Ekonomiska konsekvenser Beslut om att anta konsekvensbeskrivningen i sig, medför ingen ekonomisk konsekvens.

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE TJÄNSTESKRIVELSE Vård- och omsorgsnämnd Harri Luukko Nämndsekreterare/utredare Telefon Konsekvensbeskrivning budgetram 2019 VON/2018:48 Förvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta konsekvensbeskrivning daterad som sin egen, samt överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare behandling. Sammanfattning av ärendet Vård- och omsorg har upprättat en konsekvensbeskrivning gällande budgetram för verksamhetsår Sammantaget bedöms att tilldelad budgetram är underfinansierad för att täcka verksamheternas samlade behov, med motsvarande 13 mkr. Den övergripande förklaringen till att den tilldelade ramen inte bedöms tillräcklig är befolkningstillväxten. Med befolkningstillväxten ökar också efterfrågan av insatser. Parallellt ökar också antalet individer som behöver kostsamma och omfattande insatser för att få behoven tillgodosedda. För att motverka en negativ kostnadsutveckling har vård och omsorg vidtagit flertal åtgärder i syfte att lösa behov i egen regi till lägre kostnad. Utöver detta påbörjas arbete med digital teknik i syfte att se över möjligheter till kostnadseffektiva lösningar för vissa tjänster/behov. Ekonomiska konsekvenser Beslut om att anta konsekvensbeskrivningen i sig, medför ingen ekonomisk konsekvens. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Konsekvensbeskrivning budgetram 2019 Barnkonventionskonsekvenser Beslut om att anta konsekvensbeskrivningen i sig, medför ingen barnkonventionskonsekvens. Telefon Fax (2)

2 TJÄNSTESKRIVELSE Mahria Persson Lövkvist Vård- och omsorgschef Harri Luukko Nämndsekreterare/utredare Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Vård- och omsorgschef Akten Telefon Fax (2)

3 Mahria P Lövkvist Vård- och omsorgschef Konsekvensbeskrivning budgetram 2019 Volymförändringar som bör påverka ramarna och volymförändringar som kan hanteras genom omfördelning inom verksamhetens budget De volymförändringar som har påverkat och kommer att påverka verksamhetens rambudget är framförallt externa placeringar och köp av tjänster inom missbruk, psykiatri samt barn- och familj samt den volymökning som beskrivs i befolkningsprognoser gällande personer 80 år och äldre. Inom integrationsverksamheten är det i dagsläget mer komplext att bedöma volymförändringarna. Detta beror dels på att statens ersättningsystem har omvandlats och dels på den flyktingpolitik som statsmakterna antar med hänsyn till statsfinanserna samt oron i omvärlden och i synnerhet i krigsdrabbade områden. Missbruksproblematiken har konstant ökat de senaste tre- fem åren vilket är en direkt följd av att kommunens befolkning växer. Under förväntas kostnaden även öka beroende på att ca 80 % av de personer som genomgår missbruksbehandling är bostadslösa. Efter fullgjord behandling kan dessa bostadslösa personer inte erbjudas bostad vilket oftast leder till en återgång till en destruktiv miljö. Om effekten av behandlingen ska öka behöver således bostadssituationen för dessa klienter lösas. Inom vård- och omsorg har ett arbete påbörjats där ett missbruksboende ska öppnas under 2018 för att lösa delar av den kostnadsökning som uppstår på grund av bostadsbristen i kommunen. För övriga i missbruksbehandling kommer behoven kunna lösas genom en öppenvård i egen regi. Två behandlare är anställda och öppenvården ska således kunna hanteras till största del i egen regi. Utvecklingen av insatser för barn och unga följer samma kurva som vuxenvården och för att klara av det ökade trycket på insatser till barn, unga och familjer har en egen öppenvård inrättas. Två familjebehandlare har anställts och kommer innebära en kostnadsökning med ca 1 Mkr men ska därmed minska kostnaderna för externt köpt tjänst. Ökningen av personalkostnaderna motsvarar kostnaden för externt köpt behandling av två familjer men kommer att kunna lösa de allra flesta behov inom familjebehandling och medför därför en minskad kostnad om minst 4 Mkr. Enligt befolkningsprognoserna kommer målgruppen barn och unga att öka. För närvarande är ca 3 % av målgruppen aktualiserade i någon form av insats från socialtjänsten. Detta medför en uppskattad kostnadsökning motsvarande ca kr. Då kommunens befolkning växer och prognoserna visar på en fortsatt tillväxt kommer tillika behoven inom verksamheten socialpsykiatri att öka. Därför kommer ett eget boende för personer med socialpsykiatrisk problematik att öppna under 2018 för att minska kostnaderna för extern köpta platser.

4 Under 2017 har Vård- och omsorg startat en arbetsgrupp för att se över hela behovet av IT-stöd i verksamheten. Det innebär t ex att kunna genomföra vårdplaneringar med videoteknik, fiberuppkoppling av äldreboendet, nattlig tillsyn via video, digitalt larmsystem mm. Enbart fiberuppkopplingen beräknas kosta ca kr. Vidare finns behov av att uppgradera befintligt verksamhetssystem (Procapita). Systemet är onödigt komplicerat och kan inte anses vara speciellt användarvänligt. Dessutom finns behov av att få ut bättre statistikuppgifter ur systemet och detta är möjligt genom att köpa in en extra modul till systemet. Alternativet är att ersätta systemet med efterföljaren Life Care som är betydligt enklare att använda. Kostnaderna finns avsatta i budget för Behovet av äldreboende har ökat då antalet externt köpta vårddygn på ett år har ökat med 850 dygn. Med anledning av detta och befolkningstillväxten kommer därför ett nytt boende behöva stå klart inom 2-3 år. Till år 2020 bedöms behovet av platser för äldreboende öka med 60 stycken. För 2018 bedöms kostnaden för köp av korttidsplatser i andra kommuner öka med minst 2,5 Mkr. Nykvarns kommuns äldreomsorg omnämns i andra delar av landet som en kostnadseffektiv och högkvalitativ verksamhet. Avseende de äldre har beräkning utgått från de som är 80 år och äldre eftersom det inte finns någon klar beräkningsmodell för personer som är år. Av de kommuninvånare som är 80 eller äldre har ca 13 % behov av insatser inom äldreomsorgen. Avseende äldre personer med demensdiagnos och personer med psykiatrisk diagnos som kräver institutionsplacering behöver detta behov - p.g.a. avsaknad av specialistkompetens - tillgodoses utanför kommunen. Två placeringar under ett års tid motsvarar en kostnad av ca 1,5 Mkr. Behovet kommer att fortsätta och i värsta fall även öka till Behovet är svårt att prognostisera eftersom demensdiagnoser med beteendeproblematik slår väldigt olika inom sjukdomen. En ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, införts from den 1 januari Samtidigt upphävdes lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. From den 1 januari 2019 förslås även att patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård ska inrymmas i den nya lagstiftningen. Den största konsekvensen av lagförslaget är att betalningsansvaret för kommunerna kommer att inträda tidigare än för närvarande och därmed med stor sannolikhet leder till högre kostnader för kommunerna. För att försöka begränsa kostnadsökningarna på längre sikt bör fortsatt satsning och utveckling på hälsofrämjande och förbyggande verksamhet ske. Ett projekt är i gång som hanterar Trygg och säker hemgång tillsammans med Aleris vårdcentral för att snabbt kunna möta upp de mest sjuka och sköra äldre då utskrivning från slutenvård sker betydligt snabbare med den nya lagen. Integrationsverksamheten har förändrats under året. HVB-hem har lagts ner och mottagandet sker i ordinarie administration from Det kommer betydligt färre antal ensamkommande barn men däremot ökar anhöriginvandringen och de anvisade familjerna och vuxna kommer att fortsätta i samma utsträckning som tidigare. Bostadsbristen är en stor utmaning inför kommande år. En konsekvens av bostadsbristen kan komma att bli ökade kostnader på vandrarhem eller liknande för att garantera de anvisade flyktingarna och även kvotflyktingar en bostad i Nykvarn. Trots avveckling av interna HVB-hem till förmån för stödboende och familjehem samt pågående neddragning av personalen är de ekonomiska konsekvenserna svåra att beräkna. Även ekonomiskt bistånd för flyktingar förväntas öka med anledning av att

5 många inte får fortsatt etableringsersättning p.g.a. olika orsaker som t ex utebliven barnomsorg. Det ekonomiska biståndet förväntas därför öka med 1,5 Mkr. Inom området personlig assistans förväntas kostnaderna öka p.g.a. att Försäkringskassan avslår ersättning i högre grad än tidigare och kommunerna får därmed bära ett högre ansvar och därmed även högre kostnad. Kostnaderna bedöms under 2019 att öka med 3,0 Mkr. Konsekvenser för verksamhetens kvalitet behov av kvalitetsjusteringar För att uppnå en budget i balans 2019 kommer ett flertal kvalitetsjusteringar att behöva verkställas. Mindre tid till serviceinsatser inom hemtjänsten, kortare tid för insatser, mätning av personaltid kontra vårdtyngder med en direkt anpassning efter faktiskt arbete inom äldreboende, gruppbostad och serviceboende. En digitalisering av vissa insatser till de äldre för att minska fysiska besök kan utgöra viss besparing. Minskade insatser för integration vilket innebär mindre tid för boendestöd som t ex att lotsa människor ut i samhället för att hitta arbetsförmedling, försäkringskassa och övriga nödvändiga myndigheter. Eventuella behov av anpassning av kommunens övergripande mål och/eller nämndens effektmål En budget i balans utifrån ramtilldelning 2019 kommer att kräva en sänkt kvalitet inom samtliga enheter på vård- och omsorgsavdelningen. Alternativet är att tillskjuta medel för att behålla den höga kvalitet som brukarna upplever i verksamheterna. En påtaglig kvalitetssänkning inom samtliga delar av verksamheten innebär att flertalet av de kvalitetsmål som finns i verksamhetsplanen behöver ses över. T ex skulle servicetjänster inom hemtjänsten istället få utföras av privata aktörer med möjligheter till RUT-avdrag. Möjlighet till kostnadsanpassning/intäktsökning Inom vård- och omsorg söks alltid alla statliga stimulansmedel som finns att tillgå. Det innebär att det ofta finns riktade medel till delar av verksamheten eller för speciella projekt. Då dessa medel inte är stadigvarande kan de inte heller ses som något att bygga en verksamhet på. För att minska kostnaderna krävs en kvalitetssänkning inom samtliga verksamheter som inte har en tvingande lagstiftning. Ekonomiska konsekvenser inför 2019 är sammantaget och utifrån det som ovan är beskrivet, Volymökningen är en direkt effekt av befolkningsökningen och mer komplexa ärenden.

6 Verksamhet Barn och unga (ökad befolkning) 1,5 Missbruk (ökad befolkning) 1,5 Socialpsykiatri (ökad befolkning) 1,5 Äldreomsorg (ökad befolkning) 4,0 Ekonomiskt bistånd (flyktingverksamheten) 1,5 Personlig assistans 3,0 Summa 13 Ökning (Mkr)