Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011

Transkript

1 1 (1) Tjänsteskrivelse Dnr KFN 11/51 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström Kultur- och fritidsnämnden Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011 Dnr Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett förslag till delårsrapport per den 30 april som ska överlämnas till kommunstyrelsen. Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning med prognos och åtgärdsförslag samt personaluppföljning med fokus på sjukfrånvaro. Beslutsunderlag Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2011 Delårsrapport april 2011 för kultur och fritidsnämnden Ärendet Kultur- och fritidsnämnden ska lämna delårsrapport till kommunstyrelsen per den 30 april 2011 enligt fastställd tidplan. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Detta är i första hand en rapport som beskriver effekter av redan fattade beslut. Kultur- och fritidskontorets förslag till kultur- och fritidsnämnden: 1. Överlämnar delårsrapport per den 30 april för kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. 2. Hemställer hos kommunstyrelsen om utökat kommunbidrag, 550 tkr till kultur- och fritidsnämnden för att finansiera projektet Idrott Utan Gränser under Staffan Jonsson kultur- och fritidschef Olle Lindström verksamhetscontroller Beslutet expedieras till: Akten, KS, ksk XXXX (skriv besöksadress här) Tfn Bankgiro Södertälje sodertalje.kommun@sodertalje.se Org-nr Postgiro

2 Kultur- och fritidskontoret Delårsrapport april 2011 för kultur- och fritidsnämnden Växthuset utvecklar verksamhet och personal genom ständiga förbättringar

3 Delårsrapport april 2011, kultur- och fritidsnämnden Nämndens sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens resultat för januari-april 2011 är knappt -0,7 Mkr. Resultatet är 3,2 Mkr bättre än motsvarande period Åtgärder krävs för att klara budget inom fritidsgårdar och programverksamhet. Servicen till brukare kommer därmed att minskas eller få sämre kvalitet. Möjligheterna att nå satta mål kommer därmed också att påverkas. Utökat kommunbidrag föreslås för att finansiera fortsatt arbete med Idrott Utan Gränser 550 tkr. Investeringar har genomförts under jan- april 2011 för totalt knappt 0,4 Mkr. Investeringarna kommer att kunna genomföras inom ramen för anslagna medel. Nämnden har fått särskilt anslag 325 tkr inom ramen för Trygghetsprogram 2. Medlen är anvisade till volontärarbete 250 tkr och drogfria aktiviteter i samband med skolavslutningen 75 tkr. Sjukfrånvaron för personal inom kultur- och fritidnämndens verksamheter per april är 5,73 %. Det innebär en ökning från årsskiftet med 0,39 % - enheter. Långtidsfrånvaron utgör därav 71,15 %. 1. Ekonomi Delårsresultat för nämnden Kultur- och fritidsnämndens resultat för januari-april 2011 är 0,7 Mkr. Det är ca 3,2 Mkr bättre jämfört med Nettokostnaderna minskar med 5,4 %. Minskningen är helt hänförlig till att utbetalningarna av föreningsbidrag ligger senare och detta förklarar också resultatförbättringen. Verksamheternas resultat i förhållande till budget Uppdelad på ansvar Enhet/verksamhet Nämndbidrag tkr 2011 Prognos avvikelse före åtgärder Prognos avvikelse efter åtgärder Anläggningsenheten Fritid- och föreningsenheten - Föreningsbidrag och volontärverksamhet - fritidsgårdar fritid för funktionshindrade Torekällbergets museum Luna kulturhus Luna K- hus program Kulturskolenheten Nämnd 75 0 Stab Summa nämnden

4 Delårsrapport april 2011, kultur- och fritidsnämnden Resultatet för programverksamheten och fritidsgårdarna pekar mot ett underskott om inte särskilda åtgärder görs. För att klara budgeten kan programverksamheten behöva minska i omfattning resten av året om inte underskottet kan lösas med ökade intäkter. Fritidsgårdarna har haft tillkommande kostnader för skadegörelse, inbrott, brand mm. För att klara budgeten kommer omfattningen av timanställda behöva minskas under resten av året. Följden av detta kan bli minskat öppethållande. Projektet Idrott Utan Gränser som genomfördes inom ramen för Trygghetsprogrammet 2010 har fortsatt under Kontoret har haft anledning att tro att finansiering via Trygghetsprogrammet eller på annat sätt utanför den ordinarie ramen skulle fortsätta. Några ytterligare medel har ännu ej beviljats. Kontrakt med projektledare är redan tecknat. Kostnaderna beräknas till 550 tkr för Nämnden föreslås begära utökat kommunbidrag för ändamålet med 550 tkr för Investeringar Inga KF-beslutade investeringar är gjorda. Reinvesteringar har genomförts under jan- april 2011 för totalt 359 tkr. Investeringarna bedöms kunna bli genomförda inom givna totala ramar. 2 Personal Kultur- och fritidsnämnden Inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde var 177 personer anställda den 30 april Omräknat i heltider motsvarar det 159 årsarbetare. Antal årsarbetare Diff** Diff % Kultur- och fritidsnämnd ,8 % Kommunen totalt ,9 % ** Differens Antalet årsarbetare har varierat något över åren och efter en nedgång till bokslutet 2010 har det åter ökat med 6 årsarbetare. Orsakerna till ökningen är framförallt att en tidsbegränsad anställning som växthussamordnare har gjorts i staben, att kulturskolan har gjort tidsbegränsade anställningar i projektet Interkulturell dialog samt deltidsanställt lärare som ska arbeta i aktiviteter på fritidsgårdarna och att anställningar gjorts på tjänster som hållits vakanta på fritidsgårdarna. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Diff** Kultur o Fritidsnämnden 4,90 4,79 5,34 5,73 0,39 Kommunen totalt 6,95 5,90 6,30 6,22-0,08 ** Differens bokslut 2010 och april 2011 Till skillnad från den totala sjukfrånvaron i kommunen har den fortsatt att öka inom kultur- och fritidsnämndens område och var den sista april 5,73 %.

5 Delårsrapport april 2011, kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidskontoret Det ekonomiska ansvaret för verksamheten följer nämndorganisationen medan personalansvaret följer kontorsorganisationen. Därför redovisas sjukstatistiken på två sätt. I Kultur- och fritidskontorets personalansvar ingår även medarbetarna inom kultur och fritidsverksamheten i kommundelarna totalt 192 personer, 171,7 årsarbetare omräknat till heltider. Sjukfrånvaron bland dessa medarbetare var 5,43 % den sista april. Detta var en ökning med 0,36 procentenheter. Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden Kultur- och fritidskontoret Kommunen Ålder Diff* Tom 29 10,36 8,85 7,86 5,76-2,1 6, ,37 4,1 5,91 6,18 0,27 6 Fr o m 50 4,75 4,43 3,88 4,77 0,89 6,4 Kvinnor 6,53 6,23 6,35 7,59 1,24 6,7 Män 3,22 3,44 3,81 3,32-0,49 4,4 Samtliga 4,84 4,71 5,07 5,43 0,36 6,2 Långtidsfrånvaro** 70,03 60,62 67,6 71,15 3,55 45,1 *Differens från bokslut 2010 ** Sjukfrånvaro över 60 dagar i % av totala sjukfrånvaron Mönstret i sjukfrånvaron skiljer sig från kommunens totala på flera sätt. I åldersgruppen upp till 29 år har den minskat kraftigt och är för närvarande 5,76 % vilket är ca en procentenhet lägre än kommunen totalt. Det är också större skillnader mellan kvinnors och mäns frånvaro på Kultur- och fritidskontoret än det är i kommunen som helhet. Kvinnorna står för ökningen av sjukfrånvaron medan den minskat bland männen. Andelen långtidssjukfrånvaro, över 60 dagar, av den totala sjukfrånvaron är 71,15 % vid kulturoch fritidskontoret och detta är mycket högre än kommunen i sin helhet. Anledningen är att många medarbetare har långvariga sjukdomar och sjukersättning. De nya reglerna i sjukförsäkringen medför att flera personer som tidigare skulle ha fått permanent sjukersättning och därmed slutat sin anställning i kommunen istället får tidsbegränsad sjukersättning för att därefter försöka återgå i arbete eller prövas mot hela arbetsmarknaden. Det kan också konstateras att långtidssjukfrånvaron i mycket liten grad är arbetsrelaterad utan till största delen beror på faktorer utanför arbetssituationen. Lägesbedömning för kommunfullmäktiges mål är att sjukfrånvaron ska minska till 5 procent Sjukfrånvaron har ökat med 0,39 procentenheter sedan årsskiftet och var de 30 april 5,73 % inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Lägesbedömning för målet: Har Brister Bilagor Investeringssammanställning

6 Aprilbokslut Investeringssammanställning, nämnd: Kultur- och fritidsnämnden (tkr) KF/KS beslutade investeringar Avräkning mot projektanslag Avr årets investeringsbudget Totalt projektanslag Total utg/ink tom Prognos för hela projektet Avvikelse för projektet Invest. budget 2011 Projekt nr Projektnamn Förbrukn 2011 Prognos 2011 Avvikelse Spontanidrott Skateboardpark Summa KF/KS beslutade invest Nämndbeslutade investeringar S:a investeringar totalt Uppföljning: Inga KF-beslutade investeringar har gjorts. Kompletterande investeringar för D-bio, larmutrustning till Grindstugan på Torekällberget, samt discoutrustning till Rösberga fritidsgård totalt 359 tkr har anskaffats inom ramen för reinvestringsbudget.