4 -,1,2,, -,2,,1 Familjedaghem 2,7,4-1,4-1,5,2 2,7,3 -,8-1,7,5,3 Förskola 54,7 16,8-18, -51,7 1,8 51,9 17,8-17,1-55,3-2,7-4,5 Skolbarnomsorg 12,8 3,7-9,1-6,1 1,3 12,2 3,9-9, -6,7,4 -,9 Förskoleklass 4,8,2-2,8-2,2, 5,,1-2,7-2,3,1,1 Grundskola inkl särskola 17,1 5,4-65,6-45,2 1,7 16,7 3,1-61,6-46,2 2,,3 Myndigh o huvudmannakostn 4,4,, -3,9,5 4,6, -1,2-2, 1,4,9,,, Summa verksamheter 186,8 26,5-96,9-111, 5,4 183,3, 25,2-92,4-114,4 1,7-3,7 Kostnader minus, intäkter plus Kommentar till större budgetavvikelser och förändringar i jämförelse med föregående år: Periodens resultat påverkas negativt av omställningskostnader. 1,4 Mkr inom förskolan samt 2,3 Mkr inom grundskolan. BUN Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Delår 1 21.xls/Bil 3 Utfall driftuppf per vht sida 3(1)

26 Nämndens resultaträknin, månadsrapport 3 april 21 NÄMND: Barn- och utbildningsnämnden Bilaga 4 Intäkter/kostnader Utfall april Bokslut Budget Utfall april Prognos belopp i Mkr INTÄKTER (+) Kommunersättning 186,9 56,7 549,9 183,3 549,9 Intern prestationsersättning,,,,, Intern försäljning S&P,,,,, Täckningsbidrag,,,,, Försäljning och avgifter 1,9 32,7 32,8 11,1 32,8 Hyror och arrenden,,,,, Bidrag 14,6 4,7 37,9 13,2 37,9 Försäljn verksamhet/entreprenad 1, 2,8,,9, Summa intäkter 213,4 636,9 62,6 28,5 62,6 KOSTNADER (-) Personalkostnader -2,5-9, -7,9-5,6-11,6 Bidrag och transfereringar -,3-1,5-1,6 -,4-1,6 Entreprenader/köp av verksamhet -14,6-31,5-33,4-17,1-33,4 Lokal- och markhyror -,7 -,9 -,5 -,1 -,5 Övriga fastighetskostnader,,,,, Övrigt material och tjänster -2,9-6,3-9,5-1,1-9,5 Avskrivningar,,,,, Intern ränta,,,,, Intern prestationsersättning -96,8-29,5-267,5-91,3-267,5 Internt köp S&P, -3,2-3,2-1,2-3,2 Täckningsbidrag,,,,, Summa kostnader -27,8-621,9-62,6-26,8-624,3 Resultat 5,6 15, -, 1,7-3,7 Ekonomisk analys: Resultatet om - 3,7 Mkr avser omställningskostnader inom grund- och förskola.hela beloppet kostnadsfört i april.

27 Förklaringar: Inklusive interna poster Kostnader minus, intäkter plus Kostnader minus, intäkter plus Se not kontointervall Not kontointervall: INTÄKTER (+) Kommunersättning (konto 379) Intern prestationsersättning Väsby Välfärd, intäkt (365x-3654x) Intern försäljning Stöd & Process (konto 368x) Täckningsbidrag, intäkt (nytt konto 369*) Försäljningsmedel, taxor, avgifter och ersättningar (konto 3xx, 31xx, 38xx) Hyror och arrenden (konto 34xx) Driftbidrag från staten, kommuner, ersättn fr försäkr.kassan, EU-bidr etc (konto 35xx) Försäljning av verksamheter och entreprenader, externt (konto ) KOSTNADER (-) Personalkostnader (löner och arbetsgivaravgifter) (konto 5xx-56xx) Bidrag och transfereringar (konto 45xx) Entreprenader och köp av verksamhet, externt (konto ) Lokal- och markhyra (konto 61x och 62x) Övriga fastighetskostnader (konto 65x, 62xx) Övriga material och tjänster mm (konto 4xxx (ej 45xx och 46xx) 58xx, 6xxx men ej 6xx och 62xx, 7x men ej 79xx) Avskrivningar (konto 79xx) Intern ränta (konto 8599, ränta aff driv TN konto netto) Intern prestationsersättning till Väsby Välfärd, kostnad (465x) Internt köp från Stöd & Process (konto 468x) Täckningsbidrag, kostnad (nytt konto 469*)

28 Investeringsuppföljning, månadsrapport per 3 april 21 Bilaga 5 per nämnd, tkr NÄMND: Barn- och utbildningsnämnden Projektnummer Investeringsprojekt, tkr Utfall tom Budget Utfall Prognos Prognos Beräknad Prognos avvik hela färdigställandetidpunkt investeringen Summa

29 Effektiviseringar och åtgärdsplaner Bilaga 6 Delårsrapport per 3 april 21 NÄMND: Barn- och utbildningsnämnden Effektiviseringsåtgärder, belopp i tkr Prognos 29 Helårseffekt 21 Påverkan Påverkan Text Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto, Summa

30 Medarbetare - beslut om avveckling (medarbetare ersätts ej) Bilaga 7 Delårsrapport per 3 april 21 NÄMND: Barn- och utbildningsnämnden Kort ärendebeskrivning - berörd medarbetare Beslut om avveckling Datum Befattning Är beslutet verkställt? Ja/Nej Engångsskostnad vid personalavveckling, tkr Kostnadsminskning Prognos 21 Helårseffekt 211 Summa

31 Bilaga 6 Verksamhetsmått Bilaga 8 Uppföljning per 3 april 21 NÄMND: Barn- och utbildningsnämnden Verksamhet, volymer och kostnad per enhet i kr Bokslut 29 Budget 21 Utfall april 29 Utfall april 21 Prognos 21 Prognos budget avvik Barnomsorg Barnomsorg 1-5 år, barn Skolbarnomsorg 6-9 år, barn Skolbarnomsorg 1-12 år, barn Grundskola Förskoleklass, elever Grundskola, elever