SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

Transkript

1 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta -Arbete med förändrade arbetssätt, rutiner och riktlinjer -Årsprognosen indikerar i nuläget 1107,8 mkr, vilket är 41,5 mkr bättre än budget -Samtliga verksamheter förutom IFO/Beroende i balans eller bättre jämfört med budget -Aktivt arbete med införande av nya modeller/verktyg för kostnads- och verksamhetsuppföljning (rullande årsvärde och uppföljningsverktyg)

2 IFO- BARN OCH UNGDOM Bokslut T Andel utredningar med handläggningstid > 4månader ; 21 %, ej uppfyllt. Förbättring mot tidigare -Bedömningen är att alla beslut varit välgrundade och korrekta - Dygnsvård ligger oförändrad - Förstärkta familjehem används i större utsträckning -Genomförandeplaner finns i alla öppna insatser - Årsprognosen indikerar i nuläget + 8,7 mkr bättre än budget - Förstärkt familjehemsvård mer kostnadseffektiv och bättre alternativ till institutionsplaceringar - Kostnadsöversyn kring skolpengen vid placeringar pågår - Hög kostnadsmedvetenhet på enheten - Utvecklingsarbete kring volym och kostnadskontroll pågår -Eftervården behöver förstärkas -Vårdnadstvisterna tenderar minska

3 IFO- FÖRSÖRJNINGSSTÖD Bokslut T Andelen ärenden med försörjningsstöd oförändrat - Genomsnittliga bidragstidens längd i april är lägre jämfört med helåret 2009 ( 5,67 månader jämfört 5,86 månader) -Andel hushåll med bidragsmånader >4 månader utfall=58 % jmf med målvärdet <55 %, ej uppfyllt - Ökat tryck på mottagningsgruppen från personer som saknar bostad - Arbetet att fastställa rutiner hur ArbetslinjeN ska följas upp pågår - Översyn av rutiner pågår dels för att säkerställa att alla utbetalningar är korrekta samt att granska ärendehanteringen - Årsprognosen indikerar i nuläget + 12,4 mkr bättre än budget. Försörjningsstödet fortsatt sjunkande tendens - Arbetsförmedlingen har erhållit resurser som leder till fler arbetsmarknadsåtgärder, nystartsjobb mm. - Utvecklingsarbetet med Arbetslinjen ger effekt/resultat - Tydligare riktlinjer och kontroll - Verksamheten ensamkommande flyktingbarn i uppbyggnadsfas. Kommer på sikt att kräva ökade resurser

4 IFO- BEROENDE Bokslut T Ärendeinflödet och antalet anmälningar ökar dramatiskt - Antalet LVM anmälningar ökar - Målgrupp med komplex problematik, vilket kräver att fler aktörer samverkar för att helhetsperspektivet för den enskilde belyses - Alternativa vårdformer för missbrukskroniker undersöks - Årsprognosen indikerar i nuläget 2,6 mkr sämre än budget - Ökade placeringskostnader bidrar till kostnadsökningen -Ökat vårdbehov i form av stödboende bidrar också till kostnadsutvecklingen - Utvecklingsarbete kring volym och kostnadskontroll pågår

5 HANDIKAPP Bokslut T Volymer och kostnader på stabil nivå -Handläggningstiderna från ansökan till beslut; 3 mån, uppfyllt -Erbjudande om plats inom 6mån, uppfyllt (följer boendeplaneringen) -Gruppbostaden i Älta inflyttningsklar i början av mars Kundval inom boendestöd införs juli Årsprognosen indikerar i nuläget + 9,6 mkr bättre än budget - Högre utsträckning erbjuda insatser i form av stöd i egen lägenhet för LSS målgrupp har inneburit färre placeringar i gruppbostad - Ökad kostnadsmedvetenhet hos handläggarna

6 SOCIALPSYKIATRI Bokslut T Volymer ligger på en stabil oförändrad nivå, 257 aktuella personer med insatser -Handläggningstid från ansökan till beslut; 3mån,uppfyllt - Antalet placeringar i särskilt boende och HVB minskar -Stödet i öppna former, som boendestöd och sysselsättning ökar - Årsprognosen indikerar i nuläget + 2 mkr bättre än budget - Stöd i öppna former ges i högre utsträckning genom sysselsättning och boendestöd som är mer kostnadseffektiv än HVB placeringar - Kundval inom sysselsättning förbereds -Boendeplaneringen att ersätta Ektorps gruppboende och Skogalundsklippan fortskrider

7 ÄLDRE Bokslut T Mål om erbjudande om plats i äldreboende och förstahandsval, uppfyllt -Mål inom nöjdhet med insats, handläggning och handläggningstid, uppfyllt - Fortsatt ökning av att antalet utförda hemtjänsttimmar - Årsprognosen indikerar i nuläget + 11,4 mkr bättre än budget - Lägre förväntade volymer avseende boende platser och hemtjänst -Antal boende plaster inom särskilt boende ökar med 16 platser mellan december 2009 och april 2010 (från 531 till 547) - Ingen utbyggnad planerad för särskilda boenden under 2010, vilket betyder att utökat platsbehov måste ske genom att öka andelen platser i de privata boendena i och utanför Nacka kommun