Ann-Christine Mohlin

Transkript

1 1 (4) Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut april 2011 Dnr 11/23 Sammanfattning av ärendet Äldreomsorgsnämnden har ett underskott på 602 tkr per den 30 april. För helåret prognostiseras ett underskott på tkr i förhållande till budget, vilket motsvarar 1,5 procent av tilldelat kommunbidrag. Vid 2010 års bokslut uppvisades ett överskott på tkr, vilket motsvarade 3 procent av budgeterat kommunbidrag som år 2010 var tkr. Beställaren prognostiserar ett underskott på tkr i förhållande till budget. Underskottet beror framför allt på betydligt högre kostnader än budgeterat för köp av hemtjänst men även på ökade kostnader i förhållande till budget för köp av korttidsvistelse, köp av turbundna resor och kostnader för utskrivningsklara. Däremot prognostiseras kostnaderna för köp av hemtjänst på servicehus och köp av platser på vård- och omsorgsboenden inklusive äldrepsykiatri att bli lägre än budgeterat. Resultatenheterna exklusive enheter i kommundelarna prognostiserar ett underskott på tkr i förhållande till budget. För stab, hyror och konsumtionsavgifter prognostiseras ett nollresultat i förhållande till budget. Taxor och avgifter prognostiseras på helår ge ett överskott i förhållande till budget på tkr. XXXX (skriv besöksadress här) Tfn Bankgiro Södertälje sodertalje.kommun@sodertalje.se Org-nr Postgiro

2 2 (4) Äldreomsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden i ärendet om delårsbokslutet för april framställer till kommunstyrelsen om ökat kommunbidrag för ökade personalkostnader på boenden för ökad nattbemanning tkr för 2011 och tkr för helår. I helårsprognosen har hänsyn inte tagits till de tillkommande medlen enligt ovan utan är beräknad utifrån de kostnader som verksamheterna har i förhållande till budget per den 30 april. Beslutsunderlag Äldreomsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad med bilagor. Ärendet Äldreomsorgsnämnden har ett underskott på 602 tkr per den 30 april. För helåret prognostiseras ett underskott på tkr i förhållande till budget, vilket motsvarar 1,5 procent av tilldelat kommunbidrag. Vid 2010 års bokslut uppvisades ett överskott på tkr, vilket motsvarade 3 procent av budgeterat kommunbidrag som år 2010 var tkr. Beställaren prognostiserar ett underskott på tkr i förhållande till budget. Underskottet beror framför allt på betydligt högre kostnader än budgeterat för köp av hemtjänst men även på ökade kostnader i förhållande till budget för köp av korttidsvistelse, köp av turbundna resor och kostnader för utskrivningsklara. Däremot prognostiseras kostnaderna för köp av hemtjänst på servicehus och köp av platser på vård- och omsorgsboenden inklusive äldrepsykiatri att bli lägre än budgeterat. Det är framför allt hemtjänsttimmarna i centrala Södertälje som ökat vilket beror både på att antalet äldre i området har ökat och fler ärenden där brukaren haft behov av mer omfattande insatser. Antalet dygn korttidsvistelse har under perioden konstant legat över budgeterat antal. Det är en effekt dels av arbetet med att minska kostnader på sjukhuset för utskrivningsklara och dels en följd av att det i början på året rådde brist på platser på vård- och omsorgsboenden. I april öppnade ytterligare sex platser på Solgläntan men kostnaden för platserna är budgeterad för hela året, därför beräknas kostnaderna för köp av platser på vård- och omsorgsboenden bli något lägre än budgeterat. Eftersom det inte fattas nya beslut om boende på servicehus kommer antalet utförda hemtjänsttimmar på dessa boenden, och därmed också kostnaderna, konstant att minska. I ärende den 22 februari beslutade äldreomsorgsnämnden om ökad nattbemanning på vissa boenden med anledning av att Socialstyrelsen vid inspektioner på två boenden funnit brister i nattbemanningen. Det medför att beställaren fr o m januari 2011 ersätter Ansvar&Omsorg AB med tkr för ökad nattbemanning på Cederströmska gården.

3 3 (4) Resultatenheterna exklusive enheter i kommundelarna prognostiserar ett underskott på tkr i förhållande till budget. De boenden där nattbemanningen har/ska öka prognostiserar ett underskott på tkr. Även Hälso- och sjukvårdsenheten prognostiserar ett underskott på 600 tkr på grund av brist på sökande till vakanta sjukskötersketjänster och sommarvikariat vilket innebär att enheten får ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag till högre kostnad. För Bergviks produktionskök totalt prognostiseras ett underskott på 300 tkr varav värdshusets underskott beräknas uppgå till tkr. Det innebär att själva köket beräknas gå med överskott trots ökade kostnader för drift och reparation av maskinpark. Prognoserna för dagverksamheten och Heijkensköldska gårdens vård- och omsorgsboende visar ett överskott på 500 tkr vardera medan övriga resultatenheter prognostiserar mindre över- respektive underskott. För stab, hyror och konsumtionsavgifter prognostiseras ett nollresultat i förhållande till budget. Taxor och avgifter prognostiseras på helår ge ett överskott i förhållande till budget på tkr. Antalet personer i vård- och omsorgsboende inklusive inom äldrepsykiatrin är i genomsnitt under perioden 416 personer per månad vilket är lägre än budgeterat genomsnitt per månad som är 422 personer. Antalet hemtjänsttimmar för perioden har ökat med 11,3 procent jämfört med första tertialen 2010, från till timmar och ligger betydligt över vad som budgeterats för perioden. Antalet utförda hemtjänsttimmar på servicehus under perioden är vilket är lägre än budgeterade timmar. Antalet dygn korttidsvistelse är i genomsnitt per månad vilket är betydligt lägre än budgeterade 973 dygn per månad. Äldreomsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden i ärendet om delårsbokslutet för april framställer till kommunstyrelsen om ökat kommunbidrag för ökade personalkostnader på boenden för ökad nattbemanning tkr för 2011 och tkr för helår. Under perioden 1 maj april 2011 var sjukfrånvaron inom äldreomsorgsnämnden 8,09 procent varav 46,15 procent var långtidssjukfrånvaro, d v s mer än 60 dagar sammanhängande frånvaro. Motsvarande siffror vid årsbokslutet 2010 var 8,09 procent varav långtidsjukfrånvaron var 45,58 procent. Man kan konstatera att den totala sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå men att långtidssjukfrånvaron har ökat marginellt. Ekonomiska konsekvenser och finansiering I delårsbokslutet prognostiseras ett underskott på tkr för helåret. Kontoret ser inga möjligheter att inom ramen för nuvarande verksamhet åtgärda underskottet.

4 4 (4) Myndighetens verksamhet är reglerad i lag och utgår från den enskildes behov. Det prognostiserade underskottet är därför inte möjligt att påverka utan att riktlinjer för biståndsbedömning ändras. Det prognostiserade underskottet på resultatenheterna beror framför allt på extraordinära personalkostnader som inte kan rymmas inom verksamhetens ordinarie budget utan behöver täckas med tilläggsanslag. Kontorets förslag till nämnden: 1. Äldreomsorgsnämnden godkänner delårsbokslutet per april 2011 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. 2. Äldreomsorgsnämnden framställer till kommunstyrelsen om ökat kommunbidrag för ökade personalkostnader på boenden för ökad nattbemanning tkr för 2011 och tkr för helår. Magnus Johansson Äldreomsorgschef Ann-Christine Mohlin Verksamhetscontroller Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens kontor Akten Bilagor Bilaga 1, Rapport delårsbokslut april 2010 Bilaga 2, Resultat- och balansräkning

5 Äldreomsorgskontoret Bilaga 1 Delårsbokslut April 2011

6 (7) 2 Nämndens sammanfattning Äldreomsorgsnämnden har ett underskott på 602 tkr per den 30 april. För helåret prognostiseras ett underskott på tkr i förhållande till budget, vilket motsvarar 1,5 procent av tilldelat kommunbidrag. Vid 2010 års bokslut uppvisades ett överskott på tkr, vilket motsvarade 3 procent av budgeterat kommunbidrag som år 2010 var tkr. Beställaren prognostiserar ett underskott på tkr i förhållande till budget. Underskottet beror framför allt på betydligt högre kostnader än budgeterat för köp av hemtjänst men även på ökade kostnader i förhållande till budget för köp av korttidsvistelse, köp av turbundna resor och kostnader för utskrivningsklara. Däremot prognostiseras kostnaderna för köp av hemtjänst på servicehus och köp av platser på vård- och omsorgsboenden inklusive äldrepsykiatri att bli lägre än budgeterat. Det är framför allt hemtjänsttimmarna i centrala Södertälje som ökat vilket beror både på att antalet äldre i området har ökat och fler ärenden där brukaren haft behov av mer omfattande insatser. Antalet dygn korttidsvistelse har under perioden konstant legat över budgeterat antal. Det är en effekt dels av arbetet med att minska kostnader på sjukhuset för utskrivningsklara och dels en följd av att det i början på året rådde brist på platser på vård- och omsorgsboenden. I april öppnade ytterligare sex platser på Solgläntan men kostnaden för platserna är budgeterad för hela året, därför beräknas kostnaderna för köp av platser på vård- och omsorgsboenden bli något lägre än budgeterat. Eftersom det inte fattas nya beslut om boende på servicehus kommer antalet utförda hemtjänsttimmar på dessa boenden, och därmed också kostnaderna, konstant att minska. I ärende den 22 februari beslutade äldreomsorgsnämnden om ökad nattbemanning på vissa boenden med anledning av att Socialstyrelsen vid inspektioner på två boenden funnit brister i nattbemanningen. Det medför att beställaren fr o m januari 2011 ersätter Ansvar&Omsorg AB med tkr för ökad nattbemanning på Cederströmska gården. Resultatenheterna exklusive enheter i kommundelarna prognostiserar ett underskott på tkr i förhållande till budget. De boenden där nattbemanningen har/ska öka prognostiserar ett underskott på tkr. Även Hälso- och sjukvårdsenheten prognostiserar ett underskott på 600 tkr på grund av brist på sökande till vakanta sjukskötersketjänster och sommarvikariat vilket innebär att enheten får ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag till högre kostnad. För Bergviks produktionskök totalt prognostiseras ett underskott på 300 tkr varav värdshusets underskott beräknas uppgå till tkr. Det innebär att själva köket beräknas gå med överskott trots ökade kostnader för drift och reparation av maskinpark. Prognoserna för dagverksamheten och Heijkensköldska gårdens vård- och omsorgsboende visar ett överskott på 500 tkr vardera medan övriga resultatenheter prognostiserar mindre över- respektive underskott. För stab, hyror och konsumtionsavgifter prognostiseras ett nollresultat i förhållande till budget. Taxor och avgifter prognostiseras på helår ge ett överskott i förhållande till budget på tkr. Antalet personer i vård- och omsorgsboende inklusive inom äldrepsykiatrin är i genomsnitt under perioden 416 personer per månad vilket är lägre än budgeterat genomsnitt per månad som är 422 personer. Antalet hemtjänsttimmar för perioden har ökat med 11,3 procent jämfört med första tertialen 2010, från till timmar och ligger betydligt över vad som budgeterats för perioden. Antalet utförda hemtjänsttimmar på servicehus under perioden är vilket är lägre

7 (7) 3 än budgeterade timmar. Antalet dygn korttidsvistelse är i genomsnitt per månad vilket är betydligt lägre än budgeterade 973 dygn per månad. Äldreomsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden i ärendet om delårsbokslutet för april framställer till kommunstyrelsen om ökat kommunbidrag för ökade personalkostnader på boenden för ökad nattbemanning tkr för 2011 och tkr för helår. Under perioden 1 maj april 2011 var sjukfrånvaron inom äldreomsorgsnämnden 8,09 procent varav 46,15 procent var långtidssjukfrånvaro, d v s mer än 60 dagar sammanhängande frånvaro. Motsvarande siffror vid årsbokslutet 2010 var 8,09 procent varav långtidssjukfrånvaron var 45,58 procent. Man kan konstatera att den totala sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå men att långtidssjukfrånvaron har ökat marginellt.

8 (7) 4 1. Ekonomi Delårsresultat och helårsprognos för nämnden Äldreomsorgsnämnden har ett underskott på 602 tkr per den 30 april. För helåret prognostiseras ett underskott på tkr i förhållande till budget, vilket motsvarar 1,5 procent av tilldelat kommunbidrag. Vid 2010 års bokslut uppvisades ett överskott på tkr, vilket motsvarade 3 procent av budgeterat kommunbidrag som år 2010 var tkr. Beställaren prognostiserar ett underskott på tkr i förhållande till budget. Underskottet beror framför allt på betydligt högre kostnader än budgeterat för köp av hemtjänst men även på ökade kostnader i förhållande till budget för köp av korttidsvistelse, köp av turbundna resor och kostnader för utskrivningsklara. Däremot prognostiseras kostnaderna för köp av hemtjänst på servicehus och köp av platser på vård- och omsorgsboenden inklusive äldrepsykiatri att bli lägre än budgeterat. Det är framför allt hemtjänsttimmarna i centrala Södertälje som ökat vilket beror både på att antalet äldre i området har ökat och fler ärenden där brukaren haft behov av mer omfattande insatser. Antalet dygn korttidsvistelse har under perioden konstant legat över budgeterat antal. Det är en effekt dels av arbetet med att minska kostnader på sjukhuset för utskrivningsklara och dels en följd av att det i början på året rådde brist på platser på vård- och omsorgsboenden. I april öppnade ytterligare sex platser på Solgläntan men kostnaden för platserna är budgeterad för hela året, därför beräknas kostnaderna för köp av platser på vård- och omsorgsboenden bli något lägre än budgeterat. Eftersom det inte fattas nya beslut om boende på servicehus kommer antalet utförda hemtjänsttimmar på dessa boenden, och därmed också kostnaderna, konstant att minska. I ärende den 22 februari beslutade äldreomsorgsnämnden om ökad nattbemanning på vissa boenden med anledning av att Socialstyrelsen vid inspektioner på två boenden funnit brister i nattbemanningen. Det medför att beställaren fr o m januari 2011 ersätter Ansvar&Omsorg AB med tkr för ökad nattbemanning på Cederströmska gården. För bostadsanpassning prognostiseras ett nollresultat i förhållande till budget. Resultatenheterna exklusive enheter i kommundelarna prognostiserar ett underskott på tkr i förhållande till budget. De boenden där nattbemanningen har/ska öka prognostiserar ett underskott på tkr. Även Hälso- och sjukvårdsenheten prognostiserar ett underskott på 600 tkr på grund av brist på sökande till vakanta sjukskötersketjänster och sommarvikariat vilket innebär att enheten får ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag till högre kostnad. För Bergviks produktionskök totalt prognostiseras ett underskott på 300 tkr varav värdshusets underskott beräknas uppgå till tkr. Det innebär att själva köket beräknas gå med överskott trots ökade kostnader för drift och reparation av maskinpark. Prognoserna för dagverksamheten och Heijkensköldska gårdens vård- och omsorgsboende visar ett överskott på 500 tkr vardera medan övriga resultatenheter prognostiserar mindre över- respektive underskott. För stab, hyror och konsumtionsavgifter prognostiseras ett nollresultat i förhållande till budget.

9 (7) 5 Taxor och avgifter prognostiseras på helår ge ett överskott i förhållande till budget på tkr. Äldreomsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden i ärendet om delårsbokslutet för april framställer till kommunstyrelsen om ökat kommunbidrag för ökade personalkostnader på boenden för ökad nattbemanning tkr för 2011 och tkr för helår. I helårsprognosen har hänsyn inte tagits till de tillkommande medlen enligt ovan utan är beräknad utifrån de kostnader som verksamheterna har i förhållande till budget per den 30 april. Verksamhetsområde (tkr) Kommunbidrag 2011 Prognos avvikelse före åtgärd Prognos avvikelse efter åtgärd +/- över- resp. underskott +/- över- resp. underskott Äldreomsorg Administration S:a verksamhetsområden Övrig verksamhet S:a nämndens resultat Prognos för budgetavvikelser 2011 Enhet Prognos helår, tkr Beställaren Bostadsanpassning 0 Övergripande Resultatenheter inkl Bergviks kök Stab och ledning 0 Summa

10 (7) 6 Antalet personer i vård- och omsorgsboende inklusive inom äldrepsykiatrin är i genomsnitt under perioden 416 personer per månad vilket är lägre än budgeterat genomsnitt per månad som är 422 personer. Det var i genomsnitt 417 personer på särskilt boende under samma period förra året. Antalet hemtjänsttimmar för perioden har ökat med 11,3 procent jämfört med första tertialen 2010, från till timmar och ligger betydligt över vad som budgeterats för perioden som är timmar. Antalet utförda hemtjänsttimmar på servicehus under perioden är vilket är lägre än budgeterade timmar. Under motsvarande period utfördes timmar. Antalet dygn korttidsvistelse är i genomsnitt per månad vilket är betydligt lägre än budgeterade 973 dygn per månad. Kostnaden för utskrivningsklara beräknas på helår bli 800 tkr högre än budgeterat. Helårsprognosen för verksamhetsområdet äldreomsorg inklusive kommundelarna visar ett underskott på tkr enligt fördelning nedan: Äk Enhörna kd Hölö/Mörkö kd Järna kd Vårdinge/Mölnbo kd Åtgärdsplan för att förhindra underskott Myndighetens verksamhet är reglerad i lag och utgår från den enskildes behov. Det prognostiserade underskottet är därför inte möjligt att påverka utan att riktlinjer för biståndsbedömning ändras. Det prognostiserade underskottet på resultatenheterna beror framför allt på extraordinära personalkostnader som inte kan rymmas inom verksamhetens ordinarie budget utan behöver täckas med tilläggsanslag.

11 (7) 7 2. Personal kommunen som arbetsgivare Enligt Mål&Budget ska sjukfrånvaron minska till 5 procent. Något mått på sjukfrånvaro för årets första fyra månader har inte tagits fram eftersom mätperioden går rullande tolv månader tillbaka i tiden. Under perioden 1 maj april 2011 var sjukfrånvaron inom äldreomsorgsnämnden 8,09 procent varav 46,15 procent var långtidssjukfrånvaro, d v s mer än 60 dagar sammanhängande frånvaro. Motsvarande siffror vid årsbokslutet 2010 var 8,09 procent varav långtidssjukfrånvaron var 45,58 procent. Man kan konstatera att den totala sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå men att långtidssjukfrånvaron har ökat marginellt. För att ytterligare sänka sjukfrånvaron fortsätter arbetet med tidig och aktiv rehabilitering.

12 Bilaga 2 1(2) RESULTATRÄKNING (tkr) Redovisning Årsbokslut Budget Redovisning tertial 1 helår tertial 1 Jan 10 - April 10 Jan 10 - Mån Jan 11 - Mån Jan 11 - April 11 INTÄKTER Avgifter och taxor , , , ,4 Hyror och arrenden 8 743, , , ,9 Driftbidrag 4 573, , , ,0 Övriga intäkter , , , ,5 SUMMA INTÄKTER , , , ,8 KOSTNADER Personal , , , ,4 Lokaler och anläggningar , , , ,4 Material och tjänster , , , ,3 Köp av prim verksamhet , , , ,5 Bidrag och transfereringar , , , ,0 Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA KOSTNADER , , , ,6 Avskrivningar , , ,6-983,5 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD , , , ,3 Kommunbidrag , , , ,3 Räntenetto -201,0-609,4-411,5-192,7 RESULTAT 6 869, ,9 4,0-602,7 Resultat (kontrollsumma) 6 869, ,8 4,0-602,9 Differens 0,0 0,1 0,0 0,2

13 2 (2) BALANSRÄKNING (tkr) Årsbokslut Bokslut tertial 1 Jan 10 - Mån 13 10Jan 11 - April 11 TILLGÅNGAR Anläggningstillg , ,6 Omsättningstillg , ,3 Fordran internbank S:A TILLGÅNGAR , ,9 EGET KAPITAL Ingående balans , ,9 Årets resultat ,8 602,9 SKULDER Kortfristiga skulder , ,1 Skuld till internbank , ,1 Långfristiga lån/skulder S:A SKULD O EGET KAP , ,0 Diff. tillg / skulder 0,1-0,1 (Kontrollsumma kkl 1-8) 0,0 0,0