Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Transkript

1 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015

2 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling... 3 Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i... 3 Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i... 3 Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning... 4 Ekonomi... 5 Driftsredovisning... 5 Driftsredovisning per område/förvaltning... 6 Investeringsredovisning... 8 Avtalstrohet... 8 Personal Hälsotal - total sjukfrånvaro Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Sjukskrivning 28 dagar eller mer Bilagor Bilaga 1: Verkställda timmar hemtjänst Omsorgsnämnd, Tertialrapport Ekonomi och Personal 2(11)

3 Måluppfyllelse Kommunfullmäktiges mål: All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad Målet är inte uppnått. En viktig förändring i jämförelse med föregående år är att omsorgsnämnden har omformulerat mål. Det går därför inte helt till fullo att jämföra resultatet med föregående år. Ett nyckeltal som dock sticker ut är förändring gällande känsla av trygghet i hemtjänsten. Mellan åren 2013 till 2014 har resultatet sjunkit från att 47 procent känner sig mycket trygga till att 38 procent känner sig mycket trygga. Omsorgsförvaltningen genomför i nuläget ett systematiskt förbättringsarbete som syftar till att öka upplevd känsla av trygghet. Ett annat nyckeltal som sticker ut bemötande i särskilt boende. Det har mellan åren 2013 till 2014 förändrats från att 61 procent är mycket nöjda med bemötandet till att 56 procent är mycket nöjda. Ett analysarbete med samtliga enhetschefer kommer att genomföras för att identifiera orsaker och lämpliga åtgärder. Kommunfullmäktiges mål: Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling Målet är inte uppnått. En viktig förändring i jämförelse med föregående år är att omsorgsnämnden har omformulerat mål. Det går därför inte helt till fullo att jämföra resultatet med föregående år. Omsorgsnämnden kommer under andra halvåret 2015 att genomföra medborgardialoger inom ramen för arbetet med att utveckla en Äldreplan i syfte att öka medborgarnas möjligheter att påverka äldreomsorgsens framtida utveckling. Kommunfullmäktiges mål: Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i Målet är inte uppnått. En viktig förändring i jämförelse med föregående år är att omsorgsnämnden har omformulerat mål. Det går därför inte helt till fullo att jämföra resultatet med föregående år. Ett nyckeltal som sticker ut är resultat från medarbetarenkäten där endast 27 procent instämde i påståendet "Min närmaste chef visar uppskattning". Ett analysarbete med samtliga enhetschefer kommer att genomföras för att identifiera orsaker och lämpliga åtgärder. Kommunfullmäktiges mål: Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i Omsorgsnämnden har tagit beslut om att målet inte är relevant i nuläget. Omsorgsnämnd, Tertialrapport Ekonomi och Personal 3(11)

4 Kommunfullmäktiges mål: Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning Målet är delvis uppnått. Omsorgsnämnden följer månadsvis kontinuerligt kostnadsutvecklingen inom nämndens verksamheter. Samtidigt följs också kontinuerligt utvecklingen i verksamheten genom bland annat uppföljning av verkställda timmar, korttidsplatsernas användning och avvikelserapportering som beror på vår verksamhet. I samband med beslut om verksamhetsplan för tog nämnden även beslut om ett antal åtgärder för att uppnå budget i balans, då omsorgsnämnden har att arbeta med en differens mot ram om cirka 15 mnkr. Omsorgsnämnd, Tertialrapport Ekonomi och Personal 4(11)

5 Ekonomi Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Orsaken till underskottet är att effekter av beslutade åtgärder (ON ) för att nå ram 2017 ännu inte effektuerats. Verkställande av åtgärderna är påbörjade, först mot slutet av året kan förväntas att minskning av antalet platser i särskilt boende börjar ge effekt. Hemtjänsttimmar De fyra första månaderna 2015 har fler timmar verkställts gentemot samma period Totalt har timmar verkställt Störst differens återfinns i januari då det var timmar fler 2015 än Riktpunkt för utfall i relation till budget. Utfallet för mars månad är 33,4 %. Helårseffekt på besparingsåtgärderna utfaller inte Avveckling av antalet platser i Fröjdekulla kan komma att vara klar någon av årets tre sista månader. Omsorgsnämnd, Tertialrapport Ekonomi och Personal 5(11)

6 Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Utfallet för april är 106,8 %. Effekter av åtgärder sparbetinget om 15 mnkr ännu inte märkbara, dock påbörjade. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Södra Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Förbättrad avvikelse i utfall avseende personalkostnader med -466 jmf mars. Beräknat överskott enligt prognos till och med april månad är 605 tkr. Prognosen för helår gör att överskottet efter första kvartalet borde vara högre för att klara ett plusresultat vid årets slut.tre vakanta tjänster för planerare generar 540 tkr. Södra området har under månaden haft en hög omsorgstyngd och har fått ta in extra resurser utöver grundschema på grund av t.ex vak och utökad grundbemanning. Det har också varit hög sjukfrånvaro, vab samt övriga ledigheter i området där i stort sett alla turer är ersatta av vikarier.. Västra Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Prognostiserat överskott beräknas till och med april månad vara 628 tkr. Budget saknas för apotekstransporter samt för övriga främmande tjänster, men detta kan justeras med lägre kostnader för el, vatten och värme. Tre vakanta planerartjänster genererar 648 tkr. Det är fortsatt hög sjukfrånvaro i området och ec arbetar med tidig rehab. Det är nästan hälften av frånvarotimmarna som ersätts av ordinarie personal genom årsarbetstiden. En del turer har varit möjliga att nolla Omsorgsnämnd, Tertialrapport Ekonomi och Personal 6(11)

7 under vissa dagar med lägre beläggningen på korttidsenheten. Orrefors har fortsatt hög frånvaro samt extrainsatt personal på grund av hög arbetsbelastning och ledsagningar. Har även en person avstängd med lön som är ersatt med vikarie. Orrefors är den enda arbetsgrupp i västra området som ännu inte har årsarbetstid. Det är inflyttningsstopp på Kvarnbackens särskilda boendeplatser och under månaden har två platser blivit vakanta. Detta har inte genererat den besparing som kunde förväntas eftersom en omfördelning har gjorts till hemtjänsten som har haft en hög omsorstyngd. Norra Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Beräknat överskott till och med april månad är tkr. Tre vakanta tjänster för planerare genererar 864 tkr. Det har varit hög sjukfrånvaro denna månad, både korttidsfrånvaro och längre sjukskrivningar. Flera personal har varit sjuka i influensa. Information har getts angående årsarbetstid till arbetsgrupp 5-6 på Almen. Förbättringsarbete angående personalkontinuitet pågår på Almen utifrån utbildningen Leda för Resultat. Kunderna vill träffa högst sju personal under en 14 dagars period. Idag träffar de 12 personal. Almens arbetsgrupper ska nu testa tre olika scheman som förbättringsteamet tagit fram. Dessa scheman kommer att testas i sex veckor. Arbete har påbörjats på Fröjdekulla under månaden med anledning av att åtta särskilda boendeplatser och två korttidsplatser ska avvecklas. Östra Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Beräknat prognostierat underskott till och med april månad är tkr för Östra området där -2 mkr kommer av bemanningsenheten. Budgetering för städning på Strandvägen med 560 tkr har missats i detaljbudgeten, vilket genererar ett underskott. Två vakanta tjänster för planerare genererar 360 tkr. 100 tkr i överskott för personalkostnader för rehab pga vakanser och ledigheter. Det har varit hög sjukfrånvaro denna månad, både korttidsfrånvaro och längre sjukskrivningar. En grupp har extraturer under hela året, vilket är kostsamt. Bemanningen har ersatt en del timmar men många timmar har även ersatts av den egna personalen, vilket varit mycket bra med tanke på kontinuitet och ekonomi. Detta visar att vi fått en effekt av att grupperna har årsarbetstid (pilotprojektet önskad sysselsättningsgrad). Bemanningsenheten rapporterar att månadens bokade timmar är , vilket är ca 600 timmar lägre än motsvarande månad Minskningen avser äldreomsorgen. Kvaltimmar motsvarar 3,6 % av de totala timmarna. Prognostiserade underskottet beräknas till - 2 mkr på helårsbasis. Omsorgsnämnd, Tertialrapport Ekonomi och Personal 7(11)

8 Förvaltningsgemensamt Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Här är förvaltningens gemensamma sparbeting om 15 mnkr budgeterat som en intäkt. I takt med att besparingarna ger effekt ska underskottet sjunka. Omsorgsnämndens beslut om åtgärder avser år 2015, 2016 och Full effekt kommer inte att uppnås under Ett verkställande av Fröjdekullas åtta platser ger ca 140 tkr/månad. Vid fullföljande under oktober ger det ett sparande om ca 280 tkr Kostnader för larm visar en tendens att överstiga budget. De ökade intäkter som de ökade kostnaderna genererar tar inte ut varandra. Ett underskott om -300 tkr prognostiseras. Ett underskott på intäkter för måltider i särskilt boende, ca -625 tkr. Däremot ger matdistribution i ordinärt boende ett intäktsöverskott om 130 tkr. En momsintäkt avseende tvätt har felaktigt budgeterats. Det är inte förenligt med lagstiftningen att återfå moms för denna tjänst, -165 tkr. Det underskottet tas emellertid ut av ett prognostiserat överskott av tvättkostnad, 480 tkr. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbrukat (ack.) % Förvaltningschef Totalt Investeringsramen är ännu inte nyttjad för Vissa möbelinköp kommer att göras under året liksom madrasser till de särskilda boendena. Avtalstrohet Avtalstrohet Köptroheten uppnår 95 % per den 30/4. Det är en sänktköptrohet med 1 % sedan föregående månad. Per område fördelat: Omsorgsnämnd, Tertialrapport Ekonomi och Personal 8(11)

9 Centralt: 99,3 %, Södra: 99,7% Norra: 71,8 % Östra: 99,2 % Västra: 97,1 %. Omsorgsnämndens verksamheter har en mycket hög grad av avtalstrohet. I de inköp det fallerar har kommunen inte ingått avtal. Omsorgsnämnd, Tertialrapport Ekonomi och Personal 9(11)

10 Personal Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Hälsotal - total sjukfrånvaro Den totala frånvaron är 11,5 % för april månad en förbättring med 0,7 % sedan förra månaden. Långtidssjukfrånvaron har sjunkit och korttidssjukfrånvaron fortsatt öka i april månad. Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Hög korttidsfrånvaro är ett fortsatt stigande problem inom omsorgsförvaltningen trots arbete med tidig rehab från chefernas sida. Förvaltningsledningen ser detta som oerhört bekymmersamt både ur kvalitativ och ekonomisk synvinkel. Fler åtgärder än tidig rehab behöver till och dialogerna med personalenheten har intensifierats under april månad för att hitta möjliga vägar att råda bukt på de höga sjuktalen. Utfallet för april är 14 %. Omsorgsnämnd, Tertialrapport Ekonomi och Personal 10(11)

11 Sjukskrivning 28 dagar eller mer Utfallet för april är 5,44 %, ytterligare en förbättring sedan föregående månad med 0,51 %. Omsorgsförvaltningen når måluppfyllelsen vad gäller sjukskrivning 28 dagar eller mer. Omsorgsnämnd, Tertialrapport Ekonomi och Personal 11(11)