TJÄNSTESKRIVELSE. Handlingsplan för en ekonomi i. balans Vård- och omsorgsnämnden KS/2019:238 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon balans Vård- och omsorgsnämnden KS/2019:238 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner informationen Sammanfattning av ärendet Handlingsplan för en ekonomi i Fullmäktige beslutade i samband med redovisningen av bokslut 2018 att samtliga nämnder som redovisade ett underskott skulle återkomma till kommunstyrelsen i juni TJÄNSTESKRIVELSE med handlingsplaner för en ekonomi i balans. Vid upprättande av detaljbudget för vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2019 konstaterades ett effektiviseringsbehov om ca 16 mkr för att nå en nivå i enlighet med tilldelad ram. Vård- och omsorgsnämnden har gjort en genomlysning av verksamheten och identifierat möjliga åtgärder och dess ekonomiska konsekvenser. Som en följd av att vissa åtgärder innebär avslut av befintliga avtal, start av verksamhet i egen regi etcetera blir inte effekten omedelbar. Effekt 2019 bedöms till ca 13,3 mkr medan ytterligare 3,5 mkr faller ut först Total effekt när hela åtgärdsprogrammet genomförts är 16,8 mkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan Vård- och omsorgsnämndens beslut Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

2 Ekonomiska konsekvenser Beslutet innebär en bedömd minskning av nämndens kostnader under 2019 med 13,3 mkr samt 3,5 mkr 2020 totalt 16,8 mkr vilket när alla åtgärder är genomförda, innebär en ekonomi i balans. Barnkonventionskonsekvenser en syftar till att minska antalet placeringar för barn och unga. De barn och unga som inte får behov tillgodosedda via förebyggande insatser kommer att möta restriktivitet gällande beviljade placeringar. Den nya avdelningen som syftar till att tidigarelägga insatser till målgruppen och för att minska placeringskostnader, bedöms utgöra en resursförstärkning för de grupper som har behov av förebyggande och TJÄNSTESKRIVELSE mindre komplexa insatser. Frida Nilsson Kommundirektör Percy Carlsbrand Ekonomichef Beslutet expedieras till Akten Ekonomi Vård- och Omsorgsnämnden Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

3 Vård och omsorg Ett antal åtgärder föreslås i syfte att minska kostnaderna och för att nå en budget i balans. På samtliga avdelningar har förslag framtagits och tidssatts. Arbetsmarknad föreslår att kostnaderna för enskilda i arbetsmarknadsåtgärder begränsas så att mindre kostnadsdrivande åtgärder utnyttjas, effekt 1500 tkr. Vakanshålla en 50 % tjänst på försörjningsstöd. Effekt 312 tkr. En lokal sägs upp, verksamheten håller stängt under semesterperioden och tjänster vakanshålls på daglig verksamhet. Effekt 402 tkr. På integration vakanshålls en pensionsavgång och verksamheten minskas med två årsarbetare. Effekt 1500 tkr. Effekt: 2714 tkr år 2019, 1000 tkr år 2020 Konsekvens och risk; minskat antal arbetstillfällen kan leda till ökat uttag av ekonomiskt bistånd. Kontinuiteten försämras för arbetstagare inom daglig verksamhet. Vissa personer i arbetsmarknadsåtgärder har sin åtgärd/arbetsplats inom kommunen och vissa i företag. Myndighet, vuxen och äldre säger upp avtal som har tecknats för korttidsboende gällande äldre, avtal som tecknats anledning av att antalet platser i kommunen har saknats i tillräcklig omfattning för att möta behoven. Effekt 4000 tkr. Handläggning av Bostadsanpassningsbidrag utförs inom befintlig verksamhet och konsultuppdrag för tjänsten förlängs ej. Effekt 150 tkr. Det socialpsykiatriska boende och stödboendet för personer med missbruksproblematik fylls i snabbare takt för att minska externa placeringar. Effekt 2300 tkr. NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: NykvarnTelefon Fax (1)

4 Konskevens och risk; de äldre i behov av särskilt boende får vänta längre samt ger eventuella anhöriga ett ökat ansvar för vården av sin anhörig. Dessutom en ökad press på hemtjänsten med svårare sjuka brukare. Konsekvensen av att kommunen inte kan verkställa beslut inom tre månader, innebär att fler ärenden kommer att rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ej verkställda och kommunen riskerar vitesförelägganden. Snabbare inflyttning i egna verksamheter ger en ökad press på personal och boende. Ökad risk för återfall i missbruk och insjuknande i psykisk ohälsa. Effekt: 6450 tkr år 2019 Äldreomsorgen föreslår att ett avtal tecknas med ett företag för att fullgöra det lagstadgade sjuksköterskeansvaret på äldreboendet. Avtalet innebär dels en minskad kostnad på anställningar och dessutom säkras tillgången till sjuksköterskor som i dagsläget är en mycket svårrekryterad grupp. Effekt 1000 tkr. Dagverksamheten återgår till att erbjuda öppettider två dagar/vecka. Effekt 444 tkr. Hemtjänsten anpassar sin personal utifrån den beställning av insatser som ligger. Effekt 666 tkr. Minskad administrativt stöd, mer läggs ut på chefer och övrig personal. Effekt 490 tkr. Effekt 2600 tkr år 2019 Konsekvens och risk; lägre nivå av kontinuitet i sjuksköterskeinsatser jämfört med egna anställda sjuksköterskor. Anhöriga får ett ökat ansvar för vården av sin anhörig och de äldre får minskad hjälp samt blir isolerade till följd av en neddragning av dagverksamheten. Hemtjänstens kontinuitet i insatserna kommer ytterligare att försämras och vikarier kommer att behöva anlitas i högre utsträckning med en eventuell försämring av kompetens och insatskvalitet som följd. Missbruksboendet vakanshåller två tjänster. Effekt 1500 tkr år 2019 NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: NykvarnTelefon Fax (1)

5 Konsekvens och risk; personalen får ett större ansvar för de boende och personaltätheten blir lägre vilket kan komma att medföra en ökad arbetsmiljörisk. Kvalitetsavdelningen avvecklas och kvalitetsarbetet flyttas ut i verksamheterna. Effekt 650 tkr år 2020 Konsekvens och risk; möjligheter till utveckling begränsas och ett större ansvar för omvärldsbevakning och förbättring i enheterna läggs ut på personalen i verksamheten. Receptionen i vårdbyggnaden avvecklas och vård och omsorg använder kundcenter som övriga kommunen. Effekt 1200 tkr år 2020 Konsekvens och risk; kundcenter får ett högre tryck och högriskbesök kan komma till kundcenter för att anmäla sin ankomst. Sämre tillgänglighet och service för kommuninvånarna. Inom avdelningen för barn och familj kan en omstrukturering av antalet handläggare innebära lägre kostnader. Avdelningen köper endast till viss del tjänst av Södertälje och utför det mesta i egen regi Effekt 650 tkr år Konsekvens och risk; längre handläggningstider och eventuellt behöver avdelningen köpa vissa tjänster till höga kostnader. För att minska antalet placeringar inom barn och familj och för att tidigarelägga insatser till målgruppen för minskade kostnader startas en ny avdelning upp. Den nya avdelningen ska också avlasta och stötta upp utbildningskontoret med KAA-ansvaret (Kommunala aktivitetsansvaret), hemmasittare samt vid särskilda insatser för att minska stök bland ungdomar i skolan. Som exempel kan samordning av ART- NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: NykvarnTelefon Fax (1)

6 utbildning (aggression replacement training) göras mellan den nya avdelningen och skolans elevhälsovård. Effekt 1400 tkr Föreslagna åtgärder med effekt år 2019: tkr Föreslagna åtgärder med effekt år 2020: 3500 tkr Effekt exklusive en utökning av en avdelning med kostnader för år 2019 om ca 700 tkr. NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: NykvarnTelefon Fax (1)

7

8

9

10

11

12