Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012

Transkript

1 Bilaga Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med och nyckeltal 2012 Väsentligt område Risk/möjlighet Strategi Strategiskt Nyckeltal Målvärde Utfall Övergripande Rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle Rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle Tillgång till insatser som motsvarar kundernas behov och svarar mot lagstiftning Socialtjänst som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Fortsatt utveckling av kvalitetsarbetet Utforma gemensamma riktlinjer för intern samverkan och helhetssyn Jämförelser och samverkan med andra kommuner Stor valfrihet Valmöjligheter Utveckla nya och befintliga kundval alternativt upphandla för att skapa marknad med valfrihet Större möjlighet för den enskilde att påverka innehållet och val av insats Modeller ska utvecklas för att följa upp resultat av insatser Kundernas ska vara nöjda med den insats som de har fått Socialtjänsten ska bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande Möjligheter att göra egna val inom nämndens ansvarsområde ska öka genom nya kundval eller andra metoder för ökad valfrihet Antal definierade grupper som följs upp systematiskt Andel som uppger att de är nöjda Andel personer som är nöjda med socialtjänstens handläggning Andel som uppger att de får tillräcklig information om vilka valmöjligheter som finns 5 >=8 på en 10 gradig >=4 på 5 gradig >=4 på 5 gradig God kommunal service Stor valfrihet

2 Väsentligt område Risk/möjlighet Strategi Strategiskt Nyckeltal Målvärde Utfall Övergripande Rättsäker handläggning Rättsäker och effektivhandläggning Hög service och tillgänglighet Rekrytering av handläggare med rätt kompetens Brister i rutiner och uppföljning avseende handläggning Nytt verksamhetssystem PulsenCombine, högriskprojekt som kan ge nya möjligheter i framtiden. Utvecklad och förbättrad rekryteringsprocess Bibehålla och rekrytera chefer och handläggare med rätt kompetens Uppföljning av rutiner rättssäker handläggning Översyn och utveckling av formerna för handläggning Barnperspektivet ska beaktas enligt barnkonventionen Nacka kommuns övergripande policy för tillgänglighet Implementera nytt verksamhetssystem för effektivare handläggningsprocess och uppföljning. Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta. Socialtjänstens service och tillgänglighet är god Andel överklagande och ändringar som gått oss emot. Andel ärenden med rättssäker handläggning Handläggningstid från ansökan till beslut och verkställighet enl. lagstiftning och riktlinjer Andel personer som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet Delaktighet i handläggningsprocessen <=10 % 100 % 100 % >=4 på en 5gradig >=4 på en 5 gradig God kommunal service God kommunal service

3 Väsentligt område Risk/möjlighet Strategi Strategiskt Nyckeltal Målvärde Utfall Övergripande Förebyggande arbete Social investeringsfond för samordnade och långsiktiga insatser Vi når inte berörda i tid Medborgarna får tillgång till stöd i ett tidigt skede Svårt att etablera samverkanslösningar Många anordnare/utförare att samverka med Socialt och ekonomiskt Plan för förebyggande arbete Fler icke biståndsbedömda insatser Samverkan med andra aktörer Socialtjänsten ska verka för ökad livskvalitet, bättre liv för den enskilde Alla placerade barn ska gå ut årskurs 9 med godkända betyg Antal samver- kansprojekt/- aktiviteter direkt relaterade till förebyggande arbete Andel placerade barn med godkända betyg i årskurs % God livsmiljö och långsiktigt God livsmiljö och långsiktigt Socialtjänsten ska verka för effektivare användning av offentliga resurser Andel icke biståndsbedömda insatser i förhållande till biståndsbedömda Fastställa nuläget Socialtjänsten ska arbeta långsiktigt med förebyggande arbete (aktivera Social investeringsfond ) Kostnader för förebyggande arbete i förhållanden till det totala kostnadsutfallet Fastställa nuläget

4 Väsentligt område Risk/möjlighet Strategi Strategiskt Nyckeltal Målvärde Utfall Övergripande Boende Självförsörjning Snabbaste vägen till självförsörjning Brist på bostäder Platsbrist på särskilda boenden för äldre och funktionshindrade Kostsamma tillfälliga boendelösningar Checknivån i jämförelse med omvärlden Trångboddhet med olämpliga miljöer för barn, flyktingar och personer med särskilda behov Försämring av arbetsmarknadsläget och förändringar i socialförsäkringssystemet och A-kassan Långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ger risk för utanförskap Aktiv medverkan i plan och byggprocesser och samverkan med fastighetskontoret Boendeplanering och befolkningsutveckling för bättre prognoser och analyser om behov I sista hand köpa platser och boende utanför kommunen vid behov Regional samverkan kring checknivåer Översyn av socialkontrakt och samverkan med fastighetskontoret i bostadsgrupp Samverkan med andra välfärdsaktörer Utveckla arbetet med bättre utredningar, bedömningsinstrument, och matchning Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika grupper Medborgare i behov av ekonomiskt bistånd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv Antal hemlösa enligt Socialstyrelsens definition Andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd mer än 4 månader i förhållande till totala antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd Ej fastställt, färre än mätningen 2011 <=57% God livsmiljö och långsiktigt Andel av invånare i Nacka med försörjningsstöd 1,90

5 Väsentligt område Risk/möjlighet Strategi Strategiskt Nyckeltal Målvärde Utfall Övergripande Andel av individerna med försörjningsstöd som har någon insats. Fastställa

6 Väsentligt område Risk/möjlighet Strategi Strategiskt Nyckeltal Målvärde Utfall Övergripande Volym och kostnadskontroll Kontroll på volymer och kostnader Brister eller avsaknad av korrekt utdata ur verksamhetssystemet Oriktigt handhavande av verksamhetssystemet av användarna Anpassat verksamhetssystem med korrekt utdata och som möjliggör uppföljningar Kompetenshöjande insatser i organisationen Utveckla verktyg för verksamhets- och ekonomisk uppföljning på brukareoch handläggare nivå på alla enheter inom socialtjänsten Hålla budgetram Socialtjänsten kännetecknas av hög volym och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet Avvikelse mot budget Årskostnadsprognoser med hög träffsäkerhet mot nämndens årsbokslut >=0 +/- 20mkr=T1 +/-15mkr=T2 Kommunal ekonomi i balans