Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014

Transkript

1 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Nov 2014

2 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Personal... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 8 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 8 Sjukskrivning 28 dagar eller mer... 9 Bilagor Bilaga 1: Verkställda timmar t.o.m. nov 2014 Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 2(9)

3 Ekonomi Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Omsorgsnämndens resultat för 2014 pekar mot ett underskott om 8,6 mkr. Orsaken till detta är högre kostnader för personal än budgeterade medel. Detta beror på, högre omsorgstyngd än förväntat som kräver dubbelbemanning, vak och låg budgetering för att sätta in semestervikarier (motsvarande 3/2 vecka). De vakantsatta särskilda boendena verkställdes 1-2 månader senare än budgeterat, vilket också genererat för höga personalkostnader. Omsorgsförvaltningen har därtill en hög korttidsfrånvaro, drygt 3 mkr har betalats ut i sjuklön till personal som är sjuka. Antal verkställda timmar för insatskategorin "hjälp i hemmet" uppgår i november till timmar,dvs. 747 färre timmar mot oktober. Snittet för 2014 pekar mot timmar/månad var snittet timmar/månad. Fn en ökning med 1727 timmar/månad. Det motsvarar cirka 10,8 årsarbetare eller cirka tkr. Enheterna arbetar för en högre flexibilitet, så att grupper med lägre omsorgstyngd tar över ärenden från grupper med högre tyngd. Det är angeläget att detta fungerar väl under Antal personer på korttidsplats är i balans med antalet platser.. Omsorgsnämndens resultat för 2014 pekar mot ett underskott om 8,6 mkr. Det är en liten förbättring från föregående månad, vilket talar för en stabilitet i prognosen. De höga personalkostnaderna beror på, högre omsorgstyngd än förväntat som kräver dubbelbemanning, vak och låg budgetering för att sätta in semestervikarier (motsvarande 3/2 vecka). De vakantsatta särskilda boendena verkställdes 1-2 månader senare än budgeterat, vilket också genererat för höga personalkostnader. Omsorgsförvaltningen har därtill en hög korttidsfrånvaro, drygt 3 mkr har betalats ut i sjuklön till personal som är sjuka. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Utfallet per den 30/11 är 95,5 %, målvärdeär 91,6 %. Gapet mellan utfall och målvärde är oförändrat sedan oktober månads prognos. Det bekräftar att omsorgsnämnden inte kommer att nå ett nollresultat Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 3(9)

4 Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Uppföljningarna visar fortsatt att verksamheten inte klarar att hålla sin budget under Det är i huvudsak personalkostnaderna som inte håller. Underskottet för personalkostnader har ökat med tkr från föregående månad. Detta balanseras upp av ökade intäkter, 500 tkr och övriga kostnader 600 tkr. Nämnden redovisar ett prognostiserat underskott vid årets slut om 8,6 mkr. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Södra Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Fortsatta kostnader för sjukskrivningar och semesteruttag som måste ersättas. Det finns flera ärenden inom området med stora omsorgbehov som kräver extrapersonal hela dygnet. Man arbetar med schemaomläggningar och flyttar ärenden mellan grupper i syfte att hålla tillbaka behövet av extrapersonal. Detta har dock inte full effekt på utfallet som visar fortsatt ökat underskott vad det gäller personalkostnader med- 350tkr för november jmf föregående månad. Prognos pekar mot -4,4 milj kronor. Västra Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Underskottet är något utökat sedan förra månaden och är nu - 2,400 mkr Personalkostnaderna på området är fortsatt höga i förhållande till budget. Det är fortfarande under månaden övertalig personal på området. Dessa har dock som innan använts för att täcka vakanser i verksamheten. Det har dock inte varit möjligt fullt ut. Arbete med placering av övertaliga till andra tjänster och andra områden har pågått, men har inte av olika orsaker lyckats fullt ut. Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 4(9)

5 Området har under månaden arbetat med att skapa de nya grupper och scheman som förändringen kräver samt arbetat med budget för Detta arbete genererar de neddragningar av tjänster som behövs samt att det ska motsvara verksamhetens behov, vilket inte har varit fallet under hösten. 5114/ Samhall, ersättare har behövts på grund av sjukskrivning utan budget för vikarie. Andra faktorer som påverkar är att det fortsatt är många sjukskrivningar och korttidsfrånvaron har varit något högre än tidigare i alla grupper under månaden Klockaren, behov av extrapersonal finns dagligen för att klara ett omfattande ärende med dubbelbemanning Orrefors har precis som tidigare mycket ledsagningar och avlösning i hemmet som har krävt personal utöver och omfattningen ligger nu på ca 1 årsarbetare utöver ordinarie bemanning. Arbete pågår med både arbetsmiljö och schema. Det är fortsatt mycket hög sjukfrånvaro i grupperna. Den största orsaken till underskottet är att inte antalet tjänster har minskat i samma omfattning som budget har krävt. Norra Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Beräknat underskott är till och med november månad -1,100mkr. Norra 1 Grupp 1-2 stort behov av extra personal pga ledsagning till olika vårdinrättningar. Utbildning för individuellt brandskydd i det egna hemmet samt extra tid för samtal i gruppen av extern konsult har krävt resurser. Ett ärende har krävt specifik schemaplanering, vilket medfört extra resurser. I ytterligare ett ärende har teckentolk varit nödvändigt. Grupp 3-4 har haft mycket ledsagningar till vårdinrättningar. Utbildning för personal i demensteamet samt individuell brandskydd har varit resurskrävanade. I grupp Bäckebo har utbildning i individuellt brandskydd medfört extra resurser. Under 2 veckors tid extra förstärkning i gruppen pga ärende med omfattande hjälpbehov dag, kväll samt nattetid. Personen bodde inte i närområdet utan långa resor. Nattgruppen har tillfälligt haft vikarie relaterat till medarbetares makes plötsliga bortgång. Norra 2 Hög arbetsbelastning i hemtjänstgruppen vilket medfört tillsättning av extrapersonal om helgerna. Hög sjukfrånvaro vilket har inneburit insatt personal med kval ersättning. Norra 3 Merkostnader för personal under november: Hög korttidsfrånvaro under november månad på grund av förkyldningar/influensa som har varit långdragna. Alla turer behöver helt eller delvis ersättas med vikarier för att verksamheten skall fungera. Grupp h värdegrund, 6 h pga hög arbetsbelastning på helgen - extra turen borttagen from Sammanlagt 12,5 h 0-vik (ej ersatt schemalagd tid vid frånvaro). Grupp h värdegrund, 1, 5 h larminstalation, 3 h demensutbildning, 13 h ledsagning, 3, 75 h palliativa teamet, mertid arbetsanhopning 1 h. Sammanlagt 8 h 0-vik (ej ersatt schemalagd tid vid frånvaro). Antalet verkställda timmar i procapita för november månad (statistik dragen ): 4048,20 Schematid gr 3-4 och 5-6 (4 veckor) 4128 h Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 5(9)

6 Östra Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Beräknat underskott till och med november månad är mkr. Det har varit hög frånvaro även denna månad, både korttidsfrånvaro och längre sjukskrivningar. Flera av sjukskrivningarna är på 25, 50 eller 75 %, vilket gör att det är svårt att få till bra scheman. Det finns ingen möjlighet att gå kort utan all tid måste ersättas. En inventering har gjorts i pilotprojekt Önskad sysselsättningsgrad för att se vad omsorgsassistenterna önskar att arbeta. Inventeringen visade att flera ville utöka sina tjänster, några minska och att flera är nöjda med den sysselsättningsgrad de har. Total ökning är 3,26 årsarbetare. Alla får den önskade sysselsättningsgrad som de önskat, enligt projektuppdraget, med start 1 december Bokade vakanser på bemanningsenheten 2013 för Strandvägen motsvarade cirka åtta årsarbetare. Förväntat resultat i pilotprojektet är bättre kontinuitet, nöjd personal och minskade kostnader för vikarier. Bemanningsenheten rapporterar att månadens bokade timmar är 8 933, vilket är jämförbart med motsvarande månad Kvaltimmar motsvarar 2,35 % av de totala timmarna. Beräknat underskott för bemanningsenheten för 2014 är cirka 1 mkr. Analys har påbörjats men redan nu kan vi se att timtaxan är för låg, vilket också Ensolutions rapport visade. Förvaltningsgemensamt Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Prognosen visar att den förvaltningsgemensamma verksamheten genererar ett överskott, motsvarande tkr, orsakade av vakanta tjänster samt att inköp av arbetskläder sker Investeringsredovisning Förvalltningsövergr Sparade fr Budget Utfall Förbrukat (ack.) % Totalt ,8% Förbrukning av investering avser inventarier för rehabilitering och omsorgskontor. Förvaltningen har för avsikt att nyttja investeringsmedel för inköp av sängar och madrasser till de särskilda boenden som tidigare hyrt sängar. 75 sängar till ett grundpris om 10,4 tkr/säng, med diverse tillbehör ca tkr, total beräknad kostnad. Matsalsmöbler till Kvarnbacken belastar investeringskontot, ca 210 tkr. På grund av trubbel med upphandling av digitala trygghetslarm, har ett antal köpts in, som belastar investeringskontot. Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 6(9)

7 Avtalstrohet Avtalstrohet Köptroheten uppnår 94 % % per den 30/11. Det är en ökning med 1 % sedan föregående månad. Per område fördelat: Centralt: 98,8 %, Södra: 61,2 % Norra: 98,2 % Östra: 84,1 % Västra: 94,9 %. Omsorgsnämndens verksamheter har en mycket hög grad av avtalstrohet. I de inköp det fallerar har kommunen inte ingått avtal. Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 7(9)

8 Personal Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Hälsotal - total sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron för november är högre än målvärdet. Utfallet för oktober var 10 % och för november är utfallet 9,3 %, målvärdet ligger på 7,5 %. I den totala sjukfrånvaron ingår såväl lång- som korttidsfrånvaro. Uppmärksammas i denna sammanställning skall korttidsfrånvaron göras. Omsorgsnämndens anställda har en oroväckande hög korttidsfrånvaro. Vilket är en uppenbar risk för kvalitetsbrister i verksamheten såsom låg personalkontinuitet, liksom en bidragande faktor till omsorgsnämndens prognostiserade ekonomiska underskott. Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Den upprepade korttidsfrånvaron är ff oroväckande hög för omsorgsnämndens anställda. Ett något lägre utfall i november jämfört med oktober (0,27 %). Arbetet med tidig rehab visar ännu inget resultat. Hög sjukfrånvaro påverkar kvaliteten i arbetet på sikt. Personalkontinuitet hos kund har ökat från 9 till 12 under en 14 dagars period, visar den nationella mätningen för Påtalas ska att en faktor i det är förändrad mätmetod från omsorgsförvaltningens sida. Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 8(9)

9 Sjukskrivning 28 dagar eller mer Utfallet för november är 5,48 %, en ökning med 0,03 % sedan förra månaden. Utfallet ligger strax under målvärdet, som är 5,5 %. Målsättning i rehabiliteringsarbetet är att den anställde ska kunna återgå i tjänst alternativt avsluta tjänst Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 9(9)