Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2015/943-UAN-042 Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2015/943-UAN-042 Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post:"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2015/943-UAN-042 Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se Kopia till Stadsledningskontoret Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Delårsrapport per den 31 augusti 2015 Förslag till beslut Nämnden godkänner delårsbokslutet per 31 augusti Ärendebeskrivning Delårsbokslut innehållande utfall per 31 augusti 2015 och en helårsprognos, både för ekonomi och elevtal. Bilagor Delårsrapport Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Skickad av: Stefan Fredriksson - PGASF01

2 Barn- och utbildningsförvaltningen Stefan Fredriksson Direktvalsnr E-post: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Delårsrapport per 31/ Jan Lindblom Direktör Stefan Fredriksson Ekonomicontroller 1

3 Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden delårsrapport med prognos Tilldelnings- och verksamhetsekonomi budget och utfall (Mkr) Utfall 31/8 Budget 31/8 Budget Prognos Diff Budg/ Progn Huvudverksamhet Gymnasieskola 336,3 327,7 484,2 500,6-16,4 Gymnasiesärskola 26,9 27,2 41,0 39,8 +1,2 Vuxenutbildning 47,0 47,9 71,8 69,1 +2,7 Arbetsmarknad 58,4 58,2 83,5 82,6 +0,9 Totalt huvudverksamhet verksamhet 468,6 461,0 680,5 692,1-11,6 Riktade medel 12,0 12,7 19,1 18,8 +0,3 Förvaltningsadministration 5,4 5,9 8,8 8,6 +0,2 Totalt budget och utfall 486,0 479,6 708,4 719,5-11,1 Tilldelnings- och verksamhetsekonomin totalt - Sammanfattande kommentar: Från 2013 ansvarar nämnden även för den kommunala utförarens drift. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar, för 2015 ett sammantaget underskott mot budget på -11,1 Mkr. Underskottet uppkommer både inom tilldelningsekonomin och hos den kommunala gymnasieskolan. Redovisningen av tertialuppföljningen är uppdelad i två delar: - Tilldelningsekonomin. Nämndens kostnader för både fristående och kommunala utförare - Utförarekonomin. Den kommunala utförarens kostnader och intäkter Nämnden väljer detta sätt att redovisa för att tydligt åtskilja rollen som nämnd med bidragsgivning på lika villkor, oavsett utförare, från sin roll som huvudman för den kommunala utföraren. 2

4 Tilldelningsekonomin Sammanfattande bedömning Budgetram Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens utlagda budget för 2015 är på 708,4 Mkr varav ungdomsgymnasiet omfattar 553,1 Mkr, vuxenutbildningen 71,8 Mkr och arbetsmarknadsverksamheten 83,5 Mkr. I de bifogade tabellerna redovisas respektive verksamhetsområde var för sig. Utfall och prognos Totalbedömning Det beräknade utfallet vid årets slut för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden blir högre än budgeterat, en kostnadsökning på 7,9 Mkr. Kommentarer till utfall och prognos Ungdomsgymnasiet årselever beräknas gå i gymnasieskola och gymnasiesärskola 2015 (se tabell 1) vilket är 79 elever fler än det budgeterade antalet. Det högre elevantalet medför en kostnadssökning mot budget med 7,3 Mkr. Antalet Västeråselever i annan kommuns gymnasieskola beräknas vara lägre än den budgeterade nivån, och antal elever i gymnasiesärskolan i utbildning utanför Västerås sjunker också. Delårsbokslutet bygger på rimliga antaganden om elevfördelning på årsbasis av i dagsläget kända fakta. Nämndens egna kostnader och kostnaden för förvaltningsenheterna beräknas bli något lägre än budgeterat. Prognosen för hela gymnasieverksamheten beräknas till 11,5 Mkr högre kostnader än i budget. Kostnadsökningen beror huvudsakligen på ett högre elevantal än budgeterat. Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen beräknar mindre överskott för helåret. Arbetsmarknad Arbetsmarknad består till största delen av fasta beställningar och prognosen på helår beräknas ett mindre överskott och 2016 har verksamheten tillförts en tillfällig ramhöjning med 5 Mkr, vilket möjliggör en utökad verksamhet. 3

5 Tabell 1 Antal elever per gymnasieskola, kommunal utförare, fristående skolor och andra kommuner, Tilldelningsekonomin (Folkbokförda i Västerås) Budget 2015 Prognos 2015 Diff antal Progn/Budg 2015 Kommunal utförare i Västerås Fristående i Västerås Särskolan i Västerås, kommunal utförare Särskolan i Västerås, friskola Summa i Västerås Andra kommuner (och landsting) Fristående skolor i andra kommuner Särskola utanför Västerås (fristående o kommunal) Summa elever

6 Tilldelningsekonomi Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden 2015 i Mkr Huvudverksamhet Utfall 31/8 Budget 31/8 Budget Prognos Diff Budg/Progn Kommunal verksamhet Gymnasieskola 206,0 193,2 284,6 297,6-13,0 Gymnasiesärskola 27,3 27,0 39,4 40,1-0,7 Skultuna 0,6 0,3 0,5 0,9-0,4 Summa kommunal verksamhet 233,9 220,5 324,5 338,6-14,1 Fristående verksamhet Fristående skola gy 118,4 115,9 171,2 172,0-0,8 Fristående skola gysär 0,4 0,7 1,1 0,7 +0,4 Summa fristående verksamhet 118,8 116,6 172,3 172,7-0,4 Verksamhet i annan kommun Andra kommuner gy 14,0 15,7 23,8 21,5 +2,3 Andra kommuner gysär 2,9 3,1 4,6 4,4 +0,2 Summa annan kommun 16,9 18,8 28,4 25,9 +2,5 Totalt köp av huvudverksamhet 369,6 355,9 525,2 537,2-12,0 Stödverksamhet Riktade medel Statsbidrag och moms -7,6-7,3-11,0-11,6 +0,6 Gymnasieantagningen 0,4 0,4 1,3 1,3 0 Arenan 4,4 4,4 5,9 5,9 0 Skolskjutsar 7,2 6,7 10,1 10,8-0,7 Inackorderingstillägg 0,6 0,7 1,0 1,1-0,1 Fritid förebyggande 1,3 1,3 2,0 2,0 0 UN-projekt, särskilda satsningar 5,7 6,5 9,8 9,3 +0,5 Summa riktade medel 12,0 12,7 19,1 18,8 +0,3 Gemensam 5

7 förvaltningsadministration Förvaltningsenheterna 4,1 4,3 6,5 6,4 +0,1 Extens Nämnden 0,7 0,6 0,7 0,9 1,0 1,3 1,1 1,1-0,1 +0,2 Summa förvaltningsadministration 5,4 5,9 8,8 8,6 +0,2 Totalt stödverksamhet 17,4 18,6 27,9 27,4 +0,5 Summa UN exkl VUC och arb. 387,0 374,5 553,1 564,6-11,5 Vuxenutbildningscentrum 47,0 47,9 71,8 69,1 +2,7 Arbetsmarknad 58,4 58,2 83,5 82,6 +0,9 Totalt budget och utfall 492,4 480,6 708,4 716,3-7,9 6

8 Verksamhetsekonomin Sammanfattande bedömning Totalt Kommunala utföraren av Gymnasie- och vuxenutbildning inklusive självstyrande enheten Edströmska och beställarverksamheten redovisar ett resultat på 6,4 Mkr för perioden januariaugusti vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 5,4 Mkr. Prognosen är beräknad till -3,2 Mkr vilket skulle innebära en kraftig förbättring i jämförelse med resultatet 2014 med 16,1 Mkr och resultatet 2013 med 28,0 Mkr. Stadens centrala IT-kostnader hos Servicepartner (före detta Konsult och Service) har ökat med 5,5 Mkr från 2014 varav 5 Mkr av dessa fördelats till barn- och utbildningsförvaltningen. Av dessa 5 Mkr avser 1,5 Mkr den kommunala gymnasieskolan. Förvaltningen har lämnat invändning mot att en sådan stor del av kostnaderna har påförts barn- och utbildningsförvaltningen. Frågan är dock inte löst och prognosen har tagit hänsyn till det ökade beloppet. Verksamhet Utfall Budget Budget Prognos Skillnad 31/8 31/ Progn-Budg Gymnasie- och vuxenutbildning Gymnasieskola 2,2-4,3-5,0-6,2-1,1 Gymnasiesärskola 3,3 3,3 4,1 5,3 1,2 Vuxenutbildning och yrkeshögskola 2,0 1,6 0,9 0,9-0,1 Summa 7,6 0,6 0,0 0,0 0,0 Självstyrande enhet Gymnasieskola -1,6 0,8 1,5-3,0-4,5 Gymnasiesärskola 0,4 0,3 0,0 0,1 0,1 Vuxenutbildning och yrkeshögskola -1,5-0,7-1,4-2,1-0,7 Summa -2,7 0,4 0,0-5,0-5,0 Beställarverksamheten Beställarenhet, skolstrategiskt stöd och Arenan 1,5 0,0 0,0 1,8 1,8 Summa 1,5 0,0 0,0 1,8 1,8 Summa kommunal utförare 6,4 1,0 0,0-3,2-3,2 7

9 Gymnasium och vuxenutbildning (Inklusive självstyrande enheten Edströmska men exklusive övriga beställarverksamheten) Gymnasie- och vuxenutbildning redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 4,9 Mkr. Resultatet för motsvarande period 2014 var -8,8 Mkr, det vill säga en förbättring med 13,7 Mkr. Helårsprognosen redovisas till -5,0 Mkr vilket skulle innebära en förbättring av resultat med 15,9 Mkr jämfört med 2014 års resultat. Det är den självstyrande enheten Edströmska som redovisar en negativ prognos medan övrig verksamhet totalt sett klarar en budget i balans. Budgeten för perioden är 1,0 Mkr vilket innebär en positiv avvikelse för perioden med 3,9 Mkr. Orsaken beror främst på lägre personal- och lokalkostnader. Kommentarer om enheter Eftersom verksamhetsområdet inte har en ekonomi i balans har nämnden antagit en negativ budget om 10,1 Mkr. På så sätt har en mer realistisk budget per enhet fastställts. I kommentarerna nedan om budgetjämförelse är utgångspunkten denna budget. Av 12 enheter lämnar 6 enheter en positiv prognos i förhållande till budgeten. Det är 4 enheter som lämnar en prognos som understiger -2 Mkr. Kommentarer om dessa lämnas nedan. Carlforsska skolan är organiserad i fyra enheter som tillsammans budgeterar ett underskott om 3,6 Mkr för Budgeten för 2014 var -10,8 Mkr och utfallet för 2014 var -5,7 Mkr. Carlforsska skolan har redovisat ett negativt resultat sedan 2009 men resultatet för 2014 är dock en förbättring jämfört med de senaste åren. Prognosen för 2015 för de fyra enheterna lämnas om -1,2 Mkr. Totalt sett har skolan förbättrat sin ekonomi betydligt. Inom Carlforsska skolan redovisar enheten SA/VO (samhällsvetenskap-,vård-och omsorgssamt IB-programmet) ett resultat för perioden om -3,1 Mkr och en prognos om -4,3 Mkr vilket är 1,3 Mkr sämre än budgeten. Orsaken är framför allt låga elevantal och intagningen till hösten 2015 har försämrats i förhållande till budgeten. De övriga enheterna inom Carlforsska skolan är ES/HV (estetiska- och hantverksprogrammet), EK/HA (ekonomi- och handels- och administrationsprogrammet) samt IM (Individuella programmet). Dessa enheter redovisar ett positivt resultat för perioden +3,4 Mkr och en prognos om +3,1 Mkr. Wijkmanska skolan redovisade ett underskott om 4,8 Mkr för Anledningen till underskottet berodde främst på färre antal elever än budgeterat men även ökade kostnader i samband med flytten till nya lokaler. En åtgärdsplan är upprättad med åtgärder för att förbättra ekonomin. Budgeten för 2015 bygger på ett ökat antal elever under hösten vilket också kommer att uppfyllas. Ekonomin har förbättrats och prognosen om -2,2 Mkr ligger i paritet med budgeten. Under 2016 bör skolan kunna ha en ekonomi i balans. Hahrska lämnar en prognos på -3,5 Mkr vilket är 2,6 Mkr sämre än budget. Anledningen till underskottet beror på minskade elevantal till hösten. Åtgärder vidtas för att minska underskottet men det är svårt att påverka bemanningen för skolan eftersom antalet klasser inte minskar utan endast antalet elever per klass. Rudbeckianska skolan har bra elevvolymer och en stabil ekonomi. Skolan är försiktigt med sina kostnader för att bidra till att ekonomin för verksamhetsområdet ska fortsätta utvecklas positivt. Skolan lämnar en positiv prognos på 6,6 Mkr. 8

10 Den självstyrande enheten Edströmska har budgeterar ett underskott om 4,5 Mkr för Budgeten för 2014 var -5 Mkr och utfallet för 2014 var -4,9 Mkr. Enheten har dock redovisat positiva resultatet tidigare år när elevantalet var bättre. För perioden januari-augusti redovisas ett underskott om -2,7 Mkr. Helårsprognosen redovisas till -5 Mkr. Grundorsaken till underskottet är ett lågt elevantal samt kostnadsdrivande program i form av omfattande utrustning och körning. Elevantalet minskade med 24 % mellan åren men en förbättring skedde under hösten 2014 och intagningen till hösten 2015 har också varit bra. Sedan hösten 2014 har Edströmska också övertagit RX Flygteknik från den nedlagda Hässlöenheten vilket gör att det tillkommit drygt 50 elever. Detta program bär sig inte ekonomiskt och antalet elever behöver öka till cirka 60 för att få en ekonomi i balans. Det är dock svårt att öka riksintagning eftersom det är svårt för eleverna att få bostad och de omfattas inte av stadens bostadsgaranti. En särskild åtgärdsgrupp har upprättats för att stödja rektorn i arbetet med att få skolan i ekonomisk balans. Ett antal åtgärder har genomförts som kommer att förbättra ekonomin men ett flertal av dem är långsiktiga. Ack utfall Resultatkrav Prognos Årsutfall Enhet aug Carlforsska SA/VO Wijkmanska Hahrska Rudbeckianska Edströmska - Självstyrande Beställarverksamheten Beställarverksamheten under verksamhetsekonomin består av den centrala beställarenheten som även omfattar det skolstrategiskt stödet samt Arenan. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att den självstyrande enheten Edströmska från och med ska organiseras inom verksamhetsområdet gymnasie- och vuxenutbildning och redovisas därför inte längre under Beställarverksamheten. Den centrala beställarenheten redovisar en positiv budgetavvikelse om 1,5 Mkr för perioden januari-augusti och en positiv prognos om 1,8 Mkr som framför allt beror på pensionsavgång inom skolstrategiskt stöd som inte tillsatts samt att Arenan varit underbemannad under året. Elevantal Antalet elever i prognosen för 2015 i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är vilket stämmer väl med den budgeterade volymen om

11 Verksamhetsmått Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Skillnad (inklusive självstyrande) Progn-Budg Gymnasium Antal inskrivna elever: Västeråsare Andra kommuner Summa Gymnasiesärskolan Summa gymnasie och särskola Vuxenutbildning Antal inskrivna elever: Grundläggande Gymnasial Elever i yrkeshögskola Summa

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2015/1103-UAN-041 Bengt Karlsson - bd477 E-post:

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2015/1103-UAN-041 Bengt Karlsson - bd477 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-01-13 Dnr: 2015/1103-UAN-041 Bengt Karlsson - bd477 E-post: bengt.karlsson@vasteras.se Kopia till Verksamhetens årsplan 2016 Förslag till

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2014

Delårsbokslut per den 31 augusti 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-09-19 Dnr: 2014/1065-UAN-042 E-post: Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Delårsbokslut per den 31 augusti 2014 Förslag till

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 för barn-och ungdomsnämnden

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 för barn-och ungdomsnämnden Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-20 Dnr: 2013/2268-BaUN- 042 Barn- och ungdomsnämnden Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsbudget 2019

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsbudget 2019 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-12-20 Sida 1 (1) Diarienr UAN 2018/02204-1.4.1 Barn- och utbildningsförvaltningen Bengt Karlsson Epost: bengt.karlsson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Budget 2016 för förskolenämnden. Ärendebeskrivning Information om budgetprocessen och årshjulet. Bilagor Information - Budget 2016 FSN

Budget 2016 för förskolenämnden. Ärendebeskrivning Information om budgetprocessen och årshjulet. Bilagor Information - Budget 2016 FSN Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se Kopia till TÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-08-12 Dnr: 2015/442-FSN-041 Förskolenämnden Budget 2016 för förskolenämnden Ärendebeskrivning Information

Läs mer

Budget 2016 för grundskolenämnden. Ärendebeskrivning Information om budgetprocessen och årshjulet.

Budget 2016 för grundskolenämnden. Ärendebeskrivning Information om budgetprocessen och årshjulet. Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se Kopia till TÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-08-12 Dnr: 2015/23-GSN-041 Grundskolenämnden Budget 2016 för grundskolenämnden Ärendebeskrivning

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-06-05 Dnr: 2015/660-UAN-665 Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-06-05 Dnr: 2015/660-UAN-665 Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-06-05 Dnr: 2015/660-UAN-665 Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2014 för barn- och ungdomsnämnden

Delårsbokslut per den 31 augusti 2014 för barn- och ungdomsnämnden Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-09-19 Dnr: 2014/2013-BaUN- 042 Barn- och ungdomsnämnden Delårsbokslut per den 31 augusti 2014

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos

Kvartalsrapport september med prognos Kvartalsrapport september med prognos Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Förvaltningsberättelse...3 1.2 Periodens resultat...3 2 Nämnd och förvaltning...4 2.1 Periodens resultat...4 3 Förskola

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Beslut- Verksamhetsbudget 2014 för barn- och ungdomsnämnden

Beslut- Verksamhetsbudget 2014 för barn- och ungdomsnämnden Bengt Karlsson E-post: bengt.karlsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2014-01-22 Dnr: 2013/3423-BaUN- 041 Barn - och ungdomsnämnden Beslut- Verksamhetsbudget 2014 för barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna 1 2014-07-22 Dnr STYR 2014/621 Sektionen Ekonomi Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2016-04-26 Sammanträdets plats och tid: Kommunhuset i Märsta Sammanträdeslokal: Skölden Tisdagen den 26 april 2016, kl. 18.30

Läs mer

Månadsrapport maj 2019

Månadsrapport maj 2019 Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2011/182-UAN-668 Marie Eklund - at892 E-post:

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2011/182-UAN-668 Marie Eklund - at892 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-01-23 Dnr: 2011/182-UAN-668 Marie Eklund - at892 E-post: marie2.eklund@vasteras.se Kopia till Information om ingående resultatredovisning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022

Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022 Sammanfattning Prognosen för april är fortsatt -8 mnkr förutsatt att resultatenheterna vidtar ett antal

Läs mer

Månadsrapport februari 2019

Månadsrapport februari 2019 Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Bilagor Karta över Wegas föreslagna framtida placering Kalkyl nya lokaler Wegas Carlforsska Inhyrning av lokaler för Wegas i kvarteret Rosenhill

Bilagor Karta över Wegas föreslagna framtida placering Kalkyl nya lokaler Wegas Carlforsska Inhyrning av lokaler för Wegas i kvarteret Rosenhill TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-03-14 Dnr: 2016/204-UAN-291 Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Rektor Carlforsska

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt

Läs mer

Månadsrapport januari 2019

Månadsrapport januari 2019 Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsområde Gymnasieskola

arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsområde Gymnasieskola arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsområde Gymnasieskola 1 Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per 30 april 2017...3 1 Viktiga händelser...3 2 Uppföljning och analys...3 3 Slutsatser och konsekvenser...8

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Majoriteten har förmöte i Nicander, oppositionen i Lagmannen och Sverige demokraterna i Rogge från kl. 17:00.

Majoriteten har förmöte i Nicander, oppositionen i Lagmannen och Sverige demokraterna i Rogge från kl. 17:00. KALLELSE Utbildningskontoret 2018-04-16 1/2 Barn- och utbildningsnämnden Tid: 2018-04-24 kl. 18:00 Plats: Glunten, Kommunhuset Strängnäs Majoriteten har förmöte i Nicander, oppositionen i Lagmannen och

Läs mer

Månadsrapport september

Månadsrapport september Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2016/203-UAN-291 Roland Axelsson - KNRA01 E-post:

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2016/203-UAN-291 Roland Axelsson - KNRA01 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-03-15 Dnr: 2016/203-UAN-291 Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Rektor Carlforsska

Läs mer

Delårsrapport Arbetslivsnämnden

Delårsrapport Arbetslivsnämnden Arbetslivskontoret, Utbildningskontoret, Kommunstyrelsens kontor Rapport 2018-05-24 Arbetslivsnämnden T1 per 30 april 2018 Johan Lidström Verksamhetscontroller Arbetslivskontoret Telefon (direkt): 076-648

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51

Läs mer

Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5)

Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5) Sammanträdesprotokoll 2018-04-25 Barn- o utbildningsnämnden 27 Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2018 och överlämnar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Sammanträdesprotokoll 2019-04-24 Barn- o utbildningsnämnden 35 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen

Läs mer

Beslut om förändrade ersättningsmodeller 2015

Beslut om förändrade ersättningsmodeller 2015 Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-09-19 Dnr: 2013/3557-BaUN- 041 Barn- och ungdomsnämnden Beslut om förändrade ersättningsmodeller

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2019

Uppföljningsrapport per april 2019 Uppföljningsrapport april 2019 1 (8) 2019-05-03 Utbildningsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2019 Utbildningsförvaltningen Ekonomi Utbildningsnämnden tkr 2019 Utfall Utfall Budget Prognos Verksamhet

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Verksamhetsbudget 2015

Verksamhetsbudget 2015 Bengt Karlsson - bd477 E-post: bengt.karlsson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-02-06 Dnr: 2015/25-FSN-041 Kopia till Verksamhetsbudget 2015 Förslag till beslut Förskolenämnden godkänner verksamhetsbudget

Läs mer

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-OKTOBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Sammanträdesdatum Ibrahim Khalifa Ordförande

Sammanträdesdatum Ibrahim Khalifa Ordförande KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sammanträdets plats och tid: Sammanträdesrummet Skölden Kommunhuset i Märsta Tisdagen den 20 oktober kl.18.30

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.se Kopia till Skolinspektionen Utbildnings-

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (9) 2016-08-16 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Carin Lidman Sammanträdesdatum 24 augusti 2016 Stadshuset E454, 09:00, mötet inleds med 15 minuter för allmänhetens Plats

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till: Till: Barn- och utbildningsnämnden Kvartalsrapport och budgetprognos 4, 2009 Verksamheten t o m september Lokalförsörjning Eftersom nya befolkningsprognosen visar på färre barn planerar förvaltningen för

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Uppföljning av extraordinära sparåtgärder. Vänersborgs kommun

Uppföljning av extraordinära sparåtgärder. Vänersborgs kommun Revisorerna Uppföljning av extraordinära sparåtgärder Vänersborgs kommun Göteborg 2005-01-12 Ernst & Young AB Ann Britt Johansson Pär Falkman Sammanfattning Revisorerna i Vänersborgs kommun har givit Ernst

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Sofia Nylund Anders Rabb Anders Haglund Granskning av delårsrapport 2014 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR Budget Prognos JANUARI-APRIL perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden

Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se -11-14 Dnr /663-042 Månadsrapport september Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2015/941-UAN-000 Helena Larsson - bunhl01 E-post:

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2015/941-UAN-000 Helena Larsson - bunhl01 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-01-18 Dnr: 2015/941-UAN-000 Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden Nämndversion Ordförande: Hampe Klein Förvaltningschef: Kerstin Johansen Innehållsförteckning 1. Viktiga händelser januari

Läs mer

Karsby international school, Tomtbergavägen 370, Norsborg

Karsby international school, Tomtbergavägen 370, Norsborg KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 2013-04-23 Tid 2013-05-02, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Fika och frågestund för allmänheten Kl. 18:30 19:00 Presentation

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 Granskningsrapport Daniel Brandt Jonas Axelsson Remmi Gimborn Granskning av delårsrapport 2017 Melleruds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Carin Lidman Sammanträdesdatum 19 februari 2015 Plats och tid A391, kl 09:00 cirka 11:45 Förmöten Majoriteten i D 240 klockan 08:00 Oppositionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Datum Delårsbokslut och helårsprognos 2012 för Uppsala kommun och Uppsala kommunkoncern

Datum Delårsbokslut och helårsprognos 2012 för Uppsala kommun och Uppsala kommunkoncern KS 3 7 NOV 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Thomas Backlund Datum 2012-10-22 Diarienummer KSN-2012-0874 Kommunstyrelsen Delårsbokslut och helårsprognos 2012 för Uppsala kommun och Uppsala kommunkoncern

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

INTÄKTER Avgifter Huvudintäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Avgifter Huvudintäkter SUMMA INTÄKTER Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per 31 Maj 2017. Ekonomisk sammanställning Produktionsförvaltningen Budget 2017 Ack Budget Ack utfall 0 0 0 0 Avgifter/ bidrag 0 0 217 217 979 Övriga intäkter

Läs mer

Bilagor Omställning Hässlögymnasiet

Bilagor Omställning Hässlögymnasiet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-05 Dnr: 2013/460-UAN-666 Leif Larsson - PFLL03 E-post: leif.larsson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola PM Mikael Caiman Larsson 2013-04-29 Produktionschef Barn och utbildning Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola Sammanfattning Produktionsområdet Barn och utbildning uppvisar

Läs mer

Budgetprognos 2014 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader

Budgetprognos 2014 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader 1 (9) Handläggare Caroline Johansson Budgetprognos 2014 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tio månader Efter fyra månader redovisar Kalmarsunds gymnasieförbund ett operiodiserat resultat på

Läs mer

Verksamhetens årsplan Bilagor Verksamhetens årsplan 2016

Verksamhetens årsplan Bilagor Verksamhetens årsplan 2016 Bengt Karlsson - bd477 E-post: bengt.karlsson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2016-01-13 Dnr: 2015/593-FSN-041 Kopia till Verksamhetens årsplan 2016 Förslag till beslut Förskolenämnden fastställer verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

12. Meddelanden UAN/2015:4 13. Delegeringsbeslut UAN/2015:5

12. Meddelanden UAN/2015:4 13. Delegeringsbeslut UAN/2015:5 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-21 Sammanträdets plats och tid: Sammanträdesrummet Skölden Kommunhuset i Märsta Tisdagen den 21 april kl.18.30 Majoriteten

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Ekonomisk månadsrapport juni 2019 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019

Läs mer

Uppföljning volymprognos 2011

Uppföljning volymprognos 2011 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-03-14 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 bilaga 1 Dnr 2011/BUN 0040-010 Barn- och utbildningsförvaltningen Uppföljning volymprognos 2011 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Lomma kommun September 2006 NN NN NN *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information i delårsrapporten...3

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010 2010-07-30 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 2010-06-30 samt ekonomisk prognos 2010 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer