Månadsrapport. Socialnämnden

Transkript

1 Månadsrapport Socialnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Investeringar Åtaganden

3 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Socialnämnden Efter delårsredovisade resultat har förvaltningen startat flera olika processer för att utveckla verksamheten. Ledningen har börjat en översyn med arbetsstrukturer och olika alternativ till förvaltningsöverskridande arbete. Det syftar till ett mer kostnadseffektivt arbetssätt för hela kommunen. Fokus ska vara ekonomin i balans med en långsiktighet, där vi ska förbättra uppföljning och analyser. Vi gör även nu en organisationsöversyn som ska leda till en förbättrad samverkan, förstärka vi-känslan öka rättssäkerhet och kvalité. Socialnämndens uppdrag är att ge medborgarna, som har behov av det, de insatser som behövs för att de ska kunna leva ett värdigt och självständigt liv. Socialnämnden har efter resultatuppföljningar och nyckeltalsanalyser styrt sina insatser till arbetsmarknadsåtgärder och medveten planering av placeringar av barn och vuxna. Socialnämnden kommer att fortsätta fullfölja sitt uppdrag om god vård och gott stöd och samtidigt fortsätta det effektiva arbetet med att minska kostnader. Enligt Planeringsdirektiv 2013 med plan för anges i den övergripande driftbudgeten att socialnämnden tilldelas tkr för år 2013 inklusive tekniska justeringar, under året har socialnämnden även fått tilläggsbudget för löner och kapitalkostnader och den totala budgeten år 2013 är därmed tkr. Socialnämnden presenterade under budgetarbetet för år 2013, baserat på de prestationer socialnämnden ska åstadkomma, att kostnaderna för socialnämndens verksamhet kommer att uppgå till cirka tkr. Socialnämnden gav under budgetprocessen socialförvaltningen i uppdrag att redovisa hur gapet mellan den prestationsbaserade budgeten och den på annat sätt framräknade ramen skulle täckas. Skillnaden skulle mötas med hjälp av arbetsmarknadsåtgärder, exempelvis Arbetslinjen och minskade kostnader för placeringar av barn och vuxna. Socialnämnden satte interna målvärden för olika insatser för att hålla budgeten för Socialnämnden har för budgetberedningen presenterat förutsättningarna för att nämnden ska kunna hålla den tilldelade ramen. Socialnämndens prognos efter november månad visar att det totala resursbehovet kommer överstiga den tilldelade budgeten med tkr. Vilket underskott som slutligen redovisas år 2013 beror till stor del på hur den fortsatta utvecklingen av försörjningsstödsutbetalningar och vårddygnskostnader artar sig under året, huruvida socialnämnden erhåller ersättning från viadidaktnämnden avseende etableringsärenden som man har fått hantera i en viss omfattning samt Migrationsverkets bedömning på återsökta kostnader som nämnden har för ensamkommande barn i familjehem. Det finns således risk för att resultatet kan komma att förändras eller förbättras under december. Det som kan påverka resultatet negativt är en högre andel försörjningsstödsutbetalningar samt fortsatt höga volymer och vårddygnskostnader för placeringar. Förutsättningarna är att de planerade arbetsmarknadspolitiska åtgärderna når tänkt nivå och att den genomsnittsliga försörjningsstödsutbetalningen inte överstiger kr per månad och hushåll samt att antal hushåll som får utbetalt försörjningsstöd inte får överstiga 658 stycken. Under perioden januari till och med november har socialnämnden i genomsnitt haft 660 hushåll och betalat ut genomsnittligt försörjningsstöd på kr per månad och hushåll. En av orsakerna till ökade kostnader per hushåll beror på att hushållen består av fler individer än tidigare åren. Det sammantagna utfallet och prognosen för utbetald försörjningsstöd år 2013 beräknas bli cirka tkr högre än budgeterat. Trots att insatserna prognostiseras hålla nere potentiella kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd med tkr år Antalet klienter prognostiseras öka något jämfört med budgeterat nivå även under december 3

4 månad och det enskilda hushållets behov av försörjningsstöd prognostiseras också fortsätta vara väsentligt högre än vad man har räknat med i budgeten. För perioden januari till och med november år 2013 har nämnden beviljat ca tkr i försörjningsstöd till invånare som inte har fångats upp av andra skyddsnät i samhället. Katrineholms kommun fortsätter att bland annat ha en hög arbetslöshet och detta påverkar socialnämndens verksamhet väsentligt, då ca 80 % av utbetalt försörjningsstöd har beviljats till klienter som är arbetslösa eller sjuka utan beviljad sjukersättning. Vad gäller placeringar av barn på institution har socialnämnden beräknat antal vårddygn till per år till en kostnad av kr per vårddygn. Det ger en total kostnad på tkr för placeringar av barn. Prognosen, som är ställd utifrån kända placeringar, för de som är födda efter 1994, visar att kostnaderna kommer hållas inom budgetramen. Placeringar för vuxna, det vill säga klienter födda före 1994, beräknade socialnämnden vårddygn till en kostnad av kr per vårddygn. Det ger en total kostnad på tkr för placeringar av vuxna. Per den sista november prognostiseras ett underskott inom myndighetsgruppen på ca tkr. Underskottet beror till stor del av att kostnad per vårddygn är ca 30 % högre än budgeterat och dels på att antalet placeringar av vuxna överstiger kraftigt budgeterad volym. Enligt verksamhetens utfall per den sista november kostar verksamheten i genomsnitt tkr per månad jämfört med budgeterad genomsnittlig kostnad för verksamheten på tkr. Den genomsnittsliga månadskostnaden för 2013 har ökat med 580 tkr jämfört med samma period år Redovisade prognoser Behandlingsgr. Försörjningsstöd /administration Ledning och verksamhetsstöd Myndighetsgr. januari februari tkr tkr tkr tkr tkr mars tkr tkr 0 tkr tkr tkr april tkr tkr tkr tkr tkr maj tkr tkr tkr tkr tkr juni juli tkr tkr tkr tkr tkr augusti tkr tkr tkr tkr tkr september tkr tkr tkr tkr tkr oktober november tkr tkr tkr tkr tkr december Total 4

5 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt (TKR) Ack Helår 2013 Intäkter Utfall KF budget Avvikelse KF budget Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader Anlägg o underhållsmaterial Bidrag varav Försörjningsstöd Köp av vht inkl konsultkostn. varav Institutionsplaceringar Personalkostnader varav Uppdragstagare familjehem o kontaktperosner Externa hyror varav Sociala kontrakt Övr vht kostnader Interna hyror Interna övr kostnader Kapitalkostnader Finansposter Summa kostnader NETTORESULTAT Senaste bokförda transaktion :09:00 Kommunens ekonomisystem stänger :00:00 vilket kan komma att förändra resultatet något utifrån redovisningen ovan. Förnedringen bedöms inte vara väsentlig. 5

6 1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Socialnämnden kommer i december månad att beräkna vilka kostnader som nämnden har haft i och med hantering av etableringsärenden blanda annat inom verksamheten för försörjningsstöd. Eftersom viadidaktnämnden får ersättning från Migrationsverket för dessa ärenden så kommer socialnämnden fortsätta att söka del av denna ersättning från viadidaktnämnden. Preliminärt uppskattad ersättning är tkr avseende år 2013, samt överenskommen men ännu ej mottagen ersättning på ca 400 tkr avseende år Investeringar 6

7 2 Åtaganden Åtaganden Utfall Målvär de Period Senaste kommentaren Andelen med försörjningsstöd som går vidare till studier eller arbete ska öka 0,15% 4,7% Det är betydligt färre som fått arbete eller gått vidare till studier. Genom jobbstimulansen blir färre självförsörjande eftersom 25% av nettolönen ska räknas bort som inkomst. Regeringen har aviserat att pengarna ska kunna återsökas men tidigast Genom att färre blir självförsörjande ökar antalet ärenden på sikt. Andelen med försörjningsstöd som går vidare till studier eller arbete ska öka Antalet ärenden som gått vidare till egen försörjning uppgår till ca 2,9%. En ökning av arbetslösa utan ersättning har skett i mars och uppgår till 763 personer. För att kunna få fler till egen försörjning måste situationen på arbetsmarknaden bli bättre samt att fler börjar studera. Ett behov som finns är att enskilda som inte klarar långa utbildningar kan beredas möjlighet till yrkesutbildningar. Det är betydligt svårare att få arbete om den enskilde saknar utbildning. 7

8 Arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten ska minska Andelen unga som gått vidare till studier eller arbete uppgår till 2,5% vilket beror på arbetslinjen. För att fler unga ska klara sin försörjning på egen hand måste kommunen vidta åtgärder för att motverka arbetslösheten. Försörjningsstödkommer tillsammans med VIadidakt ha ett öppet hus för vuxna vilket innebär att alla nya ärenden kommer snabbare remitteras till Viadidakt för att få en planering tillsammans med arbetsförmedlingen. På så sätt kan människor bli självförsörjande, förhoppningsvis i tidigare skede. Dessutom kan enskilda också få beslut om arbetsförmedlingen kan gå in med aktivitetsstöd. Försörjningsstödet ska minska 4 788tkr Ingen ökning av utbetalt bistånd eller antalet ärenden skedde mellan augusti och september, dock utbetalades ett högre bistånd i år än för Antalet barn har ökat med 39 sedan augusti och uppkommer nu till 1083 barn. Detta beror på anhöriginvandringen. Fler personer med sociala kontrakt ska få egna kontrakt Första uppföljning av åtagande sker delår 2013 Antalet vårddygn på institution, barn och ungdomar, ska minska 4 387st Antalet vårddygn på institution, vuxna, ska minska 7 901st 8