Ekonomisk rapport efter september 2016

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2015/ Tel: Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten efter september Bakgrund Varje månad redovisas en ekonomisk rapport eller budgetuppföljning i socialnämnden. Rapport samt verksamhetsstatistik finns i bilagor. Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Ekonomisk rapport efter september 2016 Statistik socialnämnden efter september 2016 Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx Kristina.Appert@kalmar.se

2 Handläggare Datum Kristina Appert Ekonomisk rapport efter september 2016 Helårsprognos för socialnämnden pekar mot ett nollresultat vid årets slut. Effektivisering Stabil ekonomi Område funktionsnedsättning Område barn och ungdomsvård Missbruk och beroendevård Område ekonomiskt bistånd Övriga områden -7,2 mnkr + 1,9 mnkr + 3,3 mnkr - 1,2 mnkr -0,5 mnkr +3,7 mnkr 0,0 mnkr Område funktionsnedsättning och socialpsykiatri Volymökningen följer fortfarande årets plan. Bostad med särskild service för barn och vuxna samt korttidsvistelse visar plusresultat men prognosen har försämrats något sedan förra uppföljningen. Störst minusresultat finns inom Personlig assistans. Försäkringskassans förändrade tillämpning inom assistansersättningen har nu påverkat två brukare vilket medfört kraftigt reducerat beviljade timmar för dessa. Ytterligare ett tiotal brukare kan få likande reducering framöver. Den förändrade tillämpningen riskerar medföra stora kostnadsökningar för kommunen framöver. Område barn och ungdomsvård för området beräknas ett plusresultat eftersom intäkterna från Migrationsverket väntas bli högre än bugeterat. Placeringskostnaderna för familjehem, externa HVB samt extern öppenvård ger underskott vilket beror på att et placeringar överstigit den planerade nivån. Det är framför allt utredningsplaceringar som ökat jämfört med förra året. Hittills i år har 14 ensamkommande flyktingungdomar mottagits i kommunen. har kommunen ansvar för ca 230 ensamkommande ungdomar. Drygt 60 % bor i interna HVB- boenden. Område missbruk och beroendevård Antalet externplaceringar för vuxna missbrukare är fortfarande färre i år jämfört med förra året. Prognosen för kostnaderna pekar dock på ett underskott mot budget. Beläggningen på Smedbacken är fortsatt hög. Avdelning för ekonomi Socialförvaltningen Adress Box 128, Kalmar Besök Nyggatan 36 Tel vx Fax kristina.appert@kalmar.se

3 2 (2) Område ekonomiskt bistånd Kostnaderna ligger på samma nivå jämfört med motsvarande period förra året och hushållen har blivit något fler. Prognosen pekar mot underskott mot budget vid årets slut. Tillgången på sysselsättningsåtgärder är en stor avgörande faktor för utfallet av det ekonomiska biståndet. Inför 2017 Följande faktorer kommer att försvåra Socialnämndens möjligheter att balansera budgeten Ytterligare besparing inom ramen för Stabil ekonomi på 7,4 mnkr Kraftig sänkning av ersättningar för ensamkommande flyktingungdomar. Försäkringskassans förändrade tillämpning i beviljande av timmar inom assistansersättningen där kostnader riskerar övervältras från stat till kommun. Utebliven helårseffekt av besparingen att lägga ut kommunens egen personliga assistans på entreprenaddrift pga att Kommunfullmäktiges beslut överklagats och därmed försenat förändringen. Utebliven helårseffekt för bättre resursutnyttjande av kommunens arbetsmarknadsinsatser och effektivare flyktingmottagande. Socialförvaltningen Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi

4 Socialnämnden efter september 2016

5 Utfallsprognos helår 2016 Avvikelse mot budget mkr Effektivisering Stabil ekonomi -7,2 Område funktionsnedsättning och socialpsykiatri Bostad med särskild service barn o vux 1,0 Personlig assistans -2,3 Korttidsvistelse 0,9 Daglig verksamhet -0,2 Övrigt inom funk 2,5 Område missbruk och beroendevård Externplaceringar vuxna -1,2 Område barn och ungdomsvård Externa institutionsplaceringar barn -1,5 Familjehemsvård barn -1,5 Öppenvård barn -2,2 Ensamkommande flyktingbarn 8,5 Område ekonomiskt bistånd -0,5 Gemensam vht inkl arbetsmarkn åtgärder 3,7 Total avvikelse 0,0

6 Statistik av et med insats inom område funktionsnedsättning och socialpsykiatri efter september redovisas vid sammanträdet

7 Tkr 6000 Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad Budgetsnitt Flykting 2016 Flykting JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC Flykting 2014

8 Statistik hushåll med försörjningsstöd per ålder 2016 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt per mån Summa Ålder Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt per mån Summa

9 Statistik hushåll med försörjningsstöd per familjetyp Familjetyp Snitt per mån Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Endast barn Ensam kvinna med barn Ensam kvinna utan barn Ensam man med barn Ensam man utan barn Gift/sambo med barn Gift/sambo utan barn Summa Hushåll med försörjningsstöd per familjetyp 2015 Familjetyp Snitt per mån Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Endast barn Ensam kvinna med barn Ensam kvinna utan barn Ensam man med barn Ensam man utan barn Gift/sambo med barn Gift/sambo utan barn Summa

10 Antalet sökanden och medsökanden per månad, unika per månad Orsaktext Akut/tillfälligt behov, utan försörjningshinder Arbetar deltid, ofrivilligt - otillräcklig inkomst Arbetar deltid, ofrivilligt - väntar på inkomst Arbetar heltid - Otillräcklig inkomst Arbetar heltid - Väntar på inkomst Arbetshinder, sociala skäl Arbetslös - Flykting i introduktion Arbetslös - Flykting studerande Arbetslös - Ingen ersättning Arbetslös - Otillräcklig ersättning Arbetslös - Väntar på ersättning Begravningshjälp Föräldraledig - Otillräcklig föräldrapenning Föräldraledig - Väntar på föräldrapenning Internatboende Pensionär Sjukskr m läkarintyg - Ingen sjukpenning Sjukskr m läkarintyg - Otillräcklig sjukpenning Sjukskr m läkarintyg - Väntar på sjukpenning Sjuk- el aktivitetsers - Otillräcklig ers Sjuk- el aktivitetsers - Väntar på ers Språkhinder

11 Antal unika (sökande + medsökande) redovisat på beslutsorsak januari tom sept. Orsaktext Antal unik registerledare Antal unik medsökande Antal unikt hushåll Antal sökande + medsökande Akut/tillfälligt behov, utan försörjningshinder Arbetar deltid, ofrivilligt - otillräcklig inkomst Arbetar deltid, ofrivilligt - väntar på inkomst Arbetar heltid - Otillräcklig inkomst Arbetar heltid - Väntar på inkomst Arbetshinder, sociala skäl Arbetslös - Flykting i introduktion Arbetslös - Flykting studerande Arbetslös - Ingen ersättning Arbetslös - Otillräcklig ersättning Arbetslös - Väntar på ersättning Begravningshjälp Föräldraledig - Otillräcklig föräldrapenning Föräldraledig - Väntar på föräldrapenning Internatboende Pensionär Sjukskr m läkarintyg - Ingen sjukpenning Sjukskr m läkarintyg - Otillräcklig sjukpenning Sjukskr m läkarintyg - Väntar på sjukpenning Sjuk- el aktivitetsers - Otillräcklig ers Sjuk- el aktivitetsers - Väntar på ers Språkhinder

12 Mängdstatistik av et externt placerade barn/ungdomar exkl ensamkommande 2016 Antal unika Varav plac: IB Avslut Nya placub Utred Behandl Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

13 Månadsstatistik ensamkommande barn/ungdomar Eget famhem Konsulentstött famhem Externa HVB-plac Interna boenden Nätverkshem Nya anvisade Kalmar Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept ? 15 2 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016

14 Antal pågående beslut om placeringar av vuxna missbrukare Antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB unika Antal beslut Stödb/famh em placeringar SoL LVM Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec