Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Transkript

1 Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd

2 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen till och med september visar ett överskott på 2,6 mnkr och prognosen för helåret är -3,2 mnkr. Avvikelserna förklaras till största delen av fler eller färre barn/elever än budgeterat samt minskade 2 Periodens resultat 2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 56,5 53,2-3,3 Verksamhetens kostnader 631,4 625,5 5,9 Nettokostnader -574,9-572,3 2, Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och administration Förskola och pedagogisk omsorg Grundskola, förskoleklass och fritidshem Gymnasieskola Vuxenutbildning Särskola Övrig verksamhet Totalt Avvikelserna förklaras till största delen av fler eller färre barn/elever än budgeterat samt minskade Nämnd och administration Lägre kostnader för nämnd än budget med 0,1 mnkr. Vidare är kostnader för paviljonger lägre än budgeterat. Förskola och pedagogisk omsorg Antalet inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg följer i stort sett det budgeterade antalet. Statsbidrag till förskola och fritidshem var 2,5 mnkr lägre än budgeterat för perioden. Förklaringen är statsbidraget beräknas efter lite andra grunder jämfört med tidigare år. Barn- och utbildningsnämnd, Kvartalsrapport september med prognos 4 2(5)

3 Grundskola, förskoleklass och fritidshem Antalet elever i förskoleklass och grundskola i stort sett enligt budgeterat antal. Antalet barn i fritidshem något högre än budgeterat. Kostnaderna för särskilt stöd till barn i grundskola och fritidshem högre än budgeterat liksom modersmålsundervisningen. Förklaringen är högre antal än budgeterat. Gymnasieskolan Endast små avvikelser från budget. Något färre elever vägs upp mot lite högre kostnader för särskilt stöd. Vuxenutbildningen Avvikelsen förklaras främst av något lägre volymer. Särskola Elevantalet inom särskolans olika delar är lägre nu än för några år sedan. Detta hänger till en del samman med att elever med autism, men utan utvecklingsstörning inte längre är berättigade till särskola. Stödbehovet blir dock inte genom detta mindre för dessa elever, men kostnaderna konteras inom den vanliga grundskolan resp. gymnasiesärskolan. Det prognostiserade överskottet ska alltså läsas parallellt med barn i behov av särskilt stöd i grundskolan, som redovisar underskott. Övrig verksamhet Kostnaderna är lägre för internetbaserat skolvalssystem, projektmedel och utvärderingsverktyget Våga Visa. 3 Viktiga händelser i verksamheten I nämndens delårsbokslut görs en omfattande redovisning av viktiga händelser. Förvaltningen bedömer att den redovisningen täcker det allra mesta även för de tillkommande månaderna. 4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 4.1 Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och administration Förskola och pedagogisk omsorg Grundskola, förskoleklass och fritidshem Gymnasieskola Vuxenutbildning Särskola Övrig verksamhet Totalt Barn- och utbildningsnämnd, Kvartalsrapport september med prognos 4 3(5)

4 Avvikelserna förklaras till största delen av fler eller färre barn/elever än budgeterat samt minskade Nämnd och administration Förskola och pedagogisk omsorg Prognosen för antalet inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg är att det blir något fler (+10 st) barn 3-5 år och i samma antal 1-2-åringar som budgeterat. I delårsbokslutet prognostiserades barn 1-5 år, +22 st jämfört med budget. Den något lägre prognosen på antalet barn reducerar kostnaderna med 1,0 mnkr. Statsbidrag till förskola och fritidshem blir 3,4 mnkr lägre än budgeterat. Förklaringen är statsbidraget beräknas efter lite andra grunder jämfört med tidigare år. Grundskola, förskoleklass och fritidshem Prognosen för kostnader för fritidshem är -0,3 mnkr jämfört med budget. Förklaringen är att det något fler barn inskrivna än budgeterat. I fritidshem för 6-åringar är prognosen 500 st (budget: 494 st), fritidshem 7-9-åringar: st jämfört med budget st och fritidshem åringar 550 st jämfört med budgeterat 520 st. Kostnaderna för särskilt stöd till barn i grundskola och fritidshem kommer att bli högre än budget (ska dock läsas tillsammans med överskottet för särskola). Prognos är -1,0 mnkr. Kostnaderna för modersmålsundervisning prognostiseras till -2,0 mnkr Prognosen för antal inskrivna barn i grundskola och förskoleklass är enlig budget. Antalet elever under höstterminen är dock ännu lite osäkert då sammanställning inte varit möjligt på grund av sen rapportering från några skolor utanför kommunen. Gymnasieskolan Inga avvikelser prognostiseras. I diagrammet nedan visas vilka program som Danderyds-eleverna studerar. För överskådlighetens skull redovisas endast de fyra största nationella programmen var för sig. Vuxenutbildningen Inga avvikelser prognostiseras. Särskola Elevantalet inom särskolans olika delar är lägre nu än för några år sedan. Detta hänger till en del samman med att elever med autism, men utan utvecklingsstörning inte längre är berättigade till särskola. Stödbehovet blir dock inte genom detta mindre för dessa elever, men kostnaderna konteras inom den vanliga grundskolan resp. gymnasiesärskolan. Det prognostiserade överskottet ska alltså läsas parallellt med barn i behov av särskilt stöd i grundskolan, som redovisar underskott. Barn- och utbildningsnämnd, Kvartalsrapport september med prognos 4 4(5)

5 Övrig verksamhet Kostnaderna för internetbaserat skolvalssystem blir 0,2 mnkr billigare än budgeterat. Licenskostnaderna har blivit något lägre liksom kostnaden för att införa e-legitimation för föräldrar vid inloggning. Kostnaderna för projektmedel tycks också bli något lägre än budgeterat, 0,1 mnkr. Orsaken är att beviljade skolor inte lagt ned arbete på projekten under 2014 och därför heller inte skickat fakturor på detta. Vidare prognostiseras några mindre avvikelser Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Inga åtgärder planeras med anledning av budgetavvikelserna. 5 Uppdrag Uppdrag Beskrivning Status: Åtgärd Senaste kommentar KS Revidering av internhyres-modell, internhyror för förskolor och skolor. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att komplettera och eventuellt revidera ersättningsmodellen för tillfälliga lokallösningar med anledning av beslut om internhyresmodellen. Pågående Förvaltningen väntar in tekniska kontorets utredning av revideringar i internhyresmodellen. Tekniska nämnden behandlade det i december Arbete pågår under 2014 tillsammans med kommunledningskontoret och tekniska kontoret med förslag till förändringar från och med Övrigt 6.1 Kontroll av fakturor Förvaltningen har kontrollerat samtliga fakturor för årets nio första månader 2014 som avser representation, personalutbildning (såväl förvaltningens egen som de som förvaltningen anordnar för personal i förskolor och skolor), sammanträdeskostnader och resekostnader. På samtliga fakturor framgår deltagare och syfte. Momsredovisningen bedöms vara korrekt liksom konteringen. 6.2 Platstillgång i förskolor och pedagogisk omsorg Kommundel Antal platser 30 september 2014 med avdrag för stängda avdelningar (motsvarande uppgift för 2013) Antal inskrivna 30 september 2014 (motsvarande uppgift 30 september 2013) Västra Danderyd 542 (540) 487 (482) Djursholm 745 (701) 594 (606) Enebyberg 411 (379) 360 (372) Stocksund 486 (503) 431 (415) Summa (2 123) (1 875) Barn- och utbildningsnämnd, Kvartalsrapport september med prognos 4 5(5)